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膠卷行業(yè)預算編制流程流程負責單位主要工作描述輸出的成果各事業(yè)部財務部各事業(yè)部財務部須在A天之內(nèi)向各部門提供預算反饋表并要求相應的部門對產(chǎn)生重大差異的項目進行差異分析各事業(yè)部的預算反饋表集團財務部集團財務部須在A天之內(nèi)向集團各部門提供本部的預算反饋表并要求相應的部門對產(chǎn)生重大差異的項目進行差異分析本部的預算反饋表各子公司的財務部各子公司財務部須在A天之內(nèi)向各部門提供子公司的預算反饋表并要求相應的部門對產(chǎn)生重大差異的項目進行差異分析各子公司的預算反饋表事業(yè)部各部門事業(yè)部各部門根據(jù)財務部提供的預算反饋表掌握預算的執(zhí)行情況，相關部門對重大差異編寫差異分析報告，且須在B日之內(nèi)報給財務部事業(yè)部的部門差異分析報告集團各專業(yè)部門集團各專業(yè)部門根據(jù)集團財務部提供的預算反饋表掌握預算執(zhí)行情況，相關部門對重大差異編寫差異分析報告，且須在B日之內(nèi)報給集團財務部本部的部門差異分析報告提供本部預算反饋表2

提供子公司預算反饋表3

編寫差異分析報告4提供預算反饋表1XX集團預算信息反饋流程說明（一）

編寫差異分析報告5流程負責單位主要工作描述輸出的成果子公司各部門子公司各部門根據(jù)集團財務部提供的預算反饋表掌握預算執(zhí)行情況，相關部門對重大差異編寫差異分析報告，且須在B日之內(nèi)報給財務部子公司的部門差異分析報告事業(yè)部財務部事業(yè)部財務部根據(jù)各部門的差異分析報告編寫預算分析報告，且須在C日之內(nèi)將差異分析報告和預算反饋表報給集團財務部事業(yè)部的預算分析報告集團財務部集團財務部根據(jù)各部門的差異分析報告編寫預算分析報告，且須在C日之內(nèi)完成本部的預算分析報告集團各專業(yè)部門集團各專業(yè)部門根據(jù)各事業(yè)部的預算分析報告和預算反饋表對各專業(yè)計劃的實際執(zhí)行情況進行審核與評價，并在D日之內(nèi)將評價分析報告報給集團財務部母公司專業(yè)計劃評價分析報告集團財務部集團財務部根據(jù)各事業(yè)部的預算分析報告和預算反饋表、集團各部門的專業(yè)計劃評價分析報告，編寫母公司的預算反饋表和預算分析報告，并須在E日之內(nèi)報給集團預算辦公室母公司的預算反饋表母公司的預算分析報告

編寫事業(yè)部預算分析報告7

編寫本部預算分析報告8

對事業(yè)部各專業(yè)計劃的實施進行分析評價9編寫差

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