體系部月報(bào)-模板

2021年7月工作總結(jié)及8月工作計(jì)劃體系部匯報(bào)人：XXX日期：2021年8月5日1

一、7月工作總結(jié)：

R月度KPI達(dá)成匯總；

R部門(mén)十大關(guān)鍵工作；

R未達(dá)標(biāo)原因分析及改善對(duì)策；

R跨部門(mén)需解決事項(xiàng)；

RMBO專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)。

二、8月工作計(jì)劃：

R部門(mén)十大關(guān)鍵工作；

R其它...

目錄2企劃中心KPI達(dá)成匯總：（共10項(xiàng)，達(dá)成

？？項(xiàng)，達(dá)成率：？？%）3指標(biāo)具體指標(biāo)計(jì)算方式數(shù)據(jù)提供責(zé)任部門(mén)指標(biāo)值權(quán)重負(fù)責(zé)人5月實(shí)際6月實(shí)際7月實(shí)際企劃中心

(KPI)人員流失率流失人數(shù)÷[(期初人員人數(shù)+期末人員人數(shù))÷2]×100%人事行政部人事行政總部/各部門(mén)≤15%12%

安全事故件數(shù)（含工傷）實(shí)際發(fā)生安全事故（含工傷）件數(shù)人事行政部人事行政總部/各部門(mén)≤010%

人員補(bǔ)充及時(shí)率當(dāng)期補(bǔ)充人數(shù)÷當(dāng)期計(jì)劃需求數(shù)×100%人事行政部人事行政總部≥95%11%

精益管理專(zhuān)項(xiàng)達(dá)成率精益管理專(zhuān)項(xiàng)完成次數(shù)÷計(jì)劃次數(shù)×100%（按年度計(jì)劃通過(guò)評(píng)審件數(shù)（40件））企劃中心人事行政總部/各部門(mén)≥95%15%

內(nèi)審得分根據(jù)體系得分，客戶(hù)審核得分，內(nèi)審得分體系部體系部/各部門(mén)≧908%96

94

95外審不通過(guò)次數(shù)全年外審不通過(guò)次數(shù)為0體系部體系部/各部門(mén)≤015%00

06S評(píng)分當(dāng)月6S檢查評(píng)分企劃中心人事行政總部/各部門(mén)≧958%

培訓(xùn)課程完成率部門(mén)實(shí)際培訓(xùn)課程數(shù)÷培訓(xùn)計(jì)劃課程數(shù)×100%人事行政部人事行政總部/各部門(mén)≧98%8%

ERP問(wèn)題處理及時(shí)率問(wèn)題處理及時(shí)數(shù)量÷故障總數(shù)×100%（系統(tǒng)功能二次開(kāi)發(fā)問(wèn)題除外）PMC\信息資訊部信息資訊部/各職能部門(mén)≥95%8%

企業(yè)文化活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際組織的活動(dòng)次數(shù)/計(jì)劃組織的活動(dòng)次數(shù)*100%企劃中心人事行政總部/各部門(mén)≥95%5%

NO.未完成事項(xiàng)原因分析改善對(duì)策執(zhí)行對(duì)策后預(yù)計(jì)效果負(fù)責(zé)人/完成時(shí)間123456KPI未達(dá)標(biāo)原因分析及改善對(duì)策：4部門(mén)十大關(guān)鍵工作總結(jié)(含取得的成就與進(jìn)步、薄弱環(huán)節(jié)及精益管理改善等）：NO.總結(jié)事項(xiàng)完成情況17月8日XXX客戶(hù)季度QPA審核、不符合項(xiàng)對(duì)策回復(fù)以及作證跟進(jìn)結(jié)案完成27月14日XXX客戶(hù)QSA\EICC審核、不符合項(xiàng)對(duì)策回復(fù)以及作證跟進(jìn)結(jié)案完成3XXX客戶(hù)相關(guān)合約15份簽署蓋章完成4XXX客戶(hù)沖突礦物質(zhì)調(diào)查回復(fù)及蓋章完成57月22日~23日XXX客戶(hù)審核完成63次第二方客戶(hù)審核前內(nèi)部稽核、不符合糾正整改完成7Y公司第三方第一階段和第二階段共計(jì)5天內(nèi)時(shí)間外部審核、不符合項(xiàng)對(duì)策回復(fù)整改、證書(shū)取得、尾款請(qǐng)購(gòu)跟進(jìn)完成（證書(shū)已出，待采購(gòu)安排付尾款即可發(fā)證書(shū)）8XX公司二體系再認(rèn)證審核資料進(jìn)度跟進(jìn)、SEDEX年度審核安排、咨詢(xún)合同簽署、年審費(fèi)用跟進(jìn)、年度審核自評(píng)回復(fù)完成（按進(jìn)度進(jìn)行中）9XX公司TS16949認(rèn)證申請(qǐng)?zhí)峤?、認(rèn)證進(jìn)度跟進(jìn)完成5部門(mén)十大關(guān)鍵工作總結(jié)(含取得的成就與進(jìn)步、薄弱環(huán)節(jié)及精益管理改善等）：NO.總結(jié)事項(xiàng)完成情況10質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部稽核、不符合項(xiàng)報(bào)告整理以及跟進(jìn)改善結(jié)果完成11Y公司認(rèn)證前輔導(dǎo)、資料及現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、日常體系維護(hù)交接完成12法律法規(guī)清單更新完成13XXX客戶(hù)、XXX客戶(hù)、XXX客戶(hù)四次審核表自評(píng)回復(fù)完成14XXX和XXX兩家供應(yīng)商年度審核、不符合項(xiàng)報(bào)告整理完成15XXX客戶(hù)預(yù)審跟進(jìn)、內(nèi)部不符合薄弱環(huán)節(jié)整改、以及改善進(jìn)度多次跟進(jìn)報(bào)告完成16受控文件的發(fā)行和回收完成6部門(mén)十大關(guān)鍵工作未達(dá)標(biāo)原因分析及改善對(duì)策:7NO.未完成事項(xiàng)原因分析改善對(duì)策執(zhí)行對(duì)策后預(yù)計(jì)效果負(fù)責(zé)人/完成時(shí)間123456跨部門(mén)需解決事項(xiàng)：（部門(mén)最高負(fù)責(zé)人已處理無(wú)果、需跨級(jí)跨部門(mén)的事項(xiàng)）NO.跨部門(mén)需解決事項(xiàng)配合單位/負(fù)責(zé)人完成預(yù)計(jì)效果12345688月工作計(jì)劃-部門(mén)十大關(guān)鍵工作(含取得的成就與進(jìn)步、薄弱環(huán)節(jié)及精益管理改善等）：NO.事項(xiàng)計(jì)劃完成時(shí)間負(fù)責(zé)人1XXX客戶(hù)年度QSA/QPA審核2021年8月3日2XXX客戶(hù)稽核不符合項(xiàng)整理以及翻譯中文、跟進(jìn)改善報(bào)告回復(fù)，以及作證閉環(huán)2021年8月6日前3XXX客戶(hù)SRCAV審核（第三方TUV）2021年8月9日4XX公司SEDEX年審按進(jìn)度準(zhǔn)備自評(píng)表回復(fù)、資料準(zhǔn)備、迎接審核2021年8月15日前5XX公司（ISO9001/ISO13485)雙標(biāo)換證審核資料收集準(zhǔn)備、迎接認(rèn)證審核、取得認(rèn)證證書(shū)2021年8月15日前6XX公司IATF16949：2016按推進(jìn)計(jì)劃實(shí)施（提交申請(qǐng)中）2021年8月30日前7各部門(mén)體系稽核+標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)+稽核薄弱點(diǎn)培訓(xùn)實(shí)施2021年8月30日前82021年三級(jí)文件稽核確認(rèn)計(jì)劃、按進(jìn)度進(jìn)行2021年8月30日前92021年流程稽核確認(rèn)計(jì)劃、按進(jìn)度進(jìn)行2021年8月30日前10依供應(yīng)商管程序，持續(xù)配合采購(gòu)部進(jìn)行