工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則

?點擊此處添加號點擊此處添加中國標準文獻分類號??—工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系細則點擊此處添加及國際標準一樣性程度的標識--發(fā)布--實施???發(fā)布目??次\h\z\t"前言、引言標題,1,參考文獻、索引標題,1,章標題,1,參考文獻,1,附錄標識,1,一級條標題,3"\*前言479928487\h2引言479928488\h31范圍479928489\h42規(guī)范性引用文件479928490\h43術(shù)語和定義479928491\h44基本要求479928492\h44.1健全機構(gòu)479928493\h44.2完善制度479928494\h44.3組織培訓(xùn)479928495\h44.4落實責任479928496\h45隱患分級及分類479928497\h45.1隱患分級479928498\h55.2隱患分類479928499\h56工作程序和內(nèi)容479928500\h56.1編制排查項目清單479928501\h56.2制定排查支配479928502\h66.3隱患排查479928503\h66.4隱患治理479928504\h87文件管理479928505\h98隱患排查治理效果479928506\h99持續(xù)改進479928507\h9附錄A（資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目清單479928508\h11附錄B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單479928509\h12附錄C（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬479928510\h13附錄D（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳479928511\h14前??言本標準依據(jù)1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東平安生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準起草單位：本標準主要起草人：張鵬、鄒本蓮、孫金玲、郭勇、潘國軍、張文武、趙華、張革成、朱殿卿。引??言本標準是依據(jù)國家平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和汲取事故預(yù)防原理和工貿(mào)行業(yè)隱患排查治理的先進管理閱歷，結(jié)合山東省工貿(mào)行業(yè)平安生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省工貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類平安措施有效全面的實施，最大限度地降低平安生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的平安，促進企業(yè)平安發(fā)展。工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系細則范圍本標準規(guī)定了工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內(nèi)工貿(mào)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實施指南的編制。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不行少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括全部的修改單）適用于本文件。372882-2016平安生產(chǎn)風險分級管控體系通則372883-2016生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系通則37****-2017工貿(mào)企業(yè)平安生產(chǎn)風險分級管控體系細則工貿(mào)行業(yè)較大危急因素辨識及防范指導(dǎo)手冊（2016版）術(shù)語和定義372883-2016、37****-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件?；疽蠼∪珯C構(gòu)工貿(mào)企業(yè)應(yīng)建立主要負責人或分管負責人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當參及隱患排查治理。主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負責職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。完善制度工貿(mào)企業(yè)應(yīng)在平安生產(chǎn)風險分級管控體系、平安生產(chǎn)標準化等平安管理體系的基礎(chǔ)上，進一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的平安管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。組織培訓(xùn)工貿(mào)企業(yè)應(yīng)制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)支配，分層次、分階段組織全體員工進行培訓(xùn)，使其駕馭隱患排查治理的內(nèi)容及標準、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。落實責任工貿(mào)企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。隱患分級及分類隱患分級372883-2016第6.1條的內(nèi)容適用于本條款。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴峻危害的；——涉及重大危急源且不能馬上解除整改的隱患；——涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危急且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能馬上解除整改的隱患；——危害和整改難度較大，肯定時間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以解除的隱患；——涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法馬上整改解除的隱患；——設(shè)區(qū)的市級以上負有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。隱患分類按372883-2016第6.2條的規(guī)定執(zhí)行。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單基本要求工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風險點的全部限制措施和基礎(chǔ)平安管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的限制措施和標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風險點）、排查內(nèi)容及排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄A。基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單以各類基礎(chǔ)管理項目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項目、排查內(nèi)容及排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B。制定排查支配工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查支配，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。隱患排查排查類型排查類型主要包括：。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、平安管理等專業(yè)技術(shù)人員的常常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障平安生產(chǎn)為目的，以平安責任制、各項專業(yè)管理制度和平安生產(chǎn)管理制度落實狀況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參及的全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：——對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防及公輔等分別進行的專業(yè)排查；——依據(jù)行業(yè)特點對涉氨制冷、有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和全部作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；——在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查；季節(jié)性排查是指依據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際狀況開展的專項隱患檢查，主要包括：——春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；——夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；——秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；——冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對平安、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)打算、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行排查，特殊對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班支配和平安措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實狀況等進行重點排查；專家診斷性檢查是指技術(shù)力氣不足或平安生產(chǎn)管理閱歷欠缺的企業(yè)托付平安生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的平支配查。排查要求372883-2016第7.3.2條的要求適用于本條款。組織級別工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)排查類型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置狀況對組織級別進行調(diào)整。——日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；——專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，依據(jù)專業(yè)類別劃分；——連續(xù)運行裝置開停車、涉氨制冷、粉塵防爆、有限空間作業(yè)、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，依據(jù)專業(yè)類別及職責劃分；——新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、部門級、車間級，依據(jù)職責分工；——季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級；——節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級。排查周期工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ棥⒓竟?jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。詳細包括：——日常隱患排查周期依據(jù)風險分級管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實際狀況確定；——綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責任制排查，至少每月組織一次；——專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每半年組織一次；——季節(jié)性隱患排查應(yīng)依據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次；——節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。當發(fā)生以下情形之一，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)剛好組織進行相關(guān)專項隱患排查：

——頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

——組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大變更的；

——外部平安生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變更；

——發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹聞?wù)有新的相識；

——氣候條件發(fā)生大的變更或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)難。確定排查項目實施隱患排查前，應(yīng)依據(jù)排查類型、組織級別及排查周期，在排查項目清單中確定詳細排查項目，結(jié)合《工貿(mào)行業(yè)較大危急因素辨識及防范指導(dǎo)手冊（2016版）》等相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級別依據(jù)排查支配定期進行隱患排查。排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級的組織部門和單位比照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。隱患治理隱患治理要求隱患治理應(yīng)符合372883-2016第7.4.1條的要求并保證整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。隱患治理流程隱患治理流程包括：a)通報隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進行通報，通報方式依據(jù)企業(yè)實際狀況確定；b)下發(fā)隱患整改通知。對于當場不能馬上整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，依據(jù)管控層級下發(fā)至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)馬上整改，不能馬上整改或者超出整改實力范圍的依據(jù)程序上報，由上級責任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容；c)實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的緣由進行分析，參考治理建議制定牢靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改；d)治理狀況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成狀況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗收，未能剛好整改完成的應(yīng)說明緣由及整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；e)驗收。依據(jù)“誰排查誰驗收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收看法。一般隱患治理由工貿(mào)企業(yè)各級（公司、部門、車間、班組等）負責人或者有關(guān)人員負責組織整改。能夠馬上整改的隱患應(yīng)馬上組織整改，整改狀況要支配專人進行確認；難以馬上解除的應(yīng)剛好進行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理6.4.4.1隱患評估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當剛好組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.4.2治理方案工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。治理方案應(yīng)當包括下列主要內(nèi)容：a)治理的目標和任務(wù)；b)實行的方法和措施；c)經(jīng)費和物資的落實；d)負責治理的機構(gòu)和人員；e)治理的時限和要求；f)防止整改期間發(fā)生事故的平安措施。6.4.4.3治理實施工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當依據(jù)隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理，治理資金從平安費用支出，治理時,應(yīng)當實行嚴密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)平安的,工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當短暫停產(chǎn)、停業(yè)或者停止運用。隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)依據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理狀況進行驗收并出具驗收看法，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬，參見附錄C、附錄D。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理狀況進行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。文件管理7.1工貿(mào)企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺賬；——隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。7.2重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。隱患排查治理效果應(yīng)符合372883-2016第9條的要求，同時應(yīng)包括：——建立事故隱患排查治理組織機構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；——依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單；——制定完整的可執(zhí)行的排查支配并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；——隱患治理剛好，保證整改措施、資金、時限、責任、預(yù)案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理；——重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。持續(xù)改進應(yīng)按372883-2016第10條的規(guī)定執(zhí)行。當企業(yè)發(fā)生變更或者風險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應(yīng)剛好更新。（資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目清單風險點排查內(nèi)容及排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查......編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施交接班巡檢…設(shè)備電氣…車間級公司級………序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教化個體防護應(yīng)急處置2.........注：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查等。2.組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級