制造業(yè)iso9000質(zhì)量手冊(cè)

xx鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)0.1發(fā)布令與任命書--------------------------2第7.2/7.2.2章與顧客有關(guān)的產(chǎn)品0.2引言-----------------------------------------3要求的確定和評(píng)審控制程序-------------430.3公司簡(jiǎn)介-----------------------------------4第7.2.3章顧客溝通控制程序-------------460.4公司組織機(jī)構(gòu)-----------------------------5第7.3章設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序------------480.5質(zhì)量管理體系職能分配表-------------6第7.4章采購(gòu)控制程序---------------------500.6質(zhì)量方針-----------------------------------7第7.5/7.5.1章生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序--530.7質(zhì)量目標(biāo)-----------------------------------8第7.5章生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序----------57范圍------------------------------------9第7.5.3章標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序--59第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)---------------10第7.5.4章顧客財(cái)產(chǎn)-------------------62第三章術(shù)語(yǔ)和定義---------------------------11第7.5.5章產(chǎn)品防護(hù)控制程序----------------63第4/4.1章質(zhì)量管理體系/總要求----------12第7.6章監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序--------65第4.2/4.2.1章文件要求/總則--------------13第8/8.1章測(cè)量、分析和改進(jìn)----------------67第4.4.2章質(zhì)量手冊(cè)--------------------------14第8.2/8.2.1章監(jiān)視和測(cè)量/顧客滿意度第4.2.3章文件控制程序--------------------15監(jiān)視和測(cè)量控制程序-----------------------68第4.2.4章質(zhì)量記錄控制程序--------------18第8.2.2章內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核第5/5.1章管理職責(zé)/管理承諾-------------20控制程序---------------------------------------70第5.2章以顧客為中心----------------------21第8.2.3章過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量-----------------73第5.3章質(zhì)量方針----------------------------22第8.2.4章產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序--------74第5.4/5.4.1章策劃/質(zhì)量目標(biāo)--------------23第8.3章不合格品控制程序-------------------76第5.4.2章質(zhì)量管理體系策劃-------------24第8.4章數(shù)據(jù)分析控制程序-------------------79第5.5/5.5.1章職責(zé)、權(quán)限和第8.5/8.5.1章改進(jìn)/持續(xù)改進(jìn)-----------------80溝通/職責(zé)和權(quán)限---------------------------26第8.5.2章糾正和預(yù)防措施控制程序-------81第5.5.2章管理者代表----------------------29附錄程序文件目錄-----------------------------83第5.5.3章內(nèi)部溝通-------------------------30第5.6章管理評(píng)審控制程序---------------31第6/6.1章資源管理/資源的提供---------34第6.2章人力資源控制程序---------------35第6.3章基礎(chǔ)設(shè)施---------------------------37第6.3.1章設(shè)備控制程序-------------------38第6.4章工作環(huán)境---------------------------40第7/7.1章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃----------------411．本手冊(cè)依據(jù)為GB/19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)。制定本手冊(cè)是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運(yùn)行。2．本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)引自GB/T19000-2000idtISO9000：2000。3．本手冊(cè)適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程。4．本手冊(cè)是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。其作用為對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對(duì)內(nèi)提供質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。5．本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求GB/T19000-2000idtISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題質(zhì)量管理體系職能表版序A修改狀態(tài)0注：“●”表示責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進(jìn)1．以顧客為中心：公司承諾一切活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動(dòng)的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意程度。對(duì)顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。在質(zhì)量形成過(guò)程中，下一過(guò)程是上過(guò)程的顧客，上過(guò)程的工作應(yīng)以下一過(guò)程工作的需求為中心。2．全員共同追求持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標(biāo)。1．建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%。5．顧客對(duì)合同履行的滿意度90%。全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實(shí)際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗(yàn)一次合格數(shù)+月顧客驗(yàn)貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗(yàn)次數(shù)+月顧客驗(yàn)貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率=月檢驗(yàn)合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對(duì)合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第一章范圍版序A修改狀態(tài)01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程的控制。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。1．2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，不需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)版序A修改狀態(tài)02．引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)2.1ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)2.2ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)2.3產(chǎn)品質(zhì)量法2.4計(jì)量法2.5合同法2.6XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第三章術(shù)語(yǔ)和定義版序A修改狀態(tài)03．術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19001-2000給出的術(shù)語(yǔ)和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下：供方——公司——顧客本手冊(cè)中采用ISO9000：2000術(shù)語(yǔ)，如有專用術(shù)語(yǔ)則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第4/4.1章質(zhì)量管理體系/總要求版序A修改狀態(tài)04．質(zhì)量管理體系4．1總要求1．公司按GB/T19001：2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求建立質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過(guò)程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。3．為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。4．為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程的有效性，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。5．針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第4．2/4.2.1章文件要求/總則版序A修改狀態(tài)04．2文件要求4．2．1總則本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過(guò)程和特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1．經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2．公司按ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)編寫的《質(zhì)量手冊(cè)》；3．按《ISO9001-2000質(zhì)量管理體系——要求》條款要求和實(shí)際需要而編寫的《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等20個(gè)程序文件。4．為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊(cè)有效運(yùn)行。5．按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第4．2．2章質(zhì)量手冊(cè)版序A修改狀態(tài)04．2．2質(zhì)量手冊(cè)1．質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊(cè)包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2．質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程組成，過(guò)程順序和過(guò)程相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—01頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)主題第4．2．3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)01.目的確保需使用文件的部門或人員及時(shí)得到其有效文件。2.適用范圍與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來(lái)的受控文件）。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的文件控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對(duì)向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量手冊(cè)，常屬非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分類4.1.1質(zhì)量手冊(cè)：用以說(shuō)明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。4.1.2程序文件：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個(gè)職能部門活動(dòng)范圍的文件。4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。4.1.4規(guī)范：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程、或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。4.1.6表單記錄：記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。4.1.7外來(lái)文件：對(duì)本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時(shí)，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。4.1.8各部門內(nèi)部的管理性文件。4.2文件制定和審批與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問(wèn)題和管理問(wèn)題），滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2程序文件及其相關(guān)的表格由歸口職能部門（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)表格由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編寫，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。4.2.4規(guī)范文件及其相關(guān)表格由開發(fā)部組織相關(guān)人員編制，開發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.5質(zhì)量計(jì)劃的編制職責(zé)依據(jù)本質(zhì)量手冊(cè)的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。4.2.6各部門內(nèi)部的管理性文件由本部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。4.3文件的標(biāo)識(shí)和發(fā)放：4.3.1標(biāo)識(shí)范圍：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來(lái)文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識(shí)。4.3.2標(biāo)識(shí)內(nèi)容：4.3.2.1編號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號(hào)。4.3.2.2受控標(biāo)識(shí)：對(duì)發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—01頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題第4．2．3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)04.3.2.3分發(fā)號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)。4.3.2.4修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)：每頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)。4.3.3文件發(fā)放：4.3.3.1標(biāo)識(shí)后的文件應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)量手冊(cè)可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟?，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。4.3.3.2每批所需特定的技術(shù)要求文件則根據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》加以傳遞。4.4文件的管理4.4.1行政部應(yīng)建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。4.4.2貯存于計(jì)算機(jī)中或軟盤應(yīng)注意防病毒和受損，并對(duì)所存文件形成清單，標(biāo)識(shí)每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識(shí)別和使用。4.4.3行政部對(duì)加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對(duì)發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。4.5文件領(lǐng)用4.5.1當(dāng)有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”，交由行政部按4.3.1相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6各部門或人員在使用文件時(shí)應(yīng)注意4.6.1不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。4.6.3當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。4.6.4當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.5.1條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說(shuō)明，必要時(shí)應(yīng)做出檢討或罰款。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。4.6.5當(dāng)文件使用者離職時(shí)，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。4.7文件借閱4.7.1需臨時(shí)借閱文件的人員，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1收到外來(lái)文件的部門/人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。4.8.2行政部應(yīng)確保文件是有效版本。4.8.3當(dāng)外來(lái)文件失效時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)。4.9文件修改4.9.1文件的編制、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。個(gè)別文件的更改集中由編寫人申請(qǐng)，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。4.9.2文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。4.9.3更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)按4.3條款發(fā)放到相應(yīng)的場(chǎng)所，并同時(shí)收回失效文件，對(duì)失效文件標(biāo)識(shí)“作廢”。對(duì)修改量極少而不需采用換頁(yè)的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—01頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)主題第4．2．3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)04.10文件的換版和作廢4.10.1文件經(jīng)多次修改（修改碼從00到09時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。4.10.2所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。4.10.3對(duì)所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。5.相關(guān)文件《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《生產(chǎn)策劃控制程序》《文件編寫導(dǎo)則》6.質(zhì)量記錄保存地點(diǎn)保存期6.1文件發(fā)放審批表行政部長(zhǎng)期6.2文件更改通知單行政部長(zhǎng)期6.3受控文件一覽表行政部長(zhǎng)期6.4部門聯(lián)絡(luò)單行政部一年6.5作廢文件清單行政部一年XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—02頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題第4．2．4章質(zhì)量記錄控制程序版序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制1.目的確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。2.適用范圍為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的質(zhì)量記錄控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4.措施和方法4.1質(zhì)量記錄的填寫4.1.1從事質(zhì)量活動(dòng)的人員要按發(fā)布的《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。4.1.2質(zhì)量記錄在填寫時(shí)應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。生產(chǎn)過(guò)程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1為了保證質(zhì)量記錄有唯一性標(biāo)識(shí)，對(duì)每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號(hào)，具體執(zhí)行《文件編寫導(dǎo)則》。4.3質(zhì)量記錄格式的更改4.3.1質(zhì)量記錄格式的更改應(yīng)《文件控制程序》中的4.9條款實(shí)施。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質(zhì)量記錄的收集、歸檔4.4.1質(zhì)量記錄由各部門自行收集及保管，每月應(yīng)對(duì)收集上來(lái)的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目和對(duì)名稱和時(shí)間標(biāo)識(shí)，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。4.5質(zhì)量記錄的保存期與貯存4.5.1各質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)程序文件中質(zhì)量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長(zhǎng)期、一年期。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對(duì)象在崗時(shí)，應(yīng)為長(zhǎng)期保存。4.5.2各類質(zhì)量記錄應(yīng)有專人專柜保管，確保質(zhì)量記錄的完好無(wú)損。同時(shí)做好防火、防潮、防蟲害等工作。4.5.3存于電腦中的質(zhì)量記錄，要做好防病毒。如有進(jìn)行備份，對(duì)備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4外來(lái)質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—02頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)主題第4．2．4章質(zhì)量記錄控制程序版序A修改狀態(tài)04.6質(zhì)量記錄的借閱4.6.1歸檔的質(zhì)量記錄必須嚴(yán)格保管，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。4.6.2所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。4.7質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。5.相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制清單》《文件編寫導(dǎo)則》6.質(zhì)量記錄保管部門保管時(shí)間6.1質(zhì)量記錄歸檔清單行政部長(zhǎng)期6.2質(zhì)量記錄清單各部門長(zhǎng)期6.3質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單行政部1年XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5/5.1章管理職責(zé)/管理承諾版序A修改狀態(tài)05．管理職責(zé)5．1管理承諾1.目的明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。2.范圍適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。3.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。4.措施和方法4.1總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。4.2總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。4.3總經(jīng)理制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。4.4總經(jīng)理決定對(duì)質(zhì)量管理體系每年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。4.5總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5.相關(guān)文件《質(zhì)量手冊(cè)》XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5．2章以顧客為中心版序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心1.目的明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2.范圍適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3.2業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量并采取措施確保顧客滿意。4.措施和方法4.1總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。4.2總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。4.3營(yíng)銷部要認(rèn)真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。4.4在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.5相關(guān)部門要按照《與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5.相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5．3章質(zhì)量方針版序A修改狀態(tài)05．3質(zhì)量方針1.目的通過(guò)確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。2.范圍適用于本公司質(zhì)量方針的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.措施和方法4.1確定原則與方法4.1.1質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持。4.1.2體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.1.3質(zhì)量方針應(yīng)包含提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架的內(nèi)容。4.1.4管理者代表提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.2承諾4.2.1各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)簽字承諾。4.2.2全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。4.3組織實(shí)施與評(píng)價(jià)4.3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。4.3.2質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評(píng)審程序》要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。5.相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5.4/5.4.1策劃/質(zhì)量目標(biāo)版序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1.目的通過(guò)設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。2.范圍適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.2管理者代表負(fù)責(zé)在建立質(zhì)量管理體系時(shí)要求各部門制訂促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)的措施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。4.措施和方法4.1公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。4.2原則上質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3每年末管理評(píng)審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性。4.5質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。4.6各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)匯入本公司相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中。4.7管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題第5．4．2章質(zhì)量管理體系策劃版序A修改狀態(tài)05．4．2質(zhì)量管理體系策劃1.目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識(shí)別和計(jì)劃所需的作業(yè)過(guò)程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃全過(guò)程。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主責(zé)人。3.2管理者代表在總經(jīng)理授權(quán)下，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實(shí)施。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。4.措施和方法4.1總經(jīng)理責(zé)成管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表組織實(shí)施以達(dá)到預(yù)期結(jié)果；4.2策劃的時(shí)機(jī)公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；對(duì)質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前；公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。4.3策劃的內(nèi)容公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；資源的配置；質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；質(zhì)量管理體系的其他要求（包括手冊(cè)中4.1章的要求）及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。5.4質(zhì)量管理體系策劃的輸入運(yùn)營(yíng)的宗旨和方向；顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、新體系的要求等；公司資源的配置情況；影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)主題第5．4．2章質(zhì)量管理體系策劃版序A修改狀態(tài)05.5質(zhì)量管理體系策劃的輸出質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》，《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》應(yīng)明確包含5.3條款的內(nèi)容的詳細(xì)要求，并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量管理體系計(jì)劃實(shí)施的同時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。5.相關(guān)文件《質(zhì)量記錄的控制程序》《文件的控制程序》6.質(zhì)量記錄XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)主題第5．5/5.5.1章職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版序A修改狀態(tài)06.1質(zhì)量管理體系計(jì)劃5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級(jí)管理人員向下傳達(dá)；應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布；確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣貫；負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)；負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃；確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性情況進(jìn)行溝通。負(fù)責(zé)營(yíng)造使員工充分參與的工作環(huán)境。負(fù)責(zé)跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，主持管理評(píng)審；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃；建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系文件；負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的要求；確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。行政部：負(fù)責(zé)人力資源管理；負(fù)責(zé)文件控制；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制；負(fù)責(zé)協(xié)助管理評(píng)審；負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。副總：負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求；XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題第5．5/5.5.1章職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版序A修改狀態(tài)0廠長(zhǎng)：負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。生產(chǎn)部：參加特殊要求的合同評(píng)審；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制：包括生產(chǎn)計(jì)劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備和物資資料準(zhǔn)備，向車間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)不合格情況要及時(shí)控制，需要時(shí)組織相關(guān)部門一起研究對(duì)不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時(shí)解決問(wèn)題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計(jì)劃執(zhí)行，并不斷改進(jìn)以提高效率；負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對(duì)所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，確保其過(guò)程能力。負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)量，以確保顧客滿意；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。開發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對(duì)本公司的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制；負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過(guò)程所需的技術(shù)性文件，必要時(shí)對(duì)生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；品管科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制；負(fù)責(zé)不合格品控制；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制；負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)主題第5．5/5.5.1章職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版序A修改狀態(tài)0生管課：負(fù)責(zé)采購(gòu)控制；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。負(fù)責(zé)材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的控制。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5．5．2章管理者代表版序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。其職責(zé)和權(quán)限：1．負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。3．定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。4．負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。5．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“5.5.1章：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5．5．3章內(nèi)部溝通版序A修改狀態(tài)05．5．3內(nèi)部溝通1.目的通過(guò)使員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識(shí)和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2.范圍適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)組織本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。3.2行政部負(fù)責(zé)通過(guò)板報(bào)的形式宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)成效。3.3管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通中存在的問(wèn)題。4.措施和方法4.1為保證質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)作，本公司各管理層和各層次之間加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通。4.2公司的上傳下達(dá)4.2.1通過(guò)公司的各種管理會(huì)議（管理人員會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各部門了解、理解、掌握，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)和明確工作努力的目標(biāo)。同時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)向本部門人員傳達(dá)相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確為其實(shí)現(xiàn)所需做的工作。4.2.2通過(guò)各種管理會(huì)議，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。同時(shí)溝通各管理層之間的信息。4.3職工的下達(dá)上傳職工意見可通過(guò)書面形式投入意見箱，意見由行政部進(jìn)行處理。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)成效。4.4部門之間的溝通凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實(shí)施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。或各部門間需要合作，可通過(guò)該聯(lián)系單進(jìn)行溝通。5.相關(guān)文件《質(zhì)量記錄的控制程序》6.質(zhì)量記錄保管部門保管時(shí)間6.1部門聯(lián)絡(luò)單各部門1年XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—03頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)主題第5．6章管理評(píng)審控制程序版序A修改狀態(tài)05．6管理評(píng)審1.目的1.1通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評(píng)審，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。1.2確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。1.3確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.范圍適用于全公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)按計(jì)劃時(shí)間每年年初主持管理評(píng)審。3.1.2評(píng)審前，總經(jīng)理應(yīng)提出評(píng)審的重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求于管理評(píng)審計(jì)劃中，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。3.1.3主持評(píng)審會(huì)議，在聽取各部門評(píng)審意見的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。3.1.4批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告3.2管理者代表3.2.1根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況和糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況，在管理評(píng)審會(huì)上向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的要求。3.2.2協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施中的問(wèn)題的解決。3.3行政部3.3.1根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)審的輸入。3.3.2負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)上的記錄。3.3.3整理、編寫、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。3.3.4對(duì)評(píng)審后的跟蹤活動(dòng)的具體實(shí)施及驗(yàn)證。3.4相關(guān)部門3.4.1根據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ?，各部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。3.4.2出席會(huì)議，就本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。評(píng)價(jià)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實(shí)施的有效性包括對(duì)本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、存在的問(wèn)題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。3.4.4負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的涉及本部門的質(zhì)量改進(jìn)措施。4.措施和方法4.1總則4．1．1定期評(píng)審：建立并保持管理評(píng)審程序，按管理評(píng)審程序規(guī)定的評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審。4.1.2臨時(shí)評(píng)審：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，由管理者代表應(yīng)提請(qǐng)總經(jīng)理增加管理評(píng)審。組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化顧客重大投訴質(zhì)量事故質(zhì)量管理體系的有效性極差內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—03頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題第5．6章管理評(píng)審控制程序版序A修改狀態(tài)04.2評(píng)審的輸入4.2.1管理評(píng)審涉及質(zhì)量體系運(yùn)行的一般情況，主要涉及：內(nèi)、外部審核結(jié)果（管理者代表提交）上次評(píng)審中提出的改進(jìn)要求。（管理者代表）顧客反饋（投訴、表?yè)P(yáng)）（業(yè)務(wù)部提交）生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個(gè)車間提交）預(yù)防和糾正措施的情況（品管部提交）以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況（行政部）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（總經(jīng)理評(píng)價(jià)）改進(jìn)的建議4.3評(píng)審的輸出4.3.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的措施涉及：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。資源配置的需求。產(chǎn)品符合程度的評(píng)價(jià)。質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性的綜合評(píng)價(jià)（包括對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)）對(duì)管理評(píng)審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評(píng)審報(bào)告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。4.4評(píng)審實(shí)施4.4.1行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料。4.4.2行政部負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周通知與會(huì)人員和有關(guān)評(píng)審要求提供的資料,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。4.4.3各參加人員應(yīng)在召開會(huì)議前按評(píng)審計(jì)劃的評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備好形成文件的評(píng)審資料，并盡可能評(píng)審的數(shù)據(jù)證據(jù)。4.4.3到會(huì)人員應(yīng)簽到。總經(jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議，宣讀管理評(píng)審計(jì)劃，簡(jiǎn)短說(shuō)明各部門進(jìn)行評(píng)審報(bào)告的安排。4.4.4與會(huì)者根據(jù)準(zhǔn)備的資料，報(bào)告本部門的實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)與本部門/崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況作出評(píng)價(jià)，對(duì)與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。行政部對(duì)上次管理評(píng)審引起的改進(jìn)的跟蹤情況報(bào)告。4.4.5行政部負(fù)責(zé)會(huì)議中的記錄。4.4.6總經(jīng)理在聽取各部門報(bào)告后，綜合各部門作出的評(píng)審意見，對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)。同時(shí)，針對(duì)各部門提出存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容、職責(zé)、期限。4.4.7評(píng)審時(shí)間一般為一個(gè)工作日，以會(huì)議的形式集中舉行。4.5管理評(píng)審報(bào)告4.5.1評(píng)審會(huì)后，行政部負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見和要求。4.5.2管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)分發(fā)到各參加部門，各部門應(yīng)將評(píng)審的信息與本部門的人員進(jìn)行溝通。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—03頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)主題第5．6章管理評(píng)審控制程序版序A修改狀態(tài)04.6糾正和預(yù)防措施對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。4.7改進(jìn)的跟蹤4.7.1行政部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)要求的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄，以確保取得預(yù)期的效果。4.7.2管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并解決改進(jìn)措施實(shí)施中遇到的問(wèn)題。4.8當(dāng)改進(jìn)的要求可能涉及文件的更改時(shí)，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。4.9所有有關(guān)管理評(píng)審的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》保存。5.相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》6.相關(guān)記錄保存地點(diǎn)保存期6.1會(huì)議簽到表行政部三年6.2管理評(píng)審計(jì)劃行政部三年6.3管理評(píng)審記錄行政部三年6.4管理評(píng)審報(bào)告行政部三年XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第6/6.1章資源管理/資源的提供版序A修改狀態(tài)06．資源管理6．1資源的提供1．根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負(fù)責(zé)提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。2．公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—04頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題第6．2章人力資源控制程序版序A修改狀態(tài)06．2人力資源1.目的為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。2.適用范圍本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。3.職責(zé)3.1行政部：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案管理工作。3.2各部門和車間負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。4.措施和方法4.1確定需求4.1.1根據(jù)公司各個(gè)部門崗位要求和部門職責(zé)，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。在制定中注意以下幾點(diǎn)：4.1.1.1管理人員應(yīng)注重教育程度，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時(shí)需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對(duì)低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。4.1.1.2開發(fā)部人員應(yīng)具備專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。4.1.1.3生產(chǎn)中技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。4.1.1.4對(duì)特殊工種的人員應(yīng)要求其具備特殊工種上崗證，具體如下：特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)車間課長(zhǎng)考核，合格后上報(bào)生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對(duì)其定期考核；檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報(bào)人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對(duì)所有的考核記錄予以存檔。4.1.2在招聘員工時(shí)，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進(jìn)行招聘。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如進(jìn)行培訓(xùn)，包括對(duì)外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。4.2培訓(xùn)計(jì)劃的制定4.2.1主動(dòng)提出要求：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個(gè)部門按實(shí)際需要進(jìn)行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。4.2.3必須的基本內(nèi)容4.2.3.1崗前培訓(xùn)：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動(dòng)紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。4.2.3.2質(zhì)量教育培訓(xùn)：公司質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)培訓(xùn)。4.2.3.3在職培訓(xùn)：對(duì)上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時(shí)進(jìn)行的在職培訓(xùn)。4.2.3.4管理職能培訓(xùn)：對(duì)管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。4.2.3.5其他技能的培訓(xùn)：各個(gè)專業(yè)需要培訓(xùn)方面；4.2.3.6關(guān)鍵工序的操作人員的崗前培訓(xùn)。4.2.4制定計(jì)劃：行政部對(duì)上述的需求進(jìn)行匯總，編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”呈報(bào)總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作為執(zhí)行的依據(jù)。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—04頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)主題第6．2章人力資源控制程序版序A修改狀態(tài)04.3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.3.1行政部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃排定課程，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。4.3.2各個(gè)部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)受訓(xùn)人員的工作安排，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。4.3.3對(duì)特殊工種人員必須持證上崗，行政部應(yīng)對(duì)其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。4.3.4培訓(xùn)時(shí)，參加人員應(yīng)簽到。4.4培訓(xùn)方式4.4.1發(fā)放資料，員工自學(xué)4.4.2公司內(nèi)部舉辦的培訓(xùn)4.4.3參加公司外單位舉辦的培訓(xùn)4.4.4參加國(guó)內(nèi)、外觀摩、考察、專題報(bào)告及成果發(fā)布會(huì)4.4.5聘請(qǐng)外部專家、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。需對(duì)外委托培訓(xùn)或請(qǐng)專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5培訓(xùn)效果評(píng)估4.5.1培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)采取多種形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。如書面考試的方式；口頭提問(wèn)的方式；實(shí)地操作的方式；4.5.2考核方式的獨(dú)特性：無(wú)論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對(duì)不同的崗位的要求不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌握的知識(shí)和技能。4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。4.5.4對(duì)考核的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。4.5.5當(dāng)培訓(xùn)未達(dá)到預(yù)期目的時(shí)，行政部會(huì)同培訓(xùn)單位會(huì)整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。4.6人力資源過(guò)程中的所有記錄按《質(zhì)量記錄程序》管理。5.相關(guān)文件《各崗位能力要求》《質(zhì)量記錄程序》6．記錄保存地點(diǎn)保存時(shí)間6.1培訓(xùn)需求調(diào)查表行政部1年6.2年度培訓(xùn)計(jì)劃行政部1年6.3培訓(xùn)記錄表行政部長(zhǎng)期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第6．3章基礎(chǔ)設(shè)施版序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施1.目的對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。2.范圍適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請(qǐng)、配備后的驗(yàn)收、使用時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，設(shè)備課負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3.2各部門對(duì)本部門所需的設(shè)施提出申請(qǐng)、并在配備進(jìn)行維護(hù)管理；3.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)支持性服務(wù)，如生活設(shè)施、通訊、交通設(shè)備的管理；3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)；4.措施與方法4.1根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要，將提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：公司的建筑物、工作場(chǎng)所、和相關(guān)設(shè)施。生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、模具等。支持性服務(wù)，如通訊。本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。4.2生產(chǎn)部設(shè)備課對(duì)生產(chǎn)所需購(gòu)買的設(shè)備的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，生管課負(fù)責(zé)按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施采購(gòu)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批。設(shè)備課負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過(guò)程能力。4.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)5.1的支持性服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理。4.4設(shè)備課負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。4.5設(shè)備課對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》執(zhí)行。5.相關(guān)文件《采購(gòu)控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《設(shè)備控制程序》XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—05頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題第6．3．1章設(shè)備控制程序版序A修改狀態(tài)01.目的確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過(guò)程能力2.適用范圍本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。3.職責(zé)3.1設(shè)備課負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、維修、日常管理及報(bào)廢。3.2各部門、車間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。4.措施和方法4.1設(shè)備的購(gòu)置4.1.1各部門、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課匯總審核。4.1.2由設(shè)備課匯總審核后填寫“設(shè)備申請(qǐng)表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備課實(shí)施采購(gòu)。價(jià)值較大的設(shè)備在采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可向其采購(gòu)。采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。4.1.3新設(shè)備到貨后，設(shè)備課組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。對(duì)外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。必要時(shí)，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。4.2生產(chǎn)設(shè)備管理4.2.1新設(shè)備交付使用后，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺(tái)帳》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)、名稱、設(shè)備編號(hào)、使用單位。4.2.2操作人員在獨(dú)立使用設(shè)備前，應(yīng)由設(shè)備課人員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對(duì)操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法等。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后才能上崗操作。4.2.3操作者必須按《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報(bào)維修工及時(shí)修理。4.2.4各部門或車間需要移動(dòng)或借用生產(chǎn)設(shè)備，使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課批準(zhǔn)，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺(tái)帳。4.2.5設(shè)備備件管理設(shè)備課長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出備用零件外購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)設(shè)備課跟蹤采購(gòu)。購(gòu)回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。4.2.6設(shè)備標(biāo)識(shí)當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標(biāo)識(shí)“待修”。當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫?！被颉按蕖睒?biāo)識(shí)，通知操作人員使用。4.2.7設(shè)備檔案：應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。4.3設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.3.1由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日點(diǎn)檢，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.3.2設(shè)備課維修工接到生產(chǎn)部門、車間的維修通知，應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修或給予答復(fù)。4.3.3設(shè)備課負(fù)責(zé)人員應(yīng)根據(jù)《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護(hù)保養(yǎng)。4.3.4巡回檢查：設(shè)備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。2)維修人員每天上班后，對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，處理并做好記錄。4.3.5設(shè)備檢修設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗(yàn)收，合格后方可交付使用。4.4設(shè)備報(bào)廢4.4.1生產(chǎn)部門對(duì)不能達(dá)到使用要求（經(jīng)過(guò)維修仍達(dá)不到使用要求的）、超過(guò)正常使用期的設(shè)備提出報(bào)廢申請(qǐng)，呈報(bào)設(shè)備課。4.4.2設(shè)備課對(duì)設(shè)備進(jìn)行實(shí)際操作后，對(duì)每年一次匯總核實(shí)后，呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣處置。4.4.3對(duì)報(bào)廢的設(shè)備必要時(shí)通知財(cái)務(wù)部，做好帳物處理。5.相關(guān)文件《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》6.相關(guān)記錄保存地點(diǎn)保存時(shí)間6.1設(shè)備臺(tái)賬工設(shè)備課長(zhǎng)期6.2設(shè)備申購(gòu)表設(shè)備課/財(cái)務(wù)部1年6.3設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備課/倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)期6.4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備課3年6.5大中修計(jì)劃設(shè)備課3年6.6設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單設(shè)備課1年6.7設(shè)備檔案設(shè)備課長(zhǎng)期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第6．4章工作環(huán)境版序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境1.目的明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來(lái)的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行。2.范圍適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理工作。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)工作。4.措施和方法4.1影響生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的物理因素有：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。4.2消除措施4.2.1操作人員對(duì)易揮發(fā)物及時(shí)蓋緊，適量周轉(zhuǎn)，正確使用。4.2.2保持個(gè)人衛(wèi)生清潔。4.2.3適當(dāng)增加通風(fēng)設(shè)施，加速空氣流通。4.2.4定期清潔環(huán)境。4.3管理措施4.3.1生產(chǎn)部應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.3.2生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)各污染源的控制。4.3.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。4.3.4工作場(chǎng)所設(shè)施由生產(chǎn)車間自行負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報(bào)告生產(chǎn)部委托單位進(jìn)行。5.相關(guān)文件《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題第7/7．1章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1.目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。2.范圍適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1開發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃并組織實(shí)施。3.2各有關(guān)職能部門各自按質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限的工作范圍組織實(shí)施，以保持策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。4.措施和方法4.1本公司對(duì)簡(jiǎn)單的和成熟的產(chǎn)品已在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中明確了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的方法，本公司對(duì)承接以前沒有生產(chǎn)過(guò)的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，或質(zhì)量改進(jìn)專項(xiàng)活動(dòng)、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大等均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃。4.2質(zhì)量策劃與本公司質(zhì)量管理體系所有要求相一致，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下活動(dòng)：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求；b）編制質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)的程序性文件，它是對(duì)本公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱，要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。b）參與部門/人員及其職責(zé)。c)必要的培訓(xùn)計(jì)劃安排。d)相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。.e)所采用的特定的質(zhì)量控制程序。f)配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM—01頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)主題第7/7．1章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版序A修改狀態(tài)0g)產(chǎn)品驗(yàn)證，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。h)必要的質(zhì)量記錄。i)質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容及進(jìn)度安排：質(zhì)量計(jì)劃由開發(fā)部負(fù)責(zé)人編制，總經(jīng)理審批，并由開發(fā)部組織實(shí)施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行。5.相關(guān)文件《質(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》6.質(zhì)量記錄保管部門保管時(shí)間6.1質(zhì)量計(jì)劃開發(fā)部長(zhǎng)期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—06頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題第7.2/7.2.2章與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關(guān)的過(guò)程1.目的確保合同順利履行和顧客滿意2.適用范圍適用于銷售合同簽定前對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部是本程序的責(zé)任部門3.1.1負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別；3.1.2負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審；3.1.3負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的接收、轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客提供軟件的保管、維護(hù)；3.1.4負(fù)責(zé)建立與顧客聯(lián)系的渠道，對(duì)信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；3.1.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、交付等工作。3.2其他部門負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。3.3開發(fā)部負(fù)責(zé)保管顧客提供的技術(shù)資料，包括圖紙、樣鞋、商標(biāo)等。3.4材料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)如貼標(biāo)、吊牌包裝材料的存儲(chǔ)和保管。4.措施和方法4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：要求包含以下幾方面：4.1.1由業(yè)務(wù)部與顧客洽談，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；4.1.2顧客沒明確提出，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；4.1.3相關(guān)的法律法規(guī)的要求；4.1.4企業(yè)自身提出的要求。與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審4.2.1評(píng)審要求在接受合同、訂單之前,應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括:4.2.1.1與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。4.2.1.2與顧客要求不一致的內(nèi)容是否已經(jīng)協(xié)商已取得統(tǒng)一意見。4.2.1.3公司有能力滿足與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求。4.2.2評(píng)審職責(zé)4.2.2.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審，心要時(shí)召集相關(guān)部門參加評(píng)審。其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審交付進(jìn)度要求；開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審工藝要求；生管部負(fù)責(zé)評(píng)審材料要求；品管課負(fù)責(zé)評(píng)判易出現(xiàn)的問(wèn)題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP—06頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題第7．2/7．2．2章與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版序A修改狀態(tài)0中的注意事項(xiàng)，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評(píng)審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準(zhǔn)。以上評(píng)審內(nèi)容記錄于合同評(píng)審記錄中。4.2.2.2評(píng)審中如出現(xiàn)與顧客的要求不一致，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評(píng)審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評(píng)審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。4.3合同的簽訂在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評(píng)審意見得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對(duì)要求寫明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。4.4合同、訂單資料管理4.4.1本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對(duì)所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。4.4.2定期對(duì)所有文件進(jìn)行整理，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。4.5合同、訂單的更改4.5.1在合同履行過(guò)程中，如雙方因各種原因需對(duì)合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)更改內(nèi)容重新按4.2.2條款評(píng)審并形成記錄。原則上，如無(wú)難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。4.5.2當(dāng)合同、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對(duì)相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。4.6與顧客有關(guān)過(guò)程中形成的所有記錄由業(yè)務(wù)部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管。4.7合同履行4.7.1將簽訂的訂單、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過(guò)程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前7-10日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。4.7.2業(yè)務(wù)按生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行產(chǎn)品出貨前的報(bào)關(guān)、排船等出貨準(zhǔn)備工作。4.7.3生管課按業(yè)務(wù)部發(fā)出的”出貨明細(xì)通知”安排成品倉(cāng)出貨；5．相關(guān)文件《合同法》《質(zhì)量記錄控制程序》6.相關(guān)記錄保管地點(diǎn)保管時(shí)間6.1樣品記錄總表業(yè)務(wù)部1年6.2樣品追蹤表業(yè)務(wù)部1年6.3預(yù)告訂單記錄