原材料采購管理制度范文

第頁共頁原材料采購管理制度范文一、制度目的為了規(guī)范和管理公司的原材料采購行為，保證采購的原材料質(zhì)量和供應的穩(wěn)定性，提高采購效率，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有相關(guān)部門的原材料采購活動，包括但不限于原材料的選購、供應商選擇、合同簽訂、支付結(jié)算等環(huán)節(jié)。三、原材料選購1.根據(jù)公司的生產(chǎn)需求和產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定所需采購的原材料種類和數(shù)量。2.通過市場調(diào)研和供應商評估，選擇符合公司要求的供應商，并與其建立長期合作關(guān)系。3.采購部門將原材料的規(guī)格、質(zhì)量要求、交貨期等相關(guān)信息填寫在采購申請表中，由相關(guān)部門負責人審批后提交給采購部門。四、供應商選擇1.采購部門應根據(jù)供應商的資質(zhì)、信譽、技術(shù)實力、服務水平等方面進行評估，并編制供應商評估報告。2.采購部門應定期組織供應商評估會議，對已合作的供應商進行評估，優(yōu)化供應商管理。五、合同簽訂1.采購部門應與選擇的供應商簽訂正式采購合同，明確雙方的權(quán)益、義務和責任。2.采購合同中應包括的內(nèi)容：原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量要求、單價、交貨期、供貨量、結(jié)算方式等。3.采購合同簽訂后，應及時傳達給相關(guān)部門，確保供應商按合同約定供貨。六、采購執(zhí)行1.采購部門負責根據(jù)采購計劃，與供應商進行訂單確認，保證供應商按時按量供貨。2.采購部門應做好訂單跟蹤工作，確保供貨進度控制在合理范圍內(nèi)。3.如發(fā)現(xiàn)供應商無法按時供貨或質(zhì)量問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商解決，同時向上級部門報告。七、驗收與入庫1.原材料到貨后，由倉儲部門負責驗收，比對送貨單、合同及實際收貨情況，確認原材料的數(shù)量、質(zhì)量與合同要求一致。2.倉儲部門將驗收合格的原材料及時入庫，并按照合理的存儲方式進行分類存放。八、支付結(jié)算1.采購部門應及時核對供應商開具的發(fā)票和合同要求，確認無誤后進行結(jié)算。2.采購部門應編制采購結(jié)算表，將采購費用及時報銷給供應商。九、倉庫管理1.倉儲部門應定期清點各類原材料的庫存，并編制庫存管理表。2.倉儲部門應做好原材料的保管工作，確保原材料的安全、完整和使用期限。3.倉儲部門應制定合理的出庫管理制度，確保原材料的及時供應和庫存的正常消耗。十、制度監(jiān)督與改進1.采購部門應建立健全的內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對原材料采購的流程和執(zhí)行情況進行檢查和評估，并編制相應的報告。2.采購部門應及時收集反饋意見和建議，并對存在的問題進行改進，不斷提