業(yè)務標準培訓資料

2008.08.04標準化基本知識2008.08.04標準化基本知識

QEOMS依據(jù)

GB/T19001：2000、(質量Quality)GB/T24001：2004、(環(huán)境Environment)GB/T28001：2001標準、(職業(yè)/健康/安全OccupationalHealthandSafety)

集中識別了公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動規(guī)律和活動過程，充分考慮公司持續(xù)改進的需要而建立公司QEOMS體系，并表現(xiàn)為（整合）文件化體系。ＧＢ--強制性國家標準代號(具有法律屬性，在一定范圍內(nèi)通過法律、行政法規(guī)等手段強制執(zhí)行的標準)ＧＢ／Ｔ--推薦性國家標準代號(國家鼓勵自愿采用,起指導作用)下列標準屬于強制性標準：

①藥品、食品衛(wèi)生、獸藥、農(nóng)藥和勞動衛(wèi)生標準；

②產(chǎn)品生產(chǎn)、貯運和使用中的安全及勞動安全標準；

③工程建設的質量、安全、衛(wèi)生等標準；

④環(huán)境保護和環(huán)境質量方面的標準；

⑤有關國計民生方面的重要產(chǎn)品標準等QEOMS概要介紹QEOMS依據(jù)QEOMS概要介紹什么是標準化?合理的設定標準、運用標準的組織行為。(對重復性事物和概念通過制定、發(fā)布和實施標準，達到統(tǒng)一，以獲得最佳秩序和效益的活動)什么是標準?相互有關聯(lián)的人為了得到利益、便利，以統(tǒng)一、簡化、協(xié)調(diào)、最優(yōu)化為目的，對事物或活動設定的基準。標準和標準化什么是標準化?什么是標準?標準和標準化解決問題后,制定或改正的新方法必須制作成標準.標準的內(nèi)容應該準確,作業(yè)者容易看懂.制定/修改標準時,要合議、通報相關部門，教育并遵守。問題發(fā)生時，如果是標準有問題，必要時對標準作出修改。要有異常發(fā)生措施。制定/修改標準的原則日常業(yè)務安全TPM基本管理RASS/PCCBMES/SAP(各類系統(tǒng))標準化6σ改善活動Input解決問題后,制定或改正的新方法必須制作成標準.制定/修改標1.GSMS是?■

GSMS(全社標準管理系統(tǒng))GlobalStandardManagementSystem(全社標準管理系統(tǒng))目前標準管理系統(tǒng)只有保存及使用標準的功能,

為了有效管理標準的制定及修改,提高標準運用率開發(fā)了可以搜索及輸入的系統(tǒng).1)目的□通過迅速準確的標準信息及相關技術資料的信息共享,提高全社的質量□通過技術履歷管理,有效積累并運用

Know-How□通過變更結果的評價及驗證,預防質量事故□開發(fā)、質量、技術信息迅速傳達到制造工序，可以用標準進行生產(chǎn)活動

2)效果1.GSMS是?■GSMS(全社標準管理系統(tǒng))Glob*業(yè)務標準：在公司內(nèi)進行的管理，行政性的所有業(yè)務程序標準.分為規(guī)定、規(guī)則、指針.*技術標準：制造、檢驗、設計、設備管理所需的技術性事項的標準化文件?？煞譃?種技術標準。*規(guī)定:做為公司質量、環(huán)境、標準系統(tǒng)的基本方針、主要戰(zhàn)略及目標的最高標準。(目前只有一份規(guī)定“質量/環(huán)境/安全管理手冊”)*規(guī)則：明示全社或部門之間銜接的業(yè)務程序、職責等業(yè)務的基本方向的標準。*指針：是指為按規(guī)則有效地執(zhí)行單位業(yè)務而定做事方法和順序的標準。

*作業(yè)指導書：是明示單位作業(yè)的作業(yè)人必須遵守的事項，制作方法按“作業(yè)指導書制定規(guī)則”

業(yè)務標準制定格式業(yè)務標準案例SSG標準分類*業(yè)務標準：在公司內(nèi)進行的管理，行政性的所有業(yè)務程序1.記錄的收集由使用部門分類收集，并按年、月或時間段整理，裝訂成冊，在封面上加注記錄名稱、

編號、起止時間等,使用部門對所用的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄應編制一份標明有：

名稱、編號、生效日期、使用者、版號、保管年限等內(nèi)容的《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄控制一覽表》。2.標準及記錄編號3.記錄書寫所有記錄結果不允許涂改，若書寫有錯時應用兩道橫線劃掉，在旁邊寫上改正內(nèi)容，并且能識別原記錄。若數(shù)據(jù)寫錯需更改時，應用兩道橫線劃掉，在旁邊寫上改正內(nèi)容，并由當事人簽字或簽章。

5.保管年限NO.記錄名稱保存年限1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運作記錄一年以上2內(nèi)審、管理評審記錄三年以上3培訓記錄一年以上4產(chǎn)品質量檢驗記錄三年5環(huán)境檢測、監(jiān)測記錄三年以上6職業(yè)健康安全檢測、監(jiān)測記錄三年以上7其它記錄由使用部門確定期限文件記錄控制

1.記錄的收集NO.記錄名稱保存年限1質量/環(huán)境/職業(yè)健康安標準及記錄編號順序號標準（小分類）標準（中分類）標準（大分類）順序號001~999工序或職能代號質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄英文縮寫標準編號□□□—XXXX記錄/表格、清單的編號QEOR—XX—XXX標準及記錄編號順序號標準（小分類）標準（中分類）標準（大分類分類大分類中分類小分類業(yè)務標準規(guī)定(A)全公司標準(A)共同程序(A)規(guī)則(B)指針(C)管理業(yè)務(B)共同程序（A）企劃/宣傳/革新/監(jiān)察（B）管理財務（C）人事/總務/培訓（D）營業(yè)（E）采購/物流（F）生產(chǎn)/技術業(yè)務(C)生產(chǎn)管理（L）制造（M）設備/工務（N）技術/技術管理（O）研究/開發(fā)（P）質量管理（Q）環(huán)境/安全/保?。≧）信息系統(tǒng)、情報電算（S）技術標準技術標準（E）產(chǎn)品標準（J）管球玻璃（A）FUNNEL（F）PANEL（P）材料標準（K）原輔材料（A），包裝材料（B），消耗品（C）電子材料（D），鋼材建筑管道（E）,機器零件（F），電用材料（G），工具類（H）工作標準（O）同產(chǎn)品標準檢查標準（P）同產(chǎn)品標準設備標準（Q）同產(chǎn)品標準技術基準（R）共同（A），熔解（B），成型（C），研磨（D），檢查（E），產(chǎn)品（F），PJT（G）工程圖（M）同產(chǎn)品標準作業(yè)指導書（F）作業(yè)標準（O）同產(chǎn)品標準檢驗標準（P）同產(chǎn)品標準設備標準（Q）同產(chǎn)品標準標準分類編號表分類大分類中分類小分類業(yè)規(guī)定(A)全公司標準(A)共同程序(工序/職能代號工序代號工序代號職能代號公用工程AA屏研磨BW行政管理DH成品包裝BA屏料漿BX后勤管理DI錐檢驗BB錐料漿BY人事管理DJ錐QABC水處理BZ員工培訓DK屏檢驗BD電力CA企業(yè)文化DL屏QABE空冷CB市場營銷DM客戶資源BF燃油/LPGCC生產(chǎn)管理DN入廠檢BG熱力CD財務管理DO出廠檢BH工務維修CE計劃管理DP質量三座標BI模具數(shù)控CF采購管理DQ配料BJ模具三座標CG物流管理DREPBK模具鉗工CHTPM管理DS池爐BL模具維修CI目標管理DT通道BM冷端維修CJ電算管理DU熔解BN退火爐CK文件管理DV屏成型BO割頭CL安全管理DW錐成型BP熱端維修DA環(huán)境管理DX理化分析BQ量規(guī)DB設備技術管理DY銷釘封接BR計量儀表DC標準化/ISODZ陽極帽封接BS電氣DD質量管理EA管頸封接BT機加工DE模具設計EB管頸加工BU綜合庫DF制造/調(diào)度管理EC錐研磨BV成品庫DG生產(chǎn)保障管理ED工序/職能代號工序代號工序代號職能代號標準指標具體項目各指標權重指標權重RASS核心工程能力指數(shù)10080%10050%遵守率10%異常發(fā)生措施率10%標準落實率落實率遵守率10090%30%完全率SelfAudit10%PCCBLeadTime10070%20%失敗率30%全社標準化診斷指標標準指標具體項目各指標權重指標權重RASS核心工程能力指數(shù)1標準化Audit范圍AuditProcess全社標準事務局各工廠標準化室Audit項目Audit對象周期Audit對象周期品質

VOC①復發(fā)

VOC②處罰對象

VOC發(fā)生時①所有

VOC對策跟蹤

-C階段

C/Plan的一致性發(fā)生時工程事故①處罰對象工程/品質事故②復發(fā)工程/品質事故發(fā)生時--PCCB①W/W核心

-System運用

Audit-確認現(xiàn)場,實物隔周①SITE核心

-SystemAudit-確認現(xiàn)場,實物隔周6sigma課題①BB,GB課題

-上下半年完成課題半年①各工廠A類課題標準化連接點檢

參與RASS(工程異常)①工程異常措施

Audit-現(xiàn)場,實物半年①工程異常措施

Audit-現(xiàn)場,實物每月ProcessTracking①15大

MajorProcess-PI=標準

=工作半年--標準Audit①全社標準落實率②標準活動度

(SelfAudit)每月①各工廠標準落實率②標準活動度

(SelfAudit)每月外部審核內(nèi)部審核持續(xù)不斷的Audit標準化Audit范圍AuditProcess全社標準事-摘自“標準化考核管理指針”

區(qū)分管理項目權重生產(chǎn)部門職能制造部保障/質量職能RASS核心能力工程指數(shù)80%25//遵守率10%異常發(fā)生措施率10%PCCBLeadTime70%失敗率30%1843/標準審批5天/1文件（公休日順延）(除技術標準)(擬制人要F/up)3310計劃/實績計劃/執(zhí)行/記錄（均分）181818主管自查

不完整、不遵守∑本部門/[∑部門/部門數(shù)（職、生分開）](可查其它部門的與本人或本部門相關的標準,如通報、發(fā)放標準或文件中第4條款中的標準)101030標準挖掘本部門或其他部門（2.5分/份生產(chǎn)、7.5分/份職能）(可列出業(yè)務清單)5515聯(lián)絡員交互檢查1項不完整/月(min)2221項不遵守/月(min)整改率∑整改項目數(shù)/[∑需整改項目數(shù)555部門長自查職能部門：2次/月；生產(chǎn)部門：4次/月；4410（一次指：PDCA全部完成）培訓標準化室組織的會議、培訓出勤率檢查5556SIGMA鏈接是否登錄注冊標準555標準化考核項目-摘自“標準化考核管理指針”區(qū)分管理項目權重生產(chǎn)部門職能-摘自“標準化考核管理指針”

區(qū)分管理項目扣分值/罰款值

觀察項-2內(nèi)審輕微不符合項-4

嚴重不符合頂-10

觀察項-4外審輕微不符合項-8

嚴重不符合頂-20

標準不完整-3事故調(diào)查標準不遵守-5

無標準-10特記事項領導要求、標準化室要求、計劃事項未做到或推遲。-1~(-5)文件標準審批延遲-1/1文件1天標準化室抽查標準不遵守個人50元/次培訓標準化室組織的培訓沒有參加2.5分/月次部門長自查4次/月生產(chǎn)（PDCA完成)少一次扣1分2份/月職能（PDCA完成)少一次扣5分計劃\實績無計劃-6無實績-6無記錄-6文件標準審批延遲-1/1文件1天標準化扣分/罰款項目-摘自“標準化考核管理指針”區(qū)分管理項目扣分值/罰款值評價CheckPointAudit結果未遵守不完整指導目的1.是否與標準(名)相符?

∨適用范圍2.適用范圍是否明確?

∨用語的定義3.有無標準文件中的主要用語的說明?

∨相關標準4.相關標準有無遺漏?與相關標準是否一致?

∨組織和職能5.相關部門有無遺漏?各職能業(yè)務是否明確?

∨

6.有無與相關部門合意并通報?

<標準(單純)的修改除外>

∨

責任和權限7.本部門、相關部門部門長及負責人的責任和

權限是否明確?

∨

8.有無遺漏的責任(要做的業(yè)務)項目?

∨

業(yè)務內(nèi)容9.業(yè)務內(nèi)容是否按步驟明確定義并與流程圖一致?

∨

10.結果品質（Output)有無明確定義?

∨

11.管理項目是否明確?

∨

12.與其它部門相關的業(yè)務是否一致?

∨

13.品質紀錄的報告、維持管理體系是否明確?

∨

14.異常措施Process是否明確?

∨

標準的運用

事后管理15.品質紀錄的保存、保管、管理內(nèi)容是否明確?

∨附件16.FeedBack程序是否明確?

∨17.附件里有無相關格式?

∨業(yè)務標準

AuditPoint

評價CheckPointAudit結果未遵守不完整指■以下情況判定為標準不完整問題.1)工程的條件或者由于

LayOut變更引起標準變更事由發(fā)生時

2)引進新設備及有設備變更引起標準變更事由發(fā)生時

3)由操作方法變更引起標準變更事由發(fā)生時

4)正在進行操作或者檢查,但沒有標準的情況

5)因某種事由不能按標準進行操作的情況

6)按標準進行操作的情況下發(fā)生不良或者問題時■以下情況判定為未遵守標準問題

1)標準正確但操作人員的操作方法不正確或未操作的情況

2)未按標準明示進行檢查的情況

3)客觀或主觀未按標準明示進行測定的情況,還有不能按量規(guī)制.校正有效日期來認證測定信賴度的情況

4)與相關標準不一致的情況

5)標準已修正發(fā)放,但指導書未修正的情況

6)標準已修正分發(fā),但由于對現(xiàn)場員工的教育不到位,現(xiàn)場員工不知道或進行操作時*擬制人要監(jiān)控本人制定的標準的執(zhí)行狀況標準Audit時判定基準■以下情況判定為標準不完整問題.標準Audit時判定基準負責人周期項目部門長生產(chǎn)部門:1次/周職能部門:1次/2周?標準落實率(完整率、遵守率)P:建立SelfAudit計劃.D:要到現(xiàn)場找出不符合,并進行改善.

(可通過打出各組或各作業(yè)人員間偏差來找出改善點)C:修改標準(找出改善方案的事項要即時修改標準.)A:培訓(修改標準后未進行培訓就等于未修改,要有培訓記錄)

P:是否有應有的標準?-ProcessMap-BenchMarkingD:是否按照目的做?

-標準作業(yè)方法

-工程管理項目

A:是否達成目的?-達成目標質量

-滿足客戶要求

C:是否按要求執(zhí)行?-標準遵守

-發(fā)生異常處理持續(xù)的Cycle活動SelfAudit(自查)負責人周期項目部門長生產(chǎn)部門:1次/周?標準落實率P引進宗旨工廠間因工程運行標準差異及設備離散,質量事故頻發(fā),為防止沒有依據(jù)的只靠經(jīng)驗的頻繁的工程變更引起的工程離散2002年9月半導體Memory事業(yè)部

BenchMarking后導入

變更

PCCB制度

※PCCB:ProcessChangeControlBoard(工程變更管理審議委員會)1.宗旨及目的

目的○對三星康寧事業(yè)運行適合的變更管理體系

○構成各Process的

PCCB分科，對變更的審議義務化

○對產(chǎn)品/工程/設備/材料的變更業(yè)務步驟一元化及通過信息共享消除工廠間的質量離散并防止事故再發(fā)○統(tǒng)計的Data為根據(jù)對工程變更及變更進行標準化，系統(tǒng)地積蓄及活用技術性

Know-howPCCB(變更管理)是?工程的設備、

材料、運行條件等的5M+1E管理項目發(fā)生變更時為防止質量變化對客戶的影響，事前采取對策管理的活動

,迅速準確地進行量產(chǎn)產(chǎn)品的客戶質量變更、工程變更、技術標準變更的一切管理行為■

PCCB(變更管理系統(tǒng))引進宗旨工廠間因工程運行標準差異及設備離散,質量事故頻發(fā),2.PCCB聯(lián)系

Process

ProcessMapping

C&EMatrix

ControlPlan制作

PCCB遵守徹底管理

PCCBLeadTime管理

變更失敗率管理

C/Plan設定基準變更對象項目

PCCB分科及分科委員的構成PCCB審議、審批PCCB對象設定Input管理活動品質散布消除及工程變更(RASS)

NoPCCBNoWorkC/Plan=PCCB=RASS一致化

工程變更

PCCB審議義務化

全員同意為原則用Data統(tǒng)計的結果為基準2.PCCB聯(lián)系ProcessProcessMa3.PCCB運行

1)設定變更對象項目

.各工程根據(jù)Input管理活動結果制定出的ControlPlan(C/P)為基準構成,Site一般項目在包括在

PCCB對象里

.C/P上沒有的原料,材料,供貨商等管理項目和

Project,設備,Parts類,Process變更追加為

變更對象項目

.變更對象項目由制造、保障、質量部最終決定

2)變更對象項目運行

.PCCB變更對象項目每年Up-date一次以上

.核心變更項目修改、追加、刪除時要得到相關

PCCB的審批

.Global標準G總管,接到宴請時在系統(tǒng)中反映3)分科及分科委員的構成

.W/W分科是

Global標準G,Site分科是相關工廠標準化室負責建立

.W/W是按工程組成分科,Site是由制造(工程別),保障,質量部門組成

PCCB分科

.各分科的分科委員由分科長1名,分科委員

4~8名,技術檢討者(TR:TechnicalReviewer)來

構成,各分科要有1名質量部人員..必需將駐在員加到分科長或分科委員中.

.質量檢討者(QR:QualityReviewer)是由質量部部長按工程指定擔當者.(分科委員和QR的作用

:分科委員-顧全全工廠的質量檢討,QR-本工程質量檢討)3.PCCB運行1)設定變更對象項目4)分科及分科委員運行

.按分科長的邀請調(diào)整技術委員長,分科委員,技術檢討者(TR)

.按質量部部長的邀請調(diào)整質量檢討者(QR).調(diào)整接受及系統(tǒng)登錄是由

Global標準G來管理全社

(檢討全社標準化方向的條件)5)PCCB運行及評價

.Display:3個技術委員會,9個

W/W分科,23個

Site分科(包含海外法人)DIM:7個

Site分科

.PCCB種類

:變更,緊急,標準(PCCB),標準(簡單).每月

PCCB活動狀況管理

:-全社,W/W:全社標準事務局(Global標準G),Site:工廠標準化室

-管理項目

:LeadTime,變更失敗率,審議次數(shù),審議參與度

優(yōu)秀分科及分科委員,落后分科及分科委員管理

標準提交期限,有無標準化,事后管理,PCCB現(xiàn)場

Audit4)分科及分科委員運行4.PCCB步驟

1)變更,緊急

ECR內(nèi)部審批標準化室檢討TRECCBTestReportQRPCCB標準修改事后管理審議委員分科長Test延期QRQR部門長審議委員分科長指定標準修改者標準登錄部門長QR部門長分科長事后管理延期事務局部門長事務局分科長3)標準

(簡單)ECR內(nèi)部審批標準化室檢討2)標準

(PCCB)ECR內(nèi)部審批標準化室檢討PCCB審議委員分科長※技術委員會審議及客戶質量檢討(QA)階段是

PCCB審議后階段，只有在必要時適用4.PCCB步驟1)變更,緊急公司當前和標準化系統(tǒng)相關的電算化管理系統(tǒng)有哪些?答:有兩個和標準化相關的電算化系統(tǒng),分別是GSMS系統(tǒng)和RASS系統(tǒng)。什么是GSMS系統(tǒng)？答：是英文GlobalStandardManagementSystem的簡稱，中文意思是“全社標準管理系統(tǒng)”。GSMS系統(tǒng)由兩大部分構成。一部分是標準管理，包括標準查詢/制定/修改功能；另一部分是變更管理系統(tǒng)，包括工序參數(shù)變更/技術標準變更的制定/查詢以及審批和事后管理流程等。業(yè)務標準和作業(yè)制定/修改在標準管理中進行，技術標準的修改在變更管理中進行。什么是RASS系統(tǒng)？答：是英文Real-timeAnalysis&StandardizationSystem的簡稱，中文意思是“標準實時分析系統(tǒng)”。公司RASS系統(tǒng)由4個獨立系統(tǒng)組成，分別是配料RASS/熔解RASS/制造RASS/模具RASS。RASS系統(tǒng)用來實時管理制造工序通過INPUT分析管理活動形成的基本/離散/重點管理項目。工序管理項目區(qū)分為哪幾種？答：區(qū)分為重點管理項目、規(guī)格管理項目、基本管理項目。1.重點管理項目工序中不變的設定值或需要周期點檢設備運轉的正常與否的項目。例如壓機取出機的高度設定項目、熔解煙道閘板主鋼絲繩的磨損狀況等。設備點檢項目都是重點管理項目。2.規(guī)格管理項目設定值變化的spec項目，用來管理規(guī)格的變化的項目。例如通道溫度、料滴重量、成型風量等。