瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算

瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算目錄第一部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)概況一、單位主要職責(zé)二、單位機構(gòu)設(shè)置、人員情況第二部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明一、2023年單位預(yù)算收支情況說明二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 十、《項目支出績效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋第一部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)概況一、單位主要職責(zé)1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度；2.制訂符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作；3.鞏固提高“保學(xué)控輟”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)；4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校；5.負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施；6.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；7.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。二、單位機構(gòu)設(shè)置、人員情況瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)內(nèi)設(shè)5個處室，包括辦公室、教導(dǎo)處、電教處、總務(wù)處、大隊部。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計45人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補助事業(yè)編制人數(shù)45人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實有人數(shù)小計125人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計52人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全額補助事業(yè)在職人數(shù)52人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計53人,退職人員0人,遺屬人數(shù)20人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校學(xué)生219人,其中：高中生人數(shù)0人，初中生人數(shù)0人，小學(xué)生人數(shù)219人，幼兒園人數(shù)0人。第二部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明一、2023年單位預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2023年瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)收入預(yù)算總額為923.54萬元，較上年的1083.18萬元，減少159.64萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。其中：財政撥款收入603.63萬元，較上年預(yù)算安排減少134.05萬元；教育收費資金收入15.68萬元，較上年預(yù)算安排減少13.82萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增0萬元；其他收入304.23萬元，較上年預(yù)算安排減少11.77萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增0萬元。（二）支出預(yù)算情況2023年瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)支出預(yù)算總額為923.54萬元，較上年的1083.18萬元，減少159.64萬元，降低了14.74%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。其中：按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少9.52萬元；教育支出434.18萬元，較上年預(yù)算安排減少104.45萬元;社會保障和就業(yè)支出98.3萬元,較上年預(yù)算安排減少19.88萬元;衛(wèi)生健康支出41.82萬元,較上年預(yù)算安排減少2.89萬元;住房保障支出45.01萬元,較上年預(yù)算安排減少12.13萬元。按支出項目類別劃分：基本支出619.31萬元，較上年預(yù)算安排減少148.87萬元，包括工資福利支出558.49萬元、商品和服務(wù)支出39.03萬元、對個人和家庭的補助支出21.79萬元；項目支出304.23萬元，較上年預(yù)算安排減少11.77萬元，其中：商品和服務(wù)支出304.23萬元、資本性支出0萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出558.49萬元，較上年預(yù)算安排減少118.5萬元；商品和服務(wù)支出39.03萬元，較上年預(yù)算安排減少31.96萬元；對個人和家庭的補助21.79萬元，較上年預(yù)算安排減少2.59萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排一樣。（三）財政撥款支出情況2023年瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)財政撥款支出預(yù)算603.63萬元，較上年預(yù)算安排減少134.05萬元，主要原因是學(xué)生數(shù)減少。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少9.52萬元；教育支出418.5萬元，較上年預(yù)算安排減少120.13萬元;社會保障和就業(yè)支出98.3萬元,較上年預(yù)算安排減少19.88萬元;衛(wèi)生健康支出41.82萬元,較上年預(yù)算安排減少2.89萬元;住房保障支出45.01萬元,較上年預(yù)算安排減少12.13萬元。按支出項目類別劃分：基本支出603.63萬元，較上年預(yù)算安排減少134.05萬元，其中：工資福利支出558.49萬元，商品和服務(wù)支出23.35萬元，對個人和家庭的補助21.79萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出0萬元。（四）政府性基金支出情況本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明本單位為事業(yè)單位，2023年生均公用經(jīng)費預(yù)算23.35萬元，比2022年預(yù)算減少18.14萬元。主要原因為：網(wǎng)點撤并調(diào)整。按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費(基本支出中商品和服務(wù)支出中各明細(xì)經(jīng)濟科目)，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。(六)國有資本經(jīng)營情況本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。（七）政府采購情況2023年單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。（九）預(yù)算績效管理情況說明2023年瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)其他資金項目總額為304.23萬元，項目經(jīng)費主要來源是學(xué)生每周一至周四的課后延時服務(wù)費等。（十）重點項目：瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)項目情況說明⑴項目概述：2023年瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)其他資金項目總額為304.23萬元，項目經(jīng)費主要來源是學(xué)生每周一至周四的課后延時服務(wù)費等。⑵立項依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《瑞金市中小學(xué)課后服務(wù)經(jīng)費管理辦法（試行）》的通知關(guān)于印發(fā)《瑞金市中小學(xué)生課后服務(wù)工作實施（實行）》的通知及《瑞金市人民政府辦公室關(guān)于瑞金市中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》第一條為規(guī)范和加強中小學(xué)生課后服務(wù)經(jīng)費管理，根據(jù)《省教育廳省發(fā)改委省財政廳人力資源和社會保障廳關(guān)于做好全省中小學(xué)課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》（贛教發(fā)[2019]10號）《省發(fā)改委省教育廳關(guān)于印發(fā)江西省中小學(xué)課后服務(wù)性收費和收費管理辦法的通知》（贛發(fā)改價管規(guī)[2021]82號）《省財政廳省教育廳關(guān)于規(guī)范中小學(xué)教育收費收繳管理工作的通知》（贛財稅[2021]38號）《贛州市教育局市發(fā)改委市財政局市人社局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等四部門＜關(guān)于做好全省中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見＞的通知》（贛市教基字[2019]57號）《瑞金市發(fā)改委瑞金市教體局關(guān)于瑞金市中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項的通知》（瑞發(fā)改字C2021J168號）等有關(guān)文件規(guī)定，制定本辦法。笫二條 本辦法所稱的課后服務(wù)費包括課后托管服務(wù)費和課后興趣活動服務(wù)費。課后托管服務(wù)指義務(wù)教育階段學(xué)校在下午放學(xué)至18點，為有需求的學(xué)生家長提供在校學(xué)生托管服務(wù)。第三條課后服務(wù)費資金管理遵循“家長自愿、據(jù)實收取、依法依規(guī)、合理安排、公開透明、?？顚Ｓ茫⒌脑瓌t。笫四條課后服務(wù)資金繳入市財政局非稅專戶，實行“收支兩條線”管理。由學(xué)校按規(guī)定要求據(jù)實列支，嚴(yán)禁任何單位或者個人以任何理由截留、挪用、擠占課后服務(wù)經(jīng)費。⑶實施主體：瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)。⑷實施方案：1.關(guān)于收入管理，學(xué)校開展課后服務(wù)要嚴(yán)格執(zhí)行《瑞金市發(fā)改委瑞金市教體局關(guān)于瑞金市中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項的通知》（瑞發(fā)改字蕁021J168號）的通知要求，課后托管服務(wù)費按 3元／生／課時的標(biāo)準(zhǔn)計算，按月收?。徽n后興趣活動服務(wù)費（雙休日、寒暑假等假期興趣活動服務(wù)）按3元／生／課時的標(biāo)準(zhǔn)計算，按實際開展活動課時收取。學(xué)校在收取課后服務(wù)費前要公示收費標(biāo)準(zhǔn)及 預(yù)收金額，并下發(fā)《致家長一封信》，經(jīng)家長知曉確認(rèn)后再收費。對殘疾兒童、防止返貧監(jiān)測對象家庭適齡義務(wù)教育階段的學(xué)生及本人享受最低生活保障的學(xué)生免收校內(nèi)課后 服務(wù)費；對連續(xù)一周及以上因故不能參加的學(xué)生，可申請相應(yīng)減少費用。學(xué)校要收集整理相關(guān)減免憑證，落實優(yōu)惠減免措施。學(xué)校應(yīng)結(jié)合本校實際制定收費流程，流程中各環(huán)節(jié)人員分工要明確。各班班主任負(fù)責(zé)本班級課后服務(wù)費收繳，通過＂贛服通“平臺收取。學(xué)校財務(wù)人員負(fù)責(zé)核對課后服務(wù)費收繳金額與繳費名單，及時登記入賬。2.支出管理：課后服務(wù)費主要用于發(fā)放校內(nèi)教師及外聘教師補助；發(fā)放管理人員和后勤人員延時補貼；支付開展課后服務(wù)產(chǎn)生的水費、電費、器材采購費、場地設(shè)施維護費；購買服務(wù)、意外保險；支付有關(guān)課后服務(wù)的課程研發(fā)、競賽展評等合理性開支，不得用于與課服務(wù)無關(guān)的支出。根據(jù)本市實施方案，結(jié)合本校實際，各校合理設(shè)置課后服務(wù)教學(xué)崗和管理崗，設(shè)定各種崗位職責(zé)和補助標(biāo)準(zhǔn)，保障合理取酬，提高學(xué)校教師參與積極性。崗位設(shè)置和補助標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)學(xué)校教職工大會審議通過，并在本校公開，確保教職工有知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。參與課后服務(wù)科任教師的課時津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由市教體局根據(jù)課后服務(wù)收取費用、開支預(yù)算以及經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r等提出指導(dǎo)意見，并可適時作出調(diào)整。參與課后服務(wù)的學(xué)?？傌?fù)責(zé)人管理津貼每月合計發(fā)放金額原則上不得超過課后服務(wù)科任教師最高補助金額。其他各類管理人員的管理津貼每月合計發(fā)放金額原則上不得超過課后服務(wù)科任教師平均金額。參與課后服務(wù)的教師及相關(guān)人員的補助經(jīng)費不納入績效工資，不作為次年正常核定績效工資總量的基數(shù)。聘請校外人員提供課后服務(wù)的，課后服務(wù)補助可按勞務(wù)費管理。課后服務(wù)人員補助發(fā)放需要提供報賬的材料：發(fā)放表、實施方案、安排表、教師上課簽到表或管理人員巡課表、公示表（駐級校長、三個一線教師代表簽字，打印公示圖片），發(fā)放表中不得將非課后服務(wù)項目列入發(fā)放范疇。⑸實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。⑹本年度預(yù)算安排：304.23萬元。⑺績效目標(biāo)：課后服務(wù)費資金支出審批程序與學(xué)校公用經(jīng)費支出審批程序相同。局機關(guān)財務(wù)核算中心將單列課后服務(wù)資金項目，監(jiān)管各校課后服務(wù)項目資金收支情況。學(xué)校收取的課后服務(wù)費資金要據(jù)實結(jié)算、按實列支。學(xué)校財務(wù)部門要根據(jù)本校課后服務(wù)收支實際情況定期對賬。每學(xué)期結(jié)束前要將本學(xué)期課后服務(wù)費資金收支明細(xì)情況在本校內(nèi)進行公示。每學(xué)期的課后延時服務(wù)結(jié)余資金不得挪用，結(jié)轉(zhuǎn)到下學(xué)期使用，做到?？顚Ｓ谩?yán)禁中小學(xué)校不開展課后服務(wù)而收費，或以課后服務(wù)名義亂收費，不得擅自增加收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)、擴大收費范圍，不得將寄宿管理等學(xué)校常規(guī)管理服務(wù)納入服務(wù)收費內(nèi)容，嚴(yán)禁違背學(xué)生家長意愿強制收費或捆綁收費。學(xué)校要建立健全收費課后服務(wù)資金管理、財務(wù)管理和會計核算制度，完整準(zhǔn)確記錄課后服務(wù)費成本和收入情況，自覺接受相關(guān)職能部門的檢查和社會監(jiān)督。市教體局將對學(xué)校的實施方案執(zhí)行情況、費用使用情況等進行檢查或抽查，加強監(jiān)管建立課后服務(wù)費審計和責(zé)任追究制度，市教體局定期對各校課后服務(wù)費的管理使用情況進行內(nèi)部審計。課后服務(wù)費應(yīng)?？顚Ｓ茫瑢嵭小罢l使用、誰負(fù)責(zé)＂的責(zé)任追究機制，對于截留、擠占、挪用和不按規(guī)定使用的單位和個人，視情節(jié)嚴(yán)重程度，將按照有關(guān)法律法規(guī)處理。二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2023年瑞金市瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排安排0.33萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無出國情況。公務(wù)接待費0.33萬元，比上年減0.02萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于公務(wù)接待要求。公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公務(wù)車。第三部分瑞金市大柏地鄉(xiāng)中心小學(xué)2023年單位預(yù)算公開表（詳見附表）一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 十、《項目支出績效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋一、

收入科目（一）財政撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其