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文檔名稱：業(yè)務藍圖項目:普利ERP項目標題:信用主數(shù)據(jù)維護流程日期:2020年9月7日作者:SD小組版本:1.0PAGE PagePAGE6ofNUMPAGES7 文檔名稱：業(yè)務藍圖項目:普利ERP項目標題:信用主數(shù)據(jù)維護流程日期:2020年9月7日作者:SD小組版本1.0業(yè)務藍圖主數(shù)據(jù)管理信用主數(shù)據(jù)維護流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_SD_030信用主數(shù)據(jù)維護流程 52.1.1 業(yè)務流程功能描述 52.1.2 詳細方案設計 63 其他 74 附錄 74.1 附錄1：單據(jù)和表格 74.2 附錄2：相關制度文件 7本文件的相關信息版本概要序號作者日期變更記錄版本號審批信息角色簽名批準日期關鍵用戶模塊組長項目經理項目總監(jiān)

簡介業(yè)務藍圖文檔用于詳細介紹普利制藥SAPERP未來業(yè)務流程設計和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標及含義說明：流程描述本流程適用范圍：本流程適用于授信客戶的申請以及系統(tǒng)維護的業(yè)務操作流程。PF_SD_030信用主數(shù)據(jù)維護流程業(yè)務流程功能描述步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務代碼注釋010銷售部/銷售業(yè)務員銷售業(yè)務員根據(jù)客戶賬期申請及客戶授信情況評估，提交客戶授信申請。；020銷售部/銷售業(yè)務員領導進行審批。。030質量管理部/質管員審批通過，則質管員在SAP中更新客戶授信信息，審批不通過，流程結束。BP詳細方案設計特別說明：按單公司進行信貸控制（每個公司下的同一客戶單獨控制。）信用管理范圍為賬期+額度的管理；風險類別設定為兩類：高風險和低風險；設定為兩個檢查控制點：訂單和發(fā)貨單；控制節(jié)點和要求：高風險：訂單階段為提醒，可以保存；發(fā)貨單階段進行報錯，不能保存。低風險：訂單階段為提醒，可以保存；發(fā)貨單階段為提醒，可以保存。新客戶創(chuàng)建時，全部默認高風險。目前客戶風險等級都調為B，有需要管控時再由質管人員調成A二次開發(fā)的表單：無。二次開發(fā)的報表：報表模塊報表編號報表名稱報表描述報表提供者是否使用SAP打印二次開發(fā)功能增強點：技術編號節(jié)點編號節(jié)點描述增強點方式增強點描述本流程中使用的數(shù)據(jù)轉換點（導入程序/接口程序）：模塊程序編號程序名稱程序描述

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