淳化縣2022年度重大政策和重點項目等績效目標(biāo)開展情況

淳化縣2022年度重大政策和重點項目等績效目標(biāo)開展情況一、財政體制管理預(yù)算管理一體化建設(shè)我縣財政云系統(tǒng)包括基礎(chǔ)信息（人員臺賬）、部門預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行（總會計核算）、單位會計核算已全部上線，上線率100％。根據(jù)淳化縣財政局《關(guān)于成立淳化縣財政金財通內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組》的通知（淳財辦發(fā)〔2019〕32號）文件精神，縣財政局成立牽頭組織協(xié)調(diào)機構(gòu)“推廣辦”淳化縣財政金財通內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，明確負(fù)責(zé)專人，建立一體化推進協(xié)調(diào)工作機制，全面領(lǐng)導(dǎo)淳化縣財政金財通網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)工作，協(xié)調(diào)全縣各預(yù)算單位有序推進網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)工作。二、預(yù)算績效管理（一）制度建設(shè)1.預(yù)算績效制度建設(shè)情況根據(jù)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算管理體系要求，中共淳化縣委辦公室、淳化縣人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)《中共咸陽市委政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》的通知（淳辦發(fā)〔2019〕28）號文件。出臺了《淳化縣預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用實施細(xì)則（試行）》、《淳化縣事前績效評估暫行辦法》、《淳化縣預(yù)算部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》、《淳化縣預(yù)算部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》、《委托第三方機構(gòu)參與預(yù)算績效管理工作暫行辦法》、《淳化縣預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》、《淳化縣預(yù)算部門整體支出績效評價操作細(xì)則（試行）》等制度文件及細(xì)則，成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，搭建我縣預(yù)算績效管理體系框架，做到有章可循、職責(zé)分明、規(guī)范操作。2.預(yù)算績效標(biāo)堆體系建立情況。我局根據(jù)上級評價指標(biāo)體系，建立本級項目、部門和財政三個層級共性評價指標(biāo)體系，印發(fā)《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》（淳財績發(fā)〔2021〕11號）文件，并在省市績效指標(biāo)體系基礎(chǔ)上，結(jié)合實際自行補充完善分行業(yè)、分領(lǐng)域指標(biāo)體系。（二）事前績效評估我局依據(jù)《淳化縣事前績效評估暫行辦法》（淳財績發(fā)〔2022〕4號）文件精神，結(jié)合預(yù)算編審、投資評估等手段，挑選2022年新增100萬元以上的項目，運用科學(xué)合理的評估方法，就其立項必要性、方案可行性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、籌資合規(guī)性等進行客觀公正的評估，形成事前績效評估報告。根據(jù)《淳化縣財政局關(guān)于開展事前績效評估工作的通知》（淳財績發(fā)〔2022〕8號）文件精神，明確工作要求、職責(zé)及流程，為我縣預(yù)算編制提供基礎(chǔ)。（三）績效目標(biāo)管理1.績效目標(biāo)管理情況我縣為三本預(yù)算，無國有資本經(jīng)營預(yù)算，根據(jù)《淳化縣2022年部門預(yù)算編制實施方案》和財政云系統(tǒng)要求，實現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋管理。根據(jù)淳化縣財政局《關(guān)于下達2022年部門預(yù)算的通知》（淳財預(yù)發(fā)〔2022）2號）文件，預(yù)算總批復(fù)精神，績效目標(biāo)隨部門預(yù)算同步批復(fù)。2.績效目標(biāo)填報質(zhì)量及審核情況我局績效股借助財政云系統(tǒng)針對績效目標(biāo)的規(guī)范性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性嚴(yán)格審核，每次的審核工作都有審核記錄并及時反饋給部門，經(jīng)常通過電話、微信等方式與部門溝通績效目標(biāo)填寫問題，效果良好。根據(jù)績效目標(biāo)全覆蓋的相關(guān)要求，我局嚴(yán)格執(zhí)行落實，支出的下達文件都附有績效目標(biāo)表。（四）績效監(jiān)控管理我局按照全面覆蓋、突出重點、約束有力、及時糾偏的工作原則，以部門預(yù)算執(zhí)行情況的序時進度作為參考，根據(jù)《關(guān)于開展2022年度淳化縣預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》（淳財績發(fā)〔2022〕13號）文件要求，對全縣63家一級預(yù)算部門1一7月執(zhí)行情況進行了績效運行監(jiān)控，我局績效股根據(jù)各單位上報的專項業(yè)務(wù)經(jīng)費監(jiān)控情況進行了匯總，并將匯總結(jié)果告知各業(yè)務(wù)支出股室，切實提高項目執(zhí)行力，保障預(yù)定的績效目標(biāo)順利實現(xiàn)?？冃гu價管理1.績效自評情況。按照《關(guān)于開展2021年度淳化縣財政資金支出績效自評工作的通知》淳財績發(fā)〔2022〕5號的文件要求，對全縣預(yù)算部門績效自評工作全覆蓋。項目支出績效自評共涉及項目1213個，金額共計165252.95萬元。部門整體涉及63家預(yù)算部門，金額共計245983.58萬元?？冃ё栽u得分60分以下的12個，其中自評為0分的9個，60一70分的9個，70一80分的19個，80一90分的274個，90分以上的899個，其中自評為100分的641個。2.部門績效評價情況。根據(jù)《淳化縣財政局關(guān)于開展2021年度淳化縣部門績效評價工作的通知》（淳財績發(fā)〔2022〕32號）文件要求，本次部門績效評價范圍是2021年納入預(yù)算管理的所有財政資金，各一級預(yù)算單位根據(jù)項目實施情況和反映部門履職程度，選取本系統(tǒng)內(nèi)至少2個以上項目開展績效評價，選取的評價對象資金規(guī)模不低于項目支出金額的十分之一。部門評價全覆蓋。3.財政重點績效評價情況。我縣為三本預(yù)算、無國有資本經(jīng)營預(yù)算，財政重點績效評價抽選項目14個部門5家，其中包含一般公共預(yù)算、政府性基金項目；抽選的項目中包含政府購買服務(wù)項目和直達資金項目，評價金額共計17100.3747萬元。4.績效評價質(zhì)量管控情況。我局積極開展財政重點績效評價報告審查工作，填寫績效評價報告評審表，并對委托的第三方公司工作進行了考評。針對報告質(zhì)量、評價工作情況等與三方公司老師座談交流。根據(jù)淳化縣財政局《關(guān)于第三方中介機構(gòu)績效評價工作考核結(jié)果的通知》、第三方機構(gòu)參與預(yù)算績效管理工作綜合考評表，考評等級為“優(yōu)”根據(jù)淳化縣財政局《關(guān)于2021年度財政資金支出績效自評結(jié)果反饋》的通知（淳財績發(fā)〔2022〕12號）文件精神，對我縣績效自評質(zhì)量進行了抽查與復(fù)核。提出評價發(fā)現(xiàn)的主要問題及下一步工作建議，為我縣績效自評工作做出更好的指導(dǎo)與推進。(六)績效結(jié)果應(yīng)用1.績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用情況。積極開展我縣績效運行監(jiān)控工作，根據(jù)淳化縣財政局《關(guān)于開展2022年度淳化縣預(yù)算績效運行監(jiān)控工作》的通知（淳財績發(fā)〔2022〕13號）文件，根據(jù)文件“績效監(jiān)控應(yīng)用與反饋”要求，我局將根據(jù)匯總結(jié)果，針對績效目標(biāo)偏離過大和執(zhí)行率低于50％的項目采取一定措施。我局績效管理股匯總分析績效監(jiān)控運行情況，印發(fā)《關(guān)于反饋淳化縣2022年度績效運行監(jiān)控結(jié)果》的通知（淳財績發(fā)〔2022〕38號）和（淳財績發(fā)〔2022〕39號）文件，分別將績效運行監(jiān)控結(jié)果反饋至我縣鎮(zhèn)辦、縣級預(yù)算部門和財政局各業(yè)務(wù)股室，各支出股室根據(jù)運行監(jiān)控反饋結(jié)果，及時采取處置措施，對執(zhí)行率低于50％的項目發(fā)出催辦函，加快項目支出進度，避免資金趴窩，發(fā)揮資金使用效益。2.績效評價結(jié)果的應(yīng)用情況。我局將《2021年度財政重點績效評價問題反饋及整改的通知》以函的形式發(fā)給被評價單位，要求針對評價結(jié)果問題限期整改落實，相關(guān)單位針對反饋問題按照規(guī)定時間報送整改報告，并將問題全部整改。建立績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機制。我局績效股將績效評價結(jié)果及預(yù)算安排建議報送至局預(yù)算股《關(guān)于績效評價結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算編制的建議》。經(jīng)局務(wù)會議研究，我局預(yù)算股將結(jié)合我縣財力情況參考績效評價結(jié)果合理安排2023年部門預(yù)算編制《關(guān)于績效評價結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算編制的安排》，將評價結(jié)果與預(yù)算相結(jié)合應(yīng)用至預(yù)算編制中。建立績效評價結(jié)果與管理完善掛鉤機制，各評價單位跟據(jù)我局評價結(jié)果與問題反饋，針對管理問題及時整改。3.納入政府績效考核情況。根據(jù)中共淳化縣委辦公室淳化縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《各鎮(zhèn)街道和縣級部門2022年度目標(biāo)責(zé)任考核指標(biāo)》的通知（淳辦發(fā)〔2022〕29號）文件要求，將全面實施預(yù)算績效管理納入目標(biāo)責(zé)任考核。三、財政透明度（一）預(yù)決算信息公開預(yù)決算信息公開方面：2021年度部門決算巳全部公開，決算公開率100％，包含所有二級預(yù)算單位。2022年度預(yù)算信息已全部公開，公開率100％，全部公開至淳化縣人民政府網(wǎng)。（一）績效信息公開等情況1.績效目標(biāo)公開情況我縣2022年度部門預(yù)算已全部公開至淳化縣人民政府網(wǎng)，其中各單位公開的2022年部門綜合預(yù)算公開報表中將績效目標(biāo)表全部公開。我縣2022年部門預(yù)算項目支出5.55億元。2.績效目標(biāo)報送人大情況根據(jù)十八屆縣委第46次常委會會議材料，淳化縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告，我局將重要項目績效目標(biāo)隨年度預(yù)算草案同步報送同級人大審查。3.績效評價結(jié)果公開情況我縣2021年度決算已全部公開至淳化縣人民政府網(wǎng)，內(nèi)含項目支出績效自評表，2021年度我縣項目支出決算165252.95萬元，與項目支出績效自評金額一致。2021年度財政重點績效評價結(jié)果已公開至淳化縣人民政府網(wǎng)，財政重點績效評價17100.3747萬元，與公開金額一致。4.績效評價結(jié)果報送人大情況根據(jù)淳化縣財政局《關(guān)于淳化縣2021年度財政重點績效評價》的報告淳財績發(fā)（2022）33號文件，將績效評價結(jié)果報送縣人大。同時將淳化縣2021年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明（含績效評價結(jié)果）作為附件，隨2021年財政決算（草案）同步報送人大審閱。四、其他事項（一）預(yù)算管理改革成效顯著財政支出績效考評與預(yù)算管理相結(jié)合，使預(yù)算管理的整個過程建立在績效目標(biāo)控制的基礎(chǔ)上，是對已投入管理模式的一次重大改革。在積極推進預(yù)算支出績效考評的基礎(chǔ)上，進一步加強績效考評與預(yù)算管理的結(jié)合，推進建立以考評結(jié)果為導(dǎo)向的績效預(yù)算模式，完善“預(yù)算編制一預(yù)算執(zhí)行一考評監(jiān)督"的公共財政支出管理制度，實現(xiàn)了績效預(yù)算管理的新突破。（二）全面實施預(yù)算績效管理成效顯著根據(jù)咸陽市財政局《關(guān)于2020年度縣級財政部門預(yù)算績效管理工作考核結(jié)果》的通報，我縣本次考核獲得第三名，咸陽市財政局《關(guān)于2021年度縣級財政部門預(yù)算績效管理工作考核結(jié)果》的通報，我縣考核獲得第一名，由于在2021年度預(yù)算績效管理工作中表現(xiàn)突出，被評為優(yōu)秀財政部門。向本級人大、政府匯報預(yù)算績效管理工作情況。我局分別向人大、政府報送淳化縣人代會報告、2021年財政決算（草案）、2021年度淳化縣財政重點績效評價報告（人大）、2021年度淳化縣財政重點績效評價報告（政府）、2022年度工作加強預(yù)算績效管理工作宣傳。