長沙市開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心

長沙市開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心2023年部門預(yù)算公開目錄第一部分2023年部門預(yù)算說明一、部門基本概況二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、部門收支總體情況四、一般公共預(yù)算撥款支出五、政府性基金預(yù)算支出六、其他重要事項的情況說明七、名詞解釋第二部分2023年部門預(yù)算表1、部門收支總表2、部門收入總表3、部門支出總表4、財政撥款收支總表5、一般公共預(yù)算支出表6、一般公共預(yù)算基本支出表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表8、政府性基金預(yù)算支出表9、項目支出績效目標(biāo)表10、部門整體支出績效目標(biāo)表注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況第一部分部門預(yù)算公開說明一、部門基本概況（1）職能職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)全區(qū)市政道路的日常管理工作；2、負(fù)責(zé)依法行使市政道路臨時占道和挖掘的初審初堪工作；3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新建道路的市政驗收和交接工作及新增排水管網(wǎng)入網(wǎng)驗收工作；4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市政道路的日常維護(hù)工作，下水井、管的維護(hù)與疏通工作；5、負(fù)責(zé)全區(qū)市政維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、市政維護(hù)計劃編制和組織實施，以及市政維護(hù)作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核工作；6、負(fù)責(zé)全區(qū)市政工程技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和涉及工程項目的組織實施工作；7、負(fù)責(zé)全區(qū)無物業(yè)化糞池的清掏疏浚工作；8、全區(qū)城區(qū)的防汛排漬工作和應(yīng)急處置工作。（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置本部門由1個行政單位及0個二級機(jī)構(gòu)組成。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為“一室七科”：綜合辦公室、路政管理科、生產(chǎn)維護(hù)科、工程技術(shù)科、設(shè)備供應(yīng)科、督查科、財務(wù)科、排水設(shè)施科，其中生產(chǎn)維護(hù)科下設(shè)三個生產(chǎn)維護(hù)隊。本部門編制人數(shù)45人，在職在崗人數(shù)70人，內(nèi)退人員2人，退休人員104人，機(jī)關(guān)臨聘人員13人，專業(yè)技術(shù)人員10人，維護(hù)一線聘用人員滿編150人（預(yù)算按實際人員142人計算）。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成長沙市開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心本級。三、部門收支總體情況收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算7122.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7122.77萬元。收入較去年減少504.99萬元，下降6.62%。主要是人員經(jīng)費較上年減少。支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算7122.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出832.71萬元，衛(wèi)生健康支出141.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5958.18萬元，住房保障支出190.36萬元。支出較去年減少504.99萬元，下降6.62%。主要是人員經(jīng)費較上年減少。四、一般公共預(yù)算撥款支出2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出7122.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出832.71萬元，占11.69%；衛(wèi)生健康支出141.52萬元，占1.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5958.18萬元，占83.65%；住房保障支出190.36萬元，占2.67%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3621.30萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算3501.47萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3501.47萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)（含自主維護(hù)和外包維護(hù)）、城區(qū)的防汛排漬和應(yīng)急處置、辦公樓租賃及辦公水電支出、破路修復(fù)等方面。五、政府性基金預(yù)算支出2023年本單位無政府性基金安排的支出。六、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年長沙市開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費205.87萬元，比上年預(yù)算減少17.00萬元，下降7.63%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費開支。（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年長沙市開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.50萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.50萬元，主要是積極貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算2.5萬元，擬開展主題黨日黨課講座、安全生產(chǎn)、職工技能等培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為主題黨日黨課講座、安全生產(chǎn)方面知識等培訓(xùn)、職工技能培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額2806.13萬元，其中，貨物類采購預(yù)算848.91萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1957.22萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車65輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車65輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為7122.77萬元，其中，基本支出3621.30萬元，項目支出3501.47萬元。七、名詞解釋 1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 2．“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。2023年部門預(yù)算表一、本級財政撥款收入7,122.77一、基本支出3,621.30二、財政專戶管理事業(yè)收入二、項目支出3,501.47三、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營支出四、上級補助收入四、對附屬單位補助支出五、其它收入五、上繳上級支出六、事業(yè)收入本年收入合計7,122.77本年支出合計7,122.77七、上年結(jié)轉(zhuǎn)六、結(jié)余分配七、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計7,122.77支出總計7,122.77注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。類款項功能科目合計本級財政撥款財政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入上級補助收入其它收入事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生住房保障支出類款項功能科目合計本級財政撥款財政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入上級補助收入其它收入事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出合計社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生住房保障支出功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共預(yù)算撥款收入1、一般公共服務(wù)支出2、政府性基金預(yù)算撥款收入2、外交支出3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科學(xué)技術(shù)支出6、文化旅游體育與傳媒支出7、社會保障和就業(yè)支出8、社會保險基金支出9、衛(wèi)生健康支出10、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運輸支出14、資源勘探工業(yè)信息等支出15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出20、糧油物資儲備支出21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22、其他支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計支出總計注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的財政撥款總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出住房保障支出住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計工資福利支出基本工資津貼補貼獎金機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費職業(yè)年金繳費職工基本醫(yī)療保險繳費公務(wù)員醫(yī)療補助繳費其他社會保障繳費住房公積金其他工資福利支出商品和服務(wù)支出辦公費郵電費差旅費維修（護(hù)）費培訓(xùn)費公務(wù)接待費委托業(yè)務(wù)費工會經(jīng)費其他交通費用其他商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助退休費生活補助注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。公務(wù)用車購置及運行費其中：公務(wù)用車購置其中：公務(wù)用車運行費合計長沙市開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。此表如無數(shù)字則表示單位無該項支出。注：此表為空表或為0，表示本部門無相關(guān)收支情況。單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注合計3,501.47306002長沙市開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心3,501.47306002城區(qū)防汛經(jīng)費25.65全年負(fù)責(zé)開福區(qū)城區(qū)防汛排澇內(nèi)澇情況處理成本指標(biāo)社會成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)潛水出工氣囊封堵14.15該指標(biāo)主要考核潛水出工、氣囊封堵的經(jīng)費情況按計劃完成得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元定量5對講機(jī)通訊、維修費1.5該指標(biāo)主要考核防汛對講機(jī)的通訊、服務(wù)等經(jīng)費情況按計劃完成得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元定量5防汛物資采購5該指標(biāo)主要考核防汛物資采購的經(jīng)費情況按計劃完成得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元定量5后勤保障5該指標(biāo)主要考核購其他防汛物資等情況按計劃完成得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元定量5生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民出行環(huán)境按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量10效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002城區(qū)防汛經(jīng)費25.65全年負(fù)責(zé)開福區(qū)城區(qū)防汛排澇內(nèi)澇情況處理效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)汛期城區(qū)無內(nèi)澇基本保障該指標(biāo)主要考核城區(qū)強降雨等天氣災(zāi)害期間，確保城區(qū)排水暢通、人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分/定性20產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)預(yù)計防汛物資采購數(shù)量（雨衣褲、雨鞋、強光手電等）500該指標(biāo)主要考核防汛物資采購的數(shù)量情況按計劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。/定性5對講機(jī)通訊、維修費服務(wù)臺數(shù)40該指標(biāo)主要考核防汛對講機(jī)的通訊、服務(wù)臺數(shù)情況按計劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。臺定性5后勤物資采購批次2該指標(biāo)主要購其他防汛物資等情況按計劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。批定性5潛水調(diào)查、打撈、氣囊封堵次數(shù)20該指標(biāo)只要考核潛水出工氣囊封堵次數(shù)按計劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。次定性5質(zhì)量指標(biāo)城區(qū)內(nèi)澇處理率100該指標(biāo)主要考核汛期城區(qū)內(nèi)澇發(fā)生是否按要求處理無內(nèi)澇得滿分，每發(fā)生指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定性10時效指標(biāo)城區(qū)內(nèi)澇處理及時率100該指標(biāo)主要考核汛期城區(qū)內(nèi)澇發(fā)生的處理是否及時按計劃執(zhí)行得滿分，每超出指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量10管道維護(hù)項目471.85全年對北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的D≤400的排水管道疏浚及轄區(qū)范圍內(nèi)所有排水檢查井、泄水井的清掏、維護(hù)工作。成本指標(biāo)社會成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年度維護(hù)經(jīng)費471.85主要考察維護(hù)經(jīng)費的撥付情況根據(jù)合同及市政維護(hù)考核辦法撥付經(jīng)費，每偏離目標(biāo)5%扣2.5分萬元定量20單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002管道維護(hù)項目471.85全年對北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的D≤400的排水管道疏浚及轄區(qū)范圍內(nèi)所有排水檢查井、泄水井的清掏、維護(hù)工作。成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)市民滿意度90確保下水井（管）暢該指標(biāo)主要考察是否改善市民居住環(huán)境按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥10效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)市政設(shè)施保持完好基本完好該指標(biāo)主要考察轄區(qū)內(nèi)各類井和管溝是否按時清掏，各類井座井蓋是否完好基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分/定性20產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)疏浚各類管溝315773該指標(biāo)主要考察管溝疏浚長度實際完成率≥90%，計4分；80%（含）-90%，計3分；70%（含）-80%，計2分；60%（含）-70%，計1分；低于60%不得分。m定量4清掏泄水井和檢查井57775該指標(biāo)主要考察各類井的清掏頻率實際完成率≥90%，計4分；80%（含）-90%，計3分；70%（含）-80%，計2分；60%（含）-70%，計1分；低于60%不得分。座定量4更換/修復(fù)井座井蓋1270該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋的修復(fù)情況實際完成率≥90%，計4分；80%（含）-90%，計3分；70%（含）-80%，計2分；60%（含）-70%，計1分；低于60%不得分。套定量4質(zhì)量指標(biāo)各類井清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否堵塞按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5各類管溝疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝是否堵塞按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002管道維護(hù)項目471.85全年對北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的D≤400的排水管道疏浚及轄區(qū)范圍內(nèi)所有排水檢查井、泄水井的清掏、維護(hù)工作。產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)井座井蓋的修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4時效指標(biāo)各類井及時清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否按計劃進(jìn)行清掏按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5各類管溝及時疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝病害是否按計劃進(jìn)行疏浚按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止%定量5井座井蓋及時修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋是否按時修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4化糞池排水項目309.76全年對開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的無物業(yè)管理老舊社區(qū)、農(nóng)安小區(qū)化糞池及房屋自有排水體系進(jìn)行維護(hù)、清掏、疏浚工作。成本指標(biāo)社會成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年度維護(hù)經(jīng)費總額309.75主要考察維護(hù)經(jīng)費的節(jié)約情況根據(jù)合同及市政維護(hù)考核辦法撥付經(jīng)費，每偏離目標(biāo)5%扣2.5分萬元定量20生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)各類井清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否堵塞按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5井座井蓋的修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4各類管溝疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝是否堵塞按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002化糞池排水項目309.76全年對開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的無物業(yè)管理老舊社區(qū)、農(nóng)安小區(qū)化糞池及房屋自有排水體系進(jìn)行維護(hù)、清掏、疏浚工作。產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)井座井蓋及時修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋是否按時修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4各類管溝及時疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝病害是否按計劃進(jìn)行疏浚按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5各類井及時清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否按計劃進(jìn)行清掏按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5數(shù)量指標(biāo)清掏化糞池和檢查井17341該指標(biāo)主要考察各類井的清掏頻率實際完成率≥90%，計4分；80%（含）-90%，計3分；70%（含）-80%，計2分；60%（含）-70%，計1分；低于60%不得分。m定量4更換/修復(fù)井座井蓋62該指標(biāo)主要考察各類井座井蓋的修復(fù)情況實際完成率≥90%，計4分；80%（含）-90%，計3分；70%（含）-80%，計2分；60%（含）-70%，計1分；低于60%不得分。套定量4疏浚各類管溝10862該指標(biāo)主要考察管溝疏浚長度實際完成率≥90%，計4分；80%（含）-90%，計3分；70%（含）-80%，計2分；60%（含）-70%，計1分；低于60%不得分。座定量4效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)市政設(shè)施保持完好基本完好該指標(biāo)主要考察轄區(qū)內(nèi)各類井和管溝是否按時清掏，各類井座井蓋是否完好基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分/定性20滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民居住環(huán)境按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥10單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002破路挖掘費300.00道路挖掘修復(fù)費用成本指標(biāo)社會成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)路挖掘工程項目費用285用于實施相關(guān)項目所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)成本。偏離目標(biāo)40%不得分；偏離30%得8分；偏離20%得9分；偏離10%得10分。萬元定量10工程管理費15用于相關(guān)項目所產(chǎn)生的管理成本。偏離目標(biāo)40%不得分；偏離30%得8分；偏離20%得9分；偏離10%得10分。萬元定量10效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意滿意度大于等于90%的得20分，滿意度小于90%且大于等于80%的得18分，滿意度小于80%且大于等于60%的得15分，滿意度小于60%不得分。%≥20滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)市民滿意度95城市緊緊圍繞“品質(zhì)長沙”和國家中心城市建設(shè)目標(biāo)，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開福區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城市形象明顯改善，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達(dá)到100%滿意度。滿意度大于等于90%的得10分，滿意度小于90%且大于等于80%的得8分，滿意度小于80%且大于等于60%的得5分，滿意度小于60%不得分。%≥10產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)市政基礎(chǔ)設(shè)施改造類項目35考察工程是否按設(shè)計要求完成建設(shè)完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指標(biāo)分值個定量10質(zhì)量指標(biāo)工程質(zhì)量合格率100考察工程質(zhì)量是否合格及達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣相應(yīng)分?jǐn)?shù)%定量15單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002破路挖掘費300.00道路挖掘修復(fù)費用產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)工程任務(wù)按時完成率100考察工程是否按照相關(guān)要求及時完成竣工驗收符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣相應(yīng)分?jǐn)?shù)%定量15市政房租、水電等開支128.94包含辦公樓、維護(hù)基地的房租、物業(yè)管理、水電開支等。成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)中心辦公樓租金40.3619元/㎡/月，逐年遞增5%按計劃執(zhí)行得滿分，指標(biāo)值偏離10%扣1分萬元定量4中心辦公樓物業(yè)管理費72.6元/㎡/月，60臺停車費按計劃執(zhí)行得滿分，指標(biāo)值偏離10%扣1分萬元定性4維護(hù)基地房租31.58四個維護(hù)基地房租費用按計劃執(zhí)行得滿分，指標(biāo)值偏離10%扣1分萬元定量4水費10用于機(jī)關(guān)辦公樓、四個維護(hù)辦公基地、四個維護(hù)材料存放地的水費。按計劃執(zhí)行得滿分，指標(biāo)值偏離10%扣1分萬元≤4電費40用于機(jī)關(guān)辦公樓、四個維護(hù)辦公基地、四個維護(hù)材料存放地的電費。按計劃執(zhí)行得滿分，指標(biāo)值偏離10%扣1分萬元≤4生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)社會成本指標(biāo)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002市政房租、水電等開支128.94包含辦公樓、維護(hù)基地的房租、物業(yè)管理、水電開支等。效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)辦公場地正常運轉(zhuǎn)有效保障該指標(biāo)考核辦公樓及各場地的正常運行，不影響正常工作，有效保障辦公場地正常運轉(zhuǎn)得滿分，運轉(zhuǎn)一般得10分，運轉(zhuǎn)情況較差不得分。/定性20滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)辦事企業(yè)群眾滿意度90該指標(biāo)主要考核辦公環(huán)境及物業(yè)服務(wù)滿意度按計劃執(zhí)行得滿分，每超出指標(biāo)值1%扣0.5分，扣完為止。%≥10產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)服務(wù)及時率100該指標(biāo)主要考核水、電、物業(yè)服務(wù)是否及時按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量6質(zhì)量指標(biāo)租賃場地、物業(yè)服務(wù)、水電費合格率100該指標(biāo)主要考核租賃辦公場地、服務(wù)及水電費是否合格按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量6數(shù)量指標(biāo)辦公樓及基地電費456000該指標(biāo)主要考核機(jī)關(guān)辦公樓及各維護(hù)場地用電數(shù)量按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。度≤7租用辦公樓面積1529.26該指標(biāo)主要考核機(jī)關(guān)辦公樓房屋租賃面積按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。㎡定量7辦公樓及基地水費21600該指標(biāo)主要考核機(jī)關(guān)辦公樓及各維護(hù)場地用水?dāng)?shù)量按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。m3≤7市政考核經(jīng)費40.00市政考核經(jīng)費產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)任務(wù)按時完成率100考察是否按照相關(guān)要求及時完成竣工驗收按計劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量合格率100考察質(zhì)量是否合格及達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)按計劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%定量數(shù)量指標(biāo)考核個數(shù)2考察是否按要求完成按計劃完成得滿分，每超出指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。個定量單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002市政考核經(jīng)費40.00市政考核經(jīng)費成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年度成本40實施相關(guān)項目所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)成本。每偏離目標(biāo)5%扣2.5分萬元定量生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)社會成本指標(biāo)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)市民出行和居住環(huán)境基本保障改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意?；颈Ｕ系脻M分，一般得10分，較差不得分/定性經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民出行環(huán)境按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥市政自主維護(hù)成本及管理1,494.66全年對北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開福區(qū)轄區(qū)范圍市政道路（含人行道）的日常維護(hù)以及全區(qū)范圍內(nèi)D＞400大型管道的維護(hù)疏浚工作。成本指標(biāo)社會成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)日常瀝青采購400該指標(biāo)主要考核日常瀝青的采購，采購程序是否規(guī)范，采購金額是否超預(yù)算金額按計劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元≤2.5單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002市政自主維護(hù)成本及管理1,494.66全年對北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開福區(qū)轄區(qū)范圍市政道路（含人行道）的日常維護(hù)以及全區(qū)范圍內(nèi)D＞400大型管道的維護(hù)疏浚工作。成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)日常維護(hù)設(shè)備租賃費80該指標(biāo)主要考核日常維護(hù)車輛及設(shè)備的租賃費用，采購程序是否規(guī)范，采購金額是否超預(yù)算金額按計劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元≤2.5日常維護(hù)材料工具采購430該指標(biāo)主要考核日常維護(hù)材料、工具、勞保用品的采購，采購程序是否規(guī)范，采購金額是否超預(yù)算金額按計劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元≤2.5日常維護(hù)垃圾清運費100該指標(biāo)主要考核日常維護(hù)垃圾的清運費，采購程序是否規(guī)范，采購金額是否超預(yù)算金額按計劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元≤2.5日常維護(hù)設(shè)備運轉(zhuǎn)費265該指標(biāo)主要考核日常維護(hù)車輛及設(shè)備的運轉(zhuǎn)經(jīng)費，采購程序是否規(guī)范，采購金額是否超預(yù)算金額按計劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元≤2.5維護(hù)基地食堂費用100該指標(biāo)主要考核基地食堂經(jīng)費情況，采購程序是否規(guī)范，采購金額是否超預(yù)算金額按計劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元≤2.5應(yīng)急維護(hù)經(jīng)費50該指標(biāo)主要考核應(yīng)急維護(hù)經(jīng)費的情況，采購程序是否規(guī)范，采購金額是否超預(yù)算金額按計劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元≤2.5其他維護(hù)經(jīng)費69.66該指標(biāo)主要考核除上述以外的其他自主維護(hù)經(jīng)費的使用情況，采購程序是否規(guī)范，采購金額是否超預(yù)算金額按計劃執(zhí)行得滿分，每偏離指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。萬元≤2.5效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)市政設(shè)施保持完好該指標(biāo)主要考察轄區(qū)內(nèi)是否基本實現(xiàn)市政道路（人行道）無大面積坑洞，井座井蓋完好，各類井無堵塞基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分基本完好定性20單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002市政自主維護(hù)成本及管理1,494.66全年對北二環(huán)線、星聯(lián)路以南，湘江以東的開福區(qū)轄區(qū)范圍市政道路（含人行道）的日常維護(hù)以及全區(qū)范圍內(nèi)D＞400大型管道的維護(hù)疏浚工作。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)主次干道路面修補64240該指標(biāo)主要考察路面修復(fù)面積實際完成率≥90%，計4分；80%（含）-90%，計3分；70%（含）-80%，計2分；60%（含）-70%，計1分；低于60%不得分。㎡定量4人行道修復(fù)9549該指標(biāo)主要考察人行道修復(fù)面積實際完成率≥90%，計4分；80%（含）-90%，計3分；70%（含）-80%，計2分；60%（含）-70%，計1分；低于60%不得分。㎡定量4調(diào)整道路側(cè)平石2715該指標(biāo)主要考察平側(cè)石修復(fù)長度實際完成率≥90%，計4分；80%（含）-90%，計3分；70%（含）-80%，計2分；60%（含）-70%，計1分；低于60%不得分。㎡定量4質(zhì)量指標(biāo)人行道修補率100該指標(biāo)主要考察人行道是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5主次干道修補率100該指標(biāo)主要考察主次干道是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5道路側(cè)平石修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4時效指標(biāo)主次干道按時修補率100該指標(biāo)主要考察主次干道病害是否按時修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5道路側(cè)平石按時修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石破損是否按時修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量5人行道按時修補率100該指標(biāo)主要考察人行道破損是否按時修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量4滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民出行環(huán)境按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥10單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002外城二片區(qū)項目312.36全年對芙蓉北路以西（含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線）的開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。成本指標(biāo)社會成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年度維護(hù)經(jīng)費312.35主要考察維護(hù)經(jīng)費的撥付情況根據(jù)合同及市政維護(hù)考核辦法撥付經(jīng)費，每偏離目標(biāo)5%扣2.5分萬元定量20滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民出行環(huán)境按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥10效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)市政設(shè)施保持完好該指標(biāo)主要考察轄區(qū)內(nèi)是否基本實現(xiàn)市政道路（人行道）無大面積坑洞，井座井蓋完好，各類井無堵塞基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分基本完好定性20經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)各類管溝按時疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝病害是否按計劃進(jìn)行疏浚按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3主次干道按時修補率100該指標(biāo)主要考察主次干道病害是否該指標(biāo)主要考察主次干道病害是否按時修復(fù)修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3人行道按時修補率100該指標(biāo)主要考察人行道破損是否按時修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002外城二片區(qū)項目312.36全年對芙蓉北路以西（含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線）的開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)道路側(cè)平石按時修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石破損是否按時修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類井按時清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否按計劃進(jìn)行清掏按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3質(zhì)量指標(biāo)主次干道修補率100該指標(biāo)主要考察主次干道是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3人行道修補率100該指標(biāo)主要考察人行道是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3道路側(cè)平石修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類管溝疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝是否堵塞按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類井清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否堵塞按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3數(shù)量指標(biāo)主次干道路面修補7986該指標(biāo)主要考察路面修復(fù)面積面修補實際完成率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1.5分；70%（含）-80%，計1分；60%（含）-70%，計0.5分；低于60%不得分。㎡定量2人行道修復(fù)5412該指標(biāo)主要考察人行道修復(fù)面積實際完成率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1.5分；70%（含）-80%，計1分；60%（含）-70%，計0.5分；低于60%不得分。㎡定量2調(diào)整道路側(cè)平石793該指標(biāo)主要考察平側(cè)石修復(fù)長度實際完成率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1.5分；70%（含）-80%，計1分；60%（含）-70%，計0.5分；低于60%不得分。m定量2單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002外城二片區(qū)項目312.36全年對芙蓉北路以西（含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線）的開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)疏浚各類管溝110236該指標(biāo)主要考察管溝疏浚長度實際完成率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1.5分；70%（含）-80%，計1分；60%（含）-70%，計0.5分；低于60%不得分。m定量2清掏各類井10514該指標(biāo)主要考察各類井的清掏頻率實際完成率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1.5分；70%（含）-80%，計1分；60%（含）-70%，計0.5分；低于60%不得分。座定量2外城一片區(qū)項目418.26全年對芙蓉北路以東（不含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線），星聯(lián)路以北（不含星聯(lián)路）的開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)疏浚各類管溝110236該指標(biāo)主要考察管溝疏浚長度實際完成率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1.5分；70%（含）-80%，計1分；60%（含）-70%，計0.5分；低于60%不得分。m定量2清掏各類井12206該指標(biāo)主要考察各類井的清掏頻率實際完成率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1.5分；70%（含）-80%，計1分；60%（含）-70%，計0.5分；低于60%不得分。座定量2主次干道路面修補9851該指標(biāo)主要考察路面修復(fù)面積面修補實際完成率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1.5分；70%（含）-80%，計1分；60%（含）-70%，計0.5分；低于60%不得分。㎡定量2人行道修復(fù)6904該指標(biāo)主要考察人行道修復(fù)面積實際完成率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1.5分；70%（含）-80%，計1分；60%（含）-70%，計0.5分；低于60%不得分。㎡定量2調(diào)整道路側(cè)平石1304該指標(biāo)主要考察平側(cè)石修復(fù)長度實際完成率≥90%，計2分；80%（含）-90%，計1.5分；70%（含）-80%，計1分；60%（含）-70%，計0.5分；低于60%不得分。m定量2時效指標(biāo)各類管溝按時疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝病害是否按計劃進(jìn)行疏浚按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3主次干道按時修補率100該指標(biāo)主要考察主次干道病害是否按時修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3人行道按時修補率100該指標(biāo)主要考察人行道破損是否按時修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002外城一片區(qū)項目418.26全年對芙蓉北路以東（不含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線），星聯(lián)路以北（不含星聯(lián)路）的開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)道路側(cè)平石按時修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石破損是否按時修復(fù)按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類井按時清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否按計劃進(jìn)行清掏按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3質(zhì)量指標(biāo)主次干道修補率100該指標(biāo)主要考察主次干道是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3人行道修補率100該指標(biāo)主要考察人行道是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3道路側(cè)平石修復(fù)率100該指標(biāo)主要考察平側(cè)石是否破損按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類管溝疏浚率100該指標(biāo)主要考察各類管溝是否堵塞按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3各類井清掏率100該指標(biāo)主要考察各類井是否堵塞按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值10%扣1分，扣完為止。%定量3成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年度維護(hù)經(jīng)費418.25主要考察維護(hù)經(jīng)費的撥付情況根據(jù)合同及市政維護(hù)考核辦法撥付經(jīng)費，每偏離目標(biāo)5%扣2.5分萬元定量20社會成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306002外城一片區(qū)項目418.26全年對芙蓉北路以東（不含芙蓉北路），北二環(huán)線以北（不含北二環(huán)線），星聯(lián)路以北（不含星聯(lián)路）的開福區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施的日常維護(hù)。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)市民滿意度90該指標(biāo)主要考察是否改善市民出行環(huán)境按計劃執(zhí)行得滿分，每下降指標(biāo)值5%扣1分，扣完為止。%≥10效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)市政設(shè)施保持完好有效保障該指標(biāo)主要考察轄區(qū)內(nèi)是否基本實現(xiàn)市政道路（人行道）無大面積坑洞，井座井蓋完好，各類井無堵塞基本保障得滿分，一般得10分，較差不得分基本完好定性20生態(tài)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)注：本表反映部門本年度的項目支出績效目標(biāo)具體情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。單位編碼單位名稱年度預(yù)算申請整體績效目標(biāo)部門整體支出年度績效目標(biāo)資金總額按收入性質(zhì)分按支出性質(zhì)分一般公共預(yù)算政府性基金撥款財政專戶管理資金其他資金基本支出項目支出一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值類型指標(biāo)值計量單位指標(biāo)解釋評（扣）分標(biāo)準(zhǔn)備注306002長沙市開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心7,122