成都市新都區(qū)檔案館

PAGE—PAGE3—成都市新都區(qū)檔案館2020年部門預(yù)算情況說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能。貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策和法律法規(guī)，制定檔案館工作規(guī)劃、計(jì)劃和管理規(guī)章、制度，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)接收區(qū)直機(jī)關(guān)、國有企事業(yè)單位和其他組織移交的各種門類和載體的檔案；接收重大會(huì)議、重大活動(dòng)檔案資料；征集散存在社會(huì)上的反映我區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要價(jià)值和歷史研究價(jià)值的檔案。負(fù)責(zé)館藏檔案的整理、保管、鑒定和統(tǒng)計(jì)工作，編制檢索工具，對館藏檔案進(jìn)行科學(xué)管理。負(fù)責(zé)檔案信息資源開發(fā)與利用，通過檔案實(shí)體查閱、異地跨館服務(wù)、檔案展覽、檔案編研等形式提供檔案信息利用服務(wù)，依托愛國主義教育基地開展社會(huì)教育活動(dòng)。負(fù)責(zé)檔案館信息化建設(shè)，運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，推動(dòng)數(shù)字檔案館建設(shè)。負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)已公開現(xiàn)行文件的接收、管理和提供利用工作。完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。（二）2020年重點(diǎn)工作。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大和習(xí)近平總書記對四川及成都工作系列重要指示精神。發(fā)揮好黨支部作用和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強(qiáng)檔案館信息化建設(shè)和文件集中管理項(xiàng)目，繼續(xù)深化我館規(guī)范化管理工作。做好全區(qū)檔案接收、征集、開發(fā)、利用工作，發(fā)揮愛國主義教育基地作用。二、部門預(yù)算單位設(shè)置及人員情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置成都市新都區(qū)檔案館屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。（二）人員情況截止2019年12月，共有編制7人，實(shí)有在職人員5人。其中：事業(yè)編制7名，實(shí)際3人；工勤編制0名，實(shí)際2人。三、收支匯總預(yù)算安排情況2020年預(yù)算收入合計(jì)539.48萬元，與上年相比增加226.74萬元，主要變動(dòng)原因?yàn)樾略鲰?xiàng)目。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入539.48萬元，占100%，增加226.74萬元，主要變動(dòng)原因?yàn)樾略鲰?xiàng)目；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。2020年預(yù)算支出合計(jì)539.48萬元，與上年相比增加226.74萬元，主要變動(dòng)原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。其中：基本支出58.48萬元，占10.84%，減少68.26萬元，主要變動(dòng)原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后人員減少引起相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出481萬元，占89.16%，增加295萬元，主要變動(dòng)原因?yàn)樾略鰯?shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目。四、一般公共預(yù)算支出安排情況（一）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出529.20萬元，占98.10%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.21萬元，占1.52%；衛(wèi)生健康（類）支出2.06萬元，占0.38%。（二）一般公共預(yù)算支出具體安排情況1、201一般公共服務(wù)支出（類）26檔案事務(wù)（款）99其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為48.2萬元，比2019年預(yù)算數(shù)103.53萬元減少55.33萬元，下降53.44%，變動(dòng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少引起相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。主要用于工資福利支出。2、201一般公共服務(wù)支出（類）26檔案事務(wù)（款）04檔案館（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為481萬元，比2019年預(yù)算數(shù)186萬元增加295萬元，增長158.60%，變動(dòng)的主要原因是新增數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目。主要用于數(shù)字檔案館建設(shè)、檔案信息化建設(shè)、雙重采集、檔案保護(hù)、愛國主義教育基地、檔案查詢咨詢等。3、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）02事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.59萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元增加0.59萬元，增長100%，變動(dòng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后退休干部困難補(bǔ)助撥轉(zhuǎn)我單位進(jìn)行發(fā)放。主要用于退休干部困難補(bǔ)助。4、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為5.08萬元，比2019年預(yù)算數(shù)13.46萬元減少8.38萬元，下降62.26%，變動(dòng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少引起相應(yīng)的社保繳費(fèi)減少。主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。5、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.54萬元，比2019年預(yù)算數(shù)5.38萬元減少2.84萬元，下降52.79%，變動(dòng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少引起相應(yīng)的社保繳費(fèi)減少。主要用于單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。6、210衛(wèi)生健康支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.06萬元，比2019年預(yù)算數(shù)4.38萬元減少2.32萬元，下降52.97%，變動(dòng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少引起相應(yīng)的社保繳費(fèi)減少。主要用于單位人員社保醫(yī)療支出。五、一般公共預(yù)算基本支出情況2020年一般公共預(yù)算基本支出58.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)51.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)6.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.59萬元，主要包括：生活補(bǔ)助。六、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算安排0.8萬元，較2019年預(yù)算減少0.2萬元，下降20%，變動(dòng)的主要原因是預(yù)算安排減少。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無。七、政府性基金預(yù)算支出安排情況成都市新都區(qū)檔案館2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況成都市新都區(qū)檔案館2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出。九、其他重要事項(xiàng)情況（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況成都市新都區(qū)檔案館為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購情況2020年度，成都市新都區(qū)檔案館政府采購預(yù)算總額363萬元，與上年相比增加298萬元，主要變動(dòng)原因?yàn)樾略鰯?shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目的政府采購。其中：政府采購貨物支出303萬元、政府采購服務(wù)支出60萬元。主要用于辦公設(shè)備、檔案整理和數(shù)字化、數(shù)字檔案館建設(shè)的采購。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年末，成都市新都區(qū)檔案館共有車輛0輛。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛、50萬元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2020年成都市新都區(qū)檔案館實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算360萬元，覆蓋率達(dá)到100%。其中，檔案整理和數(shù)字化項(xiàng)目主要績效目標(biāo)包括：年底，計(jì)劃完成各機(jī)關(guān)單位和鎮(zhèn)（街道）文書檔案5萬件，120萬頁，檔案整理符合檔案整理規(guī)則要求；檔案數(shù)字化符合檔案數(shù)字化規(guī)則要求；數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目主要績效目標(biāo)包括：標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)房建設(shè)符合要求；IT基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用軟件建設(shè)，符合數(shù)字檔案館系統(tǒng)測試；實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移，將原系統(tǒng)的檔案數(shù)據(jù)進(jìn)行全部遷移；檔案業(yè)務(wù)能力得以提升。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于檔案事務(wù)方面的支出。3.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集、檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保障制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保障制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出