2022年度長沙市雨花區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)

PAGE192022年度長沙市雨花區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門概況我單位是雨花區(qū)政府正科級(jí)行政事業(yè)單位，編制數(shù)31人。其中在職人員27人，政府雇員7人，食堂合同聘用人員71人，車管中心勞務(wù)派遣人員52人，退休人員29人。現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、公務(wù)車輛管理科、安保物業(yè)管理科、服務(wù)保障管理科、基建維修管理科、財(cái)務(wù)科。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6685.53萬元，比上年增加480.74萬元；均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營收入等其他收入。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出2022年預(yù)算基本支出數(shù)為1080.96萬元，調(diào)整后決算基本支出數(shù)為1103.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1022.08萬元，占92.62%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用支出81.43萬元，占7.38%。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為290.1萬元，決算支出數(shù)為201.12萬元，下降88.98萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為201.02萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制消耗性支出達(dá)到厲行節(jié)約。（二）專項(xiàng)支出2022年預(yù)算專項(xiàng)支出數(shù)為5232.36萬元，決算數(shù)為5582.02萬元，包括為保障雨花區(qū)區(qū)治大院、機(jī)關(guān)二辦（包含雨花區(qū)市民之家、老年大學(xué)）、區(qū)人社局辦公樓、區(qū)公共衛(wèi)生大樓、全區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)辦公院落正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的支出和公車中心的工作人員經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及租賃車輛、平臺(tái)維護(hù)費(fèi)等。具體情況為：專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5582.02萬元，用于水電氣費(fèi)1157.23萬元；按合同支付物業(yè)費(fèi)、監(jiān)控維保費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用1676.85萬元；用于零星維修維護(hù)249.36萬元；用于公車中心車輛采購及運(yùn)行費(fèi)用201.02萬元；用于公車中心工資福利社保支出317.05萬元；用于合同維修費(fèi)用1097.65萬元；用于機(jī)關(guān)食堂員工工資及運(yùn)行費(fèi)433.6萬元；用于節(jié)能節(jié)電節(jié)水改造及垃圾分類及其他73.23萬元；用于辦公家具及設(shè)備采購更換項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)376.03萬元。我單位堅(jiān)持專款專用，各業(yè)務(wù)科室制定了相應(yīng)的管理制度，如財(cái)務(wù)制度、政府采購內(nèi)控制度、公車管理辦法、食堂管理辦法、工程施工管理制度，家具辦公設(shè)備購置也嚴(yán)格參照區(qū)里相關(guān)政府采購文件執(zhí)行。三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況2022年專項(xiàng)支出中嚴(yán)格按照專款專用，從細(xì)節(jié)著手控制整體運(yùn)行成本，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，完善財(cái)務(wù)工作制度，建立健全業(yè)務(wù)制度，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化日常監(jiān)督管理。1、落實(shí)后勤保障有力。食堂運(yùn)轉(zhuǎn)正常，就餐滿意度調(diào)查達(dá)90%以上；食品安全和生產(chǎn)安全保障到位，飯菜品種和口味不斷翻新，及時(shí)優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障，干部職工對(duì)伙食質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度普遍反映較好，滿意度調(diào)查達(dá)90%以上；食堂日常運(yùn)行及832平臺(tái)采購成本控制，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。2、物業(yè)服務(wù)規(guī)范有效。機(jī)關(guān)大院、二辦、人社樓、公衛(wèi)大樓支出的物業(yè)管理、合同能源、電梯、綠植擺放、監(jiān)控、鍋爐日常運(yùn)行維護(hù)，保證全年日常運(yùn)行維護(hù)管理到位。規(guī)范大院物業(yè)管理服務(wù)，保障有力、綠化養(yǎng)護(hù)規(guī)范、衛(wèi)生保潔清掃及時(shí)，環(huán)境整潔、設(shè)施設(shè)備維護(hù)到位、安全正常運(yùn)行。落實(shí)機(jī)關(guān)大院社會(huì)治安綜合治理責(zé)任，內(nèi)部治安保衛(wèi)、防盜報(bào)警及消防工作管理規(guī)范。3、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、綠色環(huán)保到位。機(jī)關(guān)大院、二辦、人社樓、公衛(wèi)大樓支出的水、電、燃?xì)赓M(fèi)，保證全年水、電、氣供應(yīng)及時(shí)到位，并采取相應(yīng)管理措施降低能耗、節(jié)約費(fèi)用加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理，開展節(jié)約用水、用電等節(jié)能降耗宣傳工作。根據(jù)省、市、區(qū)垃圾分類工作文件精神要求及考核細(xì)則規(guī)定，按要求完成硬件設(shè)施設(shè)備建設(shè)和配置，做好經(jīng)常性垃圾分類工作宣傳、培訓(xùn)、評(píng)比及組織專項(xiàng)活動(dòng)，垃圾分類宣傳和對(duì)各部門考評(píng)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)數(shù)據(jù)。4、依法依規(guī)強(qiáng)化公務(wù)車輛及駕駛員管理。嚴(yán)格控制公車運(yùn)行成本，保證全年公車中心司機(jī)工資、社保及勞務(wù)公務(wù)服務(wù)支出、全年公車中心73臺(tái)公車正常運(yùn)行。以“安全、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)、高效”為原則，推動(dòng)公車保障專業(yè)化、精細(xì)化，完善《公務(wù)用車管理服務(wù)中心制度匯編》，對(duì)公車平臺(tái)車輛實(shí)行全程在線監(jiān)管，建立“一車一檔”，對(duì)平臺(tái)車輛維修加油嚴(yán)格審批，全面把關(guān)。加強(qiáng)公務(wù)用車定點(diǎn)加油、保險(xiǎn)、維修管理，規(guī)范車輛維修、油料報(bào)銷審單程序，節(jié)約車輛運(yùn)行成本，公車油耗費(fèi)用同比下降8.52%。5、規(guī)范基建維修改造任務(wù)。機(jī)關(guān)大院、二辦和人社樓往年已建完工程未結(jié)算合同、已報(bào)批在建和待建合同、維修費(fèi)用等。2022年基建維修科共簽訂維修改造施工合同24份，通過科學(xué)的調(diào)度、充分的準(zhǔn)備，合同完工率達(dá)到100%，基本按照要求的工期完成。6、專用設(shè)備及辦公家具采購夯實(shí)有效。機(jī)關(guān)大院、二辦、人社樓、公衛(wèi)大樓及其他區(qū)直各單位及會(huì)議中心配置辦公家具、電器、廚具、會(huì)議設(shè)備維修維護(hù)更新購置。四、資產(chǎn)管理情況我單位明確規(guī)定固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)科為固定資產(chǎn)管理的主要負(fù)責(zé)科室。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、政府采購預(yù)算的編制，根據(jù)固定資產(chǎn)、政府采購手續(xù)進(jìn)行采購，與區(qū)國有資產(chǎn)管理部門銜接，辦理固定資產(chǎn)入賬、劃撥等有關(guān)報(bào)批手續(xù)，資產(chǎn)管理員按固定資產(chǎn)的取得或購建實(shí)際成本記賬并建立固定資產(chǎn)的臺(tái)賬，定期或不定期清查盤點(diǎn)、清理、核對(duì)固定資產(chǎn),保證賬、卡、物相符。需要進(jìn)行設(shè)施、設(shè)備維修、改造、更換、固定資產(chǎn)添置、處置的，先由各科室提出計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，會(huì)議集體討論同意，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核后，按權(quán)限審批方可實(shí)施，采購和資產(chǎn)處理需通過政府采購辦的，按政府采購辦的程序進(jìn)行。固定資產(chǎn)的有償或無償置。五、部門整體支出績效情況2022年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績效開展了自評(píng)，其中：編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5582.02萬元，根據(jù)績效自評(píng)結(jié)果顯示，上述支出績效情況較為理想，均達(dá)到了申報(bào)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。存在的主要問題（一）項(xiàng)目績效管理有待加強(qiáng)，項(xiàng)目績效自評(píng)不到位。根據(jù)整改及調(diào)整嚴(yán)格按照省市區(qū)規(guī)范要求上報(bào)。（二）個(gè)別項(xiàng)目合同簽訂不夠規(guī)范后已進(jìn)行整改。（三）因?qū)徟蛸Y產(chǎn)處置不夠及時(shí)，已進(jìn)行了改正并嚴(yán)格按照單位內(nèi)控制度實(shí)施。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議（一）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)監(jiān)督管理