2023年度項目支出績效評價自評報告

2023年度項目支出績效評價自評報告評價類型：項目實施過程評價口 項目完成結(jié)果評價√項目名稱：農(nóng)村人居環(huán)境整治項目單位：湘潭市岳塘區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 主管部門：湘潭市岳塘區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局評價方式：湘潭市岳塘區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局績效自評評價機構(gòu)：湘潭市岳塘區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局評價組報告日期：2024年1月16日湘潭市岳塘區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項目支出績效評價自評報告一、項目基本情況（一）項目概況。通過對昭山鎮(zhèn)、荷塘街道、霞城街道、東坪街道、板塘街道、雙馬街道下轄各村進行農(nóng)村人居環(huán)境治理，農(nóng)村戶廁問題摸排整改，農(nóng)村公廁建設(shè)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、美麗屋場和美麗庭院工作，提升全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整體水平，提高人民群眾生活品質(zhì)，整治農(nóng)村人居環(huán)境，推進鄉(xiāng)村振興。項目績效目標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)：市、區(qū)級美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建4個；農(nóng)村戶廁問題摸排整改1321戶；美麗屋場8個；實效指標(biāo)：項目進度計劃完成率100%（2023年11月30日前）；成本指標(biāo)：38萬元；社會效益指標(biāo)：提升岳塘農(nóng)村人居環(huán)境和宜居美麗鄉(xiāng)村；可持續(xù)影響指標(biāo)：改善農(nóng)村環(huán)境。社會效益或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達到90%以上。（三）項目實施情況分析，完成市、區(qū)級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)4個，完成農(nóng)村戶廁問題摸排整改1321戶，實現(xiàn)美麗鄉(xiāng)村連片升級擴展，加大村莊清潔行動整治和農(nóng)村人居環(huán)境整治宣傳，營造全民參與的良好氛圍，前面完成今年工作目標(biāo)任務(wù)。年初申請預(yù)算資金120萬元，項目調(diào)整后38萬元，實際到賬38萬元，按照經(jīng)費管理制度，加強本單位預(yù)算執(zhí)行管理，及時跟進項目資金使用情況，完善項目資金使用審批手續(xù)，堅持先審批，后使用，確保專項資金?？顚Ｓ?。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的。提高財政資金使用效率，更好地發(fā)揮資金效益?？冃гu價工作過程1.前期準(zhǔn)備(2023年10月15-10月25日).確定評價指標(biāo)，了解“十百千萬”、戶廁問題摸排整改等工作建設(shè)情況，收集整理項目資料及相關(guān)數(shù)據(jù),全面檢查辦公經(jīng)費資金使用、分配、監(jiān)管、財務(wù)會計管理以及項目整體組織管理情況，再設(shè)計專項資金項目整體績效評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)等個性化指標(biāo)。2.組織實施(2023年11月15日至12月25日).組織對項目實地考評，對項目支出進行綜合評價，并撰寫評價報告，通過上述兩個階段的檢查工作來了解項辦公經(jīng)費資金的分配與使用情況、項目組織管理及績效目標(biāo)的完成情況等。3.分析評價(2023年12月15日至1月30日).評價小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定，整理、綜合分析項目相關(guān)信息，通過查閱資金預(yù)算、立項。審批、實施流程、資金使用等相關(guān)資料，根據(jù)相關(guān)法律法耀檢查了項目實施的依法依規(guī)情況通過核對項目支出明細及對原始憑證檢查資金使用的真實性，在整理、分析資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對項目資金使用的經(jīng)濟性、效益型、效果性作出了評價，并根據(jù)各指標(biāo)評價情況得出整體評價結(jié)論。三、項目主要績效及評價結(jié)論1、項目經(jīng)濟性分析截止績效評價基準(zhǔn)日，本次績效評價范圍內(nèi)的項目資金實際到位38萬元，實際使用29.98萬元，項目的到位資金及使用均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該項目已使用區(qū)級財政資金29.98萬元，項目資金的使用率為78.89%，結(jié)余8.02萬元。2、項目效率性分析該項目計劃的實施進度目標(biāo)已完成。項目如質(zhì)如量完成，各項指標(biāo)達標(biāo)。3、項目效益性分析該項目，打造市、區(qū)級美麗鄉(xiāng)村4個、打造美麗屋場8個等，完成農(nóng)村戶廁問題摸排整改1321座，建立健全長效后續(xù)管護機制，提升人居環(huán)境整體水平，提高人民群眾生活品質(zhì)，推進鄉(xiāng)村振興。存在的問題無有關(guān)建議無其他需要說明的問題無專項支出績效評價指標(biāo)完成情況表（農(nóng)村人居環(huán)境整治）一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)指標(biāo)完成情況評價標(biāo)準(zhǔn)分值得分項目決策30項目目標(biāo)20目標(biāo)內(nèi)容設(shè)立了項目績效目標(biāo)，且目標(biāo)符合明確具體、細化量化、符合客觀實際、與中長期規(guī)劃相關(guān)聯(lián)、有明確的開始及完成時間設(shè)有目標(biāo)（5分）；目標(biāo)明確具體（3分）；目標(biāo)細化、量化（3分）；符合客觀實際（3分）；與項目中長期規(guī)劃相關(guān)聯(lián)（3分）；有明確的開始及完成時間（3分）2020決策過程3項目申報實行公開申報是，計1分；否，計0分。11項目審核嚴(yán)格審核，并有審核意見是，計1分；否，計0分。11結(jié)果公示分配結(jié)果在一定范圍公示是，計1分；否，計0分。11資金分配7分配辦法制定相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）；辦法健全、規(guī)范（1分）；因素全面合理（1分）33分配結(jié)果資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理符合分配辦法（2分）；分配公平合理（2分）44項目管理30資金管理20預(yù)算完成率實際使用資金/計劃投入資金*100%預(yù)算完成率=預(yù)算實際使用金額/預(yù)算資金計劃投入金額，90%以上（5分）；80%以上不滿90%（3分）；70%以上不滿80%（2分）；60%以上不滿70%（1分）；不滿60%（0分）5２工作經(jīng)費開支率工作經(jīng)費支出金額/專項資金實際支出總額*100%工作經(jīng)費開支率≤5%，計2分；每上升1%扣0.25分，扣完為止。22?？顚Ｓ妙A(yù)算資金?？顚Ｓ茫瑹o擠占挪用?？顚Ｓ寐?專項資金用于該項目支出金額/預(yù)算支出資金總額，100%（5分），否則不計分55專項專賬核算實行專賬單獨核算是，計5分；否，計0分。55支出用途清晰費用開支具體用途清晰是，計2分；否，計0分。22審批程序規(guī)范費用支出審批程序健全、規(guī)范是，計1分；否，計0分。11組織實施10組織機構(gòu)機構(gòu)健全、分工明確機構(gòu)健全、分工明確（2分）22項目實施項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工按計劃開工（1分）；計劃開展（1分）；計劃完工（1分）33管理制度項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度管理制度健全（1分）；制度執(zhí)行嚴(yán)格（1分）22監(jiān)控機制是否制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制是，計1分；否，計0分。11監(jiān)督檢查是否進行了專