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陽煤集團ERP一期項目第5頁/共5頁現購/代儲物資收貨編號： YMYQ-TO-MMG-060作者： 于淵版本：1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本于淵流程概覽部門總倉庫/駐礦供應站描述本流程主要描述了陽煤集團供應部/駐礦供應站與外部供應商現購/代儲物資總庫收貨入庫業(yè)務，物資在入庫前對入庫物資進行檢驗；檢驗合格，辦理入庫；不合格品則實物退回。假設流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務代碼注釋MMG-060-010總倉庫/駐礦供應站保管員供應商拿著送貨通知單去找倉庫保管員，倉庫保管員接收供應商送來的由供應部業(yè)務科計劃員機打的送貨通知單（根據合同）或手工的送貨通知單，無單拒收。送貨通知單MMG-060-020總倉庫/駐礦供應站保管員總倉庫/供應站的保管員根據送貨通知單（機打或手工）進行到貨登記。送貨通知單MMG-060-030總倉庫/駐礦供應站保管員、驗收員、供應商供應部總庫/供應站的驗收員+保管員+供應商三方進行驗收。MMG-060-040總倉庫/駐礦供應站保管員總庫/供應站的保管員根據驗收情況，合格的辦理手工實物入庫。MMG-060-050總倉庫/駐礦供應站保管員總倉庫/供應站的保管員根據送貨通知單（機打或手工）按實際驗收合格數量錄入SAP系統。送貨通知單MMG-060-060總倉庫/駐礦供應站保管員總庫/供應站的保管員在SAP系統打印入庫驗收單。入庫單MMG-060-070總倉庫/駐礦供應站供應商、計劃員、保管員、驗收員各方人員進行入庫單簽字。入庫單MMG-060-080總倉庫/駐礦供應站保管員總庫/供應站的保管員把不合格物資退回。MMG-0

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