數控加工中心及數控車床制造項目可研報告

司數控加工中心及數控車床制造項目I 1 1第二節(jié)可行性研究報告編制單位 2第三節(jié)研究工作的依據與范圍 2第四節(jié)可行性研究設計原則及指導思想 3第五節(jié)項目概要 4第六節(jié)存在問題及建議 6第二章項目建設的背景和必要性 7第一節(jié)項目建設的背景 7第二節(jié)項目提出的必要性 第三章市場預測和產品方案 第二節(jié)市場營銷方案 第三節(jié)生產規(guī)模和產品方案 第四章廠址地點和建設條件 第一節(jié)濟寧高新區(qū)概況 第二節(jié)廠址選擇及建設條件 第五章工程技術方案 第一節(jié)項目建設內容 第二節(jié)生產技術方案 第三節(jié)土建工程方案 第六章總圖運輸及主要原材料供應 第一節(jié)總平面布置及運輸 第二節(jié)主要原材料及供應 第八章環(huán)境保護、消防、節(jié)能、勞動安全衛(wèi)生措施 第一節(jié)環(huán)境保護措施 第二節(jié)消防安全防護措施 第三節(jié)節(jié)能措施 第四節(jié)勞動安全衛(wèi)生 第九章生產組織、企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓 司數控加工中心及數控車床制造項目Ⅱ第二節(jié)企業(yè)組織 第三節(jié)勞動定員及工資 第四節(jié)人員培訓 第十章項目實施計劃 第十一章招標方案 第一節(jié)投標招標的基本原則 第二節(jié)招標 第十二章投資估算與資金籌措 第一節(jié)估算依據 第二節(jié)估算范圍 第三節(jié)固定資產投資估算額及構成分析 第四節(jié)總投資估算 第五節(jié)資金籌措 第一節(jié)財務評價 第二節(jié)財務評價小結 第一節(jié)項目可能存在的風險分析 第二節(jié)項目風險分析結論 第十五章結論和建議 附圖：1、項目平面布置圖1、《固定資產折舊費估算表》(附表1)2、《總成本費用估算表》(附表2)3、《營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表》(附表3)4、《工資及福利估算表》(附表4)5、《外購原材料費用估算表》(附表5)6、《燃料動力費用估算表》(附表6)7、《借款還本付息計劃表》(附表7)8、《建設期利息估算表》(附表8)司數控加工中心及數控車床制造項目1一、項目名稱數控加工中心及數控車床制造項目二、建設單位山東某數控技術有限公司三、法人代表姓名：王清春濟寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)山東某數控技術有限公司座落于濟寧市任城區(qū)，公司現有員工106人，其中各類專業(yè)技術人才39人，2011年的銷售收入為11000萬元。公司主要為小松山推系列企業(yè)、中國重汽集團、山東臨工機械公司、青島四方機車廠、徐州工程機械集團等大中型企業(yè)做配套服務。近年來，隨著我國經濟的高速發(fā)展和機械制造裝備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，公司受發(fā)展空間和布局限制等因素影響，制約了企業(yè)規(guī)模發(fā)展，當前國內化機械制造行業(yè)正面臨新一輪發(fā)展機遇，經公司研究決定，企業(yè)擬在濟寧高新區(qū)技術產業(yè)開發(fā)區(qū)投資建廠發(fā)展數控加工中心及數控車床的制造生產。項目投產后，可迅速膨脹發(fā)展，提升產品結構，優(yōu)化市場布局，擴大市場份額，進入濟寧市乃至魯西南機械制造產能前列企業(yè)。2第二節(jié)可行性研究報告編制單位工程咨詢資格證書編號：發(fā)證機關：國家發(fā)展與改革委員會第三節(jié)研究工作的依據與范圍1、編制本項目可行性研究報告的委托合同；2、國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版);3、《產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)》;4、國家、山東省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年計劃；5、國家、省、市有關行業(yè)管理部門提供的項目相關證明；1、對項目提出的背景、必要性、產品的市場前景進行分析，對產品銷售市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測；2、對產品方案、生產工藝、技術水平進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術方案，并確定設備選型；司數控加工中心及數控車床制造項目33、對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通運輸條件進4、對項目總圖運輸、工藝、公用設施等技術方案的研究；5、對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；6、確定項目實施進度及勞動定員；7、對項目投資進行估算，測算項目產品成本和經濟效益，提出財務評價結論；8、提出本項目的可行性研究工作結論。第四節(jié)可行性研究設計原則及指導思想設計要充分體現“生產可靠，技術先進，節(jié)省投資，提高效益”的指導思想。針對本項目特點，確定指導思想和設計原則為：1、以生產可靠為前提條件，采用經實踐證明是成熟、可靠的生產工藝和裝備；2、在生產可靠的前提下，提倡技術先進。要盡可能采用先進工藝和生產技術；3、要通過優(yōu)化設計降低工程建設投資，提高經濟效益；4、認真調查研究項目原材料供應、氣象氣候條件和工程地質條件，避免不利因素對工程建設和生產運行造成的影響；5、應貫徹執(zhí)行國家和地區(qū)對環(huán)保、節(jié)能、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生、計量及消防等方面的有關規(guī)定和標準，做到“三同時”;6、在滿足要求的前提下，立足現有場地布置生產線，節(jié)約土地降低建設投資。司數控加工中心及數控車床制造項目4第五節(jié)項目概要項目產品為數控加工中心和數控車床等數控機床。數控立式加工中心、LV-850、LV-1260高速立式加工中心等。二、工程規(guī)模項目總建筑面積27020m2,主要構建(筑)物包括：新建生產車間3座，成品庫及原料庫各1座，4F辦公樓1座、2F職工宿舍樓1座及門衛(wèi)室、配電室等配套設施。擬新購進各類生產設備80余臺(套)。預計建成投產后可形成年產各類數控加工中心200臺、數控車床500臺的生產能力。三、廠址選擇項目建設地點位于濟寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，交通運輸便利。廠址附近無自然保護區(qū)、風景旅游區(qū)、集中式生活飲用水水源地與瀕危珍稀野生動植物分布，選址符合國家有關規(guī)定。規(guī)劃用地面積60畝(約合39960m2),用地屬于濟寧高新區(qū)預留工業(yè)用地，不占用基本農田，不屬于《禁止用地項目目錄》 (2006年本)中禁止用地項目，符合《關于工業(yè)建設項目節(jié)約集約利用土地的意見》(山東省國土資源廳、山東省發(fā)展和改革委員會、山東省經濟貿易委員會、山東省建設廳2007年6月11司數控加工中心及數控車床制造項目5日)中節(jié)約集約利用土地的指導思想和原則，用地符合微山經濟開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃。四、實施進度計劃項目計劃于2012年12月份實施建設，2014年12月份投產運行，總工期預計需24個月。五、工程投資及資金籌措方案項目總投資13500萬元，其中：建筑投資8341萬元，設備投資3815萬元，其他費用54萬元，基本預備費130萬元，土地費用500萬元，鋪底流動資金660萬元。本項目所需資金全部由山東某數控技術有限公司自籌解決。六、項目主要經濟技術指標建設項目主要技術經濟指標詳見下表1-1表1-1建設主要技術經濟指標一覽表序號1生產規(guī)模數控加工中心臺/年數控車床臺/年2總投資萬元固定資產投資萬元流動資金(鋪底)萬元3勞動定員人管理、技術及服務人員人生產工人人4全年生產天數天5能源動力等消耗電萬度/a司數控加工中心及數控車床制造項目6水6本項目占地面積畝約39960平方米7年銷售收入萬元8所得稅金萬元/年正常年9利稅總額萬元/年正常年稅后利潤萬元/年正常年投資利潤率%投資利稅率%投資回收期年不含建設期盈虧平衡點%七、社會效益本項目建設完成后，山東某數控技術有限公司通過批量生產數控加工中心及數控車床產品，不僅可以滿足國內市場對同類產品的需求，而且可解決一定數量的人員就業(yè)，并能充分利用當地資源。因此，本項目具有較好的社會效益。項目由山東某數控技術有限公司通過建設數控加工中心及數控車床制造項目形成200臺/年數控加工中心及500臺/年數控車床的生產能力，技術水平達到國內同行業(yè)先進水平，產品市場前景廣闊，經濟效益良好，抗風險能力較強，因此項目切實可行?？紤]到工程建設的周期和資金周轉的合理性，本項目在具體實施時宜采用以銷定產的策略，因此企業(yè)應在建設初期加大市場調查、開發(fā)的力度。司數控加工中心及數控車床制造項目7第二章項目建設的背景和必要性第一節(jié)項目建設的背景一、項目提出的背景數控機床是數控加工中心、數控車床等各類數控加工機械的統(tǒng)稱，是當代機械制造業(yè)的主流裝備，是機械市場熱門商品。我國數控機床的發(fā)展經歷了30多年的跌宕起伏，已經由過去的成長期進入成熟期?！笆晃濉逼陂g，隨著一系列關鍵技術的突破和自主生產能力的形成，我國開始突出外國制造的重圍，進入世界高速數控機床和高精度數控機床生產國的行列。在需求的拉動下，我國數控機床產量保持高速增長，年均復合增長率達到37.4%。2011年我國數控機床產量達到23.6萬臺，同比增長62.2%;2011年我國數控機床消費超過60億美元，臺數超過10萬臺，數控機床已成為機床消費的主流產品。2010年至今高檔數控機床與基礎制造裝備科技重大專項的持續(xù)投入，顯示了政府對于發(fā)展高檔數控機床與基礎制造裝備的決心?！笆濉逼陂g我國持續(xù)投入，且力度加大，每年重大專項將帶動資金投入100億元以上。在經濟的發(fā)展、國家政策大力支持、上下游產業(yè)振興等背景下，我國數控機床行業(yè)的旺盛需求仍將保持高速增長，尤其是高檔數控機床將迎來更大的市場空間，未來3-5年，我國數控機床行業(yè)市場增長率將達到12%左右。這必將帶動我國國產數控機床司數控加工中心及數控車床制造項目8及其數控系統(tǒng)和相關功能部件的市場發(fā)展，也無疑為國內數控系統(tǒng)生產廠商不斷發(fā)展自己的技術，擴大市場提供了極好的機遇?！笆濉逼陂g，我國數控機床的發(fā)展將努力解決主機大而不強、數控系統(tǒng)和功能部件發(fā)展滯后、高檔數控機床關鍵技術差距大、產品質量穩(wěn)定性不高、行業(yè)整體經濟效益差等問題，將培育核心競爭力、自主創(chuàng)新、量化融合以及品牌建設等方面提升到戰(zhàn)略高度，實現工業(yè)總產值8000億元的目標。并力爭通過10-15年的時間，實現由機床工具生產大國向機床工具強國轉變，實現國產中高檔數控機床在國內市場占有主導地位等一系列中長期的目標。眾所周知，在中國機械工業(yè)中，數控機床行業(yè)位居“工具母機”的特殊地位，其需求訂單的大部分來源于機械工業(yè)的各類企業(yè)；同時，其水平也對機械工業(yè)中各行各業(yè)的升級具有特殊重要的意義。因此，數控機床行業(yè)的發(fā)展既取決于中國機械全行業(yè)總體發(fā)展形勢，同時又影響著全行業(yè)的健康發(fā)展。與中國機械全行業(yè)的形勢相比，數控機床行業(yè)去年的形勢變化和面臨的矛盾都更為突出。數據顯示，“十五”和“十一五”的10年中，中國數控機床行業(yè)實現了持續(xù)超高速發(fā)展，一直到2011年上半年，需求仍很旺盛，絕大多數數控機床企業(yè)都處于產銷兩旺的亢奮狀態(tài)之中；但是從去年下半年開始，需求增勢明顯趨緩，新增訂單劇烈下滑，經濟效益狀況逐漸趨于嚴峻，利潤率持續(xù)下降。盡管有上半年的高速增長墊底，去年全年中國數控機床工業(yè)總產值增速仍由年初的近39%回落到年末的32.5%;實現利潤增速由年初的57.5%劇降至年末的29.8%?？梢?，去年中司數控加工中心及數控車床制造項目9國數控機床行業(yè)的形勢變化劇烈。2011年中國數控機床行業(yè)的進口為207億美元，而出口為73億美元，進出口逆差高達134億美元。可見，中國數控機床工具產品的需求是客觀存在的，只是國內數控機床企業(yè)無法充分滿足而已；如果能做到進出口基本平衡，中國數控機床工業(yè)去年就完全可以再增加134億美元(折合人民幣近千億元)的銷售額。去年，我國機械工業(yè)與世界公認的機械工業(yè)強國德國和日本的貿易逆差分別高達492億美元和578億美元；去年我國數控機床平均出口單價僅為3.3萬美元/臺，而進口單價則為21.9萬美元/臺，出口單價僅為進口的15%;不過，數據顯示，到2011年底，國產數控機床在國內市場的占有率已經占領了“半壁江山”。據統(tǒng)計，我國數控機床以每年增加100種左右的速度在增長，數控機床的品種幾乎覆蓋了整個金屬切削機床的品種類別和主要的鍛壓機械，產量也有很大的增長。僅數控金屬切削機床的產量，2011年11月份，中國數控金屬切削機床產量達2萬臺，同比下降4.77%。2011年1-11月，全國數控金屬切削機床的產量達23.9萬臺，同比增長25.72%。分地區(qū)產量來看，2011年前11個月，浙江數控金屬切削機床的產量達6萬臺，同比增長19.84%,占全國總產量的25.63%,位居全國首位。緊隨其后的是遼寧、江蘇和山東等省市?！拔覈a的數控機床不但在品種數量上有了很大的發(fā)展，而且在產品的技術水平和質量上也不斷提高。五軸聯動高檔數控加工中心，是造船、電力、航空等行業(yè)急需的關鍵設備，多年來國外對中國實行禁運。而近年來我國已開發(fā)研制成功，且作為成熟商品走向市場?！眹H模具及五金塑膠產業(yè)供應商協(xié)會資料顯示，我國數控機床通過企業(yè)多年的努力，在機床的外觀造型、制造質量、產品可靠性和售前售后服務等方面也都有較大的改進和提高，進一步得到了各界用戶的信任，從而贏得了越來越多的用戶，隨著數控機床技術水平和檔次的不斷提高，為國家重點工程和國防建設提供數控裝備和成套設備的能力，也有明顯的提高。近年來，國民經濟穩(wěn)定發(fā)展，中國正著力推進經濟結構調整和發(fā)展方式轉變，重點領域和重點項目對高檔數控加工中心等數控機床的需求市場空間很大。眾所周知，數控機床的發(fā)展與各行業(yè)的發(fā)展需求密不可分，各行業(yè)如能源、食品、醫(yī)藥工程、通訊技術以及汽車等對機床的發(fā)展都有很大的影響。當國內宏觀經濟政策進行轉向，能源裝備對機床行業(yè)的拉動效應就會更加明顯?；厥咨蟼€“十一五”目標的達成，可以清楚的看到我國能源裝備制造業(yè)已有較大投入，但隨著“十二五”規(guī)劃的出臺，核電、風電等清潔能源的投資力度將加大，大型鑄鍛件、環(huán)形本體(如汽輪機殼體)、大型復雜件、大型平面加工和半圓體加工、葉片、葉根加工以及各種泵體、泵閥制造等，對大型落地銑鏜床、超重型的龍門鏜銑床、五軸聯動、數控加工中心、數控車床、數控拉床等機床行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了新的市場發(fā)展空間。同時，隨著中國核電“走出去”戰(zhàn)略的逐步推進，不僅將為機床行業(yè)帶來長期利好，而且有望將中國機床推向世界。當日本遭遇百年不遇的地震和海嘯的陰霾漸漸遠去，核電產業(yè)這只驚弓之鳥漸漸冷靜下來，就已然聽聞到不少官方人士對外表示，中國的核電產業(yè)發(fā)展規(guī)劃不會改變，核電建設仍將繼續(xù)高司數控加工中心及數控車床制造項目速穩(wěn)定推進。截至目前，國家已核準核電機組32臺，在建核電機組23臺，占世界在建機組的40%。其中，已開工25臺，裝機容量2773萬千瓦。國家能源局曾在AP1000核電技術裝備自主化第二次工作會議上指出，推進核電技術裝備國產化是國家戰(zhàn)略，今后國家能源局將進一步加強AP1000核電技術裝備國產化的組織協(xié)調。比如：一重、二重、哈電等能源裝備企業(yè)，很多大型關鍵部件都要自己生產，對高端數控機床產品有很大需求。對上游的機床工具行業(yè)而言，這無疑是顆重要的定心丸，尤其是我國正在大規(guī)模推進的第三代核電AP1000的建設熱潮，其需要的高質量的大型鑄鍛件及為數眾多的精密零件對高端數控機床的需求或將迎來井噴?！痹凇笆濉逼陂g，全國電力工業(yè)投資規(guī)模達到5.3萬億元，其中電源投資2.75萬億元，電網投資2.55萬億元。而發(fā)展電力工業(yè)，則需要大量高可靠性、大規(guī)格、高剛度的數控機床，如重型數控龍門鏜銑床、重型數控落地鏜銑床、重型立臥車床、葉片加工機床和專用數控加工中心等。除了核電、能源行業(yè)的急行軍式發(fā)展會對機床市場產生巨大的引擎之外，還有航天、船舶、汽車等行業(yè)也會對機床發(fā)展產生強勁的推動力。航空業(yè)對機床要求之高幾乎涵蓋了現代機床的全部成果，包括高速、精密、高效、復合數控機床、五軸加工中心等關鍵制造裝備以及現代高效刀具。日前，我國大型客機C919的研制成功，將在中國形成一個新興的民用航空產業(yè)，賦予中國機床市場全新司數控加工中心及數控車床制造項目的機遇。大飛機項目總投入將達到2000億元，其中用于制造能力建設方面的投資將達到300億元。中國造船工業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，2010年，中國造船工業(yè)穩(wěn)定增長，國際市場份額繼續(xù)擴大，造船完工量創(chuàng)歷史新高，達到6560萬載重噸，同比增長54.6%,新接訂單7523萬載重噸。2011年1～6月，造船完工量3092萬載重噸，新接訂單2160萬載重噸。到2015年，要形成開發(fā)、建造高技術、高附加值船舶的年造船能力達到2800萬載重噸，年產量2200萬載重噸；船用低、中速柴油機年生產能力分別達到600萬千瓦和1200臺。目前，我國造船企業(yè)正著手建立現代化造船模式，這就意味著需要重型和超重型龍門鏜銑床、數控落地鏜銑床、五聯動數控加工中心、曲軸車銑中心、大型曲軸磨床等大量高檔大重型數控機床以及板材加工設備的支持。中國汽車工業(yè)持續(xù)多年快速增長，中國已經發(fā)展成為世界最大的汽車生產國和最大的汽車消費市場。2010年，中國汽車產銷量雙雙超過1800萬輛，同比增長均超過32%。2011年1～6月，中國汽車產銷量均超過900萬輛，預計2011年中國汽車工業(yè)將繼續(xù)保持增長。據相關資料顯示，到2015年，中國汽車工業(yè)排名前10位的企業(yè)，規(guī)劃年產量將達到3250萬輛左右。這預示著未來幾年，中國汽車工業(yè)將投入巨大資金擴大產能，改造現有的汽車生產線。汽車工業(yè)一直是機床工具行業(yè)最重要的用戶，中國汽車工業(yè)的發(fā)展，孕育著極大的機床市場。在不久前莫斯科舉辦的“俄羅斯國際機床設備和金屬加工業(yè)上，中國機床工具工業(yè)協(xié)會對司數控加工中心及數控車床制造項目比俄羅斯機床工業(yè)發(fā)展的現狀，發(fā)現了屬于我們的潛在市場機遇。國際模協(xié)秘書長羅百輝認為我國機床行業(yè)應發(fā)揮自身優(yōu)勢，利用東歐國家轉型發(fā)展的機遇，積極尋求技術合作、貿易合作、融資兼并、投資建廠等方式，盡快融入東歐市場。在展會上幾乎看不到俄羅斯老國有機床企業(yè)品牌，而中小型機床企業(yè)的中低檔數控機床展品為數較多，中高檔數控機床產品尚處于起步階段，尚無自主品牌的數控系統(tǒng)，卻意外的發(fā)現一家俄羅斯展品有明顯的中國產品特征，疑是貼牌產品。雖然展商予以否定，但這卻讓我們順乎自然的萌生了建立相互合作的關系。綜觀之前俄羅斯政府出臺的政策，俄羅斯機床工業(yè)的發(fā)展將會沿著積極有力的方向推進。作為在數控機床行業(yè)技術領先于俄羅斯的中國，應該不會放過這樣友好互利的市場機會。據此，山東某數控技術有限公司結合國內外數控機床市場的發(fā)展和需求變化，經認真研究提出建設本項目。在對項目進一步研究的基礎上，認為本項目的建設符合市場需求和當地經濟發(fā)展要求，項目對帶動濟寧市地方經濟的發(fā)展，加快企業(yè)的發(fā)展具有重要的意義，因此，山東某數控技術有限公司提出盡快建設本項目并委托我單位編制項目可行性研究報告。第二節(jié)項目提出的必要性一、符合國家產業(yè)政策和經濟發(fā)展需要(1)產業(yè)政策的符合性《產業(yè)結構調整指導目錄》是政府引導投資方向、管理投資司數控加工中心及數控車床制造項目項目、制定和實施財稅、金融、土地、進出口等政策的重要依據，本項目屬于塑料板、管、棒材制造業(yè)項目，根據國家發(fā)改委發(fā)布了新修訂的《產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第9號，2011年3月),本項目不屬于產業(yè)結構調整指導目錄中的限制類和淘汰類項目，項目生產所用設備均為新采購的符合國家標準的新型設備，不含限制及淘汰類設備，因此，分析認為本項目建設符合國家產業(yè)政策的規(guī)定。二、是國民經濟發(fā)展的需要裝備工業(yè)的技術水平和現代化程度決定著整個國民經濟的水平和現代化程度，數控技術及裝備是發(fā)展新興高新技術產業(yè)和尖端工業(yè)(如信息技術及其產業(yè)、生物技術及其產業(yè)、航空、航天等國防工業(yè)產業(yè))的使能技術和最基本的裝備。馬克思曾經說過“各種經濟時代的區(qū)別，不在于生產什么,而在于怎樣生產，用什么勞動資料生產”。制造技術和裝備就是人類生產活動的最基本的生產資料，而數控技術又是當今先進制造技術和裝備最核心的技術。當今世界各國制造業(yè)廣泛采用數控技術，以提高制造能力和技術水平，提高對動態(tài)多變市場的適應能力和競爭能力。此外世界上各工業(yè)發(fā)達國家還將數控技術及數控裝備列為國家的戰(zhàn)略物資，不僅采取重大措施來發(fā)展自己的數控技術及其產業(yè)，而且在“高精尖”數控關鍵技術和裝備方面對我國實行封鎖和限制政策?？傊罅Πl(fā)展以數控技術為核心的先進設備制造已成為世界各發(fā)達國家加速經濟發(fā)展、提高綜合國力和國家地位的重要途徑。數控技術的應用不但給傳統(tǒng)制造業(yè)帶來了革命性的變化，使司數控加工中心及數控車床制造項目制造業(yè)成為工業(yè)化的象征，而且隨著數控技術的不斷發(fā)展和應用領域的擴大，他對國計民生的一些重要行業(yè)(IT、汽車、輕工、醫(yī)療等)的發(fā)展起著越來越重要的作用，因為這些行業(yè)所需裝備的數字化已是現代發(fā)展的大趨勢。三、是市場競爭的需要近年來國內數控機床行業(yè)的市場需求逐漸轉向中高端數控機床，在市場總量增長遲緩的情況下，高精度、智能化數控機床的市場份額上漲，數控機床占機床總消費的比重上升到60%以上數控機床向高速、精密、智能和綠色方向發(fā)展。但相對的，國內高端機床主要仍靠進口，國產品牌的市場占有率還很低，可以說高精的智能數控機床將是機床行業(yè)的發(fā)展趨勢。中國數控機床行業(yè)在過去幾年實現了持續(xù)超高速的發(fā)展，一直到2011年上半年，需求仍很旺盛，但是從去年下半年開始，需求增勢明顯趨緩，新增訂單劇烈下滑，經濟效益狀況逐漸趨于嚴峻，利潤率持續(xù)下降。在“十二五”期間，國家實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，隨著科技進步、產品升級以及國家重點工程、地方投資項目的不斷推進，國民經濟各行業(yè)對機床工具產品的需求水平將進一步提高，國防現代化對高水平機床的需求將更為迫切，市場需求將向更高層次發(fā)展，新一輪的市場競爭也將更加激烈。數控機床則成為振興裝備制造業(yè)的重點之一。面對激烈的市場競爭可以看出，我國的數控機床制造行業(yè)目前具有以1)大而不強，國內機床整體落后目前世界最大的三家廠商是：日本Fanuc、德國西門子、日司數控加工中心及數控車床制造項目本三菱，其余還有法國Num、西班牙凡高等。中國機床企業(yè)眾多但缺少有影響的國際品牌，大而不強是中國機床行業(yè)的現狀，就整體而言，國內數控機床的技術較國際水平還有一定的距離。中國數控機床行業(yè)總體的技術開發(fā)能力和技術基礎薄弱，信息化技術應用程度不高。行業(yè)現階段仍主要依靠引進國外技術，缺乏自身的核心技術，對國外技術的依存度較高，對引進技術的消化仍停留在掌握已有技術和提高國產化率上，沒有上升到形成產品自主開發(fā)能力和技術創(chuàng)新能力的高度。具有高精度、高速、高效、復合功能、多軸聯動等特點的高性能實用數控機床基本上還得依賴進口。面對市場的轉變，國內數控機床的技術水平還有待長足的進步。2)獲大提升，已走上轉型之路雖然國內數控機床的整體技術水平不高，但是也有不少領頭企業(yè)致力于創(chuàng)新技術的開發(fā)，掌握一大批具有自主知識產權的核心技術，無論從產品種類、技術水平、質量和產量上都取得了很大的發(fā)展，在一些關鍵技術方面也取得了重大突破，總體技術水平進入國際先進行列。中小型企業(yè)也努力進行產品升級，優(yōu)化現有產品，國內機電行業(yè)已然走在了轉型的道路上。國內的數控機床正積極地通過引進學習、消化創(chuàng)新國外技術，不斷地減少整體與國際機床水平的差距，提升行業(yè)整體競爭力。近年來我國機床行業(yè)不斷承擔為國家重點工程和國防軍工建設提供高水平數控設備的任務。數控智能化機床成為了現階段國內機床行業(yè)的發(fā)展趨勢，是市場競爭的需要。數控加工中心及數控車床等各類數控機床用途較廣，廣泛應用于航空航天工業(yè)、汽車制造、造船工業(yè)、兵器制造、發(fā)電設備、工程機械及冶金工業(yè)等幾十個行業(yè)，滿足了國民經濟各個領域對數控機床的不同需求。該產品市場前景看好，依靠其自身的制造能力和技術水平，具有很高的市場競爭能力。建設該項目符合當今形勢的需要，也是企業(yè)發(fā)展壯大的需要。通過對市場當前態(tài)勢的分析，可以看出外部因素機會大于威脅，內部條件優(yōu)勢大于劣勢，是采取增長性戰(zhàn)略的大好時機。這一項目的實施將有利于企業(yè)產品結構更加合理，增加新的利潤增長點，使企業(yè)健康、快速發(fā)展。綜上所述，項目產品的生產及大批量投放市場，不僅能有效地促進企業(yè)快速發(fā)展，獲得較好的經濟效益，而且還會帶來良好的社會效益，符合地方經濟發(fā)展的需要，項目建設是必要的。司數控加工中心及數控車床制造項目第三章市場預測和產品方案第一節(jié)市場預測中國機床工業(yè)從1949年新中國成立后逐步發(fā)展起來，到現在已經走過60年的發(fā)展歷程。中國的數控機床在近30年中，獲得了技術和產量上的迅猛發(fā)展，并運用到各行業(yè)用戶中。國內產品爭相出口，并在世界四大國際機床展覽會上都有亮相，成績顯著。“十一五”期間，隨著一系列關鍵技術的突破和自主生產能力的形成，我國開始突出“外國制造”的“重圍”,進入世界高速數控機床和高精度數控機床生產國的行列。1)從產量來看。2011年我國機床工具行業(yè)實現工業(yè)總產值5536.8億元，同比增長40.6%;數控機床產量達到23.6萬臺，同比增長62.2%;2011年我國機床產值和數控機床產量均列世界第一位。整個“十一五”期間，在需求的拉動下，我國數控機床產量保持高速增長，年均復合增長率達到37.4%。2011年的增長數據意味著數控機床的發(fā)展已經步入新階段。2)從技術發(fā)展水平來看。隨著“高檔數控機床與基礎制造五”末的35.5%提高到“十一五”末的51.9%。我國在數控系統(tǒng)方面已經開發(fā)出多軸多通道、總線式高檔數控裝置產品。武漢華中數控股份有限公司、沈陽高精數控技術有限公司等單位已完成50多套開放式全數字高檔數控裝置的生產。國產數控機床產品司數控加工中心及數控車床制造項目覆蓋超重型機床、高精度機床、特種加工機床、鍛壓設備、前沿高技術機床等領域。特別是在五軸聯動數控機床、數控超重型機床、立式臥式加工中心、數控車床、數控齒輪加工機床等領域，部分技術已經達到世界先進水平。國產五軸聯動數控機床品種日趨增多，五軸聯動加工中心、五軸數控銑床、五軸龍門銑床、五軸落地銑鏜床等均在國內研制成功，改變了國際強手對數控機床產業(yè)的壟斷局面，加速了我國從機床生產大國走向數控機床制造強國的進程。3)從市場需求情況來看。目前中國是世界上最大的數控機床進口國和消費國，2011年，中國機床消費同比增長43%,達到284.8億美元，進口約為94億美元，中國成為世界第一大機床消費國。雖然“十一五”期間機床行業(yè)實現了較快發(fā)展，但高檔數控機床產值僅約占金屬加工機床行業(yè)產值的10～15%,面對巨大的消費市場，國內機床生產企業(yè)的生產能力無法滿足迅速膨脹的市場需求，多數高檔數控機床產品仍需大量從國外進口。雖然我國數控機床制造水平有所提升，但對外貿易狀況仍令人擔憂。一方面是數控機床出口單價的持續(xù)下滑，下降幅度較大的有臥式加工中心、龍門加工中心、數控磨床、數控沖床等。除人民幣升值外，企業(yè)在激烈的國際競爭中競相壓價是其中的因素之一。另一方面，高檔數控機床的進口份額不降反增，2011年高檔機床的進口額占中國金屬切削機床總消費額的36%,同比增長高達60%,進口產品擠壓了國內企業(yè)的生存空間，加之國內產品的同質化競爭威脅，國內多數機床企業(yè)高檔數控機床毛利率出現下降態(tài)勢。展望“十二五”,我國數控機床的發(fā)展將努力解決諸多問題，實現由機床工具生產大國向機床工具強國轉變。從如今的國際形勢可以看出，機床行業(yè)早已成為一國綜合競爭實力的重要標志，工業(yè)發(fā)達國家對數控機床行業(yè)的發(fā)展高度重視，競相發(fā)展高精、高效、高自動化的高檔數控機床，以加速工業(yè)和國民經濟的發(fā)展。1)從產值來看。2011年，世界28個機床生產國的產值預計超過660億美元，同比增長21%。其中，中國、日本、德國位列全球機床生產的前三位，分別占全球市場份額的32%、18%和15%。日本機床工業(yè)在經歷了2010年的嚴重衰退之后全面反彈，重返機床第二大生產國的位置。德國機床制造業(yè)產值2011年繼續(xù)下滑，但仍位列第三。美國機床制造業(yè)產值也持續(xù)下滑，已跌至全球第八，位于意大利、韓國、瑞士等國之后。表3-12011年主要機床生產國家/地區(qū)產值(單位：百萬美元)名次國家/地區(qū)產值名次國家/地區(qū)產值1中國6中國臺灣2日本7瑞士3德國8美國4意大利9奧地利5韓國西班牙2)從需求市場來看。2011年，全球機床消費排名前5位的分別是中國、德國、日本、韓國和意大利。其中，韓國和日本同比均實現兩位數增長。機床產品人均消費情況差異較大，瑞士仍為全球人均消費金屬加工機床最多的國家。從技術發(fā)展水平來看，目前世界高檔數控機床制造業(yè)以美國、日本、德國等工業(yè)強國為主要生產國，這些國家掌握著該制造領域的主要核心技術。美國在數控機床的主機設計、制造和數控系統(tǒng)方面的基礎扎實。雖然美國生產機床比英國要晚50年，但在制造技術方面很快就超過了英國，躍居世界首位。美國的機床主要應用于汽車工業(yè)、航空工業(yè)、建筑業(yè)和醫(yī)療設備制造業(yè)等，技術水平世界領先，幾家著名機床公司如Cincinnati、G&L、Hardinge、Gleason、Ingersoll公司等長期以來均生產高精、高效、高自動化數控機床供應美國市場需求，不僅可以生產宇航領域使用的高性能數控機床，也可為中小企業(yè)生產廉價實用的數控機床。由于擁有領先的技術和優(yōu)質的產品，使美國成為全球高檔數控機床的出口大國，其出口的最重要市場為中國、墨西哥等國家和地區(qū)，2011年美國累計出口數控機床9.33億美元，同比增長40%。德國政府一貫重視機械工業(yè)，特別是機床工業(yè)的發(fā)展。德國的數控機床質量及性能良好、先進實用、出口遍及世界，尤其是大型、重型、精密數控機床，主要出口地為中國、美國和俄羅斯等。此外，德國還重視數控機床主機配套件的先進實用性，其機、電、液、氣、光、刀具、測量、數控系統(tǒng)等各種功能部件在質量、性能上居世界前列。德國擁有多家世界知名企業(yè)，如世界最大的數控鈑金制造商——通快集團；擁有廣泛影響力及世界先進高檔數控機床生產技術的德馬吉(DMG)公司；西門子公司的數控系統(tǒng)更是世界聞名。從2009年末開始，受益于中國、韓國和印度的強勁拉動，德國機床行業(yè)快速恢復元氣。長期以來，日本政府不斷加強數控機床的研發(fā)，并通過規(guī)劃和制訂法規(guī)，提出日本數控機床行業(yè)的發(fā)展方向，并提供充足的司數控加工中心及數控車床制造項目研發(fā)經費，鼓勵科研機構和企業(yè)大力發(fā)展數控機床。日本在機床部件配套方面學習德國，在數控技術和數控系統(tǒng)的開發(fā)研究方面學習美國，并改進和發(fā)展了兩國的成果，取得了較好的效果。日本在發(fā)展數控機床的過程中，特別注意發(fā)展關鍵技術，開發(fā)核心產品。日本政府重點扶植發(fā)那科公司開發(fā)數控機床的數控系統(tǒng)，該公司生產的數控系統(tǒng)約占全球近一半的市場份額；其他廠家則重點研發(fā)機械加工部分，較為著名的生產企業(yè)有馬扎克(Mazak)、洲以及北美地區(qū)的機床訂單額不斷攀升，因此2011年日本機床的外需訂單額達到了6711億日元，同比增長了170%;內需訂單額為3075億日元，同比增幅為92.6%。除上述三個國家外，意大利、瑞士等國的高檔數控機床產業(yè)也位居世界前列。其中，意大利的著名機床廠有Ficep、Fidia、JoBs、Mangoni、MCM等，產品廣泛用于汽車、電子、機械等領域；瑞士的中小型精密機床長期獨步世界，許多高精度車床、磨床、齒輪機床、電加工機床、加工中心、小型組合機床、刀具磨床等質量超群。二、市場需求量分析近幾年來，中國已經超過德國成為世界第一大數控機床市場，數控機床已成為機床消費的主流，未來數控機床市場巨大。粗略估計至2015年，我國數控機床行業(yè)資產總額將有望突破2400億元，銷售收入突破1800億元，利潤總額達到120億元，其年均同比增速均在10%以上。就目前來看，受益于國家振興裝備制造業(yè)的大環(huán)境和強勁的司數控加工中心及數控車床制造項目市場需求拉動，國內機床工具行業(yè)出現了技術長足發(fā)展、投資熱情高漲的局面。“十二五”規(guī)劃已將振興裝備制造業(yè)作為推進工業(yè)結構優(yōu)化升級的主要內容，數控機床則成為振興裝備制造業(yè)的重點之一。未來，我國將重點發(fā)展高速、精密、復合數控金切機床；重型數控金切機床；數控特種加工機床；大型數控成形沖壓設備及數控機床的相關部件等。用戶對數控機床的高端產品需求較為強烈，突出表現在兩方面：一是數量快增。數控機床占機床總消費的比重上升到60%以上，且“十二五”期間仍將繼續(xù)快速攀升。另一方面是需求檔次不斷提高。十二五”期間，隨著振興裝備制造業(yè)關鍵領域的高水平新產品的發(fā)展，每個領域都對數控機床提出了更高要求。如發(fā)展大型火力發(fā)電和核電機組、制造大型化工設備、開發(fā)大型海洋運輸船舶、研制大型薄板冷熱連軋成套設備、發(fā)展高速列車、新型地鐵和軌道交通車輛等，都需要大批高速、精密、高效和專用數控機床來加工制造。新一代武器、艦艇、飛機、衛(wèi)星、導彈的發(fā)展，對數控機床同樣提出更高要求。同時，我國數控機床的技術也將得到較大提升，到“十二五”末，高檔數控機床與基礎制造裝備專項將實現自主創(chuàng)新能力顯著提高，掌握一大批具有自主知識產權的核心技術，總體技術水平進入國際先進行列，屆時，主機、數控系統(tǒng)、功能部件“中檔規(guī)?；⒏邫n產業(yè)化，中國將研制出一批具備國際先進水平的關鍵裝備，進口量大的高速、精密立臥式加工中心、數控車床等產品市場占有率將有明顯提升。就目前市場需求分布來看，對數控機床需求最大的十大制造司數控加工中心及數控車床制造項目1)航空工業(yè)，飛機機翼、機身、尾翼等和發(fā)動機零件的制造需要大批高速五軸加工中心、龍門移動式高速加工中心、精密數控車床、精密臥式加工中心、多坐標鏜銑中心、精密齒輪和螺紋加工數控機床等。2)航天工業(yè)需求大批精密、高速、中小型數控機床，如精密數控車床和車削中心、立臥轉換五軸加工中心、高精度電加工機床、高精度萬能磨床和坐標磨床等。3)造船工業(yè)急需制造柴油機體的重型、超重型龍門銑鏜床和重型數控落地鏜銑床以及大型數控車床和車銑中心、大型數控磨齒機、曲軸鏜銑床、大型曲軸車銑中心和曲軸磨床等。4)汽車制造業(yè)是機床的需求大戶，約占機床總消費的40%左右。汽車制造業(yè)需要大批高效、高性能、專用數控機床和柔性生產線，如用于發(fā)動機加工的以高速臥式加工中心為主的柔性生產線、曲軸加工專用數控機床等。汽車零配件生產需求大批數控車床、立臥式加工中心、數控高效磨床和數控齒輪加工機床等。5)兵器制造業(yè)需求數控機床更是量大面廣，要求數控機床可靠、穩(wěn)定。兵器制造業(yè)需求大批數控車床、立臥加工中心、五軸加工中心、龍門鏜銑床、鏜銑加工中心、齒輪加工機床等。6)發(fā)電設備制造行業(yè)需要重型數控龍門鏜銑床、大型落地鏜銑床、大型數控車床、葉根槽專用銑床和葉片數控加工機床等，輸變電設備制造行業(yè)需要數控車床、加工中心、數控鏜床等。7)冶金設備制造業(yè)重點解決連鑄連軋成套設備的制造，需求大型龍門銑床、大型數控車床等設備。我國黑色金屬冶煉及延壓加工、有色金屬冶煉及延壓加工生產規(guī)模近年來穩(wěn)定快速增長，隨著我國成為制造業(yè)大國，冶煉行業(yè)仍有不斷增長趨勢。8)工程機械制造業(yè)需求大批中小型數控機床如數控車床、中型加工中心、數控銑床和齒輪加工機床等。9)模具制造業(yè)需求高速數控銑床、三坐標測量機、精密電加工機床、高精度加工中心、精密磨床等。10)電子信息設備制造行業(yè)需求大批小型精密數控機床：如高速銑削中心、高速加工中心、小型精密車床、小型精密沖床、精密和超精密加工專用數控機床及精密電加工機床等。由此可以看出，數控機床應用十分廣泛，已成為機床消費的主流。尤其是高檔數控機床屬于高端裝備制造業(yè)，具有高技術含量、高技術附加值的特征，是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)重要著力點，未來高檔數控機床市場巨大。1)在產品定位方面。中高端數控機床領域大有可為，“十二五”期間機床行業(yè)下游航天工業(yè)、汽車、高鐵、工程機械等行業(yè)投資增速、產業(yè)結構調整，對中高端數控機床需求不斷提升。根據預測，到2020年低中高檔數控機床之比將達到20:60:20,中高檔數控機床年需求量在12萬臺，具有廣闊的市場空間。公司是專業(yè)生產中高端數控機床的廠商，具有較大的發(fā)展空間。我國先進裝備制造業(yè)的發(fā)展最終還是要依賴民族機床工業(yè)的支撐，民族機床工業(yè)也必將充分享受數控機床市場這塊巨大的需求蛋糕。金融危機以來，我國數控機床市場需求發(fā)生了一定的重大變化，普通機床需求大幅度下降，但大重型和高檔次數控機床的需求相對穩(wěn)定。一旦市場信心恢復，國際、國內市場對大重型和高檔次數控機床需求，特別是對我國大重型和高檔次數控機床的需求在未來5年內仍將保持增長勢頭。大重型和高檔次數控機床領域的先行者和領先者，生產數控重型臥式車床臥式加工中心產品獨具特色，廣泛應用于航空航天、重型電機、重型機器、冶金、發(fā)電、造船、化工和國防軍工等國家重點發(fā)展領域，未來發(fā)展空間非常廣闊。2)在市場定位方面。以濟寧及山東省周邊地區(qū)為主，在鞏固濟寧本地市場的基礎上逐步擴展外地市場，形成自己的銷售渠道，找到適合的市場空間。3)在產品銷售方面。成立銷售中心，建立專業(yè)營銷隊伍。同時在全國重要地市建立銷售辦事處，擴大產品市場占有率，提高品牌的形象。4)在產品制造方面。建立科研、制造中心，不斷開發(fā)新型產品，利用發(fā)運距離短，物流成本低的優(yōu)勢，提高公司的快速反應能力，快速響應客戶。5)在物流方面。建立配套物流服務中心，采取直接向客戶發(fā)運產品的方式，降低物流的成本，縮短流通時間。6)在人員培訓方面。采取“引進來，送出去”的方式，一方面聘請各大專院校、科研所的專家來公司對招聘的員工進行嚴格的培訓，另一方面，選派技術人員到外地學習，逐步使大多數員工成為公司要求的合格的工作人員。我國高檔數控機床自主創(chuàng)新成果顯著,自主創(chuàng)新成果產業(yè)化進程加快。在重型、超重型數控機床研發(fā)方面，重型龍門五軸聯動復合機床、超重型數控臥式鏜車床等一批達到國際先進水平的高檔數控機床的研制成功，滿足了我國航空航天、發(fā)電設備、汽車等重點領域對于超大零件的重點加工需求；高速精密數控車床、數控加工中心等產品廣泛應用于汽車、航空航天、電子、軍工等多個行業(yè)領域，并帶動了眾多中小企業(yè)設備的更新改造和產業(yè)升級。國內機床企業(yè)大力實施技術創(chuàng)新，在產品結構調整上取得了較大進展。本項目生產的數控加工中心及數控車床是典型的集高新技術于一體的機械加工設備，它的發(fā)展代表了一個國家設計、制造的水平，因此在國內外企業(yè)界都受到高度重視。如今，加工中心已成為現代機床發(fā)展的主流方向，加工廣泛應用于機械制造中。與普通數控機床相比，該產品主要具有以下優(yōu)點：(1)工序集中加工中心備有刀庫并能自動更換刀具，對工件進行多工序加工，使得工件在一次裝夾后，數控系統(tǒng)能控制機床按不同工序，自動選擇和更換刀具，自動改變機床主軸轉速、進給量和刀具相對工件的運動軌跡，以及其他輔助功能，現代加工中心更大程度地使工件在一次裝夾后實現多表面、多特征、多工位的連續(xù)、高效、高精度加工，即工序集中.這是加工中心最突出的特點。(2)對加工對象的適應性強加工中心生產的柔性不僅體現在對特殊要求的快速反應上.而且可以快速實現批量生產，提高市場競爭能力。(3)加工精度高加工中心同其他數控機床一樣具有加工精度高的特點，而且加工中心由于加工工序集中，避免了長工藝流程，減少了人為千擾，故加工精度更高，加工質量更加穩(wěn)定。(4)加工生產率高零件加工所需要的時間包括機動時間與輔助時間兩部分。加工中心帶有刀庫和自動換刀裝置，在一臺機床上能集中完成多種工序，因而可減少工件裝夾、測量和機床的調整時間，減少工件半成品的周轉、搬運和存放時間，使機床的切削利用率(切削時間和開動時間之比)高于普通機床3~4倍，達80%以上。(5)操作者的勞動強度減輕加工中心對零件的加工是按事先編好的程序自動完成的，操作者除了操作鍵盤、裝卸零件、進行關鍵工序的中間測量以及觀察機床的運行之外，不需要進行繁重的重復性手工操作，勞動強度和緊張程度均可大為減輕，勞動條件也得到很大的改善。(6)經濟效益高使用加工中心加工零件時，分攤在每個零件上的設備費用是較昂貴的，但在單件、小批生產的情況下，可以節(jié)省許多其他方面的費用，因此能獲得良好的經濟效益。例如，在加工之前節(jié)省了劃線工時，在零件安裝到機床上之后可以減少調整、加工和檢驗時間，減少了直接生產費用。另外，由于加工中心加工零件不需手工制作模型、凸輪、鉆模板及其他工夾具，省去了許多工藝裝備，減少了硬件投資.還由于加工中心的加工穩(wěn)定，減少了廢品率，使生產成本進一步下降。(7)有利于生產管理的現代化用加工中心加工零件，能夠準確地計算零件的加工工時，并有效地簡化了檢驗和工夾具、半成品的管理工作。這些特點有利于使生產管理現代化。當前有許多大型CAD/CAM集成軟件已經開發(fā)了生產管理模塊，實現了計算機輔助生產管理。在山東省建設這樣的項目還存在比較大的風險：本項目的建設需要的較大建設資金，同時和相關地方部門存在很多的協(xié)作管理，特別是土地征用、環(huán)境保護方面，因此，需要地方政府、財政部門、土地部門、環(huán)保部門以及相關部門的大第二節(jié)市場營銷方案一、銷售方向根據市場需求分析，我國對中高端的數控加工中心及數控車床產品需求將以較大的幅度增長，目前國內高質量的產品產量難以滿足需求量。因此，項目產品以內銷為主。二、營銷策略1、經營目標高定位策略公司的目標定位：經營一流技術，追求一流服務，營造一流品牌，爭做一流企業(yè)。上述目標的提出有著扎實的實踐基礎，是可行的，也是必須要做到的。公司在經營過程中將秉承憑借一流的管理，創(chuàng)建一流的團隊的工作作風和做事原則，創(chuàng)建高標準、嚴要求的經營策略，并且公司在運營過程中完全按照國際化公司的運作標準執(zhí)行。在經營過程中形成嚴謹、務實的工作作風，隨著嚴格的管理、國際領先的技術、一流的科研力量、高素質的員工隊伍的建立，公司高標準的企業(yè)定位切實可行。2、知名品牌策略公司理念是：營造一流品牌，用品牌構建網絡，用網絡拓展市場，用市場提升品牌。公司在品牌經營上，將秉承嚴謹的工作作風和國際化的管理模式，營造高品質公司形象，提升公司無形資產的含金量。3、價格合理靈活策略由于產品的特點，公司將制定合理靈活定價的價格策略。根據國際、國內市場的變化，及時調整生產、銷售計劃，并制定相應的風險防范措施。公司發(fā)展目標：做強、做大，將產品質量和市場銷售作為生存之本。在銷售渠道建立上，采取多種方式：對直接用戶的直銷，獨立做市場；辦事處配合做市場；分銷商共同做市場。(1)建立直接用戶群，是進入市場的首選，也是公司產品占據市場的重要銷售方式。公司借助產品本身具有的優(yōu)勢和在研發(fā)過程中合作過的生產廠家輕松擁有了中國國內最具實力的客戶群體。同時借助市場輻射優(yōu)勢，建立自己直接的客戶群體是自然的市場運作結果。(2)設立辦事處，通過企業(yè)運作，公司要建立自己的銷售網絡，在一些重點市場建立辦事處，以便于更快捷的與客戶溝通，及時解決市場難題，補充貨源，與客戶建立廣泛的業(yè)務關系。(3)選擇分銷商，是公司在建立市場營銷網絡時為公司業(yè)務發(fā)展提供的市場保障措施，即使市場存在再大的障礙，選擇實力強大的區(qū)域分銷商也是占據市場的捷徑，而且可以使公司經營成本大大降低，同時降低市場經營風險度。2、促銷方式公司促銷的方式要緊緊圍繞“專業(yè)性”特點。主要從以下幾個方面入手：(1)舉辦促銷會展組辦各種方式的交流會，通過交流的方式進行促銷，推廣公司產品，同時獲得最新的技術、市場信息。一方面有利于擴大業(yè)內影響力，另一方面有利于技術研發(fā)和產品改進。公司在經營策略上，注重產品和企業(yè)宣傳同步，并且致力于提高技術水平，降低生產成本，為國內企業(yè)提供質優(yōu)價廉的產品。公司通過組織信息發(fā)布會和其他市場運作性聚會，提高企業(yè)和產品的知名度，為產品進駐市場打下客戶認知基礎。(2)聯營分銷策略制定聯營分銷協(xié)議，在全國廣招有實力的經銷商、分銷商、代理商，通過其已有的銷售網絡，培育自己的市場，促銷公司產(3)產品宣傳公司在廣告宣傳方面，主要采取平面和立體兩種方式。國內重點專業(yè)性雜志的版面廣告和技術資料的登載具備最好的廣告宣傳效果。產品資料有目標的投遞宣傳是公司產品進入市場的另一條捷徑，通過有目的的投遞宣傳產品資料，可以獲得第一手的市場信息反饋，同時對企業(yè)也有擴大宣傳的作用。(4)利用現代通訊手段促銷主要是通過網絡、電子郵件、電話、傳真等方式進行促銷。網絡銷售除了經銷商網絡之外，還有更廣闊的網絡銷售空間，即電腦網絡。隨著經濟的飛速發(fā)展，電腦網絡已經成為企業(yè)商務交流、發(fā)布信息、獲取市場第一手資料的最為簡捷方便的途徑。公司將加大網絡宣傳力度，為公司的國際化經營奠定基礎。(5)參與展會宣傳參加國際、國內行業(yè)、生產原料、深加工產品等展覽會，并根據不同地區(qū)的市場狀況，參加不同的區(qū)域展會促銷。擴大企業(yè)宣傳，提升企業(yè)形象，建立客戶網絡。第三節(jié)生產規(guī)模和產品方案根據數控加工中心及數控車床產品的市場需求量，綜合考慮企業(yè)現有的技術實力和管理水平、所購置設備的生產匹配能力、籌措資金的可能性及形成生產規(guī)模后的經濟效益，確定本項目的生產規(guī)模為年產數控加工中心200臺及數控車床500臺。二、產品方案本項目產品方案詳見下表3-1表3-1產品方案一覽表司數控加工中心及數控車床制造項目序號產品名稱規(guī)格產量(臺)備注1數控加工中心VMC650、VMC850數控立式加工中心、LV-850、LV-1260高速立式加工中心2數控車床TY-32L、TY-42L斜床身線軌數控車床、TY-32L、TY-45L、TY-50L數控車床司數控加工中心及數控車床制造項目第四章廠址地點和建設條件第一節(jié)濟寧高新區(qū)概況一、地形地貌濟寧市高新區(qū)位于魯西南腹地，東臨鄒城、兗州，西接中區(qū)、任城，南靠任城、鄒城，北連兗州，隸屬濟寧市管轄。地處北緯35°30～35°37,東經116°72～116°90。高新區(qū)地處黃淮海平原與魯中南山地交接地帶。地勢北高南低，地形坡度萬分之二左右，地面標高+35～+38米，以平原地形為主。濟寧大地構造單元屬華北地臺魯西南斷塊凹陷區(qū)，由尼山隆起、滋陽背斜、滕縣背斜以及兗州濟寧向斜組成。主要地層為太古界泰山群、古生界寒武系、奧陶系、石炭系、二迭系。中生界侏羅系和新生界第三系、第四系。主要巖性有太古界的黑云母花崗片麻巖、斜長角閃片麻巖和黑云母變粒巖，古生界的紫紅色沙頁巖、竹葉狀灰?guī)r、厚層灰?guī)r，石炭二迭系的砂頁巖以及煤層，中生界的碎屑凝灰?guī)r、紫紅色沙礫巖等構造斷裂，以近南北向的嶧山、孫氏店、嘉祥斷裂為主。其次為近東西向的魚臺斷裂等。根據“中國地震動參數區(qū)劃圖”《GB18306-2001》本區(qū)地震峰值加速度為0.1g。本工程廠址地表土層較厚，土壤凍深0.5m,土層為第四系沖洪積層，主要粘土、亞粘土及輕質亞粘土，土質良好，無不良工程地質現象。濟寧市屬淮河流域，河道眾多，流域50km2以上的河道有91條，總長度為1516km,水資源相對豐富，水資源多年平均值為41.8億m3。其中高新區(qū)內主要河流有洗府河、蓼溝河及楊家河等，它們以湖盆為中心，匯入南四湖。南四湖是北方最大的淡水湖，北高南低，南北長126公里，東西寬約5.6～30公里，總面積1266平方公里，總庫容63.7億立方米。該區(qū)地下水分為孔隙水、裂隙水和巖溶裂隙水三類。地下水位穩(wěn)定水位在19.00～20.05m。場地地下水屬于第四系孔隙水，流向為自東北向西南主要受大氣降水影響。高新區(qū)屬帶半濕潤季風大陸性氣候，四季分明。年均氣溫為13.6℃,日最高氣溫40.6℃,年均降水量683.1mm,降雨多集中6～9月份。年均蒸發(fā)量為1728.27mm。年日照時數2490小時，6月最大為261.2小時，年均相對濕度為69%,最大月均相對濕度為82%,最小為61%,年平均氣壓為1011.7百帕，全年無霜期205天，凍土期48天，最大凍土深度0.31米。春夏兩季多東及東南風，冬季多北及西北風，平均風速為2.7m/s。濟寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)建于1992年，地處濟寧城區(qū)東部，2010年9月晉升為國家級高新區(qū)，成為創(chuàng)新型國家建設的重要組成部分。高新區(qū)下轄4個辦事處，(洗河街道辦事處、柳行街道辦事處、王因街道辦事處、黃屯街道辦事處)。面積169平方公里，人口約15萬。區(qū)內建有國家級創(chuàng)業(yè)服務中心、國家級留學生創(chuàng)業(yè)園、國家級博士后工作站以及國家級生物技術產業(yè)基地、工程機械產業(yè)基地和紡織新材料產業(yè)基地，是ISO14001環(huán)境管理體系認證園區(qū)。綜合經濟實力躍居全省國家級、省級高新區(qū)第一名，并且躋身全國高新區(qū)前20強。區(qū)內建有國家級創(chuàng)業(yè)服務中心、國家級留學生創(chuàng)業(yè)園、國家級博士后工作站以及國家光電信息產業(yè)基地、生物技術產業(yè)基地、工程機械產業(yè)基地、紡織新材料產業(yè)基地。目前，在區(qū)內投資的世界500強企業(yè)17家，工業(yè)企業(yè)760家，形成了光電信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、軟件及服務外包、紡織服裝等特色主導產業(yè)，內生動力顯著增強，創(chuàng)業(yè)環(huán)境不斷優(yōu)化，服務功能日臻完善，產業(yè)層次快速提升，成為改革開放的先行區(qū)、新興產業(yè)的聚集區(qū)、科技成果的轉化區(qū)、體制創(chuàng)新的試驗區(qū)、生態(tài)宜居的新城區(qū)和社會民生的示范區(qū)，綜合投資環(huán)境評價在國內名列前茅。進入新的發(fā)展時期，濟寧高新區(qū)正緊緊圍繞建設國際化科技新城目標，以全面推進科技創(chuàng)新為核心，以大力發(fā)展戰(zhàn)略型新興產業(yè)為重點，以積極引領區(qū)域轉方式、調結構為己任，高起點打造創(chuàng)新之城、高新之城、生態(tài)之城、創(chuàng)業(yè)之城、和諧之城。在創(chuàng)新驅動上，依托科技新城核心區(qū)、產學研基地、創(chuàng)新創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)基地、科技中心和行業(yè)公共技術平臺，借助與12所重點高校共建大學科技園的優(yōu)勢，建成全國一流的知識創(chuàng)新基地、淮海經濟區(qū)科技創(chuàng)新中心。在打造高端產業(yè)上，重點培育LED新光提升以推土機、液壓挖掘機等為主的工程機械產業(yè)，建成全球最大的裝備制造業(yè)基地；壯大以重卡、電動汽車、汽車發(fā)動機、全司數控加工中心及數控車床制造項目自動變速箱等為主的汽車及關鍵零部件產業(yè)，建成國內知名的“動力之城”。到“十二五”末，園區(qū)規(guī)模將達到3000億元，成為促進技術進步和增強自主創(chuàng)新能力的重要載體，帶動濟寧區(qū)域經濟結構調整和經濟增長方式轉變的強大引擎，高新技術企業(yè)“走出去”參與國際競爭的服務平臺，搶占世界高新技術產業(yè)制高點的前沿五、建設場址現狀項目用地現狀為濟寧高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)平整土地，場址內無需拆遷建筑，可以滿足本項目建設實施條件。六、交通條件廠區(qū)周邊有327國道、104省道、335省道及園區(qū)道路經過，對外交通運輸便利。七、公用設施條件項目廠區(qū)內道路、給水、排水、熱力、燃氣、電、通訊等配套設施完善，已實現“七通一平”,有利于本項目的建設實施。第二節(jié)廠址選擇及建設條件一、廠址選擇1.1地址選擇的基本原則a、符合城市及園區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃；b、適宜的周圍環(huán)境，有利于原材料及產品的運輸；c、少投入、早建成。司數控加工中心及數控車床制造項目1.2地址選擇的具體要求a、有適宜的人文環(huán)境、自然景觀和生態(tài)環(huán)境；有良好的自然基礎條件(地形、地質、氣象、水文等);c、有充足的土地面積與適宜的形狀；d、有方便完善的基礎設施，包括對外交通、運輸、通訊、水源、電源、熱源、氣源、“三廢”處理等。1.3廠址選定經過充分的分析與比選，確定項目落戶于濟寧高新區(qū)技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，所在地交通運輸便利，配套設施齊全。建設區(qū)范圍內地勢平坦，無文物古跡。該地域歷年來未曾受到洪水淹澇，故不需采取防洪措施。二、燃料及動力供應本項目給水水源為濟寧高新區(qū)市政自來水供給，其水質、水壓，水量均滿足生活及消防用水要求，無生產用水。根據《建筑給水設計規(guī)范》(GB50075-2003)工業(yè)企業(yè)建筑、管理人員的生活用水定額為30～50L/人·天，本項目用水量按50L/人·天計算，每天工作8-16小時，職工人數196人，則生活用水量9.8m3/d。廠區(qū)內設雨污分流系統(tǒng)，雨水經廠區(qū)下水道排入濟寧高新區(qū)雨水管道。項目無生產廢水產生，廢水主要為職工生活污水，其水質結構簡單，可直接排入高新區(qū)污水管網，輸送至濟寧高新區(qū)污水處司數控加工中心及數控車床制造項目理廠集中處理后達標排放。項目年耗電量約120萬KWh,由開發(fā)區(qū)10KV供電線路引入廠區(qū)配電室，配電室新上500KVA變壓器一臺，向生產車間、辦公生活區(qū)集中供電，可以滿足日常用電需要。項目無供熱需要，無需新上鍋爐等燃煤、燃油設施，日常生產及辦公生活均以電能為主。司數控加工中心及數控車床制造項目第五章工程技術方案第一節(jié)項目建設內容本項目總占地面積60畝(合約39960平方米),總建筑面積27020平方米。主要構建(筑)物包括：生產車間、原料庫、成品庫、辦公樓、職工宿舍及其他配套設施，如：配電室、保衛(wèi)用其中：生產車間3座建筑面積18000平方米、倉庫2座建筑面積5000平方米、辦公樓四層建筑面積2400平方米、職工宿舍二層建筑面積1500平方米及其他配套設施120平方米。本章節(jié)主要包括生產工藝、設備選擇、水、電等公用工程設計。設計中充分考慮利用國內先進的生產技術，選用國產優(yōu)良設備，做到最小的投入獲取最大的產出。第二節(jié)生產技術方案一、生產方法生產組織采用分產品流水作業(yè)形式。產品采用自動控制的設備進行生產，保證：1)加工工藝參數可控，設備使用面廣，通過調整產品配方和工藝可生產不同類型的產品；2)高質量，高二、工藝流程1)生產工藝流程如下：司數控加工中心及數控車床制造項目下料折彎卷板成型機械精加工拋丸除銹噴漆(外協(xié))檢驗測試主軸電動機、排屑機、齒2)工藝簡述：本項目主要以市場采購的鋼材、鑄件、數控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、主軸電動機、排屑機、齒輪減速機、焊絲、焊條及其它外購附件等進行數控加工中心及數控車床的制造，兩種產品除基本原料有部分區(qū)別外生產工藝基本相同。①下料：按照圖紙設計將鋼材、鑄件等金屬材料利用數控切割機切割成不同規(guī)格的型材。②折彎卷板成型：該工藝主要是加工機床本體，將下料后的鋼材根據產品的需要需進行折彎、卷板處理以達到產品所需要的司數控加工中心及數控車床制造項目③機械精加工：主要利用數控加工中心、大型落地鏜銑床、數控車床、銑床、刨床、鉆床等，將下料后的金屬材料進行車外圓、銑平面或鍵槽、鏜鉆孔等一系列的加工，得到所需要的刀庫④焊接組裝：將加工好的刀庫部件、機床本體及數控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、主軸電動機、排屑機、齒輪減速機和其它外購輔件進行設備的總裝，主要利用焊絲、焊條進行焊接處理。⑤拋丸除銹：總裝完成的設備，為保證最后的噴漆質量和效果，需對設備表面進行拋丸除銹。主要設備為拋丸流水線。1)滿足產品生產工藝要求，具有先進性、可靠性，確保生產的安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行，保證產品質量。2)立足國內生產的新型、高效設備，以減少投資，力求社會效益和經濟效益的最大化。2、主要設備選型本項目主要設備包括：龍門銑、數控車床、拋丸流水線、大型落地鏜銑床及數控切割機、電焊機等生產設備。本次設備集中采購，全部設備均采用國產設備。3、主要設備項目主要生產設備詳見下表5-1表5-1主要設備一覽表序號設備名稱單位數量設備總價(萬元)產地司數控加工中心及數控車床制造項目1龍門銑臺2國產2大型落地鏜銑床臺1國產3拋丸流水線條1國產4數控加工中心臺4國產5超聲波自動焊接機臺國產6數控車床臺4國產7搖臂鉆床臺4國產8數控銑床臺4國產9數控刨床臺4國產數控折彎機臺2國產數控卷板機臺2國產數控切割機臺4國產普通焊機臺8國產二氧化碳氣體保護焊機套22國產3T行車部1國產5T行車部2國產10T行車部2國產15T行車部1國產叉車輛4國產試驗檢測設備套1國產配電系統(tǒng)套1國產除塵通風系統(tǒng)套4國產消防系統(tǒng)套2國產辦公設備宗1國產合計由上表可知，項目購置設備共需投資3815萬元。4、車間工作制度司數控加工中心及數控車床制造項目本廠各生產時間均為兩班工作制，按機組的特點及設備的復雜程度制定每年的年修時間及定期維修周期。辦公等其他崗位工作制度實行一班工作制，年工作天數均為300天。5、主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標詳見下表5-2表5-2技術經濟指標序號指標名稱單位數量備注1年產量數控加工中心臺數控車床臺2車間年工作小時H3機組設備總裝機容量4公司定員其中：生產工人人人5勞動生產率萬元/人6、工藝裝備水平公司將建立完善的檢測手段和完整的質保體系，以滿足本項目的需要。主要工藝生產設備具有機電一體化高自動化程序等特點，可實現自動化生產，大大減少了人為因素對產品質量造成的本項目建成后，公司的工藝裝備水平將達到國內領先水平。第三節(jié)土建工程方案一、設計原則及設計范圍本工程設計貫徹執(zhí)行適用、安全、經濟的原則。在滿足工藝設備要求的前提下，力求造型簡單、施工方便，符合勞動安全及衛(wèi)生標準，體現出當代工業(yè)的建筑特色。本工程設計范圍為全廠生產車間的各項設施。二、設計條件(3)屋面荷載：上人屋面1.50KN/m2不上人屋面0.70KN/m2輕型鋼構屋面0.30KN/m2(4)樓面荷載：一般樓面4.00KN/m2(5)地面荷載：10.0KN/m2三、建筑構造(一)屋面防水現澆鋼筋砼屋面均采用剛性防水；預制屋面采用新型防水材(二)門窗：大于2.1米的門采用鋼門、其余均為木門；鋁(三)樓梯、欄桿：車間內部采用鋼梯、屋面清灰應設爬梯，(四)地面：砼地面；(五)樓面：水泥砂漿樓面；(六)地坑：采用鋼筋砼自防水地坑。生產車間：焊接H型鋼柱子，獨立基礎，鋼屋架；辦公樓、宿舍樓及食堂：磚混結構、條基；配電室、廠區(qū)門衛(wèi)、廠區(qū)廁所：紅機磚承重墻，混凝土墊層條基礎，預應力混凝土圓孔板；廠區(qū)道路：現澆混凝土道路；廠區(qū)排水明溝：毛石鋪筑邊溝；圍墻：混凝土墊層、磚基礎、紅磚圍墻。1、工程地質資料六、有關現行規(guī)范、規(guī)定七、建筑工程方案建筑設計充分利用材料本身的質感和顏色，設計簡潔、大方、具有企業(yè)建筑特色的現代化車間。建設生產車間三座，總建筑面積約18000平方米。根據場地的巖土工程條件及建筑物自身特點，采用鋼結構廠房。根據工藝要求，車間采用全密封設計，機械全面通風。采用鋁合金窗，進料門采用雙軟簾密封，其余門采用雙隔斷門。車間司數控加工中心及數控車床制造項目四周墻及頂部設置采光帶。車間照明按工業(yè)生產車間夜間一般照建設原料及成品倉庫兩座，總建筑面積5000平方米，四層辦公樓、二層職工宿舍各一座，總建筑面積3900平方米。配電室、廠區(qū)廁所及門衛(wèi)室等配套設施120平方米。八、建筑投資項目主要建筑投資詳見下表5-3表5-3主要建筑投資一覽表序號建筑物名稱占地面積建筑面積單價(元/m2)造價(萬元)備注1生產車間鋼構2倉庫鋼構3辦公樓框架4職工宿舍磚混5其他設施磚混合計度設防烈度進行抗震設計，并按《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2001)及其修訂司數控加工中心及數控車床制造項目第六章總圖運輸及主要原材料供應第一節(jié)總平面布置及運輸一、總平面布置1、總平面布置原則(1)充分的發(fā)揮用地的效能，提高建筑系數，節(jié)約用地，妥善處理近期建設與遠期發(fā)展的關系；(2)滿足生產使用的適用性、合理性、經濟性等要求，力求總平面布置合理緊湊。并符合環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生等要求；(3)因地制宜地布置廠內交通運輸系統(tǒng)，合理組織運輸，縮短運輸距離，便于相互聯系，盡量作到人流、物流各行其道，避免交叉，經濟合理地選擇布置形式；(4)注意廠區(qū)內新建各建筑物的建筑藝術處理及其周圍環(huán)境(5)合理地綜合布置地上、地下各種工程技術管線。2、總平面布置方案廠區(qū)總平面布置綜合考慮生產綱領、倉儲物流和充分利用土地的要求，確定總圖布置方案如下：(1)在廠區(qū)設主大門一個，位于廠區(qū)北側，出門為園區(qū)道路。廠區(qū)內分為南北兩個部分，南部為生產區(qū)，建設生產車間、倉庫等設施。北部為生活區(qū)，建設辦公樓及職工宿舍等設施。(2)功能分區(qū)明確，布局合理，人流、物流明晰流暢；(3)生產工藝流程順暢簡潔，廠區(qū)面積利用系數高。司數控加工中心及數控車床制造項目各建筑單體周圍根據建筑物功能特點設置相應綠化及道路，廠房四周考慮了綠化。各建筑單體和相鄰建筑之間至少留有12m以上的間距，保證消防要求及自然采光、通風、日曬等。總圖布置詳見附圖1:項目平面布置圖。二、運輸生產用主要原料由供應商通過鐵路、公路運入，廢料通過公路外運，成品由工廠通過公路、鐵路運往各地。生產車間內主要采用搬運車進行運輸；車間外主要采用叉車廠外運輸主要以鐵路、公路運輸為主。本項目所需原輔材料均在國內采購，大部分由供應商直接運輸到廠內；產品銷往全國各地，運輸依靠社會運力解決。第二節(jié)主要原材料及供應主軸電動機、排屑機、齒輪減速機、焊絲、焊條及其它外購輔件等，均可以通過國內市場就近采購解決，原材料供應有保證。主要原材料消耗詳見下表6-1表6-1主要原材料消耗表序號主要原材料名稱單位用量來源1鋼板噸/年市場采購2鑄件噸/年市場采購司數控加工中心及數控車床制造項目3數控系統(tǒng)套/年市場采購4伺服系統(tǒng)套/年市場采購5主軸電動機臺/年市場采購6主軸軸承套/年市場采購7主軸箱臺/年市場采購8排屑機臺/年市場采購9工件測量儀套/年市場采購齒輪減速機臺/年市場采購油壓系統(tǒng)套/年市場采購氣壓系統(tǒng)套/年市場采購潤滑系統(tǒng)套/年市場采購焊條、焊絲噸/年市場采購其它外購輔件套/年市場采購主要原料介紹：一、數控系統(tǒng)：數控系統(tǒng)是數字控制系統(tǒng)的簡稱，英文名稱為(NumericalControlSystem),根據計算機存儲器中存儲的控制程序，執(zhí)行部分或全部數值控制功能，并配有接口電路和伺服驅動裝置的專用計算機系統(tǒng)。通過利用數字、文字和符號組成的數字指令來實現一臺或多臺機械設備動作控制，它所控制的通常是位置、角度、速度等機械量和開關量。數控系統(tǒng)的加工工藝基本分類：(1)車削、銑削類數控系統(tǒng)：針對數控車床控制的數控系統(tǒng)和針對加工中心控制數控系統(tǒng)。這一類數控系統(tǒng)屬于最常見的數控系統(tǒng)。FANUC用T,M來區(qū)別這兩大類型號。西門子則是在統(tǒng)一的數控內核上配置不同的編程工具：Shopmill,shopturn來區(qū)別。兩者最大的區(qū)別在于：車削系統(tǒng)要求能夠隨時反映刀尖點相對于車床軸線的距離，以表達當前加工工件的半徑，或乘以2表達為直徑；車削系統(tǒng)有各種車削螺紋的固定循環(huán)；車削系統(tǒng)支持主軸與C軸的切換，支持端面直角坐標系或回轉體圓柱面坐標系編程，而數控系統(tǒng)要變換為極坐標進行控制；而對于銑削數控系統(tǒng)更多地要求復雜曲線、曲面的編程加工能力，包括五軸和斜面的加工等。隨著車銑復合化工藝的日益普及，要求數控系統(tǒng)兼具車削、銑削功能(2)磨削數