安全標準化程序文件2018

PAGEPAGEPAGE5***-AB-CX—2017A/0******有限公司安全標準化程序文件版次：第A版修訂狀態(tài)：第0次受控狀態(tài)：受控編制：審核：批準：2017年×月×日發(fā)布2017年×月×日實施安全環(huán)保部發(fā)布目錄（手冊□、程序文件□、制度或作業(yè)文件□）制訂/修訂審定··················3前言·······························································41安全標準化文件與資料控制程序······································52標準化記錄控制程序···············································15是是否修訂作廢修訂編寫修訂編寫安全標準化管理體系文件外來文件安全環(huán)保部各部門手冊程序文件綜合類作業(yè)文件技術規(guī)范類作業(yè)指導書受控、編號發(fā)放分管安全負責人組織審核最高管理者批準發(fā)布受控、編號發(fā)放修訂或作廢是否保留收回加蓋保留章，保留安全環(huán)保部負責人、分管安全副總經(jīng)理審核最高管理者負責人批準部門負責人、安全環(huán)保部審核主管部門經(jīng)理批準5.工作程序5.1公司安全標準化文件體系的分類5.1.1企業(yè)安全標準化手冊a.《安全標準化管理手冊》，即把有關安全標準化文件、組織、安全方針目標、計劃、各部門職責和要素劃分等重要內(nèi)容集中在《管理手冊》，便于文件控制；是企業(yè)推進安全標準化的指南，是企業(yè)安全標準化最高層次文件；便于考評機構考評；b.《安全標準化員工手冊》，即把最高管理者的安全承諾、企業(yè)的安全方針目標、安全標準化賦予員工的要素、危險有害因素和重大危險源等信息集中在《手冊》，便于向員工告知和員工獲得信息；是全員安全標準化培訓的教材，是全員安全標準化的指導書。5.1.2安全標準化程序文件：即為進行安全標準化活動或過程所規(guī)定的途徑而形成的文件。

5.1.3安全標準化作業(yè)文件：包括管理類文件、技術標準類文件、崗位操作（作業(yè)）類文件、外來文件，是描述各部門對具體工作的具體規(guī)定以及執(zhí)行行業(yè)規(guī)定的文件，針對某些重要的環(huán)節(jié)和難點，以利于過程實施人員執(zhí)行。

5.1.4安全標準化記錄文件：表格、表單等，是一種特殊的文件，屬于四級文件，他是指導各部門人員在完成某項具體工作需填寫的記錄表格，是在手冊、程序文件和作業(yè)文件的框架下形成的特殊文件，也是證實安全標準化管理體系實施過程中的證據(jù)性文件，推動過程的實施和改進。

5.1.4外來文件：包含法律、法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、地方標準、其它管理方面的要求，以及外單位提供的技術文件，它也屬于三級文件的一部分。

5.2文件的編號和標識5.2.1文件的編號5.2.1.1安全標準化手冊編號為：***—AB-SC—##—20XXX/Y

版本號文件序號，兩位數(shù)字手冊代碼安全標準化體系代碼公司代號5.2.1.2程序文件編號為：***—AB-CX—##—20XXX/Y

版本號文件序號，兩位數(shù)字程序文件代碼安全標準化體系代碼公司代號5.2.1.3安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責任制編號為:***—AB–ZRZ—20XXX/Y

版本號責任制文件代碼安全標準化體系代碼公司代號5.2.1.4安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度編號為:***—AB-ZD-XXXX-20XXX/Y版本號文件流水號，四位數(shù)字制度文件代碼安全標準化體系代碼公司代號注：文件流水號“XXXX”，前2位“XX”為“大類屬性”數(shù)字編號（標準化體系1--8大要素）；后兩位“XX”為“同類流水序列”數(shù)字編號。5.2.1.5崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程編號為：***—AB-GC-XX—XX—20XXX/Y版本號部門代碼文件流水號，三位數(shù)字操作規(guī)程文件代碼安全標準化體系代碼公司代號5.2.1.6應急預案:***—YJYA-20XXX/Y版本號應急救援預案代號公司代號注：專項應急救援預案編號為：***-YJYA-ZX-XX（文件流水號）-20XXA/0；現(xiàn)場處置方案編號為：***-YJYA-XX（部門代碼）-XX（文件流水號）-20XXA/0。5.2.1.7安全標準化記錄編號為:BZH-JL-XX-XXX/Y（版本號）安全標準化記錄編號安全標準化記錄代號注：記錄代號“XX”為“大類屬性”數(shù)字編號（標準化體系1--8大要素）；記錄編號“XX”為“同類流水序列”數(shù)字編號。5.2.1.8部門日常管理文件（通知、計劃、方案等）編號：***—XX-XX-XX-20XX年號文件流水號,三位數(shù)字文件類別部門代號公司代號5.2.1.9外來文件編號：按原文件編號進行，無文件編號的加WL-XX(部門代碼)-XX（文件流水號）-XX(年份）。5.2.1.10編碼說明a.公司名稱簡稱為***

；b.部門代碼：見內(nèi)控文件部門代碼。c.文件類別：

代碼文件類別代碼文件類別AB安全標準化體系代碼SC手冊CX管理程序

ZRZ責任制ZD各類安全管理制度GC操作規(guī)程

YJYA應急預案JL記錄JH計劃TZ臺賬/通知WL外來文件FA方案d.版本代碼：由“20XX-X/Y”組成，其中前4位“20XX”為“公元年代”數(shù)字編號，后2位“X/Y”為“版本版次”字母數(shù)字編號。版本：以A表示，換版以B、C、D、E等表示；版次：以數(shù)字“0-4”表示，文件進行較大修訂時更新版本，局部較小修訂時更新版次，5次版次更新進行版本升級。舉例：初版未修改文件：版本/修改狀態(tài)A/0第四次修改后文件：版本/修改狀態(tài)A/4第五次修改后文件：版本/修改狀態(tài)B/0（即換版）。5.2.2

文件的標識

5.2.2.1文件以文件名稱、文件編號、版次、頁次、生效日期等進行標識。

5.2.2.2文件控制狀態(tài)分為受控、非受控和作廢三類。a.受控文件，凡與安全標準化系統(tǒng)運行緊密相關的文件應為受控,對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、標識、回收、作廢等均應受到控制,各主管部門按本程序執(zhí)行。b.“非受控”文件指如發(fā)給外部的安全標準化管理手冊等無法跟蹤控制的文件。5.2.2.3受控文件應在文件封面上加蓋紅色“受控”印章并注明分發(fā)號，對更改進行控制，以便追溯；對非受控文件只對發(fā)放進行登記，不負責更改控制。5.2.2.4外來文件由各歸口部門確認，安全環(huán)保部統(tǒng)一管理，通過加蓋“外來文件”印章進行受控標識。

5.2.2.5作廢文件通過加蓋“作廢文件”印章進行標識。5.2.2.6安全環(huán)保部應編制本公司安全標準化文件的《受控文件清單》，并公布,以便使用部門隨時掌握和使用文件的有效版本。

5.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放5.3.1安全環(huán)保部組織相關部門（包括員工代表）負責建立下列安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度：（1）安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標管理制度；（2）安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治責任制；（3）安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治承諾；（4）安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治承諾；（5）安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治投入；（5）安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治信息化；（6）四新（新技術、新材料、新工藝、新設備設施）管理；（7）文件、記錄和檔案管理；（8）安全風險管理、隱患排查治理；（9）職業(yè)病危害防治；（10）教育培訓；（11）班組安全活動；（12）特種作業(yè)人員管理；（13）建設項目安全設施、職業(yè)病防護設施“三同時”管理（14）設備設施管理；（15）施工和檢維修安全管理；（16）危險化學品管理；（包括劇毒化學品安全管理）（17）危險作業(yè)安全管理（動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等）；（18）安全警示標志管理；（19）安全預測預警；（20）安全生產(chǎn)獎懲管理；（21）相關方安全管理；（22）變更管理；（23）個體防護用品管理應急；（24）應急管理；（25）事故管理；（26）安全生產(chǎn)報告管理；（27）績效評定管理；（28）消防管理制度；（29）安全生產(chǎn)例會制度；（30）職業(yè)衛(wèi)生管理制度（含下列管理制度：職業(yè)病危害防治責任制；職業(yè)病危害警示與告知制度；職業(yè)病危害項目申報制度；職業(yè)病防治宣傳教育培訓制度；職業(yè)病防護設施維護檢修制度；職業(yè)病防護用品管理制度；職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度；職業(yè)病危害事故處置與報告制度；職業(yè)病危害應急救援與管理制度；）5.3.2安全標準化手冊、程序文件由安全環(huán)保部編制，經(jīng)分管安全副總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準、發(fā)布；5.3.1條款中的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度由安全環(huán)保部組織相關部門進行編制，經(jīng)相關職能部門（員工代表）會簽，安全環(huán)保部、分管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；其它安全管理文件由主管部門編制，經(jīng)安全環(huán)保部審核，主管部門經(jīng)理審批、發(fā)布。文件發(fā)布前應由總經(jīng)理批準，以確保文件內(nèi)容的充分性、適宜性。5.3.3文件的發(fā)放由安全環(huán)保部負責，并填寫《文件發(fā)放記錄》由收文人簽收，應確保文件使用的各部門都得到適用的文件有關版本，同時備案存檔。安全標準化系統(tǒng)文件應分發(fā)到相關的員工手中。5.3.4因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；丟失補發(fā)的文件應在原分發(fā)號后標注“一補a”，并注明已丟失文件的分發(fā)號作廢，發(fā)放部門做好相應簽發(fā)記錄。5.4文件的評審和更新當發(fā)現(xiàn)在用的安全標準化系統(tǒng)文件的充分性與適宜性存在問題時，應由文件的形成部門及時組織相關部門（包括員工代表）對其評審與更新，并按5.3.2的規(guī)定再次批準。文件形成部門應組織相關部門（包括員工代表）每年應對標準化系統(tǒng)文件進行一次評審。如有更新同前款要求。5.5文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1安全標準化系統(tǒng)文件需要更改時要由相應主管部門填寫《文件更改申請表》，經(jīng)原編制部門審批，主管領導批準，再由原編制部門指定該文件負責人進行更改。如果指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。5.5.2文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應在所更改的文件上進行標識，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。5.5.3文件更改后，應按該文件發(fā)放范圍及時收回失效或作廢文件，以確保有效文件的唯一性。5.6文件的保存、回收、作廢與銷毀5.6.1文件的保存5.6.1.1所有文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方。5.6.1.2所有安全類原始文件都必須在公司檔案室存檔，各部門文件由本部門保管,安全環(huán)保部對各部門安全類文件保管情況進行檢查。5.6.1.3任何人不得在文件上涂改、亂劃，確保文件清潔和清晰，易于識別和檢索。5.6.2文件的回收、作廢與銷毀5.6.2.1安全環(huán)保部及時從文件使用部門收回失效和作廢文件，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用。5.6.2.2若因任何原因需保留的作廢文件，應在文件封面上加蓋“作廢留用”印章加以標識并單獨保存。5.6.2.3對要銷毀的作廢文件由相關部門寫明作廢文件目錄，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后，由安全環(huán)保部進行銷毀。5.7外來文件的控制外來安全文件與法律法規(guī)由主管安全經(jīng)理審批其適用性并確定發(fā)放范圍，安全環(huán)保部控制其發(fā)放，并跟蹤其修訂狀態(tài)，適時對修訂或換版文件進行更換，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。5.8文件的借閱、復制需借閱、復制文件時，經(jīng)安全環(huán)保部負責人按規(guī)定權限審批后向文件管理人員借閱、復制。借閱文件應在《文件借閱記錄》上簽字，借閱者應按期歸還。復制的文件必須由文件管理人員進行登記。5.9記錄是一種特殊文件，應按《標準化記錄控制程序》進行控制。6.相關文件《標準化記錄控制程序》《規(guī)章制度的編制與管理規(guī)定》7.記錄《文件發(fā)放記錄》BZH-JL-02-01保存期五年《受控文件清單》BZH-JL-02-02保存期五年《文件更改申請表》BZH-JL-02-03保存期五年《文件借閱記錄》BZH-JL-02-04永久保存《文件修改記錄表》BZH-JL-02-05保存期五年8.附則本程序文件自發(fā)布之日起執(zhí)行，由公司安全環(huán)保部負責解釋。

標準化記錄控制程序批準生效日期2017/10/1編號***/ABCX-2-2017版次/修改號A/0標準化記錄控制程序1.目的建立本程序的目的是對安全標準化系統(tǒng)所要求的記錄予以控制，為安全標準化系統(tǒng)運行有效性提供客觀證據(jù)。2.適用范圍本程序適用于我公司安全標準化系統(tǒng)有效運行的記錄的控制。3.管理職責3.1安全環(huán)保部是安全標準化記錄控制的歸口管理部門，負責記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制，負責建立記錄控制清單，對記錄的控制進行指導和監(jiān)督。3.2各科室、單位負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保護、檢索和處置。4.具體內(nèi)容4.1記錄的編制4.1.1公司所建立的記錄表樣由各部門負責人組織編制交安全環(huán)保部統(tǒng)一審核，并按《安全標準化文件與資料控制程序》中編號原則進行編號標識。其審批原件由安全環(huán)保部存檔。4.1.2各相關部門可根據(jù)需要提出記錄格式設計更改，按《安全標準化文件與資料控制程序》中有關文件更改條款執(zhí)行。4.1.3記錄至少包括以下內(nèi)容：（1）管理評審報告；（2）事故、事件記錄；（3）風險評價信息；（4）培訓記錄；（5）標準化系統(tǒng)評價報告；（6）事故調(diào)查報告；（7）檢查記錄；（8）職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；（9）安全生產(chǎn)會議記錄；(10）安全活動記錄；(11）法定檢測記錄；(12）任務觀察記錄；(13）許可文件；(14）應急演習信息；(15）糾正與預防行動記錄；(16）承包商和供應商信息；（17）