品質(zhì)部部門(mén)工作規(guī)劃

品質(zhì)部部門(mén)工作規(guī)劃規(guī)劃報(bào)告（公司內(nèi)部資料，僅供本部門(mén)參考，為提供工作指引） 報(bào)告部門(mén):品質(zhì)部擬訂人:周滿平職位:品質(zhì)經(jīng)理報(bào)告日期:2014.03.23目錄前言…………………3一、品質(zhì)部組織架構(gòu)規(guī)劃…………………………41.1、目前公司品質(zhì)部架構(gòu).………………41.2、品質(zhì)部組織架構(gòu)新的規(guī)劃.……………4二、品質(zhì)部崗位職責(zé)與權(quán)限……………………52.1、品質(zhì)部門(mén)職責(zé)與權(quán)限.…………………52.2、品質(zhì)部門(mén)各崗位職責(zé)與權(quán)限.…………7三、品質(zhì)部目前需改善的咨詢題……………………14四、品質(zhì)部有關(guān)工作程序規(guī)劃……………………164.1、來(lái)料品質(zhì)操縱流程規(guī)劃：（IQC）……………………164.2、制程品質(zhì)操縱流程規(guī)劃：（IQC）……………………194.3、成品品質(zhì)操縱流程規(guī)劃：（OQC）……………………21五、供應(yīng)商（包括外協(xié)）品質(zhì)治理………………23六、實(shí)行項(xiàng)目治理…………………24七、質(zhì)量操縱治理流程（參考）…………………267.1、工序品質(zhì)操縱流程……………………267.2、生產(chǎn)品質(zhì)治理流程……………………277.3、品質(zhì)記錄操縱流程……………………287.4、日常品質(zhì)治理流程……………………297.5、樣品品質(zhì)治理流程……………………307.6、不合格品治理流程……………………317.7、不合格品分析流程……………………327.8、報(bào)廢品處理流程……………………337.9、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程……………………347.10、返工處理工作流程……………………35八、品質(zhì)改進(jìn)流程（參考）………………………368.1、品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)治理流程………………368.2、品質(zhì)改進(jìn)治理流程……………………378.3、品質(zhì)連續(xù)改進(jìn)治理流程………………388.4、品質(zhì)預(yù)防治理流程……………………39九、品質(zhì)治理體系流程（參考）…………………409.1、品質(zhì)治理體系制定流程………………409.2、品質(zhì)治理體系審核流程………………419.3、品質(zhì)治理體系運(yùn)行流程………………429.4、品質(zhì)治理體系文件治理工作流程……………………439.5、品質(zhì)治理體系完善流程………………449.6、產(chǎn)品認(rèn)證治理流程……………………45十、部門(mén)品質(zhì)目標(biāo)……………46十一、其它規(guī)劃事項(xiàng)……………47十二、品質(zhì)部工作打算及執(zhí)行狀況………………49前言第一感謝公司，讓我成公司的成員！現(xiàn)我司正處于企業(yè)蓬勃進(jìn)展的關(guān)鍵時(shí)期，在當(dāng)今電子電器行業(yè)白日化經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，企業(yè)想要在變化無(wú)常的市場(chǎng)占一席之地，那么企業(yè)必須具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，而核心競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建與公司的指導(dǎo)方針、企業(yè)文化、治理團(tuán)隊(duì)是密不可分的，因此企業(yè)的規(guī)范化治理是核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成的基礎(chǔ)，同時(shí)也是先決條件。品質(zhì)部作為公司治理團(tuán)隊(duì)的一份子，工作重心始終圍繞著公司整體進(jìn)展目標(biāo)，認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，履行各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，擔(dān)負(fù)著公司ISO體系運(yùn)行，原材料入廠檢驗(yàn)、外協(xié)加工檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程巡檢、成品檢驗(yàn)、退貨檢驗(yàn)、常規(guī)試驗(yàn)，計(jì)量器具治理，供應(yīng)商治理、客訴處理等質(zhì)量監(jiān)控工作，思想上不敢有半點(diǎn)松懈。大伙兒都明白“經(jīng)營(yíng)是企業(yè)進(jìn)展命脈，質(zhì)量是企業(yè)進(jìn)展的全然”，因此品質(zhì)部的規(guī)劃和品質(zhì)治理的好壞，是公司正常運(yùn)作的關(guān)鍵所在，否則直截了當(dāng)阻礙到公司進(jìn)展與以后！由于本人來(lái)公司擔(dān)任品質(zhì)部經(jīng)理不到一周的時(shí)刻，只同陳總、高總、生產(chǎn)部萬(wàn)主管、高主管以及本部門(mén)易主管、張組長(zhǎng)等有關(guān)人員有深入溝通，目前發(fā)覺(jué)觀看發(fā)覺(jué)公司人員流淌性大，品質(zhì)部檢驗(yàn)人員缺泛培訓(xùn)、工作流程不規(guī)范、品質(zhì)記錄不完整、檢驗(yàn)依據(jù)不全、量規(guī)儀器不全、檢驗(yàn)方法有咨詢題等，且整個(gè)公司的品質(zhì)治理體系都在未受控狀態(tài)下運(yùn)行，因此品質(zhì)部需要重新規(guī)劃和調(diào)整，需制訂并組織實(shí)施品質(zhì)治理打算和目標(biāo)，規(guī)范各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，建立各項(xiàng)工作制度和流程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，完善質(zhì)量記錄，加大培訓(xùn)和績(jī)效考核，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公平性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，嚴(yán)格操縱檢驗(yàn)費(fèi)用。持續(xù)提升專業(yè)技能和團(tuán)隊(duì)合作的能力，同時(shí)推動(dòng)各部門(mén)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善和堅(jiān)持，推行和執(zhí)行ISO9001治理體系，使各部門(mén)的治理工作越來(lái)越系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn)化，全面提升工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量?？偠灾焚|(zhì)部將同各部門(mén)一起做到：人人有職責(zé)、事事有程序、作業(yè)有記錄、檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn)、工作有流程、生產(chǎn)有打算、時(shí)時(shí)有溝通、咨詢題有處理、責(zé)任有擔(dān)當(dāng)、實(shí)施有監(jiān)督。品質(zhì)部組織結(jié)構(gòu)的規(guī)劃1.1、目前公司品質(zhì)部架構(gòu)IQC1IQC1人（白）IPQC3人（白）主管1人經(jīng)理:1人 目前品質(zhì)部共6人,組織架構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,品質(zhì)部只取到產(chǎn)品檢驗(yàn)和反饋的作用,而無(wú)法取到預(yù)防和連續(xù)改進(jìn)的作用，同時(shí)滿足不了ISO9001治理體系和能力素養(yǎng)要求，因此需要增加人員配置、職責(zé)權(quán)限重新劃分、人員技能和素養(yǎng)需要重新訓(xùn)練。1.2、品質(zhì)部組織架構(gòu)新的規(guī)劃當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，產(chǎn)品越來(lái)越豐富，工作量就會(huì)越來(lái)越大，工作重心將相應(yīng)變化，公司將全面推行ISO9001品質(zhì)治理體系，全面提升企業(yè)文化、人員素養(yǎng)、工作效率，以及能應(yīng)對(duì)各種客戶的審廠和第三方認(rèn)證，使公司朝正規(guī)化、高標(biāo)準(zhǔn)化。新的品質(zhì)部規(guī)劃如下：（由于篇幅大，雙點(diǎn)擊下圖標(biāo)）品質(zhì)部打算人數(shù)總共12人，全面負(fù)責(zé)金的電子和電器事業(yè)部的品質(zhì)操縱，包括：來(lái)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)、客戶投訴、專門(mén)分析處理、RoHS管制、6S管制、新產(chǎn)品跟進(jìn)、新物料確認(rèn)、供應(yīng)商治理、外協(xié)（OEM）治理、產(chǎn)品可靠性測(cè)試、計(jì)量?jī)x器校驗(yàn)，質(zhì)量方針的實(shí)施、品質(zhì)目標(biāo)的跟進(jìn)、內(nèi)部審核、安規(guī)認(rèn)證、客戶審廠等質(zhì)量治理體系工作的實(shí)施和愛(ài)護(hù)。目前急需2名IPQC,1名按排在金的電器車間,負(fù)責(zé)整個(gè)制程巡檢和產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)。另1名按排在金比電子車間，負(fù)責(zé)一二樓車間和倉(cāng)庫(kù)的巡檢，包括車間人職員作紀(jì)律、首件確認(rèn)、6S稽核、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、設(shè)備保養(yǎng)狀況、制程重大專門(mén)反饋等制程巡檢。二、品質(zhì)部崗位職責(zé)與權(quán)限、品質(zhì)部門(mén)職責(zé)與權(quán)限為貫徹質(zhì)量治理體系，促進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量治理及質(zhì)量改善活動(dòng)，保證為客戶提供中意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達(dá)到公司利益最大化，暫定以下職責(zé)與權(quán)限：職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量治理制度的制定與實(shí)施，以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量治理等各種質(zhì)量治理活動(dòng)的組織與推動(dòng)職責(zé)3職責(zé)5組織公司內(nèi)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)質(zhì)量咨詢題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗(yàn)證職責(zé)6建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量治理規(guī)定，推行全面質(zhì)量治理以及質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行等工作職責(zé)7職責(zé)8客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責(zé)9檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校正與保管職責(zé)10組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品可靠性的檢測(cè)或試驗(yàn)，制定產(chǎn)品安規(guī)認(rèn)證打算及溝通事宜職責(zé)11新物料確認(rèn)，并提出改進(jìn)方案，供應(yīng)商治理及新供應(yīng)商評(píng)定職責(zé)2制定和完善質(zhì)量治理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)固提升，及時(shí)處理、解決各種質(zhì)量事故和糾紛組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)，出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任提供年、季、月、周度質(zhì)量工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算程序職責(zé)4負(fù)責(zé)制程的巡回檢驗(yàn)、治理與分析，對(duì)制程量進(jìn)行專案研究提出改善、預(yù)防措施職責(zé)12職責(zé)11配合人力資源部做好全員質(zhì)量治理的教育培訓(xùn)工作參樣新產(chǎn)品試產(chǎn)跟進(jìn)，訂單評(píng)審并跟進(jìn)職責(zé)13職責(zé)14其它有關(guān)的質(zhì)量治理責(zé)任權(quán)力權(quán)力1制定、實(shí)施和操縱質(zhì)量治理方針的權(quán)力權(quán)力3對(duì)質(zhì)量事故、治理體系審核中發(fā)覺(jué)的咨詢題依程序和制度提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力4對(duì)不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8質(zhì)量治理經(jīng)費(fèi)預(yù)算及操縱的權(quán)力權(quán)力9部門(mén)內(nèi)部職員聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)權(quán)力10其它與質(zhì)量治理工作有關(guān)的權(quán)力權(quán)力2對(duì)質(zhì)量打算、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力部門(mén)內(nèi)部開(kāi)展工作的自主權(quán)重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮、匯報(bào)的權(quán)力新物料確認(rèn)、新供應(yīng)商、新產(chǎn)品評(píng)定的權(quán)力為了合理，高效地完成部門(mén)工作職責(zé)，讓部門(mén)所有人員能各司其責(zé)，有的放矢，特制定各崗位相應(yīng)工作職責(zé)。、品質(zhì)部門(mén)各崗位職責(zé)與權(quán)限崗位名稱品質(zhì)部經(jīng)理職務(wù)代理人總經(jīng)理或QE直屬上級(jí)總經(jīng)理直截了當(dāng)下屬Q(mào)E、文控文員、組長(zhǎng)一、本職工作治理品質(zhì)部的正常運(yùn)行；和諧公司內(nèi)外有關(guān)部門(mén)，主動(dòng)組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施；治理品質(zhì)部IQC、IPQC、OQC的正常工作；對(duì)來(lái)料和出貨的品質(zhì)負(fù)責(zé)。二、崗位職責(zé)質(zhì)量治理制度建設(shè)組織制定公司質(zhì)量治理各項(xiàng)規(guī)章制度，組織如召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行通過(guò)審批的各項(xiàng)制度，并按照企業(yè)的實(shí)際進(jìn)展情形適時(shí)予以修訂。建立本部門(mén)工作流程、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件。建立本公司的有關(guān)質(zhì)量記錄文件。建立本公司有關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)如：《IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《IPQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》與《OQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。質(zhì)量檢驗(yàn)組織對(duì)原材料的檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。組織對(duì)外協(xié)廠（OEM）的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)判。組織、指導(dǎo)公司進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的工序檢驗(yàn)。依據(jù)技術(shù)文件組織對(duì)完工后的成品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品的出廠合格率。質(zhì)量操縱/質(zhì)量成本操縱按公司規(guī)定組織對(duì)公司生產(chǎn)工藝水平、制程條件、設(shè)備保養(yǎng)狀況進(jìn)行例行檢查。設(shè)置專職人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行檢查和操縱，組織對(duì)生產(chǎn)工藝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查。組織對(duì)新機(jī)種、新物料、新供應(yīng)的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤操縱。及時(shí)對(duì)原材料、半成品、成品質(zhì)量咨詢題進(jìn)行妥善處理。質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)聽(tīng)取用戶意見(jiàn)，組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量咨詢題和用戶意見(jiàn)進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施，及時(shí)組織改進(jìn)落后工藝及不規(guī)范操作。安排人員每周、月定期編制產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。質(zhì)量治理體系建設(shè)與推進(jìn)參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；建立健全的品質(zhì)操縱體系。和諧公司內(nèi)外有關(guān)部門(mén)，主動(dòng)組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施。建立質(zhì)量信息庫(kù)組織人員關(guān)于IQC、IPQC、OQC、QE記錄以電子檔的形式進(jìn)行匯總。關(guān)于客戶投訴與客戶退貨的咨詢題點(diǎn)以電子檔的形式進(jìn)行歸類存檔。7、對(duì)供應(yīng)商的治理以及處理客戶投訴（1）安排人員對(duì)客訴咨詢題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、緣故分析、糾正及預(yù)防措施的制定。（2）定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定考核、審廠。8、本部門(mén)及協(xié)助產(chǎn)線6S的跟進(jìn)，培訓(xùn)打算的制定并實(shí)施。9、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。三、職權(quán)范疇（1）品質(zhì)操縱和保證。（2）品質(zhì)部人員的調(diào)配、督導(dǎo)、評(píng)判、處罰、獎(jiǎng)勵(lì)和培訓(xùn)。（3）對(duì)所有不良現(xiàn)象有最終的判定權(quán)。（4）產(chǎn)品顯現(xiàn)專門(mén)，必要時(shí)有權(quán)要求裝配部停止生產(chǎn)。（5）提出優(yōu)化生產(chǎn)工藝和提升品質(zhì)的權(quán)力。崗位名稱QE工程師職務(wù)代理人品質(zhì)經(jīng)理、QE技術(shù)員直屬上級(jí)品質(zhì)經(jīng)理直截了當(dāng)下屬Q(mào)E技術(shù)員一、本職工作負(fù)責(zé)品質(zhì)部檢驗(yàn)規(guī)范，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各類品質(zhì)文件的制定，品質(zhì)專門(mén)的處理與分析，產(chǎn)品的可靠性試驗(yàn)，物料確認(rèn)，供應(yīng)商評(píng)定，品質(zhì)檢驗(yàn)手法的改進(jìn)，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)與驗(yàn)證。崗位職責(zé)1、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各類品質(zhì)文件的制定（1）負(fù)責(zé)制定品質(zhì)部門(mén)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，QC工程圖。（2）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行通過(guò)審批的各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并按照公司的實(shí)際進(jìn)展情形適時(shí)予以修訂（3）定期對(duì)品質(zhì)部所有的檢驗(yàn)文件進(jìn)行核查，更新，以保證其適用性。（4）定期對(duì)儲(chǔ)存已過(guò)期的品質(zhì)文件進(jìn)行清理，對(duì)已過(guò)期的文件進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)廢。品質(zhì)專門(mén)的分析與處理負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)及品管員反饋的品質(zhì)專門(mén)進(jìn)行緣故分析，處理與改善。負(fù)責(zé)協(xié)同生技部一起制定專門(mén)改善計(jì)策，并對(duì)制定的改善計(jì)策進(jìn)行驗(yàn)證。組織及主導(dǎo)各種品質(zhì)專門(mén)會(huì)議，并跟蹤會(huì)議中制定的改善結(jié)果。優(yōu)化品質(zhì)檢驗(yàn)手法及品質(zhì)管控方法，提早預(yù)防各類專門(mén)的發(fā)生?？驮V的處理與溝通負(fù)責(zé)客訴品或返修品的緣故分析，并組織主導(dǎo)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行客訴檢討會(huì)議。制定客訴改善措施，對(duì)改善措施進(jìn)行成效驗(yàn)證，并回復(fù)8D報(bào)告。發(fā)生客訴時(shí)及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通和諧，了解客訴緣故及情形。統(tǒng)計(jì)分析客訴案例，并定期組織有關(guān)部門(mén)召開(kāi)客訴檢討會(huì)議?？煽啃栽囼?yàn)與產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)新導(dǎo)入的產(chǎn)品進(jìn)行可靠性試驗(yàn)，并記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果。對(duì)記錄的可靠性試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，經(jīng)審批后發(fā)放給需要的客戶。產(chǎn)品安規(guī)認(rèn)證前的驗(yàn)證，申請(qǐng)，送檢，專門(mén)處理，及后續(xù)年審的跟進(jìn)。質(zhì)量治理體系建設(shè)與推進(jìn)參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；建立健全的品質(zhì)操縱體系。和諧公司內(nèi)外有關(guān)部門(mén)，主動(dòng)組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施。6、儀器設(shè)備的校正與保養(yǎng)定時(shí)對(duì)公司已過(guò)期的儀器設(shè)備進(jìn)行內(nèi)校，外校，保證儀器設(shè)備能夠正常的運(yùn)作,并整理儲(chǔ)存有關(guān)記錄。對(duì)公司的各儀器設(shè)備進(jìn)行臺(tái)賬治理，對(duì)已老舊或不能修理的儀器進(jìn)行報(bào)廢申請(qǐng),并整理儲(chǔ)存有關(guān)記錄。7、建立質(zhì)量信息庫(kù)負(fù)責(zé)建立和存檔《客戶投訴的記錄》《客戶投訴周\月\年報(bào)》《糾正預(yù)防措施記錄》《計(jì)量?jī)x器設(shè)備愛(ài)護(hù)記錄》。負(fù)責(zé)建立和存檔客戶退廠的返修機(jī)或不良品記錄，緣故分析報(bào)告,并整理儲(chǔ)存有關(guān)記錄。（3）負(fù)責(zé)治理品質(zhì)部門(mén)各類型的日常質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)的完整性，真實(shí)性與可靠性的確認(rèn)與監(jiān)督。8、本部門(mén)及協(xié)助產(chǎn)線6S的跟進(jìn)，培訓(xùn)打算的實(shí)施及品檢人員考核評(píng)定。9、制定或收集品質(zhì)改善提案，成立專案小組，解決突出專門(mén)或重大專門(mén)品質(zhì)事故。10、按時(shí)完成上級(jí)交辦的任務(wù)。三、職權(quán)范疇（1）對(duì)品質(zhì)部所有的檢驗(yàn)文件及標(biāo)準(zhǔn)有最終的講明權(quán)。（2）有權(quán)對(duì)品質(zhì)部的檢驗(yàn)手法進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。（3）品質(zhì)經(jīng)理或組長(zhǎng)不在時(shí)，對(duì)所有不良現(xiàn)象有最終的判定權(quán)。（4）產(chǎn)品顯現(xiàn)專門(mén)，必要時(shí)有權(quán)要求生產(chǎn)及其它部門(mén)進(jìn)行配合專門(mén)的處理。（6）提出優(yōu)化生產(chǎn)工藝和提升品質(zhì)的權(quán)力。（7）品質(zhì)經(jīng)理或品檢組長(zhǎng)不在時(shí)，有權(quán)對(duì)品質(zhì)部門(mén)所有有關(guān)品質(zhì)方面的動(dòng)作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。崗位名稱品質(zhì)組長(zhǎng)職務(wù)代理人品質(zhì)經(jīng)理、QE直屬上級(jí)品質(zhì)經(jīng)理直截了當(dāng)下屬IQC、IPQC、OQC一、本職工作對(duì)屬下品質(zhì)人員的工作安排、指導(dǎo)、監(jiān)督和治理，協(xié)助品質(zhì)主管處理日常工作，主動(dòng)組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施；治理品質(zhì)部IQC、IPQC、OQC的正常工作；對(duì)來(lái)料和出貨的品質(zhì)負(fù)責(zé)。崗位職責(zé)1、人員的治理與工作的監(jiān)督負(fù)責(zé)品質(zhì)部IQC，IPQC,OQC人員的調(diào)配與治理。負(fù)責(zé)對(duì)IQC，IPQC,OQC人員日常工作的安排與分配。對(duì)品質(zhì)部各品管人員的日常工作記律進(jìn)行監(jiān)督和績(jī)效評(píng)定。對(duì)各品管人員的日常工作進(jìn)度的督促與監(jiān)控。負(fù)責(zé)和諧各品管人員日常工作中發(fā)生沖突與情緒。2、品質(zhì)操縱與專門(mén)處理負(fù)責(zé)組織IQC對(duì)原材料的檢驗(yàn)，嚴(yán)格把好來(lái)料質(zhì)量關(guān)。負(fù)責(zé)組織IPQC對(duì)生產(chǎn)制程進(jìn)行巡檢，嚴(yán)格把好制程質(zhì)量關(guān)。負(fù)責(zé)組織OQC對(duì)出貨進(jìn)行例行抽檢，嚴(yán)格把好出貨質(zhì)量關(guān)負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程顯現(xiàn)的各類專門(mén)進(jìn)行匯報(bào)，處理，跟蹤。及時(shí)對(duì)各個(gè)品檢人員反饋的專門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)與判定。負(fù)責(zé)與生產(chǎn)治理進(jìn)行日常工作中的溝通與和諧。工作的指導(dǎo)與標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)職員日常工作的牽引與指導(dǎo)、培訓(xùn)。負(fù)責(zé)糾正、培訓(xùn)品管人員日常工作中的檢驗(yàn)方式與手法。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與品質(zhì)限度的確認(rèn)。參與來(lái)料，制程，出貨等專門(mén)的確認(rèn)與判定。及時(shí)對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程中、客戶投訴的質(zhì)量咨詢題進(jìn)行妥善處理儀器設(shè)備工裝夾具的治理負(fù)責(zé)品質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備的日常愛(ài)護(hù)及監(jiān)督等工作。（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)部門(mén)測(cè)試工裝夾具的申請(qǐng)與治理工作。6S的推行與監(jiān)督（1）負(fù)責(zé)品質(zhì)部6S的宣導(dǎo)，實(shí)施與監(jiān)督等工作。負(fù)責(zé)6S區(qū)域的劃分及推行成績(jī)記錄等工作。建立質(zhì)量信息庫(kù)（1）對(duì)《專門(mén)反饋單》、《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》《IPQC檢驗(yàn)報(bào)告》《IPQC制程稽核表》《QA檢驗(yàn)報(bào)告》日常確認(rèn)工作。（2）日常統(tǒng)計(jì)《IQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《IPQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《OQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《每日制程品質(zhì)部題反饋聯(lián)絡(luò)單》。（3）統(tǒng)計(jì)《IQC周\月\年報(bào)表》《IPQC周\月\年報(bào)表》《OQC周\月\年報(bào)表》.（2）負(fù)責(zé)治理品質(zhì)部門(mén)各類型的日常質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)的完整性，真實(shí)性與可靠性的確認(rèn)與監(jiān)督。7、參與本組質(zhì)量治理體的建立、推行、愛(ài)護(hù)和有關(guān)文件、記錄的整理和宣導(dǎo)。8、參與討論或提出品質(zhì)改善提案及建議。9、按時(shí)完成上級(jí)交辦的任務(wù)。三、職權(quán)范疇（1）負(fù)責(zé)品質(zhì)操縱和品質(zhì)保證。（2）下屬人員的調(diào)配、督導(dǎo)、考核、評(píng)判和培訓(xùn)。（3）對(duì)所有不良現(xiàn)象有參與權(quán)和判定權(quán)。（4）有權(quán)對(duì)品質(zhì)部的檢驗(yàn)手法進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。（5）提出優(yōu)化生產(chǎn)工藝和提升品質(zhì)的權(quán)力。崗位名稱品質(zhì)文員職務(wù)代理人其它部門(mén)文員、或臨時(shí)指定直屬上級(jí)品質(zhì)經(jīng)理直截了當(dāng)下屬無(wú)一、本職工作負(fù)責(zé)品質(zhì)日常報(bào)表數(shù)據(jù)電腦的輸入統(tǒng)計(jì)，各檢驗(yàn)記錄及文件的整理存檔，品質(zhì)各類文件資料的收發(fā)，本部門(mén)物品的申購(gòu)及分發(fā)、品質(zhì)會(huì)議記錄及分發(fā)、部門(mén)人員考勤、6S日常審查、授控文件分發(fā)、存檔、作廢文件銷毀等。崗位職責(zé)1、品質(zhì)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)，整理與存檔（1）負(fù)責(zé)品質(zhì)日常報(bào)表收集，分類及整理工作。（2）負(fù)責(zé)各品質(zhì)報(bào)表的日統(tǒng)計(jì)、周統(tǒng)計(jì)、月統(tǒng)計(jì)和年統(tǒng)計(jì)。（3）負(fù)責(zé)《品質(zhì)周報(bào)》、《品質(zhì)月報(bào)》做成電子檔、提交、發(fā)放工作。（4）負(fù)責(zé)驗(yàn)證品管人員提供的檢驗(yàn)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率，真實(shí)性。（5）負(fù)責(zé)整理各班上交的品質(zhì)報(bào)表和工作報(bào)告交至主管處批閱后裝訂儲(chǔ)存。2、辦公用品的申請(qǐng)，領(lǐng)用與治理（1）負(fù)責(zé)品質(zhì)部人員的工作服以及辦公用品的領(lǐng)用發(fā)放工作。（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)部辦公用品，工裝夾具，儀器設(shè)備，測(cè)試用品的申請(qǐng)。（3）負(fù)責(zé)品質(zhì)部門(mén)購(gòu)買回來(lái)的各類品質(zhì)用品的日常治理。3、日常人事事務(wù)（1）負(fù)責(zé)品質(zhì)部門(mén)新進(jìn)職員的入職手續(xù)的辦理。（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)部門(mén)電話的接聽(tīng)與記錄工作。（3）負(fù)責(zé)新進(jìn)職員工衣，工鞋的領(lǐng)用及發(fā)放工作。4、會(huì)議的記錄與整理（1）負(fù)責(zé)做品質(zhì)會(huì)議的記錄與整理工作。（2）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議記錄整理好后分發(fā)給部門(mén)有關(guān)人員。5、品質(zhì)文件的發(fā)行，回收與治理（1）負(fù)責(zé)品質(zhì)部的標(biāo)準(zhǔn)樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的受控、發(fā)行和治理（包括建立電子檔）。（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)各類文件的回收及報(bào)廢申請(qǐng)。（3）負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)各類文件的整理，分類，裝訂，存檔與愛(ài)護(hù)等工作。（4）負(fù)責(zé)品質(zhì)部因此受控文件的申請(qǐng)。6、品質(zhì)宣傳欄的制作及資料的收集（1）負(fù)責(zé)品質(zhì)部宣傳欄的制定及品質(zhì)宣傳資料的收集工作。（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)宣傳欄每月的換版及更新工作。7、文控中心治理（1）負(fù)責(zé)按《文件記錄操縱程序》要求，對(duì)公司各部質(zhì)量治理體系文件的編號(hào)、文件格式、受控印、版本號(hào)的治理及分發(fā)、記錄等。（2）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量治理體系文件的原版整理、存檔、記錄。對(duì)作廢文件及時(shí)回收、記錄、銷毀。8、6S活動(dòng)的監(jiān)控（1）負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)公司的6S執(zhí)行狀況按打算進(jìn)審查，發(fā)覺(jué)咨詢題采取證據(jù)，做成咨詢題點(diǎn)反饋各部門(mén)進(jìn)改善，并追蹤改善成效。（2）每月對(duì)6S活動(dòng)進(jìn)行評(píng)比，按制度提出獎(jiǎng)勵(lì)和處罰申請(qǐng)。9、按時(shí)完成上級(jí)交辦的任務(wù)。三、職權(quán)范疇（1）有權(quán)對(duì)品質(zhì)日常報(bào)表的疑例處提出質(zhì)疑。（2）有權(quán)對(duì)要求品質(zhì)人員對(duì)錯(cuò)誤的報(bào)表進(jìn)行改正。（3）有權(quán)對(duì)質(zhì)量治理體系受控文件治理人為損壞、丟失、整理不行各部門(mén)進(jìn)行處罰。崗位名稱來(lái)料IQC檢驗(yàn)員職務(wù)代理人品質(zhì)組長(zhǎng)、品質(zhì)部檢驗(yàn)員直屬上級(jí)品質(zhì)組長(zhǎng)直截了當(dāng)下屬無(wú)一、本職工作負(fù)責(zé)物料進(jìn)料檢驗(yàn)工作；日常檢驗(yàn)工作安排；檢驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)治理；IQC各種文件資料的收發(fā)，檢驗(yàn)記錄的整理存檔，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)等，嚴(yán)格按照《來(lái)料品質(zhì)操縱程序》執(zhí)行。崗位職責(zé)1、進(jìn)料檢驗(yàn)與入庫(kù)（1）負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)打算和供應(yīng)商來(lái)料時(shí)刻進(jìn)行制訂進(jìn)料檢驗(yàn)打算。（2）按照物料送檢單上填寫(xiě)的物料廠商，型號(hào)，規(guī)格及數(shù)量進(jìn)行AQL取樣及檢驗(yàn)前預(yù)備。（3）負(fù)責(zé)對(duì)公司電子料，五金，電機(jī)，線材，包材，塑膠，輔料及外協(xié)半成品或成品進(jìn)行例行抽檢。（4）按照物料規(guī)格書(shū)，品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及物料樣品要求對(duì)各類物料進(jìn)行檢驗(yàn)。（5）負(fù)責(zé)將抽檢合格的物料入庫(kù)，貼上合格標(biāo)簽或蓋上PASS章。（6）做好《IQC檢驗(yàn)報(bào)告》、《IQC日?qǐng)?bào)表》，對(duì)所檢驗(yàn)材料的質(zhì)量情形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析2、倉(cāng)庫(kù)原材料的復(fù)檢與報(bào)廢的判定（1）負(fù)責(zé)關(guān)于倉(cāng)存品需要定期進(jìn)行復(fù)檢的材料，確定原材料是否能夠連續(xù)使用。（2）負(fù)責(zé)關(guān)于超過(guò)儲(chǔ)存期限的材料，要進(jìn)行復(fù)檢，以確定其能否連續(xù)使用（3）負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)已過(guò)保質(zhì)期限的物料進(jìn)行報(bào)廢確認(rèn)和判定。3、協(xié)助處理不合格物料（1）負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)不合格批次的物料進(jìn)行不良標(biāo)示和區(qū)域隔離。（2）負(fù)責(zé)對(duì)判定生產(chǎn)時(shí)選擇使用的物料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)選擇指導(dǎo)和監(jiān)督工作。（3）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商來(lái)廠返工的指導(dǎo)和監(jiān)督，并對(duì)返工后的物料進(jìn)行二次檢驗(yàn)確認(rèn)。（4）協(xié)助采購(gòu)部門(mén)處理不合格材料的退貨工作。4、檢驗(yàn)儀器設(shè)備、工具的治理與保養(yǎng)，6S管制（1）負(fù)責(zé)保管和治理IQC所有的檢驗(yàn)儀器設(shè)備及工具。（2）負(fù)責(zé)對(duì)IQC所有的檢驗(yàn)儀器設(shè)備及工具進(jìn)行日常愛(ài)護(hù)及保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。（3）負(fù)責(zé)對(duì)IQC區(qū)域所工作區(qū)的6S堅(jiān)持和執(zhí)行。5、協(xié)助做好供應(yīng)商治理工作（1）負(fù)責(zé)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)估，記錄進(jìn)料質(zhì)量咨詢題對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（2）通過(guò)再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施成效，在質(zhì)量方面協(xié)助銷售部建立供應(yīng)商檔案。（3）對(duì)生產(chǎn)選擇出來(lái)的不合格物料要進(jìn)行確認(rèn)并做好標(biāo)識(shí)。6、負(fù)責(zé)對(duì)IQC檢驗(yàn)樣板、檢驗(yàn)文件的整理和治理。7、主動(dòng)參與公司各項(xiàng)培訓(xùn)和文化活動(dòng)。8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的任務(wù)。三、職權(quán)范疇1、有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)制度提出合理化的建議2、有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)不合格來(lái)料拒收3、有權(quán)要求倉(cāng)庫(kù)部配合相應(yīng)的工作4、有權(quán)對(duì)生產(chǎn)中選擇出來(lái)不合格物料拒收崗位名稱制程IPQC巡檢員職務(wù)代理人品質(zhì)組長(zhǎng)、品質(zhì)部檢驗(yàn)員直屬上級(jí)品質(zhì)組長(zhǎng)直截了當(dāng)下屬無(wú)一、本職工作負(fù)責(zé)生產(chǎn)的首檢、巡檢工作，并做好《IPQC制程稽核表》、《IPQC制程抽檢表》、《IPQC首件記錄表》；處理生產(chǎn)中的品質(zhì)專門(mén)；對(duì)生產(chǎn)線上的儀器設(shè)備保養(yǎng)及參數(shù)、物料確認(rèn)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)、制程品質(zhì)抽檢、6S狀況等進(jìn)行稽核；對(duì)生產(chǎn)中顯現(xiàn)的不良現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)、反饋、緣故分析、改善成效跟進(jìn)等，嚴(yán)格按照《制程品質(zhì)操縱程序》執(zhí)行。二、崗位職責(zé)1、上線物料確認(rèn)與記錄（1）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)馬上上線的各種物料進(jìn)行例行抽檢，以確保物料的可靠性。（2）負(fù)責(zé)按包裝要求及BOM單，對(duì)上線物料規(guī)格，型號(hào)，位置及用量進(jìn)行實(shí)際核對(duì)。（3）負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)際確認(rèn)后的數(shù)據(jù)和參數(shù)記錄在《IPQC制程抽檢表》上。2、首件的確認(rèn)與記錄（1）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)前首件產(chǎn)品的外觀，功能，結(jié)構(gòu)，包裝等要求進(jìn)行實(shí)際核對(duì)和確認(rèn)。（2）對(duì)確認(rèn)不合格的生產(chǎn)首件講明緣故，要求生產(chǎn)改善后并重新制作首件。（3）對(duì)生產(chǎn)首件認(rèn)真核對(duì)BOM清單和包裝要求，并將確認(rèn)好的首件送往有關(guān)部門(mén)簽字。（4）負(fù)責(zé)對(duì)首件確認(rèn)的各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)及參數(shù)認(rèn)真記錄在《IPQC首件記錄表》上。3、制程巡檢稽核監(jiān)控（1）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)線的各個(gè)崗位及環(huán)節(jié)進(jìn)行例行抽檢，防止人為或設(shè)備操作等不良。（1）按照半成品、零部件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗(yàn)方法檢測(cè)半成品及成品情形。（2）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中顯現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定和確認(rèn)，監(jiān)督不合格品的處理過(guò)程。（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中，職員的作業(yè)方法是否按作業(yè)制定書(shū)要求進(jìn)行作業(yè)的。（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督制程中各職員是否有違規(guī)作業(yè)或操作機(jī)器等。（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備儀器是否有做日常保養(yǎng)或定期保養(yǎng)，并有填寫(xiě)《設(shè)備儀器保養(yǎng)記錄表》，并簽名確認(rèn)。（6）負(fù)責(zé)每天對(duì)車間各工位和儀器設(shè)備是否有對(duì)應(yīng)的WI。（7）跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量阻礙，論證其合理性。（8）負(fù)責(zé)和產(chǎn)工藝關(guān)鍵的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序。（9）按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，監(jiān)督生產(chǎn)是否有做好相對(duì)應(yīng)的品檢記錄。（10）對(duì)制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將有關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映。（11）監(jiān)督車間所有人員的工作紀(jì)律、6S、物品擺放、標(biāo)識(shí)，做好《IPOC制程稽核表》《IPQC制程抽檢表》。4、專門(mén)反饋與處理（1）負(fù)責(zé)對(duì)制程中已超過(guò)警界線比例的各類專門(mén)開(kāi)出《制程專門(mén)通知單》。（2）負(fù)責(zé)向上級(jí)反饋生產(chǎn)制程中顯現(xiàn)各類專門(mén)的動(dòng)態(tài)和信息。（3）負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)出的各類《制程專門(mén)通知單》進(jìn)行結(jié)果跟蹤及成效驗(yàn)證。5、主動(dòng)參與公司各項(xiàng)培訓(xùn)和文化活動(dòng)。6、按時(shí)完成上級(jí)交辦的任務(wù)。三、職權(quán)范疇（1）有權(quán)要求生產(chǎn)部糾正不規(guī)范的操作流程。（2）有權(quán)要求生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行返修和隔離。（3）有權(quán)要求生產(chǎn)部選擇出來(lái)的不良物料進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)。（4）當(dāng)顯現(xiàn)重大的品質(zhì)專門(mén)時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)。（5）有權(quán)對(duì)首件確認(rèn)不合格產(chǎn)線，在沒(méi)，在沒(méi)有得到改善時(shí)要求停止生產(chǎn)。（6）有權(quán)對(duì)沒(méi)有WI、6S做不行、標(biāo)識(shí)做不行的產(chǎn)線進(jìn)行整頓，必要時(shí)進(jìn)行處罰。（7）有權(quán)提出對(duì)違反車間工作紀(jì)律的人員進(jìn)處罰申請(qǐng)。（8）有權(quán)提出對(duì)不適合生產(chǎn)作業(yè)或不符合此工序要求的人員進(jìn)調(diào)離崗位。崗位名稱出貨OQC檢驗(yàn)員職務(wù)代理人品質(zhì)組長(zhǎng)、品質(zhì)部檢驗(yàn)員直屬上級(jí)品質(zhì)組長(zhǎng)直截了當(dāng)下屬無(wú)一、本職工作負(fù)責(zé)成品出貨檢驗(yàn)工作，按照公司的運(yùn)作程序及有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行最終的成品檢驗(yàn)；關(guān)于所檢驗(yàn)的產(chǎn)品或批次需填寫(xiě)《OQC檢檢報(bào)告》，對(duì)OQC退貨品進(jìn)行反饋、緣故分析、改善成效跟進(jìn)等，具體嚴(yán)格按照《制程品質(zhì)操縱程序》執(zhí)行。二、崗位責(zé)職成品檢驗(yàn)嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作按照公司規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫(kù)或流入客戶端關(guān)于通過(guò)檢驗(yàn)成品，出具《OQC檢檢報(bào)告》并做好有關(guān)的品質(zhì)記錄按照出貨打算與生產(chǎn)打算制定成品檢驗(yàn)打算負(fù)責(zé)對(duì)抽檢合格的成品蓋上PASS合格章，并通知生產(chǎn)入庫(kù)。負(fù)責(zé)對(duì)抽檢不合格的成品貼上不良標(biāo)簽，并開(kāi)出《制程專門(mén)通知單》《返工通知單》到生產(chǎn)治理處。2、協(xié)助處理不合格品對(duì)成品檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定。負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部對(duì)不合格品的進(jìn)行返工處理。對(duì)處理完的不合格品重新進(jìn)行二次檢驗(yàn)，直到達(dá)到符合有關(guān)要求負(fù)責(zé)對(duì)需要返工的成品開(kāi)出《制程專門(mén)通知單》《返工通知單》，跟蹤專門(mén)分析改善和驗(yàn)證結(jié)果。3、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析負(fù)責(zé)填寫(xiě)每天的《OQC日?qǐng)?bào)表》。負(fù)責(zé)將每日所檢驗(yàn)的咨詢題匯總作成《OQC每日咨詢題反饋單》，并及時(shí)上報(bào)給經(jīng)理和生產(chǎn)部門(mén)。（3）對(duì)成品檢驗(yàn)檔案資料、樣板進(jìn)行分類、整理、統(tǒng)計(jì)、登記造冊(cè)。4、檢驗(yàn)儀器設(shè)備治理（1）負(fù)責(zé)保管和治理OQC所有的檢驗(yàn)儀器設(shè)備。（2）負(fù)責(zé)對(duì)OQC所有的檢驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行日常愛(ài)護(hù)及保養(yǎng)工作。（3）負(fù)責(zé)對(duì)QA所有儀器設(shè)備的日常保養(yǎng)和點(diǎn)檢工作（4）完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)（5）做好檢驗(yàn)區(qū)的6S及其它治理工作三、職權(quán)范疇（1）有權(quán)要求裝配部針對(duì)不合格品或不合格批次進(jìn)行返工（2）有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)制度提出合理化的建議三、品質(zhì)部目前需改善的咨詢題目前我們公司還沒(méi)有推行ISO9001質(zhì)量治理系，公司的體系文件前輩有建立，但未執(zhí)行，我略微看了一下，部份需要進(jìn)一步完善和整理。目前公司的產(chǎn)品相對(duì)簡(jiǎn)單，可能大伙兒都覺(jué)的ISO9001推行沒(méi)必要，但隨著公司的持續(xù)狀大，產(chǎn)品的多樣化，工序的會(huì)更加復(fù)雜化，因此，為了符合公司業(yè)務(wù)和客戶需要，我們必須更新或者重新制定適合于本公司運(yùn)行的質(zhì)量治理體系，完善品質(zhì)治理制度及改善提案制度，做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn)，工作有流程，生產(chǎn)有打算，時(shí)時(shí)有溝通、咨詢題有解決、實(shí)施有監(jiān)督?，F(xiàn)品質(zhì)部目前需改善以下幾點(diǎn)：3.1來(lái)料品質(zhì)操縱IQC部分來(lái)料都不能及時(shí)有效的進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)就上線生產(chǎn)，只能對(duì)包裝，數(shù)量初步的確認(rèn)，部份五金料品質(zhì)不穩(wěn)固和品質(zhì)較差，供應(yīng)商一直未能有效改善，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)固性，引起客戶投訴和質(zhì)量目標(biāo)的考核。鑒于此，IQC來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品，IQC將通知IPQC一同隨產(chǎn)些檢驗(yàn)，或IQC留樣檢驗(yàn)，同時(shí)協(xié)助采購(gòu)部改善供應(yīng)商品質(zhì)，加大與供應(yīng)商的溝通，與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)協(xié)議。3.2產(chǎn)線品質(zhì)操縱目前由于受來(lái)料品質(zhì)差的限制和交期限制，打算使用生產(chǎn)部自檢+品質(zhì)部（生產(chǎn)巡檢+成品抽檢+出貨確認(rèn)）相結(jié)合的方式加大品質(zhì)治理，所以，檢驗(yàn)僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，實(shí)際上不可幸免的會(huì)造成不良品的流出和成本的提升。因此，最有效的方法依舊提升人員品質(zhì)意識(shí)，強(qiáng)化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念，從源頭操縱產(chǎn)品質(zhì)量，如此才能保證生產(chǎn)即檢驗(yàn)，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。實(shí)行巡檢制度，對(duì)制程品質(zhì)、制程參數(shù)、設(shè)備儀器治理、工藝文件治理、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、工作紀(jì)律、6S運(yùn)行等現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行稽核和點(diǎn)檢，及時(shí)預(yù)防、發(fā)覺(jué)、糾正專門(mén)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和保證生產(chǎn)順暢。3.3、出貨品質(zhì)操縱嚴(yán)格執(zhí)行出貨品質(zhì)檢驗(yàn)，保證交付出貨的產(chǎn)品的品質(zhì)，包裝，數(shù)量，型號(hào)，標(biāo)識(shí)等無(wú)錯(cuò)，漏，混等情形的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)。3.4、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操縱現(xiàn)場(chǎng)治理的要緊工作事項(xiàng)：按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)。將以往的體會(huì)，教訓(xùn)記錄整理，交流，反饋。杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為。杜絕各種白費(fèi)。對(duì)新人的操作指導(dǎo)，培訓(xùn)，溝通。各種指令，信息是否能傳遞到位。要有強(qiáng)烈的咨詢題意識(shí)。要經(jīng)常巡視，目前強(qiáng)調(diào)IPQC的頻度是2小時(shí)一次。要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)，品質(zhì)意識(shí)，下工序確實(shí)是我的客戶?，F(xiàn)場(chǎng)物料治理要能追溯。生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備要周期性愛(ài)護(hù)，完善保養(yǎng)制度和記錄?，F(xiàn)場(chǎng)咨詢題現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)解決，并注意再發(fā)防止工作環(huán)境要勤6S（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)，安全）。會(huì)議要簡(jiǎn)短，記錄要追蹤。品質(zhì)意識(shí)教育培訓(xùn)和宣傳A、將不良品作成樣板或圖片，安置在各工序顯眼處。B、將客戶投訴的各種不良圖片展現(xiàn)出來(lái)，張貼在各工序指導(dǎo)生產(chǎn)。C、將訂單要求及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文件，便于操作員查看。 D、各工序要定期對(duì)班組職員召開(kāi)班組會(huì)議，將上層決議傳遞到作業(yè)員。E、對(duì)專門(mén)訂單召開(kāi)緊急會(huì)議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)操縱通報(bào)。F、定期召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議，對(duì)品質(zhì)部的有關(guān)投訴情形傳達(dá)到操作員，作好改善措施的落實(shí)和執(zhí)行，保證改善成效E、作好上崗培訓(xùn)，設(shè)備的操作培訓(xùn)3.6、提升職員差不多質(zhì)量觀念，有十條：

1、上料確認(rèn)：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。2、人運(yùn)氣管：關(guān)心上工序發(fā)覺(jué)不良，檢查上工序作業(yè)質(zhì)量。3、報(bào)告專門(mén)：發(fā)覺(jué)不良/專門(mén)向班組長(zhǎng)報(bào)告。4、規(guī)范作業(yè)：嚴(yán)格按WI（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）作業(yè)，并熟悉WI。5、檢查工具：開(kāi)工前檢查使用治具儀器，設(shè)備工具是否正常。6、統(tǒng)一行動(dòng)：任何改變不可私自改變，須經(jīng)領(lǐng)班同意后再做。7、3S行動(dòng)：材料的合理擺放，操作臺(tái)面，設(shè)備上注意清潔。8、挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來(lái)，作好標(biāo)記。9、不懂就咨詢:作業(yè)方法，作業(yè)動(dòng)作等不懂請(qǐng)教班組。10、寧嚴(yán)勿松：材料投入工序，檢驗(yàn)工序標(biāo)準(zhǔn)，寧嚴(yán)勿松，3.7、加大內(nèi)部溝通，建立或組織有關(guān)品質(zhì)、生產(chǎn)、工程等例會(huì)制度。做到時(shí)時(shí)有溝通、咨詢題有解決。3.8、完善品質(zhì)記錄，做到作業(yè)有記錄。加大品質(zhì)記錄統(tǒng)計(jì)分析，目前打算《品質(zhì)周報(bào)和月報(bào)》，《供應(yīng)商月品質(zhì)評(píng)定表》，生產(chǎn)線各工序的品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，客戶投訴要做《客戶投訴記錄表》，為公司品質(zhì)提供改善方向和依據(jù)。3.9、制定或完善本部門(mén)崗位職責(zé)、工作流程、工作程序、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，做到人人有職責(zé)，事事有程序，檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn)，工作有流程，實(shí)施有監(jiān)督。3.10、完善和評(píng)估本公司的品質(zhì)目標(biāo)，按照實(shí)際品質(zhì)狀況調(diào)整公司品質(zhì)目標(biāo)。督促各部門(mén)分解公司品質(zhì)目標(biāo)，建立本部門(mén)品質(zhì)分目標(biāo)，并健全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)每月品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況。3.11、完善糾正與預(yù)防措施，做到有專門(mén)即改善，有行動(dòng)有監(jiān)督，有成效要治理。3.12、加大不合格品操縱，完善標(biāo)識(shí)和追溯系統(tǒng)。3.13、實(shí)行改善提案制度，全員參與，提升來(lái)料品質(zhì)和制程工藝水準(zhǔn)，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提升出謀劃策。四、品質(zhì)部有關(guān)工作程序規(guī)劃4.1、來(lái)料品質(zhì)操縱流程規(guī)劃：（IQC）權(quán)責(zé)部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要求有關(guān)文件/表單供貨商送貨供貨商送貨初驗(yàn)標(biāo)示/置待驗(yàn)區(qū)開(kāi)具驗(yàn)收單是否急緊開(kāi)具放行單YES貼緊急標(biāo)貼IQC留樣或跟線檢驗(yàn)NGOKNORejectIQC檢驗(yàn)PassIQC開(kāi)出MDRIQC標(biāo)示待確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)IQC5.1物料點(diǎn)收5.1.1倉(cāng)庫(kù)收貨組物料員接到供貨商送貨單及物資后,對(duì)物資進(jìn)行初驗(yàn),要緊確認(rèn)實(shí)物數(shù)量、規(guī)格料號(hào)、包裝方式、送貨單據(jù)等是否符合要求,初驗(yàn)不合格,物料員反饋PMC處理.5.1.2初驗(yàn)合格后,物料員必須在所有物料外包裝上貼好<物料標(biāo)示>和月份標(biāo)貼,并將物資放置到“待驗(yàn)區(qū)”,將供貨商送貨單或上料清單一起交IQC處,通知IQC檢驗(yàn).5.1.3物料員必要時(shí)在送貨單或上料清單上注明優(yōu)先檢驗(yàn)順序,否則IQC將按順序檢驗(yàn).<月份標(biāo)貼>、<物料標(biāo)示>、供貨商送貨清單、月份標(biāo)貼PMCIQC5.2緊急放行處理5.2.1當(dāng)緊急物料IQC來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí),可由物料部開(kāi)出《產(chǎn)品緊急放行申請(qǐng)單》經(jīng)工場(chǎng)長(zhǎng)核準(zhǔn)后,IQC方可放行,并由IQC貼上綠色<緊急放行>標(biāo)貼.并在《IQC緊急物料放行履歷表》上做好記錄.5.2.2緊急放行的物料并非免檢,IQC必須按抽樣打算留足樣本數(shù)或上線抽驗(yàn),發(fā)覺(jué)不合格時(shí)按《不合格品操縱程序》執(zhí)行,并及時(shí)通知各有關(guān)部門(mén)處理.5.2.3緊急放行的物料留樣或上線抽驗(yàn)合格后,IQC必須對(duì)緊急放行的物料加蓋“IQCPASSED”印或貼合格標(biāo)簽.并做好有關(guān)記錄.(按5.3.2執(zhí)行)<產(chǎn)品緊急放行申請(qǐng)單>、<緊急放行標(biāo)貼>、<IQC緊急物料放行履歷表>、《不合格品操縱程序》、“緊急放行”標(biāo)貼5.3IQC檢驗(yàn)及記錄5.3.1IQC檢驗(yàn)員收到收貨組送來(lái)的供貨商送貨單后,IQC按先后順序按照《來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范》、對(duì)應(yīng)的《IQC工作檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》、《抽樣打算使用規(guī)范》、《合格供應(yīng)商名單》、部品規(guī)格書(shū)、部品樣板等有關(guān)工程和質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)判定.5.3.2IQC檢驗(yàn)完畢后將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)記錄于《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》和《IQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》,判定為合格的產(chǎn)品由IQC蓋PASSED印標(biāo)示入庫(kù).5.3.3當(dāng)待驗(yàn)產(chǎn)品不符合<合格供貨商名單>或無(wú)承認(rèn)書(shū)時(shí),IQC能夠拒收,由MRB評(píng)審處理。<IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表>、<IQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表>、《來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范》、《IQC部品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》、《抽樣打算使用規(guī)范》、<合格供貨商名單>、部品規(guī)格書(shū)權(quán)責(zé)部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要求有關(guān)文件/表單MRB讓MRB讓步特采加工使用挑選使用拒收退貨退供應(yīng)商IQC區(qū)分標(biāo)示IQC填寫(xiě)SCAR區(qū)分入庫(kù)UAING專門(mén)IQC確認(rèn)生產(chǎn)使用自檢嚴(yán)峻或超標(biāo)不良品IQCQE生技生產(chǎn)PMC采購(gòu)5.4IQC檢驗(yàn)專門(mén)處理及反饋5.4.1當(dāng)IQC檢驗(yàn)判定為不合格或制程中發(fā)覺(jué)來(lái)料專門(mén)時(shí),由IQC填寫(xiě)《來(lái)料專門(mén)報(bào)告》(MDR)經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)簽名后,必要時(shí)召集有關(guān)人員召開(kāi)MRB會(huì)議,并將由工程部判定此物料規(guī)格功能,由質(zhì)量主管或總經(jīng)理判定物料外觀,決定此批物料的最終結(jié)果,各部門(mén)將意見(jiàn)填寫(xiě)于MRB會(huì)簽意見(jiàn)欄.5.4.2當(dāng)MRB判定可做以下三種方式處理:1)加工使用:不良品能夠通過(guò)再次加工或返修達(dá)到質(zhì)量要求.由IQC標(biāo)示“加工”標(biāo)貼.2)選擇使用:由于不良率超標(biāo),能夠通過(guò)選擇的方式來(lái)分類出良品和不良品.由IQC標(biāo)示“選擇”標(biāo)貼.3)退貨:MRB判定拒收則直截了當(dāng)退回供貨商.由IQC標(biāo)示紅色的“拒收”標(biāo)貼或蓋拒收印.4)特采:不良品與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)存在偏差,最終不阻礙產(chǎn)品外觀和功能,或經(jīng)客人同意降低或改變標(biāo)準(zhǔn),能夠讓步接收,則不合格品才可被特采.由IQC標(biāo)示“特采”標(biāo)貼.5.4.3當(dāng)制程中發(fā)覺(jué)來(lái)料專門(mén)時(shí),現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)治理必須及時(shí)通知IQC確認(rèn),IQC確認(rèn)屬實(shí)且專門(mén)嚴(yán)峻或不良率超標(biāo)時(shí),由IQC填寫(xiě)《來(lái)料專門(mén)報(bào)告》(MDR)按5.4.1~5.4.2處理.5.4.4當(dāng)MRB判定為非特采時(shí),必要時(shí)由IQC開(kāi)出《供貨商改善和預(yù)防措施要求表》SCAR給到采購(gòu)發(fā)給供貨商回復(fù).若是客供料則由IQC開(kāi)出《客供料咨詢題反饋兼計(jì)策申請(qǐng)表》由PMC傳客人回復(fù).若是客人電話或郵件回復(fù),則在報(bào)表應(yīng)專門(mén)注明,并附有關(guān)郵件內(nèi)容..<來(lái)料專門(mén)報(bào)告>、<供貨商改善和預(yù)防措施要求表>、<客供料咨詢題反饋兼計(jì)策申請(qǐng)表>、“加工”標(biāo)貼、“選擇”標(biāo)貼、“拒收”標(biāo)貼、“特采”標(biāo)貼附加講明：1）由于本公司檢測(cè)條件限制或不能實(shí)施來(lái)料檢驗(yàn)以及客供應(yīng)客戶要求無(wú)需檢驗(yàn)的物料,如生產(chǎn)所用的輔助材料、塑膠原料、色粉等都屬免檢物料,IQC可填寫(xiě)《免檢物料清單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后正式成為免檢物料,免檢物料IQC在檢驗(yàn)時(shí)只對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格、有效期、合格證明、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等供貨商所提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)判定,并在《免檢物料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》上做好相應(yīng)的記錄.并對(duì)免檢物料貼上藍(lán)色“免檢”標(biāo)貼.2）產(chǎn)線退不良物料或良品物料回倉(cāng)前都必須經(jīng)IQC檢驗(yàn)判定OK后才能入倉(cāng),不良品要區(qū)分作業(yè)不良和生產(chǎn)不良.不良品應(yīng)貼上紅色的“不良品”標(biāo)貼.A．IQC來(lái)料檢驗(yàn)中的無(wú)鉛及環(huán)保物料管制嚴(yán)格按《RoHS治理規(guī)范》執(zhí)行.B．來(lái)料檢驗(yàn)物料標(biāo)示按《識(shí)別與追溯操縱程序》執(zhí)行.C．IQC定期按《倉(cāng)儲(chǔ)操縱程序》對(duì)資材倉(cāng)庫(kù)的物品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)狀況進(jìn)行監(jiān)督和稽核。3）QC每月月底必須統(tǒng)計(jì)《月度來(lái)料質(zhì)量評(píng)判報(bào)告》給采購(gòu)和PMC,必要時(shí),關(guān)于連續(xù)三個(gè)月排名倒數(shù)第一的供貨商,由IQC發(fā)出SCAR單由采購(gòu)傳供貨商要進(jìn)行改善或直截了當(dāng)要求供貨商來(lái)廠檢討。IQC治理負(fù)責(zé)SCAR的回收并跟進(jìn)成效,若同樣來(lái)料連續(xù)三批合格,則視為有效,給予結(jié)案.4）具體關(guān)于供貨商質(zhì)量考核操縱嚴(yán)格按《供應(yīng)商操縱程序》執(zhí)行.5）來(lái)料質(zhì)量專門(mén)的處理嚴(yán)格按照《不合格品操縱程序》執(zhí)行.6）本公司IQC來(lái)料檢驗(yàn)采納的抽樣打算為:MIL-STD-105E(II)一般二級(jí)單次抽樣打算,允收水平(AQL):電子料CR=0MA=0.4MI=1.0,機(jī)構(gòu)料CR=0MA=0.65MI=1.5。如客供料客戶有專門(mén)要求時(shí)則按客戶提供的抽樣打算和允收水平執(zhí)行。具體抽樣打算使用方法按《抽樣打算使用規(guī)范》執(zhí)行。有關(guān)文件《不合格品操縱程序》《來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范》《IQC檢驗(yàn)工作指導(dǎo)書(shū)》《抽樣打算使用規(guī)范》《RoHS治理規(guī)范》《識(shí)別與追溯操縱程序》有關(guān)記錄:《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》《IQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《合格供應(yīng)商名單》《產(chǎn)品緊急放行申請(qǐng)單》《IQC緊急物料放行履歷表》《物料標(biāo)示》《來(lái)料專門(mén)報(bào)告》《供應(yīng)商改善和預(yù)防措施要求表》《客供料咨詢題反饋兼計(jì)策申請(qǐng)單》《免檢物料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》《免檢物料清單》《月度來(lái)料質(zhì)量評(píng)判報(bào)告》4.2、制程品質(zhì)操縱流程規(guī)劃：（IPQC，QC）權(quán)責(zé)部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要求有關(guān)文件/表單生產(chǎn)生技IPQCNGOK4.1首件制作按[NGOK4.1首件制作按[不合格品操縱程序]處理處理OKOKNG4.2IPQC首件確認(rèn)4.3職員自主和互相檢驗(yàn)NG4.4IPQC巡回檢驗(yàn)4.1.1生產(chǎn)線每日機(jī)種上線、換線、機(jī)重視大故障修復(fù)后、ECN執(zhí)行時(shí)都必須依據(jù)每日生產(chǎn)排期表、ECN、BOM、樣板、WI、有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)進(jìn)行首件品制作。4.1.2生產(chǎn)線首件產(chǎn)品制做完畢后交IPQC進(jìn)行首件確認(rèn)。BOM\WIECN/EI產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)工程樣板每日生產(chǎn)排期表IPQC生產(chǎn)治理4.2.1IPQC按照每日生產(chǎn)排期表、ECN、BOM、有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、WI、工程樣板、對(duì)料圖等檢驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn),并填寫(xiě)《產(chǎn)品首件檢驗(yàn)記錄》,首件確認(rèn)合格后通知生產(chǎn)線連續(xù)批量生產(chǎn)。4.2.2如首件確認(rèn)不合格時(shí),及時(shí)回饋到責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改善,并由生產(chǎn)線重做首件經(jīng)IPQC確認(rèn)合格后,產(chǎn)線才可批量生產(chǎn)。BOM\WI工程樣板產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)每日生產(chǎn)排期表ECN/EI《產(chǎn)品首件檢驗(yàn)記錄》作業(yè)員生產(chǎn)治理IPQC4.3.1各工序作業(yè)員必須依據(jù)有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、各工序WI、工程樣板等數(shù)據(jù)或工具,對(duì)自已所生產(chǎn)的每一件產(chǎn)品或物料進(jìn)行自主檢驗(yàn)和對(duì)上一工序產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行相互檢驗(yàn)與確認(rèn)。4.3.2自主檢驗(yàn)出的不良品,自行修理OK,并糾正方法。4.3.3互檢中發(fā)覺(jué)上一工序不良品,必須趕忙退回上一工序進(jìn)行修理,并要求改善,當(dāng)無(wú)改善或連續(xù)顯現(xiàn)3PCS不良時(shí),必須趕忙回饋現(xiàn)場(chǎng)治理。4.3.4自主檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)物料不良率超過(guò)3%或嚴(yán)峻不良時(shí),應(yīng)趕忙反饋現(xiàn)場(chǎng)治理,由現(xiàn)場(chǎng)治理確認(rèn)屬實(shí)后,開(kāi)出<<制程專門(mén)通知單>>通知IQC,按《不合格品操縱程序》進(jìn)行處理.BOM/WI產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)工程樣板ECN/EI《制程專門(mén)通知單》《不合格品操縱程序》生產(chǎn)生技IPQC4.4.1IPQC依據(jù)《IPQC制程巡檢規(guī)范》及各工序標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)定時(shí)對(duì)生產(chǎn)條件、機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)狀況、6S、ESD、RｏHS、烙鐵溫度等各重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行稽核,并分別將稽核結(jié)果記錄于《IPQC制程稽核表》,以便產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。4.4.2IPQC依據(jù)《IPQC制程巡檢規(guī)范》所規(guī)定的內(nèi)容,定期對(duì)制程中的物料狀況、半成品、成品質(zhì)量進(jìn)行抽驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄到有關(guān)的<<IPQC檢驗(yàn)記錄表>>,以便產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。4.4.3在巡檢和稽核過(guò)程中發(fā)覺(jué)專門(mén)現(xiàn)象較嚴(yán)峻或不良率超過(guò)3%時(shí),可發(fā)出《制程專門(mén)通知單》給責(zé)任單位要求分析和改善,如連續(xù)顯現(xiàn)致命缺陷時(shí)或有必要時(shí)IPQC可發(fā)出《停線/整頓通知單》各單位會(huì)簽,總經(jīng)理最終核準(zhǔn)后,要求停線整改,直到有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同商討出改善計(jì)策后,才可連續(xù)生產(chǎn)；如發(fā)覺(jué)輕微專門(mén)時(shí),應(yīng)趕忙口頭回饋責(zé)任部門(mén)趕忙改善。BOM\WIECN/EI工程樣板產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)《內(nèi)部制令單》《IPQC制程稽核表》《IPQC檢驗(yàn)記錄表》《制程專門(mén)通知單》《停線/整頓通知單》《IPQC制程巡檢規(guī)范》權(quán)責(zé)部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要求有關(guān)文件/表單生產(chǎn)生技IPQCNGOKOK4.6包裝及待QA檢驗(yàn)4.5QC全數(shù)檢驗(yàn)NGOKOK4.6包裝及待QA檢驗(yàn)4.5QC全數(shù)檢驗(yàn)4.5.1生產(chǎn)在線QC按照有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、WI、首件樣板、對(duì)料圖、工程數(shù)據(jù)等有關(guān)依據(jù),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)100%的檢驗(yàn),將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《QC檢驗(yàn)記錄表》上,生產(chǎn)治理\IPQC必須每小時(shí)對(duì)檢測(cè)報(bào)表確認(rèn)并簽名,并回饋改善并分析不良緣故。4.5.2當(dāng)QC檢驗(yàn)不良率超過(guò)3%或連續(xù)發(fā)覺(jué)3PCS重大專門(mén)時(shí),必須及時(shí)回饋現(xiàn)場(chǎng)治理或PE,要求趕忙緣故分析和改善,不良品及時(shí)標(biāo)示隔離,具體按《不合格品操縱程序》處理。BOM\WIECN/EI產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)工程樣板首件樣板《QC檢驗(yàn)記錄表》《不合格品操縱程序生產(chǎn)生技IPQC4.6.1包裝人員依據(jù)WI和包裝數(shù)據(jù),選擇正確的包裝材料和包裝方法,對(duì)經(jīng)QC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行包裝和標(biāo)示。4.6.2IPQC定時(shí)對(duì)包裝材料、方法、數(shù)量、箱嘜、標(biāo)示等進(jìn)行確認(rèn),發(fā)覺(jué)不合格趕忙要求生產(chǎn)線停止包裝或返工,必須時(shí)開(kāi)出《制程專門(mén)通知單》給責(zé)任部門(mén)要求改善。4.6.3經(jīng)包裝好的產(chǎn)品由生產(chǎn)線貼好《產(chǎn)品標(biāo)示卡》,開(kāi)出《產(chǎn)品送檢單》,并放置于OQC待驗(yàn)區(qū).《產(chǎn)品送檢單》《產(chǎn)品標(biāo)示卡》《制程專門(mén)通知單》附加講明：1)制程中的產(chǎn)品標(biāo)示嚴(yán)格按照《識(shí)別與追溯操縱程序》執(zhí)行。2)制程中不合格品的處理嚴(yán)格按照《不合格品操縱程序》執(zhí)行。3)IPQC制程巡檢作業(yè)內(nèi)容嚴(yán)格按照《IPQC制程稽核表》和《IPQC檢驗(yàn)工作指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行。4)制程中的6S、車間及貨倉(cāng)溫濕度的操縱嚴(yán)格按照《工作環(huán)境治理規(guī)范》執(zhí)行。5)制程中電烙鐵管制嚴(yán)格按照《電烙鐵治理規(guī)范》執(zhí)行。6)制程中的RoHS的管制嚴(yán)格按照《RoHS治理規(guī)范》執(zhí)行。7)制程中生產(chǎn)設(shè)備的管制嚴(yán)格按照《生產(chǎn)設(shè)備操縱程序》執(zhí)行。8)制程中量規(guī)儀器的管制嚴(yán)格按照《量規(guī)儀器操縱程序》執(zhí)行。9)生產(chǎn)過(guò)程的管制嚴(yán)格按照《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》執(zhí)行。10)新產(chǎn)品的樣板制作和試產(chǎn)的管制嚴(yán)格按《新產(chǎn)品試產(chǎn)操縱程序》執(zhí)行。11)IPQC對(duì)制程中的產(chǎn)品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)的監(jiān)控嚴(yán)格按照《倉(cāng)儲(chǔ)操縱程序》執(zhí)行。12)制程中不合格糾正與預(yù)防潛在不合格發(fā)生的管制嚴(yán)禁格按照《糾正與預(yù)防措施操縱程序》序執(zhí)行。13)各線QC治理必須每日將《QC檢驗(yàn)記錄表》統(tǒng)計(jì),做成《QC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》分發(fā)至有關(guān)部門(mén).14)制程質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析的管制嚴(yán)格按照《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析操縱程序》執(zhí)行。15)首件產(chǎn)品的確認(rèn)必須經(jīng)IPQC、生產(chǎn)治理共同確認(rèn),當(dāng)新機(jī)種時(shí)QE工程師也必須參與。有關(guān)文件《識(shí)別與追溯操縱程序》《不合格品操縱程序》《工作環(huán)境治理規(guī)范》《電烙鐵治理規(guī)范》《ESD治理規(guī)范》《生產(chǎn)設(shè)備操縱程序》《量規(guī)儀器操縱程序》《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》《新產(chǎn)品試產(chǎn)操縱程序》《倉(cāng)儲(chǔ)操縱程序》《糾正與預(yù)防措施操縱程序》《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析操縱程序》有關(guān)記錄：《IPQC制程稽核表》《IPQC檢驗(yàn)記錄表》《制程專門(mén)通知單》《停線/整頓通知單》《產(chǎn)品首件檢驗(yàn)記錄》《QC檢驗(yàn)記錄表》《產(chǎn)品送檢單》《產(chǎn)品標(biāo)示卡》《QC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》4.3、成品品質(zhì)操縱流程規(guī)劃：（OQC）權(quán)責(zé)部門(mén)作業(yè)流程作業(yè)要求有關(guān)文件/表單生產(chǎn)OK5.5合格產(chǎn)品入庫(kù)5.4標(biāo)識(shí)區(qū)分填寫(xiě)送檢單5.3填寫(xiě)報(bào)告返工5.2QA抽驗(yàn)OKOKOKNG《不合格品管制程》處理5.1產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)構(gòu)成LOTOK5.5合格產(chǎn)品入庫(kù)5.4標(biāo)識(shí)區(qū)分填寫(xiě)送檢單5.3填寫(xiě)報(bào)告返工5.2QA抽驗(yàn)OKOKOKNG《不合格品管制程》處理5.1產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)構(gòu)成LOT5.1.1產(chǎn)線將包裝好的成品貼上《產(chǎn)品標(biāo)示卡》,后送置“OQC待驗(yàn)區(qū)”,在《產(chǎn)品送檢單》登記,通知OQC檢驗(yàn)?！懂a(chǎn)品送檢單》《產(chǎn)品標(biāo)示卡》OQC生產(chǎn)5.2.1OQC按照有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范和《OQC檢驗(yàn)工作指導(dǎo)書(shū)》及產(chǎn)品工藝WI,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),判定為合格產(chǎn)品通知生產(chǎn)辦理入庫(kù)。5.2.2判定為不合格產(chǎn)品時(shí)依《不合格品管制程序》進(jìn)行處理。5.2.3當(dāng)出貨緊急O(jiān)QC來(lái)不及檢驗(yàn)或不合格需要出貨時(shí),可由PMC開(kāi)出《產(chǎn)品緊急放行申請(qǐng)單》交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽,由總經(jīng)理最終核準(zhǔn)(必要時(shí)必須經(jīng)客戶的同意),OQC才可放行?！禣QC檢驗(yàn)工作指導(dǎo)書(shū)》有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范《不合格品管制程序》《產(chǎn)品緊急放行申請(qǐng)單》OQC生產(chǎn)5.3.1OQC檢驗(yàn)完畢后及時(shí)填寫(xiě)《OQC檢驗(yàn)報(bào)告》，并在《產(chǎn)品送檢單》上填寫(xiě)判定結(jié)果。5.3.2當(dāng)判定為不合格時(shí),OQC應(yīng)填寫(xiě)《返工/返修報(bào)告》經(jīng)主管核準(zhǔn)后再發(fā)到生產(chǎn)單位通知對(duì)不合品進(jìn)行返工處理。5.3.3當(dāng)OQC抽驗(yàn)發(fā)覺(jué)有重大質(zhì)量專門(mén)或連續(xù)抽驗(yàn)三批不合格時(shí),由OQC發(fā)出《8D糾正與預(yù)防措施報(bào)告》給責(zé)任單位分析改善。《OQC檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品送檢單》《返工/返修報(bào)告》《8D糾正與預(yù)防措施單》OQC生產(chǎn)5.4.1OQC判定為合格的產(chǎn)品在其《產(chǎn)品送檢單》和《產(chǎn)品標(biāo)示卡》或產(chǎn)品包裝箱上加蓋藍(lán)色的“OQCPASSED”印章。判定為不合格時(shí)蓋紅色的“OQCREJECTED”印章。5.4.2合格產(chǎn)品將其從“待驗(yàn)區(qū)”移置“合格品區(qū)”,不合格產(chǎn)品移置“不合格品區(qū)”?！懂a(chǎn)品送檢單》《產(chǎn)品標(biāo)示卡》OQC生產(chǎn)5.5.1合格產(chǎn)品由生產(chǎn)填寫(xiě)《產(chǎn)品入倉(cāng)單》經(jīng)OQC簽名確認(rèn)后通知貨倉(cāng)辦理入庫(kù),入庫(kù)依《倉(cāng)儲(chǔ)管制程序》執(zhí)行。《倉(cāng)儲(chǔ)管制程序》《成品入庫(kù)單》附加講明：1）貨倉(cāng)出貨前必須通知OQC確認(rèn),OQC核對(duì)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》和送貨單內(nèi)容以及實(shí)物機(jī)型、數(shù)量、批號(hào)等是否一致,必要時(shí)填寫(xiě)《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》并在《出貨檢驗(yàn)記錄表》作好出貨檢驗(yàn)記錄。2）OQC在產(chǎn)品出貨時(shí)嚴(yán)格按照《倉(cāng)儲(chǔ)管制程序》對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)狀況進(jìn)行監(jiān)督和稽核。3）產(chǎn)品標(biāo)示嚴(yán)格按照《識(shí)別與追溯操縱程序》執(zhí)行。4）OQC必須將每日產(chǎn)品檢驗(yàn)狀況匯總,填寫(xiě)《OQC品質(zhì)日?qǐng)?bào)表》和《OQC每日抽驗(yàn)咨詢題反饋報(bào)告》上交主管、經(jīng)理審核。5）OQC產(chǎn)品檢驗(yàn)采納的抽樣打算為:MIL-STD-105E(II)一般二級(jí)單次抽樣打算,允收水平(AQL):CR=0MA=0.4MI=1.0。如客戶有專門(mén)要求時(shí)則按客戶提供的抽樣打算和允收水平執(zhí)行,具體抽樣打算使用方法按《抽樣打算使用規(guī)范》執(zhí)行。有關(guān)文件：《QA檢驗(yàn)工作指導(dǎo)書(shū)》《抽樣打算使用規(guī)范》《不合格品管制程序》《倉(cāng)儲(chǔ)管制程序》《識(shí)別與追溯管制程序》有關(guān)記錄:《OQC檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品送檢單》《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》《返工/返修報(bào)告》《產(chǎn)品入倉(cāng)單》《8D糾正與預(yù)防措施報(bào)告》《產(chǎn)品緊急放行申請(qǐng)單》《產(chǎn)品標(biāo)示卡》《出貨檢驗(yàn)記錄表》《OQC品質(zhì)日?qǐng)?bào)表》《OQC每日抽驗(yàn)咨詢題反饋報(bào)告》五、供應(yīng)商（包括外協(xié)）質(zhì)量治理目前，品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商的治理還處于模糊時(shí)期，僅僅是對(duì)咨詢題起到了反饋?zhàn)饔?，?shí)際上沒(méi)有監(jiān)督操縱。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和交期，外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，打算實(shí)施：完善供應(yīng)商治理流程和考核制度。簽定質(zhì)量、環(huán)保保證協(xié)議，注明處罰措施。供應(yīng)商交貨時(shí)提供產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告和有關(guān)的材質(zhì)證明。必要時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量打算和生產(chǎn)工藝流程。作成供應(yīng)商質(zhì)量月報(bào)表，定期召開(kāi)供應(yīng)商質(zhì)量會(huì)議或通報(bào)供應(yīng)商。跟進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量改善行動(dòng)，必須要到供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考核。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核與評(píng)判，剔除一些無(wú)法配合或無(wú)改善的供應(yīng)商。供應(yīng)商治理流程，雙點(diǎn)擊如下圖：六、實(shí)行項(xiàng)目治理將一個(gè)專門(mén)訂單作為一個(gè)項(xiàng)目，必要時(shí)采納專人跟進(jìn)，作出項(xiàng)目打算，讓有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)按打算落實(shí)實(shí)施，做到算無(wú)遺策。品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來(lái)的，不是做出來(lái)的，更不是檢驗(yàn)出來(lái)的。現(xiàn)制定出一分項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)打算（見(jiàn)表2），供參考編號(hào)時(shí)期名稱活動(dòng)名稱輸出的文件(記錄)1訂單審核時(shí)期開(kāi)展產(chǎn)品的可行性分析活動(dòng)項(xiàng)目可行性報(bào)告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實(shí)施進(jìn)度周/月例會(huì)周/月例會(huì)記錄初始過(guò)程流程圖，初始過(guò)程專門(mén)特性初始過(guò)程流程圖，初始過(guò)程專門(mén)特性初始工藝設(shè)備/工裝清單/要求新設(shè)備／工裝／模具／夾具需求清單，新設(shè)備／工裝／實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單，新設(shè)備／工裝／實(shí)驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)打算進(jìn)度，量具／實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單供方質(zhì)量保證能力評(píng)估供方能力調(diào)查表/評(píng)審表，質(zhì)量保證協(xié)議編制“項(xiàng)目質(zhì)量打算”項(xiàng)目質(zhì)量打算2工藝設(shè)計(jì)和確認(rèn)時(shí)期顧客需求變化跟蹤顧客需求跟蹤表工藝評(píng)審評(píng)審記錄供方質(zhì)量打算評(píng)審供方質(zhì)量打算項(xiàng)目質(zhì)量打算跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量打算確定初始過(guò)程專門(mén)特性初始過(guò)程專門(mén)特性組織確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單編制樣件操縱打算樣件操縱打算3樣板制作時(shí)期跟蹤工序調(diào)試驗(yàn)收的狀況及咨詢題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)\文件\記錄檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)\文件\記錄參與原、輔材料，外協(xié)品的認(rèn)可檢驗(yàn)記錄負(fù)責(zé)樣品的檢查、試驗(yàn)及評(píng)判樣品檢查、試驗(yàn)及評(píng)判報(bào)告負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂及完善來(lái)料、過(guò)程、半成品及成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、QC工程圖項(xiàng)目質(zhì)量打算跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量打算4模具/設(shè)備/檢具的制作時(shí)期跟蹤生產(chǎn)預(yù)備的狀況及咨詢題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄編制試生產(chǎn)操縱打算試生產(chǎn)操縱打算提出量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請(qǐng)并確認(rèn)量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請(qǐng)并確認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量打算跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量打算5生產(chǎn)線預(yù)備時(shí)期跟蹤滿負(fù)荷生產(chǎn)驗(yàn)收的狀況及咨詢題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄跟蹤產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的修改和完善更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)\文件確認(rèn)生產(chǎn)操縱打算生產(chǎn)操縱打算確認(rèn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)組織提交顧客或第三方試裝樣件及報(bào)告顧客或第三方報(bào)告供應(yīng)商過(guò)程能力審核供應(yīng)商審核原、輔材料，外協(xié)品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄項(xiàng)目質(zhì)量打算跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量打算6生產(chǎn)時(shí)期跟蹤批量生產(chǎn)狀況工序調(diào)試驗(yàn)收記錄產(chǎn)品\過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督各種檢驗(yàn)記錄咨詢題點(diǎn)及糾正預(yù)防措施打算跟蹤表PCAR按質(zhì)量打算歸檔所有有關(guān)文件按質(zhì)量打算歸檔所有有關(guān)文件MSA（測(cè)量系統(tǒng)分析）分析MSA分析供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估表品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析各種報(bào)表項(xiàng)目質(zhì)量打算跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量打算七、質(zhì)量操縱治理流程（參考）7.1工序品質(zhì)操縱流程生產(chǎn)人員QE品質(zhì)經(jīng)理是工序穩(wěn)固是否生產(chǎn)人員QE品質(zhì)經(jīng)理是工序穩(wěn)固是否否明確目的選擇對(duì)象制定調(diào)查打算③實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化收集數(shù)據(jù)①分析數(shù)據(jù)設(shè)法降低成本工序分析把握工序能力追查專門(mén)緣故起草報(bào)告書(shū)確認(rèn)成效⑤制定和實(shí)施改進(jìn)措施堅(jiān)持治理標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始結(jié)束②制定工序標(biāo)準(zhǔn)④操縱專門(mén)緣故7.2、生產(chǎn)品質(zhì)治理流程總經(jīng)理品質(zhì)部經(jīng)理QE品檢生產(chǎn)部門(mén)總經(jīng)理品質(zhì)部經(jīng)理QE品檢生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)始①制定標(biāo)準(zhǔn)②執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原材料檢驗(yàn)合格生產(chǎn)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)操縱制程檢驗(yàn)③標(biāo)準(zhǔn)操縱合格連續(xù)生產(chǎn)入庫(kù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操縱數(shù)據(jù)匯總④總結(jié)報(bào)告修訂標(biāo)準(zhǔn)終止倉(cāng)庫(kù)審批審核審批審核7.3、品質(zhì)記錄操縱流程品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部主管QE有關(guān)部門(mén)開(kāi)始質(zhì)量記錄①標(biāo)識(shí)簽署②匯總歸檔③清理銷毀失效記錄審批審批④銷毀并記錄結(jié)束簽署7.4、日常品質(zhì)治理流程是是否否是是是否否是否是是否是否②匯總、分析，制定初步的年度質(zhì)量指標(biāo)審核審批修改完善③制定具體的年度指標(biāo)打算審核審批執(zhí)行、上報(bào)執(zhí)行情形監(jiān)控④記錄實(shí)施情形①提供質(zhì)檢信息開(kāi)始結(jié)束品檢QE品質(zhì)部經(jīng)理總經(jīng)理7.5、樣品品質(zhì)治理流程否決否決通過(guò)通過(guò)否決開(kāi)始提供樣品①依規(guī)范檢驗(yàn)品質(zhì)部生產(chǎn)部門(mén)廠長(zhǎng)③提出意見(jiàn)完善樣品，保證納入標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理審核審批②出具《檢驗(yàn)報(bào)告》小批量試產(chǎn)保證排除、納入標(biāo)準(zhǔn)④樣品特性檢驗(yàn)⑤出具《檢驗(yàn)報(bào)告》審核審批⑥給出意見(jiàn)批量生產(chǎn)保證排除、納入標(biāo)準(zhǔn)記錄歸檔保證排除、納入標(biāo)準(zhǔn)終止7.6、不合格品治理流程不合格不合格合格開(kāi)始產(chǎn)品生產(chǎn)①品檢（抽檢）廠長(zhǎng)品質(zhì)部生產(chǎn)部門(mén)總經(jīng)理⑥記錄不合格品下一道工序終止⑤處理不合格品②鑒定④隔離不合格品審批審批③標(biāo)示7.7、不合格品分析流程通過(guò)通過(guò)通過(guò)開(kāi)始不合格現(xiàn)象發(fā)生②不合格項(xiàng)目描述③分析產(chǎn)生緣故廠長(zhǎng)品質(zhì)部有關(guān)部門(mén)總經(jīng)理配合⑤制定、實(shí)施糾正措施執(zhí)行⑦下道工序終止④提出應(yīng)急計(jì)策成效反饋⑥成效驗(yàn)證否決確認(rèn)①不合格現(xiàn)象調(diào)查審核審批7.8、報(bào)廢品處理流程開(kāi)始開(kāi)始檢驗(yàn)產(chǎn)成品不合格確認(rèn)②提出報(bào)廢審核審批執(zhí)行報(bào)廢通知財(cái)務(wù)分析報(bào)告④審核黃審批存檔配合終止廠長(zhǎng)品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)單位總經(jīng)理①質(zhì)檢審批反饋③結(jié)果確認(rèn)7.9、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程通過(guò)通過(guò)開(kāi)始產(chǎn)成品送檢①質(zhì)檢發(fā)覺(jué)質(zhì)量咨詢題確認(rèn)②明確質(zhì)量責(zé)任審核審批廠長(zhǎng)品質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)單位總經(jīng)理顯現(xiàn)質(zhì)量事故③開(kāi)具質(zhì)量處罰通知單④發(fā)出處罰通知單⑤記錄存檔終止否決接收處罰7.10、返工處理工作流程合格通過(guò)開(kāi)始合格通過(guò)開(kāi)始質(zhì)量專門(mén)現(xiàn)象發(fā)生①質(zhì)量專門(mén)現(xiàn)象調(diào)查③不合格項(xiàng)目描述確認(rèn)④分析產(chǎn)生緣故審核審批廠長(zhǎng)品質(zhì)部生產(chǎn)部門(mén)總經(jīng)理終止⑤提出返工決定②質(zhì)量檢驗(yàn)樣品送檢⑦成品檢驗(yàn)⑥生產(chǎn)線返工⑧通知生產(chǎn)部門(mén)八、品質(zhì)改進(jìn)流程（參考）8.1、品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)治理流程質(zhì)量日?qǐng)?bào)表質(zhì)量日?qǐng)?bào)表匯總①匯總分析日?qǐng)?bào)表質(zhì)量月報(bào)表分析②質(zhì)量月度報(bào)告審批接收質(zhì)量季報(bào)表分析③質(zhì)量季度報(bào)告審批接收質(zhì)量年報(bào)表④質(zhì)量年度報(bào)告審批終止總經(jīng)理品質(zhì)部生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間接收接收開(kāi)始下發(fā)文件下發(fā)文件8.2、品質(zhì)改進(jìn)治理流程否否是①匯總質(zhì)量信息并分析整理編制質(zhì)量改進(jìn)打算審批審批②組織實(shí)施執(zhí)行發(fā)覺(jué)咨詢題③修訂質(zhì)改措施④連續(xù)執(zhí)行成效評(píng)估撰寫(xiě)質(zhì)改報(bào)告存檔終止開(kāi)始審批審批QE有關(guān)部門(mén)總經(jīng)理品質(zhì)部經(jīng)理8.3、品質(zhì)連續(xù)改進(jìn)治理流程是是否是否發(fā)放《連續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目征集表》是否采納連續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)⑦檢查、監(jiān)督實(shí)施成效⑧評(píng)判有效性⑨改進(jìn)成果保持、公布、獎(jiǎng)勵(lì)⑩儲(chǔ)存未采納提案，儲(chǔ)存連續(xù)改進(jìn)資料審批②連續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目提案①制定連續(xù)改進(jìn)打算審批④組織論證、評(píng)審③收集連續(xù)改進(jìn)提案⑤確定連續(xù)改進(jìn)方案⑥實(shí)施連續(xù)改進(jìn)方案改進(jìn)咨詢題反饋品質(zhì)部各職能部門(mén)總經(jīng)理開(kāi)始終止8.4、品質(zhì)預(yù)防治理流程通過(guò)通過(guò)①搜集、分析資料緣故分析③納入質(zhì)量體系配合實(shí)施終止①提出預(yù)防措施審批審批組織實(shí)施開(kāi)始QE有關(guān)部門(mén)品質(zhì)部經(jīng)理總經(jīng)理②成效驗(yàn)證九、品質(zhì)治理體系流程（參考）9.1、品質(zhì)治理體系制定流程：開(kāi)始開(kāi)始有關(guān)部門(mén)品質(zhì)部高層領(lǐng)導(dǎo)①學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一思想②組織治理層決策⑦依環(huán)境特點(diǎn)選擇質(zhì)量體系類型⑥質(zhì)量體系總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)分析⑤制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)④制定工作打算和程序③建立工作機(jī)制討論決定審批⑧規(guī)定質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限⑨形成質(zhì)量體系終止參與參與9.2、品質(zhì)治理體系審核流程：否否有關(guān)部門(mén)品質(zhì)部品質(zhì)部經(jīng)理高層領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始①審核預(yù)備②審核前會(huì)議參加參加③執(zhí)行審核符合否否發(fā)出糾正措施通知單回復(fù)糾正措施通知單糾正措施實(shí)施改善否④結(jié)案⑤匯總發(fā)出審核報(bào)告終止是是9.3、品質(zhì)治理體系運(yùn)行流程：正常正常偏差外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)部門(mén)品質(zhì)部高層領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始①治理評(píng)審會(huì)議終止參加參與②提出改進(jìn)措施③修改體系④組織實(shí)施正常否⑤質(zhì)量審核提出糾正措施⑥連續(xù)監(jiān)視和驗(yàn)證⑦提出運(yùn)行報(bào)告審批⑧下達(dá)糾正指令⑨監(jiān)督實(shí)施實(shí)施參與審批9.4、品質(zhì)治理體系文件治理工作流程：否決否決通過(guò)通過(guò)有關(guān)部門(mén)品質(zhì)部高層領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始①文件制定申請(qǐng)終止②文件編寫(xiě)④文件發(fā)放⑦收回失效文件⑧銷毀失效文件審批文件使用使用反饋⑤組織討論審批否決⑥修訂文件③文件編號(hào)及版本核對(duì)9.5、品質(zhì)治理體系完善流程：開(kāi)始開(kāi)始有關(guān)部門(mén)品質(zhì)部高層領(lǐng)導(dǎo)①質(zhì)量治理體系制定②組織實(shí)施⑦修改現(xiàn)有質(zhì)量治理體系⑥質(zhì)量體系實(shí)施過(guò)程中的考核⑤現(xiàn)有質(zhì)量體系調(diào)查評(píng)判④質(zhì)量治理體系審核與評(píng)審⑧發(fā)放執(zhí)行終止審批配合③質(zhì)量體系實(shí)施的教育培訓(xùn)執(zhí)行成效反饋配合審批9.6、產(chǎn)品認(rèn)證治理流程：認(rèn)證通過(guò)認(rèn)證通過(guò)品質(zhì)部經(jīng)理開(kāi)始有關(guān)部門(mén)QE分管副總終止提供產(chǎn)品樣品①填寫(xiě)申請(qǐng)資料②編制上報(bào)文件③修改、審核上報(bào)認(rèn)證文件④上報(bào)審核審批⑤領(lǐng)取認(rèn)證證書(shū)⑥通告有關(guān)部門(mén)十、部門(mén)品質(zhì)目標(biāo)按照公司品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)，分解出本部門(mén)的工作目標(biāo)。保留原有質(zhì)量目標(biāo)，打算新增加：1)首件確認(rèn)合格率99%（合格批次/總批次*100%）2)供應(yīng)商咨詢題處理回復(fù)率95%（投訴處理次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%）3)工序合格率（某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產(chǎn)批數(shù)或者生產(chǎn)總數(shù)*100%）4來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)合格率95%（批合格批數(shù)/總批數(shù)*100%）5)制程品質(zhì)直通率95%（產(chǎn)品合格批數(shù)/總批數(shù)*100%）6）出貨檢驗(yàn)品質(zhì)合格率98%（批合格批數(shù)/總批數(shù)*100%）7)投訴處理改善達(dá)成率98%（生產(chǎn)改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%）8)教育培訓(xùn)達(dá)成率90%[（實(shí)際培訓(xùn)人*次/打算培訓(xùn)人*次）*100%]9)考核合格率90%（考核合格人數(shù)/考