人力資源部40個(gè)工作作業(yè)流程圖

人力資源管理步驟范本

●人力資源管理步驟范本相關(guān)說(shuō)明名稱人力資源管理步驟范本相關(guān)說(shuō)明編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)1、步驟范本作用管理步驟是管理制度、管理方法和管理思想圖象化，實(shí)現(xiàn)步驟化管理，是實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、現(xiàn)代化和信息化管理基礎(chǔ)和前提。在步驟圖指導(dǎo)下，全部管理行為全部按步驟所明確標(biāo)準(zhǔn)線路實(shí)施，能夠使相關(guān)職能部門自動(dòng)、高效、正確地運(yùn)轉(zhuǎn)。步驟圖更是實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理關(guān)鍵工具，有了管理步驟圖，不一樣人實(shí)施同一管理行為時(shí)，過(guò)程結(jié)果全部是標(biāo)準(zhǔn)化，管理效果自然也不會(huì)發(fā)生較大差異。另外，步驟圖還是一個(gè)溝通工具，即使是一位新職員，有了步驟圖，也知道管理行為怎樣實(shí)施。2、人力資源管理步驟范本要素本管理步驟范本包含以下要素：2．1步驟名稱。通常是某一管理行為簡(jiǎn)稱。2．2編碼。便于文件檢索、計(jì)算機(jī)管理等。2．3受控狀態(tài)。在實(shí)施工作中，通常需要加蓋企業(yè)統(tǒng)一“受控專用章”。2．4實(shí)施關(guān)鍵部門。本套步驟范本實(shí)施關(guān)鍵部門通常為人力資源部。2．5控制部門。本套步驟范本控制部門為人力資源總監(jiān)。2．6行為實(shí)施步驟。即在管理步驟中包含到部門或個(gè)人。該范本是依據(jù)本書(shū)第一章“組織設(shè)計(jì)范本”中職能部門來(lái)確定行為實(shí)施步驟。2．7管理行為。即步驟范本關(guān)鍵部分——步驟圖。在步驟中，方框代表管理動(dòng)作，框中文字代表動(dòng)作內(nèi)容，菱形框代表決議，橢圓形框代表又一個(gè)管理步驟，箭頭代表動(dòng)作橋。為了便于使用，我們用粗線框表示動(dòng)作起點(diǎn)。2．8步驟編制人員、審核人員和同意人員，編制日期、審核日期和同意日期。3、人力資源管理步驟范本使用方法人力資源管理步驟不僅僅需要人力資源部熟悉和掌握，更需要包含到全部部門和個(gè)人掌握。人力資源部能夠按以下步驟使用范本：3．1將本范本復(fù)制出來(lái)；3．2以文件形式下發(fā)各相關(guān)部門；3．3必需時(shí)進(jìn)行步驟培訓(xùn)，使全部實(shí)施步驟全部了解步驟思想內(nèi)涵，實(shí)現(xiàn)管理行為通暢無(wú)阻。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期1、崗位設(shè)置管理步驟步驟名稱崗位設(shè)置管理步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各職能部門人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理管理行為工作分析工作分析意見(jiàn)意見(jiàn)是否否是意見(jiàn)意見(jiàn)是否否是依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行職能分解和機(jī)構(gòu)設(shè)置依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行職能分解和機(jī)構(gòu)設(shè)置依據(jù)人力資源計(jì)劃確定編制依據(jù)人力資源計(jì)劃確定編制否否審核審核是實(shí)施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計(jì)制作職務(wù)說(shuō)明書(shū)職責(zé)劃分和崗位設(shè)置是實(shí)施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計(jì)制作職務(wù)說(shuō)明書(shū)職責(zé)劃分和崗位設(shè)置審核否是審核否是否審批是否審批是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期2、人員編制管理步驟步驟名稱人員編制管理步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各用人部門人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議 總經(jīng)理管理行為對(duì)本部門編制提出意見(jiàn)對(duì)本部門編制提出意見(jiàn)進(jìn)行各部門工作量分析進(jìn)行各部門工作量分析提出編制草案提出編制草案制訂具體人員編制，并編制職位說(shuō)明制訂具體人員編制，并編制職位說(shuō)明實(shí)施編制實(shí)施編制否否審議審議是是否是審核否是審核否是簽批否是簽批相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期3、增加編制申請(qǐng)步驟步驟名稱增加編制申請(qǐng)步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門各用人部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各用人部門人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理管理行為提出增加編制申請(qǐng)?zhí)岢鲈黾泳幹粕暾?qǐng)?zhí)岢鲈鼍帊徫蝗藛T素質(zhì)要求提出增編崗位人員素質(zhì)要求是是審核審核否否外部招聘步驟內(nèi)部招聘步驟外聘內(nèi)聘決議外部招聘步驟內(nèi)部招聘步驟外聘內(nèi)聘決議否否是是審議審議否否審批審批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期4、用人申請(qǐng)步驟步驟名稱用人申請(qǐng)步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門用人部門控制部門分管總監(jiān)行為實(shí)施步驟用人部門部門責(zé)任人分管總監(jiān)人力資源部管理行為維持現(xiàn)實(shí)狀況維持現(xiàn)實(shí)狀況因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺匯報(bào)部門匯報(bào)部門責(zé)任人不影響工作不影響工作判定判定面影響影響工作填寫(xiě)用人申請(qǐng)表填寫(xiě)用人申請(qǐng)表是是審核審核否否否否核實(shí)核實(shí)是是實(shí)施實(shí)施招聘步驟相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期5、企業(yè)內(nèi)部招聘步驟行為實(shí)施步驟用人部門人力資源部企業(yè)職員職員原就任部門管理行為用工申請(qǐng)用工申請(qǐng)步驟用人部門面試，人力資源部提供相關(guān)支持用人部門面試，人力資源部提供相關(guān)支持面試企業(yè)外部招聘程序企業(yè)外部招聘程序決定外聘決定外聘判定判定決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘對(duì)內(nèi)公布招聘啟事對(duì)內(nèi)公布招聘啟事人員篩選人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)通知職員，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘記錄表報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘記錄表和職員溝通，必需時(shí)請(qǐng)人力資源部協(xié)調(diào)和職員溝通，必需時(shí)請(qǐng)人力資源部協(xié)調(diào)關(guān)鍵人員不能調(diào)離關(guān)鍵人員不能調(diào)離判定判定非非關(guān)鍵人員相關(guān)說(shuō)明6、企業(yè)外部招聘步驟行為實(shí)施步驟用人部門人力資源部應(yīng)聘人員分管總監(jiān)人力資源總監(jiān)管理行為用工申請(qǐng)用工申請(qǐng)步驟用人部門面試，人力資源部提供相關(guān)支持用人部門面試，人力資源部提供相關(guān)支持面試人員篩選人員篩選企業(yè)內(nèi)部招聘程序企業(yè)內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘判定判定決定外聘決定外聘對(duì)外公布招聘啟事對(duì)外公布招聘啟事通知報(bào)到通知報(bào)到入職步驟入職步驟報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘記錄表報(bào)名，填寫(xiě)應(yīng)聘記錄表報(bào)到報(bào)到否否審核審核是是相關(guān)說(shuō)明7、新職員入職步驟步驟名稱新職員入職步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟人力資源部用人部門管理行為新職員建檔新職員建檔工作證辦理工作證辦理發(fā)放職員手冊(cè)發(fā)放職員手冊(cè)配合行政部辦理后勤工作配合行政部辦理后勤工作人力資源部和用人部門配合進(jìn)行崗前培訓(xùn)制度培訓(xùn)人力資源部和用人部門配合進(jìn)行崗前培訓(xùn)制度培訓(xùn)簽署試用協(xié)議簽署試用協(xié)議存檔存檔試用職員轉(zhuǎn)正步驟試用職員轉(zhuǎn)正步驟工作關(guān)系介紹試用工作交接工作關(guān)系介紹試用工作交接相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期8、勞動(dòng)協(xié)議管理步驟步驟名稱勞動(dòng)協(xié)議管理步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟相關(guān)職員部門責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部管理行為新職員報(bào)到入職新職員報(bào)到入職試用期滿試用期滿協(xié)議期滿協(xié)議期滿是否續(xù)簽協(xié)議是否續(xù)簽協(xié)議否否考評(píng)考評(píng)合格合格是是簽署試用簽署試用協(xié)議不合格不合格解聘步驟解聘步驟存檔辦理離職手續(xù)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字立案簽署正式協(xié)議存檔辦理離職手續(xù)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字立案簽署正式協(xié)議相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期9、新職員試用期滿轉(zhuǎn)正步驟步驟名稱新職員試用期滿轉(zhuǎn)正步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟用人部門試用期滿新職員人力資源部分管總監(jiān)人力資源總監(jiān)是否是否合格管理行為是否是否留用轉(zhuǎn)正考評(píng)轉(zhuǎn)正考評(píng)評(píng)定否否職員解聘步驟否否職員解聘步驟填寫(xiě)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)是是是是否否是是審核審核存檔勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字立案簽署正式協(xié)議延長(zhǎng)試用期存檔勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字立案簽署正式協(xié)議延長(zhǎng)試用期是是審批審批否否相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期10、崗位輪換步驟步驟名稱崗位輪換步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟職員原工作部門責(zé)任人企業(yè)職員人力資源部接收部門責(zé)任人管理行為對(duì)輪換提出意見(jiàn)對(duì)輪換提出意見(jiàn)否是否同意否是否同意是是征求職員意見(jiàn)征求職員意見(jiàn)工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填寫(xiě)輪換表填寫(xiě)輪換表報(bào)到步驟報(bào)到步驟依據(jù)職員職業(yè)生源計(jì)劃，編制輪換計(jì)劃依據(jù)職員職業(yè)生源計(jì)劃，編制輪換計(jì)劃辦理手續(xù)辦理手續(xù)向原部門、接收部門下達(dá)通知向原部門、接收部門下達(dá)通知檔案檔案統(tǒng)計(jì)對(duì)輪換提出意見(jiàn)對(duì)輪換提出意見(jiàn)否否是否是否同意是是做好工作安排，準(zhǔn)備接收做好工作安排，準(zhǔn)備接收接收接收相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期11、職員工作調(diào)動(dòng)步驟步驟名稱職員工作調(diào)動(dòng)步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資資部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟被調(diào)動(dòng)職員調(diào)出部門調(diào)入部門人力資源部總經(jīng)理管理行為調(diào)動(dòng)申請(qǐng)調(diào)動(dòng)申請(qǐng)工作工作交接否否審批審批是是職員關(guān)系移交職員關(guān)系移交否否審批審批是是職員接收工作安排職員接收工作安排否否審批審批超越權(quán)限超越權(quán)限是是下發(fā)調(diào)動(dòng)通知下發(fā)調(diào)動(dòng)通知檔案統(tǒng)計(jì)工資關(guān)系調(diào)整檔案統(tǒng)計(jì)工資關(guān)系調(diào)整否否審批審批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期12、職務(wù)任命步驟步驟名稱職務(wù)任命步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各職能部門人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理董事會(huì)管理行為提出任命名單（部門責(zé)任人以下職位）提出任命名單（部門責(zé)任人以下職位）制訂晉升制度及各級(jí)人員任職資格制訂晉升制度及各級(jí)人員任職資格考察考察是是否是存檔立案下發(fā)任命通知否是存檔立案下發(fā)任命通知否否審議審議是是否否審議審議是否審議是否審議否否審批審批是是否否簽發(fā)簽發(fā)是是任命企業(yè)經(jīng)理任命企業(yè)經(jīng)理否是審議下發(fā)任命通知否是審議下發(fā)任命通知相關(guān)說(shuō)明任命權(quán)限依據(jù)《企業(yè)法》而定。此處任命范圍，不包含股東會(huì)、董事會(huì)選舉人員。編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期13、考勤管理步驟步驟名稱考勤管理步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各部門人力資源部（考勤主管）人力資源部（工資主管）人力資源部經(jīng)理管理行為各部門職員刷卡接收考勤各部門職員刷卡接收考勤特殊情況不能刷卡由部門責(zé)任人核實(shí)確定特殊情況不能刷卡由部門責(zé)任人核實(shí)確定制訂考勤制度，配置考勤刷卡設(shè)備制訂考勤制度，配置考勤刷卡設(shè)備月末匯總編制考勤表月末匯總編制考勤表工資發(fā)放步驟依據(jù)考勤及其它依據(jù)造工資表工資發(fā)放步驟依據(jù)考勤及其它依據(jù)造工資表否否審核審核是是否否是審核是審核相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期14、職員加班申請(qǐng)步驟步驟名稱職員加班申請(qǐng)步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門各職能部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟加班職員部門責(zé)任人人力資源部財(cái)務(wù)部管理行為因工作需要加班因工作需要加班填寫(xiě)加班申請(qǐng)表填寫(xiě)加班申請(qǐng)表實(shí)施加班實(shí)施加班填寫(xiě)加班統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)加班統(tǒng)計(jì)否否審批審批是是審核否是審核否是審核納入綜合考評(píng)是否審核納入綜合考評(píng)是否加班工資核實(shí)加班工資核實(shí)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期15、職員請(qǐng)假管理步驟步驟名稱職員請(qǐng)假管理步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門各用人部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟請(qǐng)假人員部門責(zé)任人分管總監(jiān)總經(jīng)理人力資源部管理行為填寫(xiě)請(qǐng)假條填寫(xiě)請(qǐng)假條不一樣意不一樣意審批審批同意同意審批審批超出5天超出5天5天內(nèi)5天內(nèi)不一樣意1月以上審批同意審批不一樣意1月以上審批同意審批審批1個(gè)月內(nèi)不一樣意審批1個(gè)月內(nèi)不一樣意考勤管理步驟同意考勤管理步驟同意相關(guān)說(shuō)明各級(jí)責(zé)任人審批權(quán)限（準(zhǔn)假時(shí)限）能夠依據(jù)企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考。編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期16、職員出差管理步驟步驟名稱職員出差管理步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門各職能部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟出差人員部門責(zé)任人分管總監(jiān)總經(jīng)理人力資源部管理行為5天內(nèi)5天內(nèi)制訂出差計(jì)劃制訂出差計(jì)劃出差出差填寫(xiě)出差派遣單填寫(xiě)出差派遣單時(shí)間時(shí)間超出5天超出5天1個(gè)月內(nèi)1個(gè)月內(nèi)不一樣意不一樣意1月以上審批同意審批1月以上審批同意審批同意不一樣意審批同意不一樣意審批考勤立案考勤立案相關(guān)說(shuō)明各級(jí)責(zé)任人審批權(quán)限（準(zhǔn)假時(shí)限）能夠依據(jù)企業(yè)具體情況而定，上述僅為參考。編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期17、績(jī)效管理工作步驟步驟名稱績(jī)效管理工作步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟相關(guān)部門分管總監(jiān)人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理管理行為考評(píng)指標(biāo)分解考評(píng)指標(biāo)分解工作實(shí)施和績(jī)效溝通工作實(shí)施和績(jī)效溝通績(jī)效考評(píng)月度工作檢驗(yàn)績(jī)效考評(píng)月度工作檢驗(yàn)否是審核否是審核制訂績(jī)效管理制度制訂績(jī)效管理制度制訂考評(píng)指標(biāo)、方法制訂考評(píng)指標(biāo)、方法工資發(fā)放步驟否是審核工資發(fā)放步驟否是審核否否是審核是審核否否審批審批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期18、職員績(jī)效考評(píng)步驟步驟名稱職員績(jī)效考評(píng)步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各職能部門人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理管理行為依據(jù)通知精神，填寫(xiě)考評(píng)表，進(jìn)行部門內(nèi)考評(píng)依據(jù)通知精神，填寫(xiě)考評(píng)表，進(jìn)行部門內(nèi)考評(píng)制訂考評(píng)制度（含標(biāo)準(zhǔn)、方法、指標(biāo)、方法）制訂考評(píng)制度（含標(biāo)準(zhǔn)、方法、指標(biāo)、方法）下達(dá)考評(píng)通知下達(dá)考評(píng)通知否否審查審查核實(shí)是是匯總當(dāng)期考評(píng)結(jié)果，制訂匯報(bào)匯總當(dāng)期考評(píng)結(jié)果，制訂匯報(bào)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)檔案統(tǒng)計(jì)檔案統(tǒng)計(jì)否否審議審議是是是審核是審核否否否否簽批 簽批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期19、薪酬方案審批步驟步驟名稱薪酬方案審批步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟相關(guān)部門人力資源部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理管理行為信息支持信息支持依據(jù)預(yù)算編制薪酬草案依據(jù)預(yù)算編制薪酬草案修正方案修正方案存檔實(shí)施方案存檔實(shí)施方案否否測(cè)算測(cè)算是是否否審批審批是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期20、工資發(fā)放步驟步驟名稱工資發(fā)放步驟步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟用人部門人力資源部人力資源總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為部門月份考評(píng)部門月份考評(píng)否否審核審核是是編制工資表編制工資表否否是審核是審核否是存檔復(fù)核否是存檔復(fù)核是審核是審核否否復(fù)核工資表復(fù)核工資表工資核實(shí)發(fā)放工資工資核實(shí)發(fā)放工資相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期21、職員獎(jiǎng)勵(lì)步驟步驟名稱職員獎(jiǎng)勵(lì)步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門各職能部門控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各職能部門人力資源部分管總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)名單和事由，提出獎(jiǎng)勵(lì)方案呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)名單和事由，提出獎(jiǎng)勵(lì)方案實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)審核審核不一樣意或調(diào)整不一樣意或調(diào)整檔案統(tǒng)計(jì)檔案統(tǒng)計(jì)同意同意審核審核不一樣意或調(diào)整不一樣意或調(diào)整不一樣意或調(diào)整不一樣意或調(diào)整同意同意審核審核同意同意發(fā)放獎(jiǎng)金發(fā)放獎(jiǎng)金相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期22、職員申訴步驟步驟名稱職員申訴步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各部門職員部門責(zé)任人分管總監(jiān)總經(jīng)理人力資源部管理行為是否是否滿意因處罰或其它方面認(rèn)為受到不公平待遇因處罰或其它方面認(rèn)為受到不公平待遇否否否搜集證據(jù)再申訴否搜集證據(jù)再申訴了解情況了解情況是是妥善處理審核是是妥善處理審核批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)否簽批否簽批是妥善處理是妥善處理批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)審核審核是否妥善處理是否妥善處理了解情況了解情況情況匯報(bào)情況匯報(bào)存檔善后及總結(jié)工作存檔善后及總結(jié)工作相關(guān)說(shuō)明申訴能夠越級(jí)。編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期23、培訓(xùn)管理總體步驟步驟名稱培訓(xùn)管理總體步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各相關(guān)部門人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求制訂企業(yè)整體培訓(xùn)目標(biāo)制訂企業(yè)整體培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)需求調(diào)研培訓(xùn)需求調(diào)研制訂整體培訓(xùn)計(jì)劃制訂整體培訓(xùn)計(jì)劃存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評(píng)定實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計(jì)存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評(píng)定實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計(jì)否否審議審議是是否否評(píng)審評(píng)審是是是否確定是否確定否否同意同意是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期24、培訓(xùn)計(jì)劃步驟步驟名稱培訓(xùn)計(jì)劃步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各職能部門人力資源部（培訓(xùn)主管）人力資源部責(zé)任人總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求共同確定培訓(xùn)內(nèi)容共同確定培訓(xùn)內(nèi)容需求分析需求分析制訂整體培訓(xùn)計(jì)劃制訂整體培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施步驟培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)培訓(xùn)實(shí)施步驟培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)否否審核審核是是否是否是評(píng)審評(píng)審否是確定否是確定審批審批否否是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期25、培訓(xùn)方案制訂步驟步驟名稱培訓(xùn)方案制訂步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各職能部門人力資源部（培訓(xùn)主管）人力資源部經(jīng)理分管總監(jiān)總經(jīng)理管理行為否是提出意見(jiàn)否是提出意見(jiàn)培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)需求調(diào)查制訂整體培訓(xùn)計(jì)劃制訂整體培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施步驟確定方案并征求意見(jiàn)制訂培訓(xùn)方案培訓(xùn)實(shí)施步驟確定方案并征求意見(jiàn)制訂培訓(xùn)方案是審核是審核否否否是評(píng)審否是評(píng)審是是審核審核是審核是審核審批審批否否是是是否簽批是否簽批相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期26、培訓(xùn)教材準(zhǔn)備步驟步驟名稱培訓(xùn)教材準(zhǔn)備步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟行政部人力資源部培訓(xùn)師（或外聘培訓(xùn)師）人力資源部培訓(xùn)主管管理行為教材印制或購(gòu)置教材印制或購(gòu)置培訓(xùn)需求分析研究培訓(xùn)需求分析研究教材編寫(xiě)或甄選目錄教材編寫(xiě)或甄選目錄否是培訓(xùn)實(shí)施步驟審核否是培訓(xùn)實(shí)施步驟審核是是審核審核否否相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期27、培訓(xùn)用具準(zhǔn)備步驟步驟名稱培訓(xùn)用具準(zhǔn)備步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟行政部人力資源部培訓(xùn)師（或外聘培訓(xùn)師）人力資源部培訓(xùn)主管管理行為教具購(gòu)置教具購(gòu)置培訓(xùn)方法分析研究培訓(xùn)方法分析研究培訓(xùn)教具甄選培訓(xùn)教具甄選否是培訓(xùn)實(shí)施步驟審核否是培訓(xùn)實(shí)施步驟審核是是審核審核否否相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期28、培訓(xùn)實(shí)施步驟步驟名稱培訓(xùn)實(shí)施步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟各受訓(xùn)部門人力資源部培訓(xùn)師（或外聘培訓(xùn)師）人力資源部培訓(xùn)主管管理行為做好培訓(xùn)準(zhǔn)備和工作安排做好培訓(xùn)準(zhǔn)備和工作安排通知職員做好受訓(xùn)準(zhǔn)備通知職員做好受訓(xùn)準(zhǔn)備做好教學(xué)準(zhǔn)備做好教學(xué)準(zhǔn)備培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)落實(shí)培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)落實(shí)下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃通知下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃通知培訓(xùn)效果評(píng)定步驟培訓(xùn)效果評(píng)定步驟相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期29、培訓(xùn)效果評(píng)定步驟步驟名稱培訓(xùn)效果評(píng)定步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟受訓(xùn)部門人力資源部培訓(xùn)主管人力資源部經(jīng)理人力資源總監(jiān)提出提出意見(jiàn)管理行為提供提供支持否否是是對(duì)受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查分析對(duì)受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查分析形成初步評(píng)定匯報(bào)形成初步評(píng)定匯報(bào)存擋反饋給培訓(xùn)師并提出意見(jiàn)效果評(píng)定存擋反饋給培訓(xùn)師并提出意見(jiàn)效果評(píng)定是否審核是否審核否是審核否是審核相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期30、崗前培訓(xùn)步驟步驟名稱崗前培訓(xùn)步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟受訓(xùn)部門受訓(xùn)職員人力資源部培訓(xùn)主管人力資源部經(jīng)理管理行為提出新職員崗前培訓(xùn)需求提出新職員崗前培訓(xùn)需求否否提出提出意見(jiàn)是是上崗培訓(xùn)考試上崗培訓(xùn)考試否否審核審核是是確定崗前培訓(xùn)方案確定崗前培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評(píng)定實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場(chǎng)所落實(shí)確定培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評(píng)定實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場(chǎng)所落實(shí)確定培訓(xùn)方案否否審核審核是是否否審查審查是是否是審核否是審核相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期31、單個(gè)部門專題培訓(xùn)步驟步驟名稱單個(gè)部門專題培訓(xùn)步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟相關(guān)部門人力資源部培訓(xùn)主管人力資源部經(jīng)理管理行為提出專題培訓(xùn)需求提出專題培訓(xùn)需求否否提出提出意見(jiàn)否是是是否達(dá)成目標(biāo)安排工作，做好受訓(xùn)準(zhǔn)備否是是是否達(dá)成目標(biāo)安排工作，做好受訓(xùn)準(zhǔn)備培訓(xùn)對(duì)象調(diào)研、培訓(xùn)目標(biāo)確定培訓(xùn)對(duì)象調(diào)研、培訓(xùn)目標(biāo)確定培訓(xùn)方案、培訓(xùn)計(jì)劃制訂培訓(xùn)方案、培訓(xùn)計(jì)劃制訂存檔再培訓(xùn)效果評(píng)定實(shí)施專題培訓(xùn)培訓(xùn)教材、教具、場(chǎng)所、時(shí)間等落實(shí)存檔再培訓(xùn)效果評(píng)定實(shí)施專題培訓(xùn)培訓(xùn)教材、教具、場(chǎng)所、時(shí)間等落實(shí)否否審核是審核是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期32、外派培訓(xùn)管理步驟步驟名稱外派培訓(xùn)管理步驟編碼受控狀態(tài)實(shí)施關(guān)鍵部門人力資源部控制部門人力資源總監(jiān)行為實(shí)施步驟相關(guān)部門人力資源部培訓(xùn)主管人力資源部經(jīng)理人力資源總監(jiān)總經(jīng)理管理行為部門申請(qǐng)部門申請(qǐng)實(shí)施外派培訓(xùn)實(shí)施外派培訓(xùn)聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)效果評(píng)定步驟選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、相關(guān)事項(xiàng)洽談索取培訓(xùn)方案培訓(xùn)效果評(píng)定步驟選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、相關(guān)事項(xiàng)洽談索取培訓(xùn)方案否否是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是審批否審批否是是相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員同意人員編制日期審核日期同意日期33、培訓(xùn)資料管