錯混料管理辦法

XXX有限公司文件編號QCD-WI-S1061版本A0類別錯混料管理辦法生效日期20XX-11-12工作文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES5錯混料管理辦法制定部門制定/日期審核/日期批準/日期品管部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計&開發(fā)部□工模部□體系管理部□AP中心□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定 1.0目的規(guī)范本公司原物料、半成品、成品的管理，防止本公司錯混料的發(fā)生。2.0適用范圍本公司范圍內(nèi)所有與原物料、半成品、成品所接角蛭的部門，以及本公司的供應(yīng)商與外協(xié)商。3.0工作職責(zé)3.1業(yè)務(wù)（PMC）部：負責(zé)接到訂單后將客戶訂單轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單，并生成內(nèi)部訂單后分發(fā)相關(guān)部門o3.2工程部：負責(zé)產(chǎn)品的BOM、總工藝表、流程表、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書的作成與開發(fā)所用資材的管理。3.3采購部：依據(jù)PMC部物料需求進行相應(yīng)物料的采購。3.4物管部：負責(zé)原材料與成品的儲存及管理(包括收發(fā)及5S管理)。3.5品管部：負責(zé)物料、半成品與成品的檢驗管理。4.6生產(chǎn)部：負責(zé)對生產(chǎn)中所有原材料、半成品與成品的管理（領(lǐng)料、在線物料和成品入庫）。4.0名詞解釋錯混料：原料物、半成品、成品中用錯料或混料的現(xiàn)象統(tǒng)稱為錯混料。5.0管理細則5.1圖紙錯混料管理5.1.1工程部接到客戶新產(chǎn)品或變更圖紙(含包材圖檔),注意圖紙版本及產(chǎn)品名稱,轉(zhuǎn)成本公司2D圖檔給到文控中心進行受控和發(fā)行。5.1.2文控中心對所有圖檔分類管理，注明圖紙編號、圖紙版本、圖紙名稱和發(fā)行記錄、日期，電子檔分開存檔,并制作圖檔清單一覽表，防止由于圖紙錯誤造成混料。5.2業(yè)務(wù)接單/下單錯混料管理5.2.1業(yè)務(wù)口頭或書面接到客戶訂單時,經(jīng)過訂單評審后,將客戶相關(guān)要求進行記錄。5.2.2業(yè)務(wù)下單時,將客戶相關(guān)要求在大貨《生產(chǎn)制令明細表》上進行注明，特別產(chǎn)品包裝要求和生產(chǎn)注意事項，對于產(chǎn)品類型相似及包裝方式相同的產(chǎn)品重點說明。5.3治具及模具錯混料管理5.3.1治具模具倉庫設(shè)有專人員管理，并做有《模治具一覽表》，記錄有款號、機型、名稱及數(shù)量，遇到共用款型號時，作好明細登記及標識。5.3.2在治具/模具時，使用單位需填寫《模治具暫借單》包含款號、機型、名稱,借作件數(shù)等。5.4樣品新生產(chǎn)時錯混料管理5.4.1業(yè)務(wù)部接新產(chǎn)品(以從前未生產(chǎn)過)或客戶產(chǎn)品變更消息時及時轉(zhuǎn)交工程部，工程部依據(jù)業(yè)務(wù)提供的相關(guān)資料作成BOM，采購依據(jù)BOM進行采購，物料回來經(jīng)品管驗收合格后進行入庫，物管部通知工程人員領(lǐng)料生產(chǎn)樣品，工程人員與倉庫人員在領(lǐng)料與發(fā)料時應(yīng)核對原材料廠家型號、批次號、標簽標識、數(shù)量/重量等內(nèi)容，經(jīng)雙方仔細核對無誤后方可在《發(fā)料單》上簽名，工程部將領(lǐng)回的物料分類放置并標識，依據(jù)客戶要求制作業(yè)樣品，并需在BOM表內(nèi)容注明原物料的生產(chǎn)廠、,型號《規(guī)格》與批次號及重量/數(shù)量等以備后續(xù)追朔。5.5生產(chǎn)錯混料管理5.5.1生產(chǎn)部依據(jù)生管的《生產(chǎn)制令明細表》到倉庫進行領(lǐng)料，領(lǐng)料人員與倉庫人員在領(lǐng)料與發(fā)料時應(yīng)核對原材料廠家型號、批次號、標簽標識、數(shù)量/重量等內(nèi)容，經(jīng)雙方仔細核對無誤后方可在《發(fā)料單》上簽名，生產(chǎn)部將領(lǐng)回的物料分數(shù)放置并標識后存放于物料暫存區(qū)，再依據(jù)每日用量到備料區(qū)領(lǐng)取物料進行生產(chǎn)加工，物料暫存區(qū)在發(fā)料時需再次核對生產(chǎn)廠家、物料型號(規(guī)格)與批次號和數(shù)量/重量等信息，以防錯混料現(xiàn)象的發(fā)生。生產(chǎn)部現(xiàn)場管理時需注意以下方面內(nèi)容:5.5.1.1相似物料防錯管理外觀相似物料需間隔放置并進行相應(yīng)標識；相鄰產(chǎn)線不能同時生產(chǎn)外觀類似產(chǎn)品；c)必要時制定相似物料清單，對員工進行宣導(dǎo)教育；5.5.1.2區(qū)域標識管理生產(chǎn)線物料、(半)成品存放區(qū)不同物料間需進行標識隔離，不可同一膠筐或同一紙箱內(nèi)裝不同物料或(半)成品；生產(chǎn)線同料號但不同狀態(tài)的物料存放需進行標識與隔離；明確物料放置區(qū)；生產(chǎn)線成品區(qū)不可存放兩種或兩種以上物料(產(chǎn)品)進行混放或混堆；在線暫存物料(產(chǎn)品)必需標識清楚，必要時封箱保存管理；在線暫存物料(產(chǎn)品)必需“遠離存放”；在線物料，暫存物料以及包裝好的物料必需標識清楚(包括狀態(tài)標識)；在線良品與不良品要區(qū)分管理，良品放入藍色膠框，不良品貼紅色箭頭標簽，并放入紅色膠框；維修品、返工品及報廢品生產(chǎn)線要有專人管理，必須要有明確標識。5.5.1.3清換線管理清換線時需對物料存放區(qū)、生產(chǎn)線、物料(產(chǎn)品)存放周轉(zhuǎn)箱/盤/膠筐，工作臺和成品暫存區(qū)等進行清點，并保持記錄，建立《生產(chǎn)換線、清線確認表》一一核查。清換線時同一工作區(qū)不能同時存在兩種或兩種以上物料(產(chǎn)品)；一個生產(chǎn)訂單完成后，生產(chǎn)線成品區(qū)的零數(shù)箱產(chǎn)品需進行封箱并標識；清換線時不良品筐中的產(chǎn)品(物料)需全部清理干凈方可生產(chǎn)另一種產(chǎn)品；清換線時所有人員返還產(chǎn)品時不能直接將產(chǎn)品放入生產(chǎn)線，需交由生產(chǎn)線組長或領(lǐng)班等處理；清換線(交接班)時需對投入產(chǎn)出數(shù)量、不良品數(shù)量等進行統(tǒng)計，如有異常時及寸報告上級處理。5.5.1.4錯混料產(chǎn)線停線管理生產(chǎn)過程出不同物料在同一條生產(chǎn)線生產(chǎn),返工維修出現(xiàn)混線返工或交叉維修,檢驗工序不同物料交叉檢驗則必須停線整改；對于原材料、半成品、維修返工品、成品放置出現(xiàn)混堆，編碼料號標識不清楚或沒有標識則必須停線整改；C)清線記錄沒有核對投入數(shù)、良品/不良品數(shù)量，不良品去向不明的必須停線整改；D)成品打包區(qū)域出現(xiàn)不同物料交叉打包或者交叉放置則必須停線整改；E)成品外箱標簽破損、臟污、合并箱更換標簽，以及客戶出貨標簽粘貼如果沒有0QC檢驗并記錄則必須停線整改；F)出現(xiàn)以上任一類情況必須無條件停線整改。5.5.1.5不合格品管理對于來料、在制、已檢驗、在庫等不合格等需進行不合格標示，并放置于不合格品筐/區(qū)內(nèi)；對于報廢品和不合格品由組長安排專人在返修區(qū)進行管理，返修和放置，返修后的物料(產(chǎn)品)需經(jīng)產(chǎn)線品管確認0K后由組長返回產(chǎn)線，不可隨意放回產(chǎn)線。5.5.1.6首檢巡檢小批量生產(chǎn)及量產(chǎn)時由生產(chǎn)部及時通知IPQC進行首檢，IPQC需依物料規(guī)格/圖紙/BOM/SOP/SIP等資料進行首檢與巡檢，并將結(jié)果記錄于相應(yīng)報表內(nèi)；對新上線的物料，生產(chǎn)部需及時通知QC人員,對新上線的物料QC與生產(chǎn)組長均需依物料規(guī)格/圖紙/BOM等資料進行一一確認；5.5.1.7生產(chǎn)過程中禁批次合并，生產(chǎn)線管理人員需每日對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行清點并匯總，如有異常時及時報告上級處理。5.6倉儲錯混料管理5.6.1物料存儲管理倉庫需進行分區(qū)貨位管理，不同物料(產(chǎn)品)需分開放置與存放，并進行明確標識；相似物料/產(chǎn)品(編碼)需錯開放置，必要時采用顏色管理，并建立相以物料清單；所有物料/產(chǎn)品出入庫均需及時登記，并日清日結(jié)；5.6.2更換包裝管理：當(dāng)包裝箱/標簽因臟污、破損等原因需要更換時，需到指定的包裝區(qū)域進行更換，不可隨意在倉庫內(nèi)作業(yè)，且同一時間只能對一箱物料進行更換，更換后需由品管員對實物、內(nèi)箱標簽、外箱標簽等一致性進行檢驗，必要時再次進行內(nèi)外箱條碼掃描，并及時封箱。5.6.3分合箱管理5.6.3.1倉庫在成品出貨時倉庫人員需要清點好數(shù)量，盡量做到整數(shù)箱出貨，整批做好合箱管理。5.6.3.2倉庫在成品出貨時，針對尾數(shù)箱管理，倉庫人員需清點好數(shù)量，做好分箱管理及標示。5.6.4出入庫檢驗管理5.6.4.1入庫檢驗品管人員在進行入庫檢驗時需據(jù)圖紙/SIP/樣板等買施檢驗，如有客戶編碼、廠家型號或其它特殊要求時應(yīng)一一依要求實施檢驗；退回倉庫的成品箱需經(jīng)品管與倉庫人員確認，包括外箱標簽是否與內(nèi)箱物料，出庫記錄是否與退回物料一致等。5.6.4.2出庫檢驗出貨時品管需依據(jù)客戶原始訂單、圖紙、SIP、工程部樣板或客戶簽訂樣板等進行開箱檢驗，對于尾數(shù)需100%開箱檢驗，檢驗內(nèi)容包括物料、內(nèi)外標簽、最小標簽、客戶編碼、廠家型號、訂單號、數(shù)量、批次號、生產(chǎn)日期、環(huán)保標識、條碼等內(nèi)容，一一進行核對；產(chǎn)品出貨掃描條碼時需依客戶要求作業(yè)，針對客戶產(chǎn)品要求用掃描槍進行100掃描；OQC檢驗時需仔細核對客戶簽樣樣品，如沒有客戶簽樣樣品時,OQC可拒絕做出貨檢查，所有產(chǎn)品未經(jīng)OQC檢查合格,均不得出貨。5.6.5標簽管理5.6.5.1包裝管理包裝車間明確劃分與標示待包裝區(qū)、包裝區(qū)、待檢區(qū)、合格待入庫區(qū)等區(qū)域、并進行管理。同一時間只能允許一種物料進入包裝區(qū)作業(yè)，最小包裝標簽需在線粘貼；裝箱完后需及時封箱，并稱重管理。5.6.5.2標簽打印標簽打印由專人進行管理，授權(quán)修改，固化成不可編輯的格式，打印完后進行掃描確認并由品管進行再次確認；標簽打印的數(shù)量由打印人員建立臺帳管理(領(lǐng)用、使用、補打和報廢等)，日清日結(jié)，并保留首件留樣，以備后查；標簽的如有新版時需由生產(chǎn)組長對舊版標簽及時進行回收與報廢并進行記錄；當(dāng)產(chǎn)線標簽數(shù)量錯誤時應(yīng)立即停線清理，查對并報上級處理；同一時間只允許一種物料標簽發(fā)放到標簽工位，進入貼標簽工位進行作業(yè)，最小包裝標簽需要在線粘貼，如客戶有要求粘貼其它標簽時，則依客戶要求執(zhí)行；因模糊、損壞等原因需補打標簽時需經(jīng)品管確認，并堅持1:1以壞換新的原則進行換取，補打出來的標簽需交品管確認并做首件留樣，換回的標簽由打標簽人員統(tǒng)一交生產(chǎn)組長保留并進行記錄。5.6.6送貨管理不同物料均需獨立包裝后方可送貨，送貨或上下貨過程中如有包裝破損/臟污需更換時，不得隨意進行更換，如不急時帶回工廠依5.6.5內(nèi)容進行更換，如急用時需由工廠品管人員與倉庫人員在場指導(dǎo)一起更換并報備上級人員。