碑酒廠質(zhì)量手冊(cè)樣本

質(zhì)量手冊(cè)青島啤酒二廠批準(zhǔn)本《質(zhì)量手冊(cè)》由廠人力資源部組織編寫(xiě)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，依照GB/T19001—-ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，建立了青島啤酒二廠質(zhì)量管理體系，并編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，它是合用于公司內(nèi)部和外部（涉及認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)估公司滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)和公司自身規(guī)定能力大綱性文獻(xiàn)。本手冊(cè)一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為全廠法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則，全廠各部門(mén)、全體員工必要認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特此批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。本手冊(cè)版本:F本版審核日期：2月

前言座落在青島市李滄區(qū)河?xùn)|青島啤酒二廠，始建于1987年，通過(guò)十余年艱難創(chuàng)業(yè)，當(dāng)前已經(jīng)發(fā)展成為具備年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青島啤酒20萬(wàn)噸能力具備世界先進(jìn)水平當(dāng)代化啤酒廠。作為青島啤酒股份有限公司骨干廠，青島啤酒二廠始終如一按照公司規(guī)定，選用優(yōu)質(zhì)大麥、大米、啤酒花和嶗山泉水，生產(chǎn)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外不同消費(fèi)需求優(yōu)質(zhì)青島啤酒。先進(jìn)制造工藝和檢測(cè)手段是生產(chǎn)高質(zhì)量青島啤酒重要保證，我廠重要生產(chǎn)設(shè)備是從法國(guó)諾頓公司（NORDON）、德國(guó)斯坦尼克公司（STEINECKER）德國(guó)申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引進(jìn)，應(yīng)用微機(jī)技術(shù)管理生產(chǎn)全過(guò)程，擁有當(dāng)代化檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)手段達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。為生產(chǎn)國(guó)際名牌青島啤酒和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，不斷滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)需要，青島啤酒二廠根據(jù)GB/T19001—-ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》編寫(xiě)了本《質(zhì)量手冊(cè)》。本手冊(cè)所規(guī)定質(zhì)量管理體系規(guī)定靠一系列體系文獻(xiàn)實(shí)行和活動(dòng)來(lái)保證，各關(guān)于體系文獻(xiàn)與本手冊(cè)等效，全廠各部門(mén)、各級(jí)人員必要遵循執(zhí)行。本手冊(cè)合用于合用于公司內(nèi)部和外部（涉及認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)估公司滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)和公司自身規(guī)定能力。公司名稱(chēng)：青島啤酒股份有限公司青島啤酒二廠通訊地址:中華人民共和國(guó)青島李滄區(qū)河?xùn)|HeDongLicangDistrict，QingdaoTel：0532—7635229Fax：0532—7635845Postcode：266100

1.范疇1.1總則本廠根據(jù)《GB/T19001—質(zhì)量管理體系規(guī)定》建立起質(zhì)量管理體系，以保證：（1）證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品；（2）通過(guò)體系有效運(yùn)用，涉及體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以及保證符合顧客與合用法律法規(guī)規(guī)定，最后增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。1.2應(yīng)用本廠由于不涉及原則中7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)”所述特殊過(guò)程和7.5.4條款2引用原則（1）《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》等關(guān)于法律法規(guī)。（2）GB/T19000—《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》（idtISO9000:）3術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)3.1本體系所涉及關(guān)于原則中術(shù)語(yǔ)和定義所有引用GB/T19000—。3.2縮寫(xiě)及簡(jiǎn)稱(chēng)青島啤酒二廠本廠4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.1.1本廠按GB/T19001—原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為了實(shí)行、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，應(yīng)：（a）辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程及其在體系中應(yīng)用；（b）擬定這些過(guò)程順序和互相作用；（c）擬定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要準(zhǔn)則和辦法；（d)保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過(guò)程運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過(guò)程監(jiān)視；（e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；（f)實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃成果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。4.1.2本廠產(chǎn)品制造重要過(guò)程和體系過(guò)程模式圖如下:(見(jiàn)下頁(yè))4.1.3本廠依照GB/T19001原則規(guī)定管理這些過(guò)程。4.1.4本廠生產(chǎn)過(guò)程不涉及任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過(guò)程。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則4.2.1.1本廠質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a)《質(zhì)量手冊(cè)》及形成文獻(xiàn)質(zhì)量目的；b)程序文獻(xiàn)(涉及原則規(guī)定和我廠為保證過(guò)程有效策劃、運(yùn)營(yíng)可控制所需文獻(xiàn))c)作業(yè)指引書(shū)d)技術(shù)類(lèi)文獻(xiàn)e)職能管理規(guī)定f)部門(mén)內(nèi)部管理規(guī)定g)崗位闡明書(shū)h)關(guān)于外來(lái)原則、法規(guī)i)質(zhì)量記錄4.2.1.2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)化限度取決于：（a）本公司規(guī)模和類(lèi)型；（b）過(guò)程及其互相作用復(fù)雜限度；

青島啤酒二廠產(chǎn)品制造重要過(guò)程圖：作廢降級(jí)入庫(kù)結(jié)束讓步返工釀造部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)部門(mén)讓步成品酒液技術(shù)原則與規(guī)范能源動(dòng)力、設(shè)備計(jì)量服務(wù)否公司生產(chǎn)部是批準(zhǔn)開(kāi)始否是檢查包裝部工程部品管部合格否是不合格原材物料檢查與否急需生產(chǎn)部退貨生產(chǎn)籌劃廠長(zhǎng)評(píng)審生產(chǎn)部

作廢降級(jí)入庫(kù)結(jié)束讓步返工釀造部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)部門(mén)讓步成品酒液技術(shù)原則與規(guī)范能源動(dòng)力、設(shè)備計(jì)量服務(wù)否公司生產(chǎn)部是批準(zhǔn)開(kāi)始否是檢查包裝部工程部品管部合格否是不合格原材物料檢查與否急需生產(chǎn)部退貨生產(chǎn)籌劃廠長(zhǎng)評(píng)審生產(chǎn)部青島啤酒二廠體系過(guò)程模式圖：總公司產(chǎn)品要求顧客產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)意顧客青島啤酒二廠質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)總公司輸出輸入測(cè)量、分析、改進(jìn)資源管理管理職責(zé)

（c）人員能力。總公司產(chǎn)品要求顧客產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)意顧客青島啤酒二廠質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)總公司輸出輸入測(cè)量、分析、改進(jìn)資源管理管理職責(zé)4.2.1.3形成文獻(xiàn)程序和文獻(xiàn)可以采用任何形式或類(lèi)型媒體。4.人力資源部組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》，《質(zhì)量手冊(cè)》包括了本廠質(zhì)量管理體系范疇，描述了刪減細(xì)節(jié)與合理性；引用了為質(zhì)量管理體系編制形成文獻(xiàn)程序；描述質(zhì)量管理體系過(guò)程互相作用。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1人力資源部負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)控制。4.2.3.2人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《體系文獻(xiàn)管理程序》，文獻(xiàn)依此進(jìn)行控制。4.2.3.3為保證文獻(xiàn)充分性與適當(dāng)性，文獻(xiàn)發(fā)布前必要得到批準(zhǔn)。4.2.4.2.3.5文獻(xiàn)修訂和更改由原編制部門(mén)4.2.3.6文獻(xiàn)控制部門(mén)應(yīng)控制文獻(xiàn)發(fā)放，保證在使用處可獲得關(guān)于版本合用文獻(xiàn)。4.2.3.7文獻(xiàn)使用部門(mén)應(yīng)對(duì)文獻(xiàn)妥善保管，保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)。4.2.3.8各有關(guān)部門(mén)要保證外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其發(fā)放。4.2.3.9為防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用，人力資源部對(duì)存檔作廢文獻(xiàn)可以有恰當(dāng)標(biāo)記。4.2.44.2.4.2.4.2人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《記錄控制程序》，規(guī)定記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需控制。4.2.4.3各部門(mén)應(yīng)制定并保持記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合規(guī)定和有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索。

5.管理職責(zé)5.1管理承諾廠長(zhǎng)通過(guò)如下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)：（a）向本廠傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；（b）制定質(zhì)量方針；（c）保證質(zhì)量目的制定（d）進(jìn)行管理評(píng)審（e）保證資源獲得。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)廠長(zhǎng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目，保證顧客需求和盼望得到擬定并予以滿(mǎn)足。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客滿(mǎn)意、持續(xù)改進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新質(zhì)量是青啤立業(yè)之本，質(zhì)量第一是青啤一貫追求目的；咱們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)以滿(mǎn)足顧客需求為原則，在公司中樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，為內(nèi)外部顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；通過(guò)各種創(chuàng)新、糾正和防止辦法，完善自身運(yùn)作，增進(jìn)公司持續(xù)改進(jìn)，推動(dòng)公司管理水平不斷上層次、上水平，為公司、員工及股民創(chuàng)造更大收益。廠長(zhǎng)保證所制定質(zhì)量方針：（a）與本公司宗旨相適應(yīng)；涉及對(duì)滿(mǎn)足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾；（b）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的框架；（c）在本廠內(nèi)得到溝通和理解；（d）在持續(xù)適當(dāng)性方面得到評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的5.4.1.1廠長(zhǎng)每年以簽定目的責(zé)任書(shū)形式，保證在廠內(nèi)有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的。5.4.1.2質(zhì)量目的應(yīng)寫(xiě)入每年目的責(zé)任書(shū)，并且應(yīng)是可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致5.4.1.3人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《方針目的管理程序》，保證質(zhì)量目的在有關(guān)職能和層次上建立、分解和貫徹。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃人力資源部應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，組織編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》，由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。廠長(zhǎng)應(yīng)保證:（a）質(zhì)量管理體系策劃滿(mǎn)足質(zhì)量目的以及質(zhì)量管理體系總規(guī)定規(guī)定。（b）在對(duì)質(zhì)量管理體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1本《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、總工程師（管代）以及本廠所有部門(mén)管理職責(zé)（其中包括了質(zhì)量職責(zé)），其她關(guān)于人員詳細(xì)職責(zé)在相應(yīng)《崗位闡明書(shū)》中作了規(guī)定。組織構(gòu)造圖（見(jiàn)下頁(yè)）5.5.1.1廠長(zhǎng)管理職責(zé)(1)負(fù)責(zé)工廠人力資源配備和調(diào)節(jié)。負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)發(fā)布并實(shí)現(xiàn)工廠工作方針和工作目的。(3)負(fù)責(zé)工廠組織構(gòu)造設(shè)計(jì)、調(diào)節(jié)，崗位設(shè)立與崗位職責(zé)、權(quán)限界定。(4)負(fù)責(zé)工廠資金分派與開(kāi)支批準(zhǔn)。(5)負(fù)責(zé)組織建立工廠全面管理體系，并推動(dòng)體系提高。(6)負(fù)責(zé)工廠后勤保障及三產(chǎn)公司管理指引。(7)負(fù)責(zé)配備工廠各種資源。

組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖包裝部生產(chǎn)部釀造部工程部人力資源部品管部總工程師管理者代表質(zhì)量管理體系行政部財(cái)務(wù)部廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)

包裝部生產(chǎn)部釀造部工程部人力資源部品管部總工程師管理者代表質(zhì)量管理體系行政部財(cái)務(wù)部廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)5.5.1.2、黨委書(shū)記兼副廠長(zhǎng)管理職責(zé)(1)直接領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、黨團(tuán)工作。(2)負(fù)責(zé)組織工廠宣傳工作。(3)負(fù)責(zé)黨建和思想政治工作。(4)負(fù)責(zé)職工思想教誨，對(duì)工會(huì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理及業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。(5)負(fù)責(zé)工廠治安管理、綜合治理、普法教誨工作。負(fù)責(zé)籌劃生育工作。5.5.1.3、總工程師管理職責(zé)負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)組織、物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理。(2)負(fù)責(zé)設(shè)備、計(jì)控及能源管理。(3)負(fù)責(zé)組織新、擴(kuò)建和技改等基建項(xiàng)目論證和組織實(shí)行。(4)負(fù)責(zé)工廠安全、保衛(wèi)、消防工作指引及管理工作。(5)協(xié)助廠長(zhǎng)推動(dòng)質(zhì)量、環(huán)境、安衛(wèi)方針貫徹和實(shí)行，是ISO9001:、ISO14001和OHSAS18001原則貫徹執(zhí)行直接領(lǐng)導(dǎo)者。(6)負(fù)責(zé)全面管理體系建立、內(nèi)部審核籌劃批準(zhǔn)，審核結(jié)論復(fù)審及糾正辦法復(fù)審、監(jiān)督檢查糾正辦法執(zhí)行狀況。(7)組織和推廣當(dāng)代化管理辦法應(yīng)用，強(qiáng)調(diào)記錄技術(shù)應(yīng)用，不斷提高管理和技術(shù)水平。(8)負(fù)責(zé)全廠工藝技術(shù)及質(zhì)量檢查管理。(9)負(fù)責(zé)工廠績(jī)效考核及目的責(zé)任制考核管理工作。(10)負(fù)責(zé)全廠員工培訓(xùn)工作。

5.5.1.4、人力資源部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量、環(huán)境、安衛(wèi)管理體系，組織實(shí)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，保持體系持續(xù)改進(jìn)。(2)負(fù)責(zé)建立全廠目的責(zé)任體系，組織職能部門(mén)對(duì)目的進(jìn)行分解，監(jiān)督考核算施狀況。(3)負(fù)責(zé)全廠黨務(wù)、宣傳、工會(huì)、共青團(tuán)工作。(4)負(fù)責(zé)全廠人力資源管理，負(fù)責(zé)提高全體職工自主管理意識(shí)、技能和素質(zhì)，保證提供持續(xù)充分培訓(xùn)。(5)負(fù)責(zé)全廠外用工管理。(6)負(fù)責(zé)全廠現(xiàn)場(chǎng)管理。(7)負(fù)責(zé)全廠勞動(dòng)紀(jì)律制度制定和檢查（涉及干部值班檢查）并監(jiān)督檢查全廠各項(xiàng)制度制定和執(zhí)行。5.5.1.5品管部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作。(2)負(fù)責(zé)貫徹貫徹公司下發(fā)技術(shù)原則、技術(shù)文獻(xiàn)和規(guī)定并相應(yīng)組織制（修）訂全廠檢查籌劃、檢查辦法、內(nèi)控原則、工藝規(guī)程、工藝衛(wèi)生規(guī)程及操作規(guī)程等技術(shù)類(lèi)文獻(xiàn)。(3)負(fù)責(zé)全廠工藝技術(shù)、工藝衛(wèi)生監(jiān)督考核和管理。(4)負(fù)責(zé)實(shí)行某些檢查籌劃和所有校驗(yàn)籌劃，并對(duì)檢查成果進(jìn)行鑒定。(5)負(fù)責(zé)完畢公司下達(dá)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制工作和在廠內(nèi)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)課題實(shí)行及新材料、新技術(shù)、新工藝實(shí)驗(yàn)工作。(6)負(fù)責(zé)解決、報(bào)告公司外部質(zhì)量信息反饋，建立質(zhì)量信息反饋檔案，制定糾正防止辦法并跟蹤貫徹。(7)負(fù)責(zé)對(duì)新建、擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目試產(chǎn)和投產(chǎn)關(guān)于工藝技術(shù)工作管理。

5.5.1.6生產(chǎn)部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)編制下發(fā)全廠年、月、旬、日生產(chǎn)作業(yè)籌劃以及生產(chǎn)調(diào)度告知單并組織協(xié)調(diào)、平衡全廠生產(chǎn)。(2)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)中能源及原材料消耗、生產(chǎn)效率考核方案以及考核方案詳細(xì)實(shí)行。(3)負(fù)責(zé)廠綜合記錄、分析工作，負(fù)責(zé)記錄技術(shù)詳細(xì)應(yīng)用和履行定期向公司關(guān)于部門(mén)上報(bào)記錄報(bào)表。(4)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程控制，涉及物資進(jìn)廠、入庫(kù)驗(yàn)收和庫(kù)存管理工作，做好物資發(fā)放環(huán)節(jié)控制。(5)負(fù)責(zé)建立供方檔案，保存采購(gòu)物資供貨質(zhì)量記錄。定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估。(6)負(fù)責(zé)公司車(chē)隊(duì)和機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理工作。5.5.1.7行政部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)起草工廠當(dāng)年工作總結(jié)和下年度工作打算，負(fù)責(zé)起草當(dāng)月工作狀況小結(jié)和下月度工作安排。(2)負(fù)責(zé)組織起草以公司名義向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告和向下級(jí)發(fā)文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)各類(lèi)文電收發(fā)傳遞工作，起草關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)尋常綜合性發(fā)言和報(bào)告。(3)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)尋常會(huì)議會(huì)務(wù)工作，做好會(huì)議記錄，整頓睬議紀(jì)要，檢查催辦、遞報(bào)會(huì)議決策事項(xiàng)執(zhí)行狀況。(4)負(fù)責(zé)全廠安全生產(chǎn)、保衛(wèi)、治安、消防管理及工傷事故調(diào)查解決工作。(5)負(fù)責(zé)公司檔案管理工作。(6)負(fù)責(zé)公司各類(lèi)接待工作。(7)負(fù)責(zé)職工食堂、澡堂和醫(yī)務(wù)室管理工作。(8)負(fù)責(zé)工業(yè)旅游管理工作。(9)負(fù)責(zé)全廠辦公設(shè)施購(gòu)買(mǎi)及管理。(10)負(fù)責(zé)全廠辦公區(qū)、衛(wèi)生區(qū)和各類(lèi)建筑物使用劃分工作。(11)負(fù)責(zé)廠區(qū)綠化管理工作和道路、參觀通廊衛(wèi)生保潔及全廠垃圾清運(yùn)管理工作。(12)負(fù)責(zé)職工酒庫(kù)管理工作。(13)負(fù)責(zé)房屋資產(chǎn)及職工宿舍管理。(14)負(fù)責(zé)職工市區(qū)交通費(fèi)、取暖費(fèi)、煤氣費(fèi)等管理。(15)負(fù)責(zé)全廠籌劃生育管理工作。(16)負(fù)責(zé)新力公司尋常經(jīng)營(yíng)和費(fèi)用開(kāi)支等管理工作。(17)負(fù)責(zé)全廠啤酒糟、三級(jí)麥、麥根等啤酒副產(chǎn)品銷(xiāo)售和全廠廢舊物資解決管理工作。5.5.1.8工程部職責(zé)（1）全面負(fù)責(zé)全廠水、電、汽、冷、風(fēng)供應(yīng)工作。（2）負(fù)責(zé)廠區(qū)各種能源動(dòng)力管線(xiàn)管理和生產(chǎn)車(chē)間外部管線(xiàn)檢查和維護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)廠能源管理環(huán)保工作。（4）負(fù)責(zé)全廠設(shè)備管理，組織建立、健全設(shè)備管理制度，進(jìn)行設(shè)備管理考核。（5）負(fù)責(zé)全廠固定資產(chǎn)管理，對(duì)全廠設(shè)備和房產(chǎn)統(tǒng)一管理。（6）負(fù)責(zé)全廠新建、技改項(xiàng)目論證明行工作。（7）負(fù)責(zé)外來(lái)施工隊(duì)伍資質(zhì)、施工質(zhì)量、安全管理。（8）負(fù)責(zé)全廠計(jì)量、自動(dòng)控制和微機(jī)管理工作，制定和實(shí)行計(jì)量管理制度并進(jìn)行考核。5.5.1.9財(cái)務(wù)部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)檢查和預(yù)算管理工作，參加本單位重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題分析和決策。(2)負(fù)責(zé)結(jié)合本單位詳細(xì)狀況，組織會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。(3)負(fù)責(zé)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、控制、核算和考核。5.5.1.10釀造、包裝部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)部生產(chǎn)籌劃安排，不斷提高生產(chǎn)效率，按期、按質(zhì)、按量完畢年、季、月生產(chǎn)任務(wù)。(2)嚴(yán)格執(zhí)行廠級(jí)各項(xiàng)工藝紀(jì)律、工藝規(guī)程、工藝衛(wèi)生規(guī)程，做好過(guò)程質(zhì)量控制和在制品管理。(3)負(fù)責(zé)實(shí)行某些檢查籌劃，對(duì)檢查成果進(jìn)行鑒定，有權(quán)放行合格品。(4)負(fù)責(zé)質(zhì)量控制過(guò)程某些工藝調(diào)節(jié)和某些質(zhì)量改進(jìn)籌劃詳細(xì)實(shí)行。(5)嚴(yán)格執(zhí)行廠級(jí)設(shè)備、計(jì)量器具、控制系統(tǒng)、動(dòng)力設(shè)施和管線(xiàn)使用、維護(hù)和保養(yǎng)制度。(6)負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)成本消耗工作。管理者代表為保證ISO9001：原則貫徹實(shí)行及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，廠長(zhǎng)任命總工程師為管理者代表，具備如下方面職責(zé)和權(quán)限：(a).保證質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；(b).負(fù)責(zé)解決尋常工作中涉及質(zhì)量管理體系關(guān)于問(wèn)題，組織內(nèi)部審核，向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；(c).保證在本廠內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客規(guī)定意識(shí)；(d).就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)系。內(nèi)部溝通:5.5.3.1廠長(zhǎng)應(yīng)保證在本廠內(nèi)建立恰當(dāng)溝通過(guò)程，并保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通。5.5.3.2各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行各種會(huì)議、文獻(xiàn)、報(bào)表、宣傳等形式溝通，如調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、工作例會(huì)、管理評(píng)審、板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)等，保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通。5.6管理評(píng)審:5.6.1廠長(zhǎng)按《管理評(píng)審程序》評(píng)審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。5.6.2評(píng)審輸入:管理評(píng)審輸入應(yīng)涉及如下方面信息:（a）審核成果；（b）顧客反饋；（c）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；（d）防止和糾正辦法狀況；（e）以往管理評(píng)審跟蹤辦法；（f）也許影響質(zhì)量管理體系變更；（g）改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審輸出：管理評(píng)審輸出涉及如下方面關(guān)于決定和辦法：（a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)；（b）與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；（c）資源需求。5.6.4管理評(píng)審程序5.6.4.1人力資源部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審材料，作為評(píng)審輸入。5.6.4.2管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議就評(píng)審輸入進(jìn)行討論和研究，最后形成決策作為管理評(píng)審輸出。5.6.4.3決策經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，人力資源部以《管理評(píng)審決策單》形式下發(fā)，各責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。5.6.4.4人力資源部負(fù)責(zé)檢查和驗(yàn)證決策單執(zhí)行狀況，并向廠長(zhǎng)報(bào)告。5.6.5管理評(píng)審應(yīng)形成記錄，人力資源部負(fù)責(zé)管理評(píng)審關(guān)于記錄保存。

6.資源管理6.1資源提供本廠應(yīng)擬定并提供所需資源，以實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿(mǎn)足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。6.2人力資源6.2.1總則6.2.1.1人力資源部是廠人力資源歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《人力資源管理程序》。6.2.1.2人力資源部應(yīng)制定《崗位闡明書(shū)》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)各方面規(guī)定，并通過(guò)采用各種辦法（涉及培訓(xùn)）保證上崗人員是能勝任。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1.人力資源部制定《崗位闡明書(shū)》中應(yīng)規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作各類(lèi)人員所必要能力；6.2.2.2人力資源部是廠培訓(xùn)工作歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《員工培訓(xùn)管理程序》。負(fù)責(zé)調(diào)查匯總本廠人力資源培訓(xùn)需求，編制《崗前培訓(xùn)大綱》和《年度培訓(xùn)籌劃》，并實(shí)行培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)應(yīng)涉及質(zhì)量意識(shí)以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)內(nèi)容。6.2..2.3培訓(xùn)結(jié)束后通過(guò)培訓(xùn)測(cè)試、填寫(xiě)培訓(xùn)小結(jié)、部門(mén)工作績(jī)效先后對(duì)比和對(duì)《培訓(xùn)效果評(píng)估表》進(jìn)行記錄分析等辦法來(lái)評(píng)價(jià)采用辦法有效性。6.2.2.4人力資源部要建立全廠《人力資源檔案》作為考察員工資格基本資料，《人力資源檔案》中要有員工教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄；人力資源部要保存證明員工所具備方面能力資料；各車(chē)間部門(mén)要保存員工內(nèi)部三級(jí)培訓(xùn)記錄。6.3基本設(shè)施6.3.1為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定，本廠擬定、提供并維護(hù)生產(chǎn)活動(dòng)所需基本設(shè)施。這些基本設(shè)施涉及：建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施；過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）支持性服務(wù)（如運(yùn)送或通訊）6.3.2工程部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理程序》、《計(jì)量管理程序》，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具等管理和尋常維護(hù)。6.4工作環(huán)境公司要擬定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境，其中涉及硬件環(huán)境，即各種設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)5S管理等；軟件環(huán)境，即發(fā)揚(yáng)“超越自我，追求卓越”公司精神，倡導(dǎo)“嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，務(wù)實(shí)高效”公司作風(fēng)，建立和諧工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)良公司文化。

7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃本廠對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程進(jìn)行了策劃和開(kāi)發(fā)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃與質(zhì)量管理體系其她過(guò)程規(guī)定相一致。策劃時(shí)，本廠在質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、產(chǎn)品原則和規(guī)程、規(guī)范等文獻(xiàn)中擬定如下方面內(nèi)容：（a）產(chǎn)品質(zhì)量目的和規(guī)定；（b）針對(duì)產(chǎn)品擬定過(guò)程、文獻(xiàn)和資源需求；（c）產(chǎn)品所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；（d）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。7.2與顧客關(guān)于過(guò)程本廠建立質(zhì)量管理體系是在青啤公司質(zhì)量管理體系范疇之內(nèi)，因此不直接涉及原則中7.2.1、7.2.2以及7.2.3中a）和b）中與顧客關(guān)于過(guò)程。7.2.3顧客溝通品管部是顧客反饋歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《顧客反饋管理程序》，來(lái)規(guī)范與顧客之間溝通，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本廠體系作為青啤公司質(zhì)量管理體系一某些，只承擔(dān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序中一某些。品管部是本廠設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)解決設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中與公司接口工作，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《新品種、新包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》和《科研開(kāi)發(fā)管理程序》，以對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)以及更改控制作出規(guī)定。7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃由公司組織。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.1品管部接到公司技術(shù)質(zhì)量管理部下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入，由總工對(duì)其進(jìn)行評(píng)審后，依照其規(guī)定擬定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和成員。7.3.2.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)及其指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和成員應(yīng)制定詳細(xì)實(shí)行方案、實(shí)行進(jìn)度等。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)行各階段，有關(guān)實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查工作，出具檢查報(bào)告，以檢查報(bào)告作為驗(yàn)證證據(jù)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段輸出，以《實(shí)驗(yàn)報(bào)告單》形式，經(jīng)品管部部長(zhǎng)和總工評(píng)審和批準(zhǔn)后，將設(shè)計(jì)成果依照策劃安排，經(jīng)公司上級(jí)設(shè)計(jì)主管部門(mén)或廠總工驗(yàn)證、確認(rèn)后，品管部負(fù)責(zé)依照設(shè)計(jì)輸出內(nèi)容，制（修）訂有關(guān)《內(nèi)控原則》和《工藝規(guī)程》。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交更改設(shè)計(jì)方案，由品管部組織評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)，由原項(xiàng)目批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后實(shí)行。保持更改評(píng)審成果和辦法記錄。7.4采購(gòu)生產(chǎn)部是本廠采購(gòu)生產(chǎn)用物資歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資采購(gòu)管理程序》。7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1品管部負(fù)責(zé)制定本廠生產(chǎn)用原輔材料技術(shù)原則與規(guī)范，并依照原輔材料對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最后產(chǎn)品影響限度擬定其驗(yàn)證方式。7.4.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用物資采購(gòu)工作，并保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定采購(gòu)規(guī)定。7.4.1.3生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)供方實(shí)行控制，并依照采購(gòu)物資對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最后產(chǎn)品影響限度擬定其控制方式；工程部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)施工隊(duì)伍管理。7.4.1.4生產(chǎn)部和工程某些別負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《供方評(píng)估管理程序》和《施工方評(píng)估管理規(guī)定》對(duì)供方和外協(xié)隊(duì)伍進(jìn)行管理。對(duì)供方應(yīng)依照其提供產(chǎn)品能力來(lái)評(píng)價(jià)和選取。其質(zhì)量狀況、質(zhì)量保證能力、供貨能力、價(jià)格狀況應(yīng)滿(mǎn)足本廠規(guī)定。7.4.1.5對(duì)合格供方或外協(xié)隊(duì)伍，生產(chǎn)部和工程部要建立《供方檔案》，每年由人力資源部組織對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。7.4.1.6對(duì)合格供方評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)引起任何必要辦法生產(chǎn)部和工程部要保存相應(yīng)記錄。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1生產(chǎn)部應(yīng)將采購(gòu)物資關(guān)于規(guī)定體當(dāng)前與供方簽定合同或合同中。7.4.2.2采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)產(chǎn)品，普通依照詳細(xì)狀況，恰當(dāng)時(shí)涉及如下內(nèi)容：（a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定；（b）人員資格規(guī)定；（c）質(zhì)量管理體系規(guī)定7.4.2.3合同或合同在與供方簽定前，要通過(guò)會(huì)簽、批準(zhǔn)，以保證采購(gòu)規(guī)定是充分與適當(dāng)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品依照對(duì)產(chǎn)品控制規(guī)定不同必要分別通過(guò)檢查和驗(yàn)收合格，或通過(guò)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)承認(rèn)讓步使用后，方可使用。7.4.3.2當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)在采購(gòu)合同或合同中對(duì)擬驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法作出規(guī)定。必要時(shí)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門(mén)到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本廠整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并分別由有關(guān)職能部門(mén)制定相應(yīng)文獻(xiàn)，保證如下方面得到控制：（a）獲得表述產(chǎn)品特性信息；（b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指引書(shū)；（c）使用適當(dāng)設(shè)備；（d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；（e）實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；（f）放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)行7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)”依照原則中所述“當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣過(guò)程實(shí)行確認(rèn)”，當(dāng)前本廠不涉及這樣過(guò)程，因此對(duì)此條款進(jìn)行刪減。7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.3.1人力資源部是本廠標(biāo)記工作歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《標(biāo)記管理程序》，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各階段產(chǎn)品（涉及原材料）名稱(chēng)、技術(shù)規(guī)范、數(shù)量及檢查實(shí)驗(yàn)狀態(tài)等標(biāo)記作出規(guī)定。7.5.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料和成品標(biāo)記；生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)在制品標(biāo)記。7.5.3.3標(biāo)記涉及標(biāo)記牌標(biāo)記和過(guò)程記錄標(biāo)記。標(biāo)記牌和質(zhì)量記錄由人力資源部統(tǒng)一管理。7.5.3.4在有規(guī)定場(chǎng)合要控制標(biāo)記唯一性使其具備可追溯性。7.5.4“顧客財(cái)產(chǎn)”依照條款規(guī)定，在本廠生產(chǎn)提供過(guò)程中不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，因此對(duì)此條款進(jìn)行刪減。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部解決和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部和各生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)。這其中涉及了對(duì)原材料、半成品、成品等防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《標(biāo)記管理程序》來(lái)規(guī)范標(biāo)記管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》來(lái)規(guī)范對(duì)原材料和成品防護(hù)；品管部或有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝規(guī)程》、《工藝衛(wèi)生規(guī)程》等來(lái)規(guī)范對(duì)半成品防護(hù)；通過(guò)對(duì)成品各種包裝形式，對(duì)成品進(jìn)行防護(hù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6.1工程部是本廠監(jiān)視和測(cè)量裝置控制歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理程序》和《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理程序》來(lái)擬定需實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量以及所需監(jiān)視和測(cè)量裝置。7.6.2工程部負(fù)責(zé)配備合用監(jiān)視和測(cè)量裝置。7.6.3對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理程序》進(jìn)行控制。當(dāng)有必要保證有效成果時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：（a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)測(cè)量基準(zhǔn)，按照規(guī)定周期或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證根據(jù)；（b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié)；（c）得到辨認(rèn)，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)；（d）防止也許使測(cè)量成果失效調(diào)節(jié)；（e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。7.6.4對(duì)的使用計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，發(fā)現(xiàn)失靈失準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)停止使用，由工程部評(píng)估此前檢測(cè)、測(cè)試成果有效性；對(duì)受影響產(chǎn)品以《生產(chǎn)異常狀況解決單》形式進(jìn)行質(zhì)量跟蹤；7.6.5工程部負(fù)責(zé)對(duì)本廠生產(chǎn)過(guò)程控制用軟件及各部門(mén)管理用軟件及聯(lián)網(wǎng)軟件實(shí)行有效控制。軟件在配備前由工程部組織確認(rèn)審核，必要時(shí)候，需要再次確認(rèn)。7.6.6工程部應(yīng)保存對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證成果記錄。

8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則：品管部、人力資源部及有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)分別負(fù)責(zé)策劃并實(shí)行如下方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：（a）證明產(chǎn)品符合性；（b）保證質(zhì)量管理體系符合性；（c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。擬定涉及記錄技術(shù)在內(nèi)合用辦法及其應(yīng)用限度。測(cè)量、分析過(guò)程中可以運(yùn)用記錄技術(shù)，要在文獻(xiàn)中加以明確，大力推廣記錄技術(shù)運(yùn)用。8.2監(jiān)視和測(cè)量：8.2.1本廠建立質(zhì)量管理體系是在青啤公司質(zhì)量管理體系范疇之內(nèi)，對(duì)于顧客滿(mǎn)意僅限于某些顧客質(zhì)量信息反饋方面。品管部是顧客反饋歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《顧客反饋管理程序》，來(lái)獲取和運(yùn)用質(zhì)量反饋方面信息。8.2.2內(nèi)部審核：8.2.2.1人力資源部是內(nèi)部審核歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。人力資源部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否：（a）符合策劃安排、ISO9001：原則規(guī)定，以及本廠所擬定質(zhì)量管理體系規(guī)定。（b）得到有效實(shí)行與保持。8.2.2.2內(nèi)部審核由管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)與負(fù)責(zé)。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)審核進(jìn)行策劃，擬定審核頻次、根據(jù)（準(zhǔn)則）、范疇以及參加審核人員。8.2.2.3審核人員要通過(guò)資格承認(rèn)，且與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，以保證審核成果客觀、有效。8.2.2.4人力資源部負(fù)責(zé)保存審核形成審核報(bào)告、整治籌劃等記錄。8.2.2.5受審核部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定糾正和糾正辦法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。人力資源部組織審核員對(duì)辦法實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證成果。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量：8.2.3.1品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質(zhì)量控制管理程序》，以對(duì)全廠工藝技術(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并根據(jù)質(zhì)量目的，制定質(zhì)量考核方案，并進(jìn)行層層分解，對(duì)有關(guān)層次質(zhì)量指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行檢查考核。8.2.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》，以對(duì)全廠生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并制定生產(chǎn)考核方案，對(duì)生產(chǎn)籌劃完畢狀況進(jìn)行檢查和考核。8.2.3.3工程部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理程序》對(duì)過(guò)程設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)、巡檢、預(yù)檢修等方面進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理程序》對(duì)過(guò)程控制類(lèi)設(shè)備使用，特別是過(guò)程控制中使用計(jì)算機(jī)以及軟件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并制定設(shè)備管理、計(jì)量管理考核方案，對(duì)有關(guān)部門(mén)設(shè)備管理狀況進(jìn)行檢查考核。8.2.3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《采購(gòu)管理程序》對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.5各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)依照廠《工藝規(guī)程》和《工藝衛(wèi)生規(guī)程》以及設(shè)備操作闡明書(shū)和設(shè)備實(shí)際操作環(huán)節(jié)制定并實(shí)行各工序《操作原則書(shū)》，并按各過(guò)程監(jiān)控規(guī)定實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.6各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)依照廠《設(shè)備管理程序》制定并實(shí)行本部門(mén)設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)各部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)。8.2.3.7工程部負(fù)責(zé)全廠公用系統(tǒng)（涉及：熱力、電力、制冷、空壓、供水）管理和監(jiān)視，建立并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)職能管理規(guī)定，以保證滿(mǎn)足安全生產(chǎn)和工藝技術(shù)規(guī)定。8.2.3.8所有監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃成果時(shí)，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。8.2.4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控：8.2.4.1品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢查管理程序》和《實(shí)驗(yàn)管理程序》，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.4.2品管部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢查籌劃》、《檢查辦法》、《內(nèi)控原則》及《感官品評(píng)規(guī)定》等實(shí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。8.2.4.3監(jiān)視和測(cè)量成果應(yīng)予以記錄，以保持符合接受準(zhǔn)則證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品人員。8.2.4.4除非得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，否則在所有策劃安排均已圓滿(mǎn)完畢前，不得放行和交付產(chǎn)品。8.3不合格品控制:8.3.1品管部是不合格品控制歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《不合格品控制程序》，以保證不符合規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，防止非預(yù)期使用和交付。8.3.2《不合格品控制程序》應(yīng)規(guī)定不合格品控制和處置關(guān)于職責(zé)和權(quán)限。8.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料和成品不合格進(jìn)行標(biāo)記和隔離；生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格在制品進(jìn)行記錄、標(biāo)記和隔離。8.3.4不合格品處置辦法有：(a)返工；(b)讓步接受；(c)報(bào)廢；(d)降級(jí)8.3.5不合格品經(jīng)返工后應(yīng)進(jìn)行重新檢查。對(duì)讓步接受原材料應(yīng)及時(shí)跟蹤檢查其使用狀況。8.3.6當(dāng)產(chǎn)品交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)采用與不合格影響或潛在影響限度相適應(yīng)辦法。8.3.7品管部要保存不合格性質(zhì)及隨后所采用辦法記錄，