煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建方案指南

3術(shù)語和定義 3.2風險識別 3.3風險評價 2 2 2 24職責 2 24.2分管負責人 24.3安全管理部門 24.4業(yè)務(wù)管理部門 24.5基層單位 25安全風險分級管控 35.1風險識別 35.2風險分析與評價 4 6事故隱患排查治理 6.1隱患排查形式及頻次 6.2隱患排查內(nèi)容 6.4事故隱患分級 6.5事故隱患治理 6.6隱患治理驗收 6.7事故隱患上報 6.8文件管理 20 煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建實施指南2規(guī)范性引用文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件，GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因AQ4126-2018煙花爆竹工程設(shè)計安全審查規(guī)范AQ/T3049危險與可操作性分析(HAZOP分析)應(yīng)用導(dǎo)則原安監(jiān)總局93號令《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全管理規(guī)定》XX省人民政府令第173號《XX省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》豫安委辦(2018)32號《XX省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)XX省企業(yè)事故隱患排查治理清單化管理體系建設(shè)通則(試用)的通知》豫安監(jiān)管辦(2018)78號《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)全省危險化學(xué)品企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機制原安監(jiān)總管三(2017)121號《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》和《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》的通知3術(shù)語和定義企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依4職責4.3.1指導(dǎo)和監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門管控安全風險并排查、治理事故隱患，對排查治理情況進行監(jiān)督檢查。5.3.2組織實施重大事故隱患治理項目的立項審核、評估認定、登記建檔、督導(dǎo)督辦和驗收確認。6.3.3查處未按規(guī)定排查治理事故隱患和違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律的有關(guān)單位及其責任人員。5.4.2制定業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查、辨識、治理、驗收等具體工作標準。7.4.4按時報告事故隱患排查治理情況和需要提交治理的事故隱患。5安全風險分級管控a)一切與購進、銷售、儲存、銷毀或試放等活動、生產(chǎn)運行、檢維修、服務(wù)、管理有關(guān)的常規(guī)與非常b)所有進入作業(yè)場所人員(包括供貨商、銷售商、訪問者、服務(wù)人員)的活動。D由企業(yè)或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備(含移動設(shè)備)、安全防護用品和材料。i)在規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)及技術(shù)改造時，工作區(qū)域、過程、裝置、操作程1)企業(yè)設(shè)備設(shè)施的丟棄、廢棄、拆除與處置。0)舉辦訂貨會等大型會議或大型活動。識別時要考慮的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生(或可能產(chǎn)生)在不同時態(tài)和狀態(tài)的影響。一將來時態(tài)：考慮活動、商品或服務(wù)對(或可能對)將來產(chǎn)生的危險、危害因素影響。5.2.1風險分析方法表分析法(SC1-SafetyChecklist)工作危害分析法(JIIA-JobHazardAna1ysis)>作業(yè)安全分析法(JSA-安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的1)有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況。3)系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施。4)分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料。5)有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。b)安全檢查表編制分析要求1)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。2)對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別庫址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍方面的危害，再識別具體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可3)分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人4)檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程的規(guī)定。檢查項目應(yīng)該全面c)安全檢查表分析步驟1)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(見表1)。表1設(shè)備設(shè)施清單2)確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如班組長、安全員等。3)熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。4)收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為5)判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。6)列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的經(jīng)驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析(Se1)評價表》(見表2)。R、S取值標準參見矩陣法(5.2.2.2)。表2安全檢查分析(SC1)評價表識別項目RSd)管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢表3作業(yè)活動清單作業(yè)活動的地點(崗位)a)將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟)。b)識別每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析(川A)評價表》(見表4)。R、S取值標準參見矩陣法(5.2.2.2)o表4工作危害分析(JHA)評價表RSJSA分析法主要用于生產(chǎn)和施工作業(yè)場所現(xiàn)場非常規(guī)作業(yè)活動的責選擇熟悉JSA方法的管理、技術(shù)、設(shè)備、電器、安全、操作、監(jiān)護等3一5名人員組成JSA小組。分宜控制在10~15步，對每個步驟應(yīng)進行唯一編號。JSA表。根據(jù)判別標準確定初始風險等級和風險是否可接受。風險評價可選擇風險矩陣法或1EC法。1、S取g)在控制措施實施后，如果每個風險在可接受范圍之內(nèi)，并得到JSA小組成員的一致同意，方可進行作一讓參與此項工作的每個人理解完成該工作任務(wù)所涉及的活動細節(jié)及相應(yīng)一一參與此項工作的人員進一步識別可能遺漏的危害因素。一一當實際工作中條件或者人員發(fā)生變化，或原先假設(shè)的條件不成立時，則應(yīng)對作業(yè)風險進行重新分作業(yè)任務(wù)完成后，作業(yè)人員應(yīng)進行總結(jié)，若發(fā)現(xiàn)JSA過程中的缺陷和不足，及時向JSA小組反饋。如果表5工作安全分析表(一)分析人員述口新工作任務(wù)口已做過工作任務(wù)口交叉作業(yè)口承包商作業(yè)口許可作業(yè)員名1SR注：該表適用于采用風險度法評估風險；1表示危害造成后果事件發(fā)生的可能性等級，S表示后果嚴重性等表6工作安全分析表(二)期期分析人員述口新工作任務(wù)口已做過工作任務(wù)口交叉作業(yè)口承包商作業(yè)口許可作業(yè)號害員收簽名D注：該表適用于采用1EC方法評估風險。表中可能性表示危害事件發(fā)生的頻率，可能性與暴露頻企業(yè)應(yīng)對分析出的風險進行評價，計算每項風險的危險程度(即風險度或危險性),將危險程度量化，分析判斷并確定風險等級。風險分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級，分別為紅、橙、黃、藍色。常用的危險性分析法有：作業(yè)條件危險性分析法(1EC)、風險度法等。企業(yè)可根據(jù)自身情況選用適用的風險等級劃分方法。5.2.2.1作業(yè)條件危險性分析法(1EC)本方法的風險度由事故事件發(fā)生的可能性、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度及事故事件后果嚴重性大小決定。其風險等級(值)采用作業(yè)條件危險性分析法(1Ee)進行評價分級。該方法是對具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危害因素進行半定量的安全評價方法，用于評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性、危害性。用與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素分別是：1(likelihOod,事故發(fā)生的可能性)、ESxposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(COnSeqUence,一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger,危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，取值可參考表7、8、90表7事故發(fā)生的可能性(1)完全可以預(yù)料(1+次/周)很不可能，可以設(shè)想(1次/20年)6相當可能(1次/6個月)極不可能(1次/大于20年)3可能，但不經(jīng)常(1次/3年)1可能性小(次/10年)表8人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度(E)263非常罕見的暴露(<1次/年)表9事故可能造成的后果嚴重性(C)7嚴重重傷或造成較小的財產(chǎn)損失(損工事件)3-9人死亡或造成很大財產(chǎn)損失4致殘或很小的財產(chǎn)損失，醫(yī)療處理(限工事件)1引人注目，危害人員安全健康要求(急救事件)評估小組專家共同確定每一危險源的1EC各項分值，然后再以三個分值的乘積來評價作業(yè)條件的危險的可能性1和事故后果的嚴重程度S。 表11事故發(fā)生的可能性1判斷準則5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)),或在正常情況43沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易監(jiān)控系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測或監(jiān)控，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生表12事件后果嚴重性S判別準則人員財產(chǎn)損失(萬元)5重大國內(nèi)影響4行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響32公司及周邊范圍形象沒有受損表13風險等級判定準則及控制措施R應(yīng)采取的行動/控制措旅在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢表14風險矩陣圖123451125224336944855重大風險為較大風險為口一般風險口低風險■5.3.1制定風險控制措施b)預(yù)防：當消除危害因素困難時，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危害發(fā)生，如漏c)減弱：在無法消除危害因素和難以預(yù)防的情況下，應(yīng)想法減弱危害的程度，如局部通風d)隔離：無法消除、預(yù)防、減弱的情況下，應(yīng)將人員與危害全距離、防護屏障、事故發(fā)生時的自救裝置(如各類防護面具)等。7.3.1.2管理措施8.3.2控制措施的評審9.3.3風險分級控制5.3,3.1風險分級管控原則別R門執(zhí)行現(xiàn)有管理程序、保持現(xiàn)有安全措施完好有部門險險企業(yè)應(yīng)在顯著位置設(shè)置安全風險四色分布圖和公告欄，對進入風險區(qū)域的人員進行風險告知。企業(yè)應(yīng)在6事故隱患排查治理間隔不得大于2小時，涉及“重大危險源”的煙花爆竹專用倉庫的現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，對排查出的綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及火災(zāi)爆炸等事故受審核部門或班組接到不符合報告后，應(yīng)及時分析不符合原因，制定不符合處置措施及預(yù)防不符合再發(fā)以及分析研究安全生產(chǎn)工作的難點和存在的問題并提出對策建議。內(nèi)聘專家隱患排查至少每年開展1~2次。b)外聘專家隱患排查企業(yè)外聘專家隱患排查可按簽訂的協(xié)議執(zhí)行。外聘專家隱患排查至少每年開展2次。通過XX省安全標準化的企業(yè)，至少每年開展1次企業(yè)安全標準化自評?？捎砂踩芾聿块T牽頭，組織企業(yè)可成立安全督查機構(gòu)，就各項安全相關(guān)制度標準在基層現(xiàn)場的執(zhí)行情況開展日常動態(tài)督查，及時發(fā)f)消防系統(tǒng)。6.2.1安全基礎(chǔ)管理7.2.1.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。8.2.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。9.2.1.3安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：a)企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況。b)定期和及時對經(jīng)營活動和安全生產(chǎn)設(shè)施進行b)動火作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險性b)電氣安全使用的相關(guān)管理制度、規(guī)程的制a)消防設(shè)置情況，如消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等。隱患存在的部門或基層單位是隱患分析的責任主體，對于重大隱患的分析，可以邀請相關(guān)部門(同類企業(yè))的專家參與。圖2魚刺圖責任到崗位，找出造成事故隱患表象的直接原因和根本原因，并舉一7.4.1.1通過各種隱患排查形式，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風險程度(即發(fā)生的可能性和后果嚴重程度