碧桂園莞深觀感質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收作業(yè)指引

觀感質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收作業(yè)指引編制日期審核日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人修訂參與討論人員：流程要素流程目標(biāo)：對(duì)觀感質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，加強(qiáng)過(guò)程控制和質(zhì)量驗(yàn)收，改善產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步提升公司品牌和形象。流程主要責(zé)任部門(mén)：項(xiàng)目經(jīng)理部、工程部。流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）流程KPI責(zé)任部門(mén)/崗位數(shù)據(jù)來(lái)源觀感質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部工程部、聯(lián)合驗(yàn)收小組流程關(guān)鍵點(diǎn)（CP）流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明備注觀感質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收5.4適用范圍適用于莞深區(qū)域全資或合資開(kāi)發(fā)并負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理的所有在建項(xiàng)目。術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)。職責(zé)權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理部組織項(xiàng)目各參建方對(duì)觀感質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程驗(yàn)收，督促施工自檢合格、監(jiān)理驗(yàn)收合格，由項(xiàng)目經(jīng)理部復(fù)驗(yàn)合格后，提交聯(lián)合驗(yàn)收申請(qǐng)。制定觀感質(zhì)量缺陷整改方案、整改計(jì)劃。督促責(zé)任單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，完成聯(lián)合驗(yàn)收部門(mén)所提出的質(zhì)量缺陷整改。工程部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)人員進(jìn)行觀感質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收。收集、整理各部門(mén)驗(yàn)收意見(jiàn)，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。負(fù)責(zé)對(duì)觀感質(zhì)量缺陷整改方案的評(píng)審。督促項(xiàng)目部按照要求保質(zhì)保量完成整改。營(yíng)銷(xiāo)部、產(chǎn)品部、客戶(hù)關(guān)系組、物業(yè)（或商管案場(chǎng)運(yùn)營(yíng)）等相關(guān)部門(mén)對(duì)觀感質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，提出整改要求。負(fù)責(zé)對(duì)觀感質(zhì)量缺陷整改方案的評(píng)審并對(duì)整改效果進(jìn)行復(fù)核。合約部按制度規(guī)定執(zhí)行觀感質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任單位的合同付款比例。工作程序觀感質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收范圍外立面：涂飾面層、石材（磚）面層、玻璃（石材）幕墻觀感質(zhì)量。展示區(qū)：樣板房：室內(nèi)裝修觀感質(zhì)量。公共部位裝修：包括銷(xiāo)售中心、大堂、電梯前室、設(shè)備間、地下室觀感質(zhì)量等。外立面：外立面觀感質(zhì)量。園林：鋪裝面層、草皮、喬灌木、排水溝、道路、圍墻、細(xì)部節(jié)點(diǎn)做法等。交付區(qū)：裝修/毛坯房：室內(nèi)觀感質(zhì)量。公共部位裝修：包括大堂、電梯前室、樓梯間、設(shè)備間、地下室、屋面觀感質(zhì)量等。外立面：外立面觀感質(zhì)量。園林：鋪裝面層、草皮、喬灌木、道路、排水溝、圍墻、細(xì)部節(jié)點(diǎn)做法等。參與驗(yàn)收部門(mén)外立面：工程部、產(chǎn)品部、客戶(hù)關(guān)系組、物業(yè)（或商管案場(chǎng)運(yùn)營(yíng)）、項(xiàng)目經(jīng)理部。展示區(qū)：工程部、產(chǎn)品部、客戶(hù)關(guān)系組、物業(yè)（或商管案場(chǎng)運(yùn)營(yíng)）、項(xiàng)目理部、營(yíng)銷(xiāo)部。交付區(qū)：工程部、產(chǎn)品部、客戶(hù)關(guān)系組、物業(yè)（或商管案場(chǎng)運(yùn)營(yíng)）、項(xiàng)目經(jīng)理部。驗(yàn)收規(guī)則驗(yàn)收以各部門(mén)驗(yàn)收評(píng)分的最低分為項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收綜合評(píng)分，評(píng)分等級(jí)劃分如下：聯(lián)合驗(yàn)收外立面（外墻）展示區(qū)交付區(qū)觀感聯(lián)合驗(yàn)收評(píng)定工程款支付裝修毛坯2016上半年2016下半年20162016一季度2016二季度2016三季度2016四季度2016綜合評(píng)分78分及以上80分及以上85分及以上82分及以上83分及以上84分及以上85分及以上80分及以上通過(guò)整改完成，按合同約定支付工程進(jìn)度款全額76~78分78~80分-80~82分81~83分82~84分83~85分78~80分交付區(qū)通過(guò)工地開(kāi)放整改完成，按合同約定支付工程進(jìn)度款的80%76分以下78分以下85分以下80分以下81分以下82分以下83分以下78分以下不通過(guò)不予支付工程進(jìn)度款觀感質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任單位的工程款支付工程款申請(qǐng)支付必須附上《觀感質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收綜合評(píng)分表》，并于每月20日前與付款資料一并提交至合約部。工程款扣罰對(duì)象為驗(yàn)收范圍涉及的當(dāng)標(biāo)段月度進(jìn)度款，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果決定實(shí)際支付比例，如評(píng)定“通過(guò)”則全額支付，否則支付80%或不予支付，直至整改合格。其中，當(dāng)驗(yàn)收未“通過(guò)”時(shí)，施工單位實(shí)行責(zé)任制，即根據(jù)細(xì)項(xiàng)評(píng)分判斷，允許某些施工單位與之相關(guān)的細(xì)項(xiàng)評(píng)分達(dá)標(biāo)的，予以按合同約定支付工程進(jìn)度款的全額；否則支付80%或不予支付。而且并非無(wú)限期進(jìn)行整改，當(dāng)未達(dá)到公司要求標(biāo)準(zhǔn)但經(jīng)決策先行銷(xiāo)售開(kāi)放和交付的，由項(xiàng)目部根據(jù)要求與施工單位明確整改完成日期，即關(guān)閉日期，到期由工程部進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)結(jié)果決定實(shí)際支付比例。完成交付評(píng)估并達(dá)到莞深區(qū)域交付評(píng)估底線(xiàn)分?jǐn)?shù)，且完成交付遺留問(wèn)題100%整改關(guān)閉后，核對(duì)后支付正式合同造價(jià)及變更簽證費(fèi)用暫估總造價(jià)的2％（土建及裝修總包）或5%（各分包）；未達(dá)到莞深區(qū)域評(píng)估交付底線(xiàn)分?jǐn)?shù)或未完成交付遺留問(wèn)題整改的，該暫估總造價(jià)的2%或5%不予支付，且甲方有權(quán)委托第三方完成上述工作內(nèi)容，發(fā)生的所有費(fèi)用（另加20%的管理費(fèi)）由乙方承擔(dān)，甲方在支付乙方的工程款項(xiàng)中扣除；直至整改達(dá)到莞深區(qū)域評(píng)估底線(xiàn)分?jǐn)?shù)后，方可支付扣除甲方委托第三方整改及管理費(fèi)后的剩余部分。驗(yàn)收部位施工單位進(jìn)度款/結(jié)算款審批說(shuō)明外立面土建總包，涂料分包、幕墻、鋁合金安裝、欄桿安裝單位。外架落完后20天內(nèi)，項(xiàng)目部申請(qǐng)外立面觀感聯(lián)合驗(yàn)收，工程部組織,聯(lián)合驗(yàn)收小組評(píng)分后，則所涉及責(zé)任施工單位當(dāng)月的進(jìn)度款按照5.3.1表格進(jìn)行支付；若進(jìn)度款已付至合同規(guī)定，則施工單位所申請(qǐng)的結(jié)算款按照表5.3.1表格進(jìn)行支付。戶(hù)內(nèi)裝修裝修總包，木地板、鋁合金、欄桿、入戶(hù)門(mén)、室內(nèi)門(mén)、櫥柜、涂料分包單位。a、展示區(qū)的樣板房裝修：項(xiàng)目部申請(qǐng)展示區(qū)觀感聯(lián)合驗(yàn)收，工程部組織聯(lián)合驗(yàn)收小組評(píng)分后，則所涉及責(zé)任施工單位當(dāng)月進(jìn)度款按照5.3.1表格進(jìn)行支付；若進(jìn)度款已付至合同規(guī)定，則施工單位所申請(qǐng)的結(jié)算款按照5.3.1表格進(jìn)行支付；

b、交付區(qū)的戶(hù)內(nèi)裝修：項(xiàng)目部申請(qǐng)交付區(qū)觀感聯(lián)合驗(yàn)收，工程部組織聯(lián)合驗(yàn)收小組評(píng)分后，則所涉及施工單位的結(jié)算款按照5.3.1表格進(jìn)行支付。公共部位裝修土建總包，裝修總包，涂料分包單位，鋁合金、欄桿單位，消防單位。a、展示區(qū)的公共部位裝修：項(xiàng)目部申請(qǐng)展示區(qū)觀感聯(lián)合驗(yàn)收，工程部組織聯(lián)合驗(yàn)收小組評(píng)分后，則所涉及責(zé)任施工單位需列出公共部位的施工清單（包括大堂、樓梯間、電梯休息廳、地下室及屋面），當(dāng)月進(jìn)度款按照5.3.1表格進(jìn)行支付；若進(jìn)度款已付至合同規(guī)定，則施工單位所申請(qǐng)的結(jié)算款按照5.3.1表格進(jìn)行支付；

b、交付區(qū)的公共部位裝修：項(xiàng)目部申請(qǐng)交付區(qū)觀感聯(lián)合驗(yàn)收，工程部組織聯(lián)合驗(yàn)收小組評(píng)分后，則所涉及施工單位的結(jié)算款按照5.3.1表格進(jìn)行支付。園林園建施工單位，綠化施工單位。項(xiàng)目部申請(qǐng)展示區(qū)/交付區(qū)觀感聯(lián)合驗(yàn)收評(píng)分后，則所涉及責(zé)任施工單位當(dāng)月進(jìn)度款按照5.3.1表格進(jìn)行支付；若進(jìn)度款已付至合同規(guī)定，則施工單位所申請(qǐng)的結(jié)算款按照5.3.1表格進(jìn)行支付。聯(lián)合驗(yàn)收流程及要求5.4.1外立面（外墻）聯(lián)合驗(yàn)收流程圖5.4.2外立面（外墻）聯(lián)合驗(yàn)收要求每層基層施工質(zhì)量由項(xiàng)目經(jīng)理部驗(yàn)收，報(bào)工程部備案。主體結(jié)構(gòu)封頂后3個(gè)月外墻收尾完成達(dá)到莞深區(qū)域外墻聯(lián)合驗(yàn)收條件，項(xiàng)目部驗(yàn)收合格后，提前7天向工程部發(fā)起聯(lián)合驗(yàn)收申請(qǐng)，并列出相關(guān)責(zé)任單位，抄送總辦、各參加驗(yàn)收部門(mén)、成本及財(cái)務(wù)，附上自檢問(wèn)題整改單及自評(píng)分表。工程部審核項(xiàng)目經(jīng)理部的申請(qǐng)郵件，如合格則答復(fù)該郵件，通知并組織各部門(mén)參加聯(lián)合驗(yàn)收。5.4.3展示區(qū)聯(lián)合驗(yàn)收流程圖5.4.4展示區(qū)聯(lián)合驗(yàn)收要求驗(yàn)收條件：展示區(qū)（含銷(xiāo)售廳）裝修、園林施工完成，軟裝擺放完成，保潔完成。展示區(qū)開(kāi)放前7天，項(xiàng)目部自檢合格后，向工程部發(fā)出聯(lián)合驗(yàn)收申請(qǐng)，并列出相關(guān)責(zé)任單位，抄送總辦、各參加驗(yàn)收部門(mén)（相關(guān)專(zhuān)業(yè)對(duì)接人員）、成本及財(cái)務(wù)，附上展示區(qū)（含銷(xiāo)售廳）樣板房每套每間房的全景照片（含客廳、臥室、書(shū)房、廚房、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)等）、園林大面全景照片、自檢問(wèn)題整改單及自評(píng)分表。工程部審核項(xiàng)目經(jīng)理部的申請(qǐng)郵件，如合格則答復(fù)該郵件，通知并組織各部門(mén)參加聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收部門(mén)必須在聯(lián)合驗(yàn)收后24小時(shí)內(nèi)發(fā)出《專(zhuān)業(yè)觀感質(zhì)量驗(yàn)收要點(diǎn)及評(píng)分表》及《驗(yàn)收問(wèn)題整改單》，項(xiàng)目部必須在5天內(nèi)完成整改，開(kāi)放前2天進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)，復(fù)核問(wèn)題整改完成情況。聯(lián)合驗(yàn)收綜合評(píng)分＜85分不予開(kāi)放，直至整改達(dá)到85分及以上。5.4.5交付區(qū)聯(lián)合驗(yàn)收流程圖5.4.6交付區(qū)聯(lián)合驗(yàn)收要求驗(yàn)收前置條件：90/60/45/30:90：交付前90天裝修大面完成，物業(yè)功能大面完成，模擬驗(yàn)收完成；60：交付前60天到90天之間為模擬驗(yàn)收問(wèn)題整改期；交付前60天模擬驗(yàn)收問(wèn)題100%整改關(guān)閉，達(dá)到第一次聯(lián)合驗(yàn)收條件；45：交付前45天到60天之間為第一次聯(lián)合驗(yàn)收問(wèn)題整改期；交付前45天第一次聯(lián)合驗(yàn)收問(wèn)題100%整改關(guān)閉，達(dá)到工地開(kāi)放條件；30：交付前30天到45天之間為工地開(kāi)放日業(yè)主提出問(wèn)題整改期；交付前30天工地開(kāi)放日業(yè)主提出問(wèn)題100%整改關(guān)閉，達(dá)到第二次聯(lián)合驗(yàn)收條件。驗(yàn)收條件：裝修及園林施工完成，三模問(wèn)題整改完成；施工單位全部完工并自檢合格、項(xiàng)目部自檢合格、自評(píng)分≥規(guī)定分；工地開(kāi)放前要完成粗保潔，交付評(píng)估前和實(shí)際交付前要完成精保潔。至少在交付前60天，項(xiàng)目經(jīng)理部完成最后一輪模擬驗(yàn)收問(wèn)題整改，向工程部發(fā)起聯(lián)合驗(yàn)收申請(qǐng)，并列出相關(guān)責(zé)任單位，抄送總辦、各參加驗(yàn)收部門(mén)（相關(guān)專(zhuān)業(yè)對(duì)接人員）、成本及財(cái)務(wù)，附上自檢問(wèn)題整改單及自評(píng)分表。工程部審核項(xiàng)目經(jīng)理部的申請(qǐng)郵件，如合格則答復(fù)該郵件，通知并組織各部門(mén)參加聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收部門(mén)必須在聯(lián)合驗(yàn)收后24小時(shí)內(nèi)發(fā)出《專(zhuān)業(yè)觀感質(zhì)量驗(yàn)收要點(diǎn)及評(píng)分表》及《驗(yàn)收問(wèn)題整改單》，項(xiàng)目經(jīng)理部必須在7天內(nèi)整改完成。至少在交付前30天，項(xiàng)目經(jīng)理部完成第一次聯(lián)合驗(yàn)收問(wèn)題整改，工地開(kāi)放日業(yè)主提出問(wèn)題100%整改關(guān)閉，向工程部發(fā)起第二次聯(lián)合驗(yàn)收申請(qǐng)，并列出相關(guān)責(zé)任單位，抄送總辦、各參加驗(yàn)收部門(mén)（相關(guān)專(zhuān)業(yè)對(duì)接人員）、合約及財(cái)務(wù)，附上第一次驗(yàn)收整改單回復(fù)、自檢問(wèn)題整改單及自評(píng)分表。檢查內(nèi)容為：a、檢查第一次觀感質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收問(wèn)題是否100%關(guān)閉；b、檢查業(yè)主開(kāi)放日問(wèn)題是否100%關(guān)閉（如已開(kāi)放）。檢查范圍：a、戶(hù)內(nèi)：隨機(jī)抽選兩套，第一次驗(yàn)收樓棟最上1/3部分必選一套，第二次驗(yàn)收樓棟最下1/3部分必選一套；b、公共部位：樓層電梯廳、首層大堂、地下室電梯廳、地下室車(chē)庫(kù)隨機(jī)抽取一個(gè)；c、外立面及園林：取目測(cè)最差的一棟。交付區(qū)觀感質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定分詳見(jiàn)表5.3.1：（其中：毛坯房指高層商品住宅）其中裝修房公共部位和園林的單項(xiàng)底線(xiàn)分如下：聯(lián)合驗(yàn)收2016年上半年2016年下半年最小通過(guò)綜合分?jǐn)?shù)最小通過(guò)綜合分?jǐn)?shù)交付區(qū)公共部位75（開(kāi)放前）77（交付前）76（開(kāi)放前）78（交付前）園林82（開(kāi)放前）84（交付前）83（開(kāi)放前）85（交付前）部分分項(xiàng)底線(xiàn)分如下：入戶(hù)門(mén)85%鋁合金門(mén)窗80%地板、踢腳線(xiàn)81%戶(hù)內(nèi)門(mén)、門(mén)套85%櫥柜、臺(tái)面90%公共樓梯75%/78%地下室75%/78%（7月1日前/7月1日后）（7月1日前/7月1日后）外立面（外墻）78%/80%屋面80%/85%（7月1日前/7月1日后）（7月1日前/7月1日后）注：驗(yàn)收總分通過(guò)的同時(shí)，單項(xiàng)分也必須不低于底線(xiàn)；毛坯房按集團(tuán)底線(xiàn)要求?！と绲谝淮温?lián)合驗(yàn)收綜合評(píng)分≥開(kāi)放規(guī)定分，則可組織工地開(kāi)放；否則由客戶(hù)關(guān)系組綜合評(píng)估影響，如需組織工地開(kāi)放的，由事業(yè)部在2天內(nèi)報(bào)客關(guān)負(fù)責(zé)人及客關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)估決策，獲批準(zhǔn)后進(jìn)行?！と绲诙温?lián)合驗(yàn)收綜合評(píng)分≥交付規(guī)定分，則可組織交付，若僅≥開(kāi)放規(guī)定分，則可組織工地開(kāi)放。·依據(jù)交付評(píng)估分?jǐn)?shù)，如評(píng)估評(píng)分≥交付規(guī)定分，則可組織交付，否則由客戶(hù)關(guān)系組綜合評(píng)估影響，如需組織交付的，由事業(yè)部在2天內(nèi)報(bào)客關(guān)負(fù)責(zé)人及客關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)估決策，獲批準(zhǔn)后進(jìn)行。交付前60天項(xiàng)目經(jīng)理部仍未提交自檢報(bào)告申請(qǐng)第一次觀感質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收的，由客戶(hù)關(guān)系組發(fā)出預(yù)警，同時(shí)由工程部直接組織聯(lián)合驗(yàn)收。交付前30天項(xiàng)目經(jīng)理部仍未提交自檢報(bào)告申請(qǐng)第二次觀感質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收的，由客戶(hù)關(guān)系組發(fā)出預(yù)警，同時(shí)由工程部直接組織聯(lián)合驗(yàn)收。交付區(qū)觀感質(zhì)量聯(lián)合驗(yàn)收結(jié)果與項(xiàng)目群相關(guān)人員的季度獎(jiǎng)金掛鉤·裝修房季度獎(jiǎng)發(fā)放比例交付區(qū)聯(lián)合驗(yàn)收成績(jī)(X)第一次聯(lián)合驗(yàn)收第二次聯(lián)合驗(yàn)收150%X≥85分X≥88分120%X≥83分X≥86分100%-80≤X＜85分50%-X＜80分·毛坯房季度獎(jiǎng)發(fā)放比例交付區(qū)聯(lián)合驗(yàn)收成績(jī)(X)第一次聯(lián)合驗(yàn)收第二次聯(lián)合驗(yàn)收150%X≥78分X≥82分120%X≥76分X≥80分100%-76≤X＜78分50%-X＜76分備注：如集團(tuán)交付評(píng)估成績(jī)?yōu)閮?yōu)，季度獎(jiǎng)金發(fā)放比例直接為150%；如集團(tuán)交付評(píng)估成績(jī)?yōu)椴罨蜉^差，則取消當(dāng)季度的季度獎(jiǎng)金；“-”表示對(duì)成績(jī)無(wú)要求；如第二次聯(lián)合驗(yàn)收分值＜80(裝修)/76（毛坯）分，季度獎(jiǎng)遞延50%。4.如當(dāng)季度集中交付多于1次，季度獎(jiǎng)發(fā)放比例則按照多次的聯(lián)合驗(yàn)收成績(jī)對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)金發(fā)放比例加權(quán)計(jì)算（按交付套數(shù)比例加權(quán)）。支持性文件及記錄表格VK-GC/Q-35《集團(tuán)在建項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)操作指引》VKFS-QR-