公司年產(chǎn)20000噸機(jī)械配件（拖拉機(jī)、汽車(chē)配件、起重機(jī)、裝載機(jī)配重塊）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

11.1項(xiàng)目概況 11.2項(xiàng)目建設(shè)單位概況 1.3可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 1.4可行性研究的范圍和內(nèi)容 1.5可行性研究的簡(jiǎn)要結(jié)論 1.6主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5第二章項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性 72.1項(xiàng)目提出的背景 72.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 3.1市場(chǎng)預(yù)測(cè) 3.2建設(shè)規(guī)模 第四章工程技術(shù)方案 4.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 4.2生產(chǎn)技術(shù)方案 4.3土建工程 4.4供排水、供電及通訊 4.5采暖通風(fēng) 4.6總圖運(yùn)輸 第五章環(huán)境保護(hù) —2—5.1環(huán)境保護(hù) 5.2環(huán)境現(xiàn)狀 5.3項(xiàng)目建設(shè)期的影響及治理措施 5.4項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的影響及治理措施 5.5環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第六章勞動(dòng)安全、消防 6.1勞動(dòng)安全 6.2消防 7.1設(shè)計(jì)依據(jù) 7.2設(shè)計(jì)原則 7.3能耗指標(biāo) 7.4節(jié)能措施 第八章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 8.1企業(yè)組織 408.2勞動(dòng)定員 第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 9.1項(xiàng)目實(shí)施安排 9.2實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 第十章項(xiàng)目招標(biāo)方案 10.1編制依據(jù) 10.2基本原則 10.3招標(biāo) 第十一章投資估算與資金籌措 11.1投資估算 11.2資金籌措 第十二章財(cái)務(wù)分析 12.1銷(xiāo)售收入和生產(chǎn)成本估算 12.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 12.3項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)結(jié)論 第十三章社會(huì)效益 第十四章結(jié)論及建議 14.2建議 年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)機(jī)械配件有限公司年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目1.1.2承辦單位和項(xiàng)目法人承辦單位：山東XX機(jī)械配件有限公司法定代表人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：1.1.3建設(shè)地點(diǎn)1.1.4可行性研究報(bào)告編制單位1.2.1項(xiàng)目承建單位概況山東XX機(jī)械配件有限公司，是由原某縣拖拉機(jī)修配廠(國(guó)有企業(yè))于2005年3月改制組建的民營(yíng)企業(yè)。并于2009年4月與某縣市新星鑄造有限公司實(shí)行了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，真正成為魯西北第一家給福田雷沃重工加工配套設(shè)備的重點(diǎn)中型企業(yè)，也是某縣市的重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資金500萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)占地面年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2積100余畝，建筑面積30000m2、固定資產(chǎn)7000萬(wàn)元，年產(chǎn)值銷(xiāo)售收入1.3億元，效益3590萬(wàn)元。該企業(yè)具有雄厚的技術(shù)力量和技術(shù)資源。隨著企業(yè)的擴(kuò)大發(fā)展，在原有技術(shù)力量的基礎(chǔ)上，企業(yè)又引進(jìn)了高級(jí)管理人才和技術(shù)人才。企業(yè)現(xiàn)有高級(jí)管理人員3名，高級(jí)工程師3名，工程師5人，技術(shù)人員15人，一線職工180人，實(shí)現(xiàn)了管理科學(xué)，做到了生產(chǎn)有序、質(zhì)量可靠、供貨及時(shí)，深受福田雷沃的信任，雙方達(dá)成友好合作，福田雷沃將研發(fā)的新產(chǎn)品首先讓企業(yè)生產(chǎn)，從而有效的保障了企業(yè)滿負(fù)荷正常運(yùn)轉(zhuǎn)。該企業(yè)的設(shè)備先進(jìn)、布局合理，產(chǎn)品效率高、成本低、質(zhì)量?jī)?yōu)。企業(yè)現(xiàn)有國(guó)際領(lǐng)先的工藝生產(chǎn)線6條、消失模生產(chǎn)線3條、樹(shù)脂砂生產(chǎn)線1條、粘土砂生產(chǎn)線1條、精密鑄造生產(chǎn)線1條，企業(yè)稱(chēng)為：4工藝6條線?，F(xiàn)代化的工藝、科技含量高的產(chǎn)品，為企業(yè)的快速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。企業(yè)目前能提供工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活所需機(jī)械部件的鑄造與深加工，產(chǎn)品種類(lèi)多，各類(lèi)市場(chǎng)占有率較高。該企業(yè)依托福田雷沃和廣大用戶的支持，與時(shí)俱進(jìn)，奮力拼搏，引進(jìn)新設(shè)備，管理上臺(tái)階，提高科研公關(guān)水平，向更高、更大、更新的目標(biāo)沖擊，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量新的飛躍，達(dá)年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目31、國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本)》。9、承辦單位關(guān)于編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托。1.4可行性研究的范圍和內(nèi)容1.5可行性研究報(bào)告的簡(jiǎn)要結(jié)論年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目41.5.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，用拖拉機(jī)、汽車(chē)、裝載機(jī)、起重機(jī)的配件毛坯件等作為原材料，生產(chǎn)拖拉機(jī)、汽車(chē)、裝載機(jī)、起重機(jī)配件。需建設(shè)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等建筑物，面積共53210平方米；需購(gòu)置數(shù)控加工中心、專(zhuān)用多頭鏜床、專(zhuān)用銑床等生產(chǎn)設(shè)備。正常經(jīng)營(yíng)年份，年生產(chǎn)機(jī)械配件20000噸。1.5.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及條件本項(xiàng)目建設(shè)地址位于XX縣XX工業(yè)區(qū)，占地196畝，為窯廠廢地。項(xiàng)目區(qū)域位置優(yōu)越，交通便利，建設(shè)本項(xiàng)目所需的水、電、通訊條件具備，原材料當(dāng)?shù)爻渥?，適合工程建設(shè)的需要。1.5.3項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目的建設(shè)期限為9個(gè)月于2010年3月初開(kāi)始準(zhǔn)備工作，2010年4月底開(kāi)工建設(shè)，2010年11月底竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)營(yíng)。1.4.4投資估算本項(xiàng)目總投資19000萬(wàn)元。建設(shè)投資15899.93萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)用為4057.36萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用7290.20萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi)用729.02萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為3066.21萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)為757.14萬(wàn)元。流動(dòng)資金3100.07萬(wàn)元。1.5.5收益分析該項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年份產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為25452.6萬(wàn)元，年年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5創(chuàng)利稅總額5758.59萬(wàn)元?？偼顿Y收益率21.39%,資本金收益率24.15%。經(jīng)濟(jì)效益良好。1.5.6資金籌措項(xiàng)目總投資為19000萬(wàn)元，資金全部由企業(yè)自籌解決。1.6主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目總投資為19000萬(wàn)元，建成投產(chǎn)后，正常運(yùn)營(yíng)期年?duì)I業(yè)收入25452.60萬(wàn)元，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)下表：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)值1項(xiàng)目占地面積196畝2總投資19000萬(wàn)元建設(shè)投資15899.93萬(wàn)元4057.36萬(wàn)元設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用7290.20萬(wàn)元設(shè)備安裝費(fèi)用729.02萬(wàn)元工程建設(shè)其他費(fèi)用3066.21萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi)757.14萬(wàn)元流動(dòng)資金3100.07萬(wàn)元其中鋪底流動(dòng)資金930.02萬(wàn)元3年生產(chǎn)產(chǎn)品拖拉機(jī)配件11000噸汽車(chē)齒輪罩飛輪殼2800噸汽車(chē)提升器殼體1200噸裝載機(jī)配重13600噸起重機(jī)配重塊3066噸4營(yíng)業(yè)收入25452.60萬(wàn)元5內(nèi)部收益率(所得稅前)6年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6內(nèi)部收益率(所得稅后)7投資回收期(所得稅前)4.65年8投資回收期(所得稅后)5.00年9財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)22174.19萬(wàn)元財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)15277.74萬(wàn)元總投資收益率盈虧平衡點(diǎn)建設(shè)期9個(gè)月資金籌措企業(yè)自籌7年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第二章項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性2.1項(xiàng)目提出的背景2.1.2經(jīng)濟(jì)背景2009年是新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難的一年，面對(duì)百年不遇的國(guó)際金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊和極其復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，黨中央、國(guó)務(wù)院審時(shí)度勢(shì)，科學(xué)決策，堅(jiān)持實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實(shí)施并不斷完善應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃，較快扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)增速下滑的局面，率先實(shí)現(xiàn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體回升向好。初步測(cè)算，2009年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.7%,增速比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，季度數(shù)據(jù)由于2008年普查年度修正了最初的季度數(shù)，所以2009年分季度的數(shù)據(jù)有所調(diào)整，2009年一季度增長(zhǎng)6.2%,過(guò)去的數(shù)據(jù)是6.1%,二季度增長(zhǎng)7.9%,三季度增長(zhǎng)9.1%,最初的數(shù)據(jù)是增長(zhǎng)8.9%,四季度增長(zhǎng)10.7%。1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)到53082萬(wàn)噸，也就是10616億斤，比上年增長(zhǎng)0.4%,連續(xù)6年增產(chǎn)。2、工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)由大幅下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。全年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)11%,增速比上年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值一季度增長(zhǎng)5.1%,二季度增長(zhǎng)9.1%,三季度增長(zhǎng)12.4%,四季度增長(zhǎng)18%。分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)6.9%;集體企業(yè)增長(zhǎng)10.2%;股份制企業(yè)增長(zhǎng)13.3%;外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)11.5%,輕工業(yè)增長(zhǎng)9.7%。分行業(yè)看，39個(gè)大類(lèi)行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長(zhǎng)9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到97.67%。1-11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)25891億元，同比增長(zhǎng)7.8%,比上年同期加快2.9個(gè)百分點(diǎn)。在39個(gè)工業(yè)大類(lèi)中，30個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。3、固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)，涉及民生領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)明顯加快。2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%,增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長(zhǎng)30.5%,加快4.4個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長(zhǎng)27.5%,加快6.0個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)49.9%,第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)26.8%,第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長(zhǎng)23.9%,中部地區(qū)增長(zhǎng)36.0%,西部地區(qū)增長(zhǎng)35.0%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長(zhǎng)。全年基礎(chǔ)設(shè)施(扣除電力)投資41913億元，年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9增長(zhǎng)44.3%。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)67.5%,道路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)40.1%,城市公共交通業(yè)增長(zhǎng)59.7%。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)61.8%,教育增長(zhǎng)37.2%,衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)增長(zhǎng)58.5%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資36232億元，增長(zhǎng)16.1%,增速比上年回落4.8個(gè)百分點(diǎn)。4、市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品快速增長(zhǎng)。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長(zhǎng)15.5%;扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)16.9%,實(shí)際增速比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市消費(fèi)品零售額85133億元，增長(zhǎng)15.5%;縣及縣以下消費(fèi)品零售額40210億元，增長(zhǎng)15.7%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額105413億元，增長(zhǎng)15.6%;住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額17998億元，增長(zhǎng)16.8%。在限額以上批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)商品零售中，除通訊器材類(lèi)外，其他20類(lèi)商品零售均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)增長(zhǎng)18.8%,家具類(lèi)增長(zhǎng)35.5%,汽車(chē)類(lèi)增長(zhǎng)32.3%。年居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%,農(nóng)村下降0.3%。居民消費(fèi)價(jià)格去年11月份同比的漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%,2009年12月同比上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價(jià)格(PPI)下降5.4%,去年12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。CPI和PPI去年12月的環(huán)比都是增長(zhǎng)1%。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6、進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)9.8%,12月份增長(zhǎng)32.7%。去年全年的出口12017億美元，下降16%;進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，去年的貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。7、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，就業(yè)趨勢(shì)好于預(yù)期。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長(zhǎng)8.8%,扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)9.8%。去年農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年增長(zhǎng)8.2%,扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.5%。材料里具體分項(xiàng)的工資收入的增長(zhǎng)情況，工資收入、經(jīng)營(yíng)性收入、轉(zhuǎn)移性收入的增長(zhǎng)情況書(shū)面材料里都有，我就不說(shuō)了。8、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)較快，新增貸款大幅增加。去年12月末，廣義貨幣(M2)余額60.6萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)27.7%,增幅同比加快9.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)22萬(wàn)億元，增長(zhǎng)32.4%,加快23.3個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額40萬(wàn)億元，比年初增加9.6萬(wàn)億元，同比多增4.7萬(wàn)億元。2010年4月23日，中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司發(fā)布報(bào)告指出，2010年我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局良好，經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭更加鞏固。這份題為《2010年一季度中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析》的報(bào)告年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告說(shuō)，2010年一季度我國(guó)對(duì)外貿(mào)易加快恢復(fù)，國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，消費(fèi)增長(zhǎng)較快，固定資產(chǎn)投資增幅回落，消費(fèi)價(jià)格基本穩(wěn)定，貨幣信貸調(diào)控初見(jiàn)成效，經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭更加鞏固。報(bào)告指出，下一階段應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)流動(dòng)性管理，保持貨幣信貸適度增長(zhǎng)，努力穩(wěn)定價(jià)格總水平，處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期的關(guān)系。根據(jù)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司測(cè)算的經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)，目前工業(yè)增加值的一致合成指數(shù)、先行合成指數(shù)都已經(jīng)快速回升，顯示出未來(lái)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)向好。投資方面，在國(guó)家一系列刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策推動(dòng)下，企業(yè)投資意愿繼續(xù)上升。人民銀行5000戶企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查顯示，企業(yè)投資意愿逐步恢復(fù)，一季度企業(yè)固定資產(chǎn)為51.1%,仍處于擴(kuò)張區(qū)間。消費(fèi)方面，一季度人民銀行儲(chǔ)戶問(wèn)卷調(diào)查顯示，城鎮(zhèn)居民判斷收入增加的占比從2009年二季度的12.6%,回升到2010年一季度的21.3%,有42.2%的城鎮(zhèn)居民家庭月消費(fèi)增加，比去年底和去年同期分別增加4.0個(gè)和12.6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，銀行家問(wèn)卷調(diào)查顯示，居民消費(fèi)貸款需求景氣指數(shù)從2008年四季度的51.8%(2004年以來(lái)最低點(diǎn)),逐步回升至2010年一季度的66.8%,達(dá)到2007年以來(lái)的較高水平。外貿(mào)方面，隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我國(guó)二季度對(duì)外貿(mào)易將進(jìn)年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一步回暖，外貿(mào)訂單等指標(biāo)顯示出口增速將保持在20%以上，進(jìn)口增速受價(jià)格及內(nèi)需推動(dòng)仍維持在高位。同時(shí)也應(yīng)看到當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義頻發(fā)，我國(guó)貿(mào)易條件趨于惡化，全年貿(mào)易順差比上年會(huì)有所減少。人民銀行5000戶企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查顯示，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格景氣指數(shù)從2009年一季度的42.2%上升至2010年一季度的53.2%,連續(xù)四個(gè)季度上升。人民銀行儲(chǔ)戶問(wèn)卷調(diào)查顯示，2010年一季度對(duì)未來(lái)物價(jià)預(yù)期指數(shù)達(dá)65.6%,雖比2009年四季度略有回落，但與歷史平均水平相比仍然偏高，比2000年以來(lái)的平均水平高2.8個(gè)百分點(diǎn)，比近兩年的平均水平高1.4個(gè)百分點(diǎn)。在山東省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，省政府以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)胡錦濤等中央領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)山東工作的指示精神，牢牢把握積極作為、科學(xué)務(wù)實(shí)的工作基調(diào)，把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為首要任務(wù)，堅(jiān)決貫徹國(guó)家應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃和各項(xiàng)決策部署，迅速制定實(shí)施了21條措施，全力保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定。從2009第二季度起，山東省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑趨勢(shì)得到有效遏制，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐季企穩(wěn)回升。全省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值33805.3億元，增長(zhǎng)11.9%;地方財(cái)政收入2198.5億元，增長(zhǎng)12.3%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17811元，農(nóng)民人均純收入6119元，分別增長(zhǎng)9.2%和8.5%。全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)在應(yīng)對(duì)危機(jī)中取得了新的重大成就，在全面建設(shè)小康社會(huì)的征程上邁出了更加堅(jiān)實(shí)有力的步伐。2.1.1行業(yè)背景1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受益于整車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)2002年以來(lái)，受益于汽車(chē)行業(yè)的景氣，我國(guó)整車(chē)市場(chǎng)保持年均20%左右的增長(zhǎng)，而占整車(chē)銷(xiāo)量50%以上的轎車(chē)市場(chǎng)，在“轎車(chē)走入家庭”的大背景下，更呈現(xiàn)出一片繁榮景象。據(jù)預(yù)測(cè)2010年國(guó)內(nèi)整車(chē)市場(chǎng)有望突破1200萬(wàn)輛大關(guān)，故轎車(chē)市場(chǎng)相應(yīng)約將有560萬(wàn)左右的銷(xiāo)量，且隨著我國(guó)居民人均可支配收入的增長(zhǎng)，必然增加對(duì)汽車(chē)等大宗消費(fèi)品的支出，根據(jù)國(guó)外汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，汽車(chē)市場(chǎng)將保持年均15%-18%的增速，市場(chǎng)長(zhǎng)期繁榮值得期待。而汽車(chē)市場(chǎng)的繁榮必然帶動(dòng)相關(guān)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其成長(zhǎng)空間將十分巨大。此外不同于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)消費(fèi)以合資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌來(lái)加以區(qū)分購(gòu)買(mǎi)，存在一定的消費(fèi)品牌廣泛性和購(gòu)買(mǎi)隨意性，整車(chē)企業(yè)市場(chǎng)份額波動(dòng)較大；而汽車(chē)零部件企業(yè)其客戶為整車(chē)采購(gòu)企業(yè)，只要通過(guò)整車(chē)廠的產(chǎn)品認(rèn)證就可以進(jìn)行銷(xiāo)售，同時(shí)若某一品牌汽車(chē)采用其相應(yīng)零部件，在汽車(chē)產(chǎn)品生命周期內(nèi)對(duì)其配件的采購(gòu)將保持穩(wěn)定，改變的情況極少，故零部件企業(yè)的產(chǎn)品若能進(jìn)入多家整車(chē)企業(yè)的采購(gòu)目錄中，其產(chǎn)品銷(xiāo)售年均增速將高于整車(chē)市場(chǎng)。同時(shí)考慮到以往國(guó)外汽配企業(yè)出于利潤(rùn)的考慮尚未大規(guī)模進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，合資品牌整車(chē)部分零部件和國(guó)產(chǎn)品牌整車(chē)絕大部分零配件都從國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)，這就給予了國(guó)內(nèi)汽配企業(yè)充足的成長(zhǎng)空間和時(shí)間，使其能夠在短暫的時(shí)間具備一定的規(guī)模；而由于近年來(lái)整車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈造成的利潤(rùn)下滑，國(guó)內(nèi)合資企業(yè)出于降低成本的考慮，開(kāi)始大規(guī)模采購(gòu)國(guó)產(chǎn)零部件，這就使國(guó)內(nèi)具備低成本及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的汽配企業(yè)得以進(jìn)入廣闊的國(guó)內(nèi)合資市場(chǎng)。目前，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正處在高位運(yùn)行階段，工程機(jī)械企業(yè)顯示出了欣欣向榮的局面，然而，配套件如同一條套住企業(yè)脖子的繩索。工程機(jī)械發(fā)展到今日，電氣體系及電氣元件已經(jīng)成了工程機(jī)械一個(gè)非常要害的部分，可以說(shuō)今日的絕大多半工程機(jī)械，電氣體系出了故障根本就不能工作，有的甚至寸步難行，等于一堆廢鋼鐵。因此電氣體系、電器元件眼前也是工程機(jī)械最要害最緊要的配套件之一。緊要電器元件除傳統(tǒng)的元件外，還有各種傳感器，各種獨(dú)攬?jiān)拔⑥k理機(jī)等等。配套件的發(fā)展隨主機(jī)的發(fā)展而發(fā)展，同時(shí)配套件本身的發(fā)展反過(guò)來(lái)又推動(dòng)主機(jī)的發(fā)展。眼前國(guó)外工程機(jī)械配套件的發(fā)展年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告形勢(shì)好過(guò)主機(jī)的發(fā)展形勢(shì)。2、國(guó)際市場(chǎng)成本優(yōu)勢(shì)下的不斷開(kāi)拓近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)人力成本優(yōu)勢(shì)受到世界關(guān)注，同時(shí)隨著歐美制造產(chǎn)業(yè)向我國(guó)不斷的轉(zhuǎn)移，部分國(guó)外汽車(chē)、機(jī)械零部件企業(yè)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)設(shè)立制造基地，一是為了開(kāi)發(fā)廣闊的中國(guó)市場(chǎng)；二是從中國(guó)設(shè)立的工廠進(jìn)行采購(gòu)以降低其在歐美的制造成本。這雖然為國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件、機(jī)械配件企業(yè)帶來(lái)一定的壓力，但也為其發(fā)展擴(kuò)寬了思路，只要能提升其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)歐美整車(chē)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件、機(jī)械配件企業(yè)亦可進(jìn)入歐美市場(chǎng)，且依托中國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)，將受到國(guó)際整車(chē)企業(yè)采購(gòu)的青睞。目前，部分國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)已探索出一條發(fā)展之路，即先行進(jìn)入歐美的“AM(汽車(chē)改裝)”市場(chǎng)，得到國(guó)際整車(chē)巨頭的認(rèn)可，再逐步開(kāi)拓“OEM(原始設(shè)備制造商)”市場(chǎng)，最終成長(zhǎng)為國(guó)際汽配龍頭企業(yè)。隨著我國(guó)惠農(nóng)政策的不斷出臺(tái)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，機(jī)械化水平進(jìn)一步提高，農(nóng)用機(jī)械的需求量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，隨著我國(guó)機(jī)械制造水平的提高，工程機(jī)械產(chǎn)量出現(xiàn)上升趨汽車(chē)、農(nóng)用及工程機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展前景與需求，促進(jìn)了機(jī)械配件行業(yè)的發(fā)展，隨著機(jī)械生產(chǎn)方式的不斷改進(jìn)與提升，產(chǎn)年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告生了越來(lái)越多的配件研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目屬于機(jī)械配件加工生產(chǎn)項(xiàng)目。符合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007本)》中，鼓勵(lì)類(lèi)第十二項(xiàng)“機(jī)械”中的第39條“大型工程施工機(jī)械及關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)與制造”和鼓勵(lì)類(lèi)第十三項(xiàng)“汽車(chē)”中的第4條“汽車(chē)重要部件的精密鍛造、多工位壓力成型及鑄造”是當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品和技術(shù)。2.2.2符合國(guó)家及山東省行業(yè)發(fā)展規(guī)劃《“十一五”機(jī)械工業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃》指出：立足自身實(shí)際，抓好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備開(kāi)發(fā)，在農(nóng)田基本建設(shè)關(guān)鍵設(shè)備支出：重點(diǎn)發(fā)展大中型拖拉機(jī)、高效節(jié)水型排澇灌溉設(shè)備、設(shè)施農(nóng)業(yè)等基本建設(shè)裝備。山東省制定的“十一五”規(guī)劃綱要提出：改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)、制造、裝備和管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高規(guī)模效益和產(chǎn)業(yè)集中度，大力支持知名品牌，鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，繼續(xù)保持在全國(guó)的領(lǐng)先地位。2.2.3能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展聊城市委市政府在發(fā)展和改革工作會(huì)議中，確定了2010年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年七項(xiàng)重點(diǎn)工作，其中重要的一項(xiàng)工作就是，打造“一五二”產(chǎn)業(yè)基地，運(yùn)輸設(shè)備及零部件生產(chǎn)基地，提升投資水平、提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量，轉(zhuǎn)方式，調(diào)結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目屬于機(jī)械配件加工項(xiàng)目，本項(xiàng)目在產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，有利于促進(jìn)聊城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2.2.4促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展該項(xiàng)目的實(shí)施，可直接增加522余名職工就業(yè)，除部分管理和技術(shù)人員外，其余人員均從當(dāng)?shù)卣衅?，另外，根?jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，還可帶動(dòng)項(xiàng)目周邊相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐娜藛T就業(yè)，為當(dāng)?shù)鼐用竦脑鍪談?chuàng)造有利條件，有利于地方社會(huì)穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模3.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)當(dāng)前，我國(guó)工程機(jī)械尤其是小型工程機(jī)械具有廣闊的市場(chǎng)場(chǎng)需求可能達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)。除此之外，升縮臂叉車(chē)、滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī)、兩頭忙等小型工程機(jī)械市場(chǎng)也都在培育過(guò)程中，將有較近些年來(lái)國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械有一種發(fā)展趨勢(shì)，主機(jī)締造企業(yè)逐步向拼湊企業(yè)目標(biāo)發(fā)展，配套件逐步由供給商來(lái)提供。例如世界上實(shí)力最強(qiáng)的主機(jī)締造企業(yè)美國(guó)的卡特彼勒、凱斯、日本的小松、瑞典的沃爾沃等世界上這些大型的工程機(jī)械主機(jī)締造企業(yè)，其配套件的配套本領(lǐng)也長(zhǎng)短常強(qiáng)的，它們的配套件外配是如此，配套件逐步緊要由零部件締造企業(yè)來(lái)提供。如今，工程施工內(nèi)容的大型化必然帶來(lái)工程機(jī)械設(shè)備的大型化，比如核電站、水壩等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及礦山、大型建筑等工程機(jī)械設(shè)備常見(jiàn)項(xiàng)目，不僅對(duì)產(chǎn)品性能的要求越來(lái)越高，在噸位、體積等方面的要求也越來(lái)越高。礦山上使用的工程機(jī)械設(shè)備是往往越大，其效率就越高。這種情況，導(dǎo)致了年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告?zhèn)鹘y(tǒng)自卸車(chē)越來(lái)越不適應(yīng)礦山生產(chǎn)的需求。而礦用寬體自卸車(chē)馬力強(qiáng)勁、載重量大，正是應(yīng)對(duì)這種情況所研制的?？傮w上，工程機(jī)械設(shè)備大型化成為一種必然趨勢(shì)，那么其對(duì)機(jī)械配件的要求也要相應(yīng)的提高。機(jī)械工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、資金和技術(shù)密集的重要產(chǎn)業(yè)。機(jī)械工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，為國(guó)家重點(diǎn)扶持行業(yè)。機(jī)械工業(yè)作為市場(chǎng)鏈中的終端產(chǎn)業(yè)，對(duì)于國(guó)家的總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有著重大戰(zhàn)略意義。中國(guó)機(jī)械工業(yè)有著巨大的、迅速發(fā)展的市場(chǎng)，低廉的勞動(dòng)力，完整的、較強(qiáng)的制造業(yè)配套能力，較強(qiáng)的、較完備的技術(shù)開(kāi)發(fā)體系，中國(guó)機(jī)械工業(yè)可以在21世紀(jì)取得比較迅速的發(fā)展，規(guī)模、技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)力都具有迅速提高的條件與可能，特別是汽車(chē)工業(yè)。山東省汽車(chē)工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，目前已形成包括轎車(chē)、重中輕型載貨汽車(chē)、改裝汽車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件、摩托車(chē)、農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)等門(mén)類(lèi)比較齊全的汽車(chē)工業(yè)生產(chǎn)體系。截止2002年底，全省共有汽車(chē)工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)近300家(其中整車(chē)企業(yè)11家，改裝車(chē)企業(yè)53家，摩托車(chē)企業(yè)18家，農(nóng)用車(chē)企業(yè)21家，規(guī)模以上的發(fā)動(dòng)機(jī)及主要零部件企業(yè)近200家),職工20多萬(wàn)人，全行業(yè)總資產(chǎn)450億元。2002年共生產(chǎn)汽車(chē)整車(chē)18萬(wàn)輛、改裝汽車(chē)5萬(wàn)輛、摩托車(chē)78萬(wàn)輛、農(nóng)用車(chē)188萬(wàn)輛，完成工業(yè)年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加值100億元，占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值的2.8%。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入600億元(其中汽車(chē)340億元、零部件110億元、摩托車(chē)30億元、農(nóng)用車(chē)120億元),利稅40億元(其中利潤(rùn)22億元)。汽車(chē)工業(yè)發(fā)展要認(rèn)真貫徹“十六大”精神，落實(shí)《山東省人民政府關(guān)于加快汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》(魯政發(fā)〔2003〕79號(hào)),瞄準(zhǔn)世界汽車(chē)工業(yè)前沿技術(shù)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以大型企業(yè)料基地建設(shè)，培植一批具有山東特色和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大集團(tuán)，使全省形成布局合理、生產(chǎn)集中、特色突出、協(xié)調(diào)發(fā)展的汽車(chē)輕型客車(chē)以威海為主，特種車(chē)以泰安、濟(jì)南為主的8個(gè)整車(chē)生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)集中度達(dá)到90%以上，輻射帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓吺械氐母难b車(chē)加快發(fā)展。培育形成重汽、東岳、一汽青島等3D4家具有較強(qiáng)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的大型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)。圍繞整車(chē)配套和出口，形成濟(jì)南、青島、煙臺(tái)、濰坊、威海、泰安、濱州、萊蕪8個(gè)零部件與粉末冶金材料生產(chǎn)供應(yīng)和出口基地。培育形成濱州活塞、煙臺(tái)首鋼電裝、天潤(rùn)曲軸、山東金麒麟、青島汽車(chē)散熱器、年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告泰安華泰鋁輪轂、濟(jì)南汽配、明水汽配等8DD10家初具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件骨干企業(yè)。2009年中國(guó)將成為世界第一汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量比例已達(dá)12%,在2015年左右國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售也有望超過(guò)美國(guó)，成為第一大汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)。到2020年，中國(guó)本土汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到2000萬(wàn)輛左右，其中兩成產(chǎn)品將進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。2010年，山東省汽車(chē)整車(chē)年生產(chǎn)能力達(dá)到170萬(wàn)輛(其中重型車(chē)25萬(wàn)輛、輕型車(chē)100萬(wàn)輛、轎車(chē)45萬(wàn)輛),改裝車(chē)15萬(wàn)輛，農(nóng)用車(chē)300萬(wàn)輛。我國(guó)機(jī)械工業(yè)的快速發(fā)展，給零部件配套產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。3.2.1生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)、技術(shù)和設(shè)備及資金籌措能力等因素，確定項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)機(jī)械配件20000噸。3.2.2產(chǎn)品方案本產(chǎn)品投產(chǎn)后主要生產(chǎn)拖拉機(jī)配件、汽車(chē)配件、裝載機(jī)配件、起重機(jī)配件。產(chǎn)品明細(xì)表年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)產(chǎn)量(噸)1拖拉機(jī)配件80變速箱80后橋2汽車(chē)配件齒輪罩飛輪殼提升器殼體3裝載機(jī)配重9F20-130001左9F20-130002右4起重機(jī)配重塊年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第四章工程技術(shù)方案4.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、安裝和其他工程4.1.1土建工程土建工程主要是由生產(chǎn)車(chē)間和輔助設(shè)施組成。車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等共計(jì)建筑面積532100主要土建工程明細(xì)表序號(hào)面積數(shù)量結(jié)構(gòu)1生產(chǎn)車(chē)間鋼構(gòu)2原料庫(kù)鋼構(gòu)3成品庫(kù)鋼構(gòu)4綜合辦公樓磚混5職工宿舍磚混6餐廳磚混7變電室磚混8門(mén)崗磚混9廠區(qū)廁所磚混廠區(qū)道路硬化廠區(qū)圍墻m廠區(qū)附屬工程年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4.1.2生產(chǎn)設(shè)備1、設(shè)備選擇原則1)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求及工業(yè)參數(shù)計(jì)算確定各工序設(shè)2)在滿足工藝生產(chǎn)前提下，優(yōu)先選用先進(jìn)、高效性能的設(shè)2、主要生產(chǎn)設(shè)備選擇需購(gòu)置數(shù)控加工中心、專(zhuān)用多頭鏜床、專(zhuān)用銑床等生產(chǎn)及主要設(shè)備明細(xì)表序號(hào)規(guī)格單位數(shù)量1數(shù)控加工中心臺(tái)2專(zhuān)用多頭鏜床臺(tái)3專(zhuān)用銑床臺(tái)4多頭鉆、立鉆臺(tái)5清理設(shè)備套6辦公器具、耗材7變壓器臺(tái)8供排水設(shè)備套9消防器材件消防設(shè)備件除塵器臺(tái)廠區(qū)配電線路附屬生產(chǎn)設(shè)備及工器具上對(duì)購(gòu)上對(duì)購(gòu)4.2生產(chǎn)技術(shù)方案4.2.1產(chǎn)品工藝流程斷面加工斷面加工鏜孔入庫(kù)檢驗(yàn)原材料毛坯打眼攻絲清理過(guò)的毛坯件原料，經(jīng)過(guò)斷面加工、鏜孔、打眼攻絲等步驟，加工成成品，主要依靠先進(jìn)的設(shè)備提高產(chǎn)品性能與質(zhì)量。4.3土建工程4.3.1設(shè)計(jì)原則1)在建筑設(shè)計(jì)中堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)、適用、美化環(huán)境、節(jié)約能源2)在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中力爭(zhēng)做到技術(shù)先進(jìn)、布置合理、受力明4.3.2建筑結(jié)構(gòu)1、主要建(構(gòu))筑物建筑結(jié)構(gòu)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)采用輕鋼結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)主材選用345型鋼材，采用亞弧焊接，墻面、屋面均采用雙層彩板，內(nèi)加玻璃絕熱層；年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告彩板，外墻安裝全部選用暗扣式連接，外觀非常優(yōu)美。辦公樓、職工宿舍等生活及附屬設(shè)施采用磚混結(jié)構(gòu)。主要建(構(gòu))筑物均6度設(shè)防，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為3、地基與基礎(chǔ)根據(jù)聊城地質(zhì)資料，廠區(qū)內(nèi)地層的輕亞粘土為主要地層，地基承載力較低，因此在主廠房設(shè)計(jì)上選用較低噸位的行車(chē)，基礎(chǔ)用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。主廠房按三類(lèi)工業(yè)建筑物考慮防雷，只需防止直接雷擊，并采用重點(diǎn)保護(hù)方式，在房面上采用避雷網(wǎng)，突出屋面的金屬物一律作為受雷器，并將其與避雷網(wǎng)相連，同時(shí)防雷接地系統(tǒng)與保護(hù)接零系統(tǒng)，采用公用接地體，其接地電阻不大于4歐姆。4.4供排水、供電及通訊4.4.1供排水系統(tǒng)1)給水廠區(qū)給水采用生產(chǎn)、生活、消防同一管道供水系統(tǒng)，成環(huán)狀布置，管材采用給水鑄鐵管和PP-R管。水源來(lái)自自來(lái)水公司及自備水井解決。消防水應(yīng)滿足生產(chǎn)區(qū)消防的要求。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2)排水廠區(qū)排水主要是少量生產(chǎn)用水和生活用水，均不含有毒有害物質(zhì)，可直接入廠區(qū)排水網(wǎng)，匯集后排入城市污水管道。(1)生產(chǎn)廢水及雨水排水系統(tǒng)全廠雨水排水采用暗管式排水，雨水經(jīng)過(guò)雨水口流入下水道，進(jìn)行外排。(2)生活污水排水系統(tǒng)辦公室及其他廁所等排出的生活糞便污水，經(jīng)化糞池等措施簡(jiǎn)單處理后排入生活污水下水道。4.4.2供電工程1)用電負(fù)荷估算(1)生產(chǎn)用電生產(chǎn)用電負(fù)荷約為480kw。(2)照明用電室內(nèi)照明按8w/m2計(jì)算，本項(xiàng)目室內(nèi)照明面積約53210m2,約需425.68kw。照明負(fù)荷同時(shí)需要系數(shù)平均取0.4,則照明計(jì)算負(fù)荷為170.27kw。(3)其他用電設(shè)備估算安裝容量約32kw。根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果，項(xiàng)目總電容量為682.27kw,功率因數(shù)取0.7,考慮變壓器本身的輸出無(wú)功與損耗，容量應(yīng)該增加25%,則用電負(fù)荷約為：682.27/0.7×(1+25%)=1218.33KVA。用電設(shè)備負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，供電電壓為380伏、220伏，三相四線制，購(gòu)置500KVA變壓器三臺(tái)，能夠滿足全廠生產(chǎn)、4.5通風(fēng)車(chē)間安裝軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)制通風(fēng)換氣，以便及時(shí)排放車(chē)間粉塵，保證車(chē)間空氣新鮮和清潔。4.6總圖運(yùn)輸4.6.1場(chǎng)地概況項(xiàng)目占地面積196畝。4.6.2總平面布置在保證足夠衛(wèi)生，防火安全的情況下，力求總體緊湊，節(jié)約用地和投資，注意廠區(qū)綠化和場(chǎng)內(nèi)人流物流的組織。2)功能分區(qū)根據(jù)工程的特點(diǎn)和各類(lèi)建筑物的功能，擬將項(xiàng)目劃分為生產(chǎn)區(qū)，辦公區(qū)，生活區(qū)，公用工程等功能區(qū)。場(chǎng)內(nèi)各功能區(qū)間修建次干道，路面15米寬；功能區(qū)內(nèi)支路寬6米，構(gòu)建成利于消防、運(yùn)輸?shù)沫h(huán)形路網(wǎng)。場(chǎng)區(qū)綠化主要是沿道路和廠界進(jìn)行。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4.6.3運(yùn)輸與車(chē)輛場(chǎng)外運(yùn)輸依托臨近交通要道，濟(jì)聊館高速公路、青銀高速公路，場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸依靠場(chǎng)內(nèi)路網(wǎng)。運(yùn)入物資主要是原材料及輔助材料等，運(yùn)出物資主要是成品，場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸自備貨車(chē)完成，場(chǎng)外運(yùn)輸依托社會(huì)力量完成。生產(chǎn)加工原材料主要來(lái)自某縣市宏昌鑄造有限公司，市內(nèi)運(yùn)輸，降低了生產(chǎn)成本。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第五章環(huán)境保護(hù)5.1環(huán)境保護(hù)5.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)1)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-93)5.2環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目擬建地址在某縣市新華辦事處十二里屯窯廠，用地為就窯廠占地，目前，建設(shè)場(chǎng)址環(huán)境狀況較好，周?chē)w、大氣、土壤和植被具有較強(qiáng)的自凈化能力，且周?chē)鸁o(wú)重污染企業(yè)。場(chǎng)址內(nèi)地面平整，環(huán)境現(xiàn)狀較好。5.3項(xiàng)目建設(shè)期的影響及治理措施1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境影響項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，產(chǎn)生的粉塵、噪聲及部分建筑垃圾會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成一定的影響。但是由于項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容較少，建設(shè)期較短，且周?chē)鸁o(wú)居民區(qū)，不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成太大影響。為了降低施工期產(chǎn)生的污染，本項(xiàng)目建設(shè)工程采取如下控年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1)施工現(xiàn)場(chǎng)需用2米高的隔離防護(hù)墻、施工道路硬化，建筑工地出入口及其它場(chǎng)地要設(shè)專(zhuān)人清掃，建立經(jīng)常性的灑水制度，保持建設(shè)場(chǎng)地清潔。2)所有土木工程、建筑外裝修工程，必須采用密目網(wǎng)進(jìn)行全封閉施工。施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的水泥、白灰等散狀材料必須遮蓋3)建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的垃圾必須采取定點(diǎn)分類(lèi)、封閉存放、及時(shí)清運(yùn)等防塵防污染措施。4)工地出入口要設(shè)置車(chē)輪沖刷設(shè)施，防止將泥土帶出工地；裝運(yùn)物料、土方、渣土及垃圾的車(chē)輛要遮蓋封閉，并按環(huán)衛(wèi)部門(mén)批準(zhǔn)的路線、時(shí)間、地點(diǎn)傾倒，禁止車(chē)輛超載。5)對(duì)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的路面、沙石料堆、存土等采取定時(shí)撒6)建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定使用預(yù)攪拌混凝土，減輕揚(yáng)塵污染和噪聲污染。7)加強(qiáng)對(duì)施工人員的管理，禁止拋撒式裝卸物料和垃圾，嚴(yán)格按照國(guó)家、省和聊城市有關(guān)管理規(guī)定，施工期渣土經(jīng)環(huán)衛(wèi)部門(mén)批準(zhǔn)后，運(yùn)到指定的地點(diǎn)統(tǒng)一存放。5.4項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的影響及治理措施在運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的主要污染物有生活污水和固體廢棄物。生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)污染、無(wú)噪音，零排放，無(wú)氣味。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1、廢水影響分析1)生活廢水生活廢水經(jīng)化糞池等措施處理后用作廠區(qū)綠化，對(duì)環(huán)境不2)雨水沿道路敷設(shè)雨水管網(wǎng)，雨水經(jīng)管網(wǎng)后排入下水道。3)生活垃圾本項(xiàng)目的生活垃圾實(shí)行袋裝化，由專(zhuān)職衛(wèi)生保潔人員統(tǒng)一收集，集中到垃圾中轉(zhuǎn)站分類(lèi)后，由環(huán)衛(wèi)部門(mén)運(yùn)往某縣市垃圾5.5環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目中建設(shè)工程嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，除生活污水、生活垃圾及部分固體廢棄物外無(wú)其他污染產(chǎn)生，且生活污水、生活垃圾及固體廢棄物均得到有效處理，不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生重大不良影響，并能通過(guò)綠化美化周?chē)h(huán)境。本工程嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)國(guó)家環(huán)評(píng)，符合環(huán)保要求。綜合分析，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施有利于當(dāng)?shù)丨h(huán)境的改善，從環(huán)保角度上，該項(xiàng)目的選址與建設(shè)是可行的。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第六章勞動(dòng)安全、消防6.1勞動(dòng)安全6.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)1)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》2)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》6.1.2生產(chǎn)中不安全因素和職業(yè)危害因素分析1)不安全因素(1)觸電：電氣設(shè)備如有漏電或違章操作，可造成人身觸(2)機(jī)械傷害及人體墜落：傳動(dòng)機(jī)械設(shè)備的外露部分易造成機(jī)械傷害以及坑、溝等處可能發(fā)生人體墜落事故。2)職業(yè)危害因素噪聲：各種設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。6.1.3勞動(dòng)保護(hù)措施1)防雷措施建筑物等超高設(shè)施，設(shè)置避雷器或避雷針作為直接雷擊的2)安全供電年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告均設(shè)兩路獨(dú)立電源供電。電纜系統(tǒng)采用過(guò)負(fù)荷保護(hù)及適中保護(hù)措施。所有電氣設(shè)備外殼均可靠接地。3)安全供水水泵房采取兩路獨(dú)立電源，另外設(shè)一座備用水池和柴油機(jī)組，保證安全供水。4)防機(jī)械傷害和人體墜落措施為防止機(jī)械傷害和人體墜落，對(duì)所有不安全因素，采取相應(yīng)防護(hù)措施。所有高空作業(yè)區(qū)、平臺(tái)四周、走梯及坑、地井等均設(shè)有安全信道，防護(hù)欄桿活蓋板。5)安全標(biāo)志為提醒人們對(duì)不安全因素的注意，預(yù)防事故的發(fā)生，對(duì)易發(fā)事故、危及職工安全的場(chǎng)所和設(shè)備，按照《安全色》、《安全標(biāo)志》的有關(guān)規(guī)定涂安全色和設(shè)置安全標(biāo)志，如設(shè)備管線涂安全帽”等安全標(biāo)志。6.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1)《機(jī)械企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》2)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》3)《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》4)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》5)《工業(yè)火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》6)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》7)《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》8)《建筑滅火器配置規(guī)范》6.2.2火災(zāi)因素分析本工程存在的火災(zāi)隱患主要是高低壓配電室、變壓器室6.2.3消防措施本設(shè)計(jì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針及有關(guān)安全防火方面的規(guī)定，在總圖布置、消防給水、易發(fā)生火災(zāi)場(chǎng)所的消防措施和建筑設(shè)計(jì)等方面均按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)根據(jù)地生產(chǎn)、運(yùn)輸及廠區(qū)消防的要求，在各建筑物之間設(shè)有消防信道，保障消防車(chē)輛的暢通。在總圖布置上，建(構(gòu))筑物之間的防火間距嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2、消防給水消防給水為低壓供水，水源取自深水井水，供水壓力為0.4mpa,滅火時(shí)可以直接利用，室內(nèi)消防用水量為10L/S,室外消防用水量為25L/S,室外消火間距為120米。3、主要設(shè)計(jì)的消防措施本工程建筑物設(shè)計(jì)均接一、二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)，按有關(guān)規(guī)范要求執(zhí)行。在有關(guān)火災(zāi)危險(xiǎn)性的室內(nèi)或處所視具體情況設(shè)置手提式干粉器或者1211滅火器等。在各主要建、構(gòu)筑物附近配置室外消火栓，要在各主要建、構(gòu)物之間設(shè)置消防通道?？傊?，本消防設(shè)計(jì)，結(jié)合工藝等有關(guān)專(zhuān)業(yè)的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火措施》等有關(guān)規(guī)定，考慮了基本的消防措施，在正常的情況下，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行工作，可以避免火災(zāi)事故的發(fā)生，發(fā)展，確保生產(chǎn)安全，一旦發(fā)生火災(zāi)，可利用較完善的消防措施，使災(zāi)情得到及時(shí)控制，把災(zāi)害造成的損失減到最低程度。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第七章節(jié)能7.1設(shè)計(jì)依據(jù)1)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》2)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《綜合能耗計(jì)算通則》7.2設(shè)計(jì)原則1)根據(jù)國(guó)家有關(guān)能源政策和規(guī)定，因地制宜選擇能源種類(lèi)、品種和質(zhì)量。2)充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源7.3用能分析本項(xiàng)目用能主要為動(dòng)力電及動(dòng)力水，耗水主要生活用水。7.3.1用水1)生產(chǎn)用水生產(chǎn)用水量每年約0.11萬(wàn)m2。2)日常用水該公司職工人數(shù)522人，日用水定額140L/人，日變系數(shù)取1.2,則最高日用量87.70m。年用水量為2.63萬(wàn)m2。3)未預(yù)見(jiàn)用水量及管網(wǎng)漏失水量年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告未預(yù)見(jiàn)用水量和管網(wǎng)漏失水量按最高日用水量的10%計(jì)算，則用水量為8.77m/日。年用水量為0.26萬(wàn)m。估算場(chǎng)區(qū)內(nèi)年用水量約3萬(wàn)m2。7.3.2用電量根據(jù)本報(bào)告第四章的用電負(fù)荷估算，項(xiàng)目總電容負(fù)荷為682.27kw,生產(chǎn)用耗電設(shè)備同時(shí)使用率取0.6,生產(chǎn)設(shè)備使用率0.5,估計(jì)全年用電量約154.68萬(wàn)kwh。具體能耗情況折算成標(biāo)煤，見(jiàn)下表：綜合能耗折算表序號(hào)能耗名稱(chēng)單位年耗量折算系數(shù)kg標(biāo)煤年折算能耗(噸標(biāo)煤)占總耗能比例(%)1電2水噸合計(jì)通過(guò)上表可看出，本項(xiàng)目綜合耗能192.73噸標(biāo)煤，從各項(xiàng)能耗占總能耗的比率看，耗電量所占的比重很大。7.4節(jié)能措施1)本項(xiàng)目新增生產(chǎn)設(shè)備均選用新型、高效、節(jié)能設(shè)備，生產(chǎn)效率高、能耗低。選用優(yōu)質(zhì)高效設(shè)備，均為機(jī)電管理部門(mén)推薦的節(jié)能型產(chǎn)品。2)本項(xiàng)目積極選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的高效節(jié)能設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告盡量采用生產(chǎn)流水線，以達(dá)到用人少、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好和3)廠區(qū)及車(chē)間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少搬運(yùn)能耗。4)電氣設(shè)備采用電容補(bǔ)償，提高功率因數(shù)減少電耗。5)使用新型節(jié)能燈具，水泵加裝變頻系統(tǒng)，節(jié)約電能。6)完善水、電、汽等各種計(jì)量?jī)x表，以利于節(jié)能和生產(chǎn)7)低壓變電室采用靜電電容集中補(bǔ)償無(wú)功功率，以提高功率因數(shù)，變壓器選用新型節(jié)能變壓器；各車(chē)間通風(fēng)系統(tǒng)均采用節(jié)能型風(fēng)機(jī)。8)對(duì)工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施，提高熱氣主管的保溫絕熱效果，盡量降低管道系統(tǒng)的損失。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第八章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員8.1企業(yè)組織8.1.1組織機(jī)構(gòu)董事會(huì)8.1.2工作制度年工作日：300天生產(chǎn)工人及技術(shù)人員均為3班運(yùn)轉(zhuǎn)制，管理人員為常日班，每班8小時(shí)。8.2勞動(dòng)定員8.2.1勞動(dòng)定員年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告車(chē)間人員配套按照以崗定員原則，參照國(guó)家行業(yè)用工指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)及其他同類(lèi)企業(yè)用工情況確定。1)勞動(dòng)定員：全公司總?cè)藬?shù)522人，其中：管理人員51人，技術(shù)人員61人，一線職工410人。8.2.2人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)是項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)管理的客觀要求，因此人員培訓(xùn)工作應(yīng)與工程建設(shè)同步進(jìn)行，并應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程中保持長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性。通過(guò)培訓(xùn)可提高員工的科學(xué)文化水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項(xiàng)目目標(biāo)的基礎(chǔ)，為此項(xiàng)目擬采用請(qǐng)進(jìn)來(lái)和走出去的辦法，定期邀請(qǐng)?jiān)盒?、科研單位或同行有關(guān)專(zhuān)家到公司進(jìn)行技術(shù)傳授和指導(dǎo)，定期輪流派出本企業(yè)的工程技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、企業(yè)工人到高等院校、科研單位或先進(jìn)同行企業(yè)中去進(jìn)行培訓(xùn)，以提高全體人員的素質(zhì)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。8.2.3項(xiàng)目管理及運(yùn)行機(jī)制1)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施組織管理，內(nèi)容如下：年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1、設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人員，建立健全財(cái)2、根據(jù)最終項(xiàng)目評(píng)審確定的投資數(shù)額、資金籌措渠道、投資計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容編制財(cái)務(wù)計(jì)劃。3、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度使用資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)，定期與不定期檢查財(cái)務(wù)狀況。配備專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃采購(gòu)物資與，設(shè)備。在采購(gòu)過(guò)程中，要向有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)咨詢。要詳細(xì)調(diào)研，認(rèn)真比較，符合招標(biāo)條件的要公開(kāi)招標(biāo)。工程管理包括設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收等工程，關(guān)系到整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量及投資效益的發(fā)揮，必須引起足夠的重視。首先選擇有設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的具有設(shè)計(jì)證書(shū)的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，其次在具有施工資格的施工單位中招標(biāo)。要嚴(yán)格實(shí)施監(jiān)理制度。整個(gè)施工安裝中力求減少損耗，以獲得最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家驗(yàn)收，對(duì)于不符合質(zhì)量要求的工程必須返工直到符合要求為止。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度9.1項(xiàng)目實(shí)施安排項(xiàng)目實(shí)施分為三個(gè)階段，即前期準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段和完1、前期準(zhǔn)備階段包括：前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2、實(shí)施階段包括：設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備的購(gòu)置安3、完成階段包括：試生產(chǎn)、達(dá)到生產(chǎn)能力、竣工驗(yàn)收、正式投產(chǎn)9.2實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)工期為9個(gè)月，具體各階段時(shí)間安排如下：1)實(shí)施準(zhǔn)備在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批的同時(shí)，可進(jìn)行其他一些準(zhǔn)備工作，當(dāng)報(bào)告審批后，可進(jìn)行生產(chǎn)線設(shè)備訂購(gòu)的商務(wù)談判、外出訂貨、簽訂合同，時(shí)間為1個(gè)月。2)勘察設(shè)計(jì)在資金部分到位后，即委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程的勘察設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)分為初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，同時(shí)辦理建設(shè)有關(guān)手續(xù)，招標(biāo)施工單位，時(shí)間為1個(gè)月。3)施工期年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要土建工程的施工，為加快實(shí)施進(jìn)度，生產(chǎn)車(chē)間與生活設(shè)施同時(shí)進(jìn)行，在此階段進(jìn)行設(shè)備的選購(gòu)，時(shí)間為5個(gè)月。4、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)主要完成設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、單機(jī)調(diào)試和聯(lián)動(dòng)試車(chē)以及試生產(chǎn)，調(diào)整工藝參數(shù)，穩(wěn)定工藝流程，完善各項(xiàng)操作規(guī)程及規(guī)章制度，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品的推銷(xiāo)，時(shí)間為1.5個(gè)月。5、項(xiàng)目驗(yàn)收整理準(zhǔn)備各種資料，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況，進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，時(shí)間為0.5個(gè)月。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表見(jiàn)下頁(yè)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)2010年34567891籌集準(zhǔn)備工作、立項(xiàng)2圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、工程招標(biāo)3開(kāi)工建設(shè)、主體施工4安裝、裝飾施工5設(shè)備購(gòu)置、安裝、調(diào)試6竣工、試生產(chǎn)年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十章項(xiàng)目招標(biāo)方案10.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》2、國(guó)家計(jì)委第5號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》3、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》4、《國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)實(shí)施招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)行政監(jiān)督的職責(zé)分工意見(jiàn)的通知》(國(guó)辦發(fā)[2000]34號(hào))5、《關(guān)于編報(bào)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)初步方案的若干規(guī)定》10.2基本原則根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和《建設(shè)工程施工監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》的要求，為確保項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資。防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為。保護(hù)國(guó)家利益，本項(xiàng)目建設(shè)的各主要環(huán)境應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，招標(biāo)工作應(yīng)遵循以下原則：1、公開(kāi)原則。工程項(xiàng)目招標(biāo)應(yīng)具有高的透明度，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開(kāi)。2、公平原則。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會(huì)，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3、公正原則。評(píng)標(biāo)時(shí)應(yīng)按事先公布的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)待所有的投4、誠(chéng)實(shí)信用原則。招標(biāo)人應(yīng)以誠(chéng)實(shí)、守信的態(tài)度行合權(quán)利，履行義務(wù)，以維護(hù)招投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益5、獨(dú)立原則。招標(biāo)人應(yīng)是獨(dú)立的法人，在招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)10.3招標(biāo)1)建設(shè)單位向招標(biāo)主管部門(mén)提出招標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，編制招標(biāo)文件?；蛭薪?jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)審批的具有相應(yīng)資質(zhì)3)對(duì)招標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資格審查，組織投標(biāo)企業(yè)勘察施工現(xiàn)5)工程開(kāi)標(biāo)。由招標(biāo)單位主持，在招標(biāo)管理部門(mén)的監(jiān)督下年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行。當(dāng)眾啟封標(biāo)書(shū)，宣布標(biāo)價(jià)，公開(kāi)標(biāo)底，進(jìn)行評(píng)標(biāo)、決標(biāo)。6)簽訂承包合同，中標(biāo)企業(yè)確定后，由招標(biāo)單位發(fā)出經(jīng)招標(biāo)管理部門(mén)簽訂的中標(biāo)通知書(shū)，招、投標(biāo)雙方在一個(gè)月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審定。2.招標(biāo)方案招標(biāo)方案主要包括：設(shè)計(jì)招標(biāo)，施工、監(jiān)理招標(biāo)，材料及設(shè)備招標(biāo)等。1)設(shè)計(jì)招標(biāo)。主要包括方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)2)施工、監(jiān)理招標(biāo)。在工程施工之前，應(yīng)針對(duì)主體建筑、附屬設(shè)施等不同建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)，確定施工、監(jiān)理單位。3)材料及設(shè)備招標(biāo)。主要通過(guò)招標(biāo)確定供貨廠家。3.對(duì)中標(biāo)單位的要求1)對(duì)中標(biāo)的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人通知標(biāo)書(shū)中各專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須親自到現(xiàn)場(chǎng)，原則上不得中途換人，如確實(shí)需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱(chēng)職，中標(biāo)單位必須立即撤換，如由于換人而起質(zhì)量、延誤工期、增加造價(jià)等問(wèn)題，應(yīng)由乙方2)本項(xiàng)目不接受聯(lián)合投標(biāo)，不允許中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不允許將中標(biāo)的項(xiàng)目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3)對(duì)設(shè)備、材料名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。招標(biāo)范圍和招標(biāo)方式表招標(biāo)范圍招標(biāo)形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)形式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)工程勘察、設(shè)計(jì)√√√工程監(jiān)理√√√工程施工√√√設(shè)備購(gòu)置√√√年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1估算依據(jù)1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版);5、《聊城市工程造價(jià)信息》(2010年2月);6、設(shè)備價(jià)格按廠方報(bào)價(jià)或詢價(jià)估算；7、委托方提供的有關(guān)資料。11.1.2總投資萬(wàn)元，流動(dòng)資金3100.07萬(wàn)元。11.1.3固定資產(chǎn)投資1、本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額為15899.93萬(wàn)元，其中：建筑工程投資4057.36萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用7290.20萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi)為729.02萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)3066.21萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)757.14萬(wàn)元。2、根據(jù)機(jī)械工業(yè)部頒布的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的計(jì)算辦法、費(fèi)率及當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定計(jì)算。(1)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的2%計(jì)算；(2)建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.0%計(jì)算；(3)工程咨詢監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的2%計(jì)算；(4)預(yù)備費(fèi)按照建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)和其它費(fèi)用之和的5%計(jì)算。(5)建筑工程投資按同類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和山東近期人工、材料價(jià)格估算。(6)設(shè)備價(jià)格按廠方報(bào)價(jià)或詢價(jià)估算，設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備費(fèi)的10%估算。11.1.4流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算，應(yīng)收賬款按45天計(jì)算。燃料庫(kù)存原按24天計(jì)算。材料按30天計(jì)算。項(xiàng)目現(xiàn)金存量按30天計(jì)算。應(yīng)付賬款按30天計(jì)算。經(jīng)估算，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，流動(dòng)資金需用量為3100.07萬(wàn)元，按照流動(dòng)資金的20%計(jì)算鋪底流動(dòng)資金為930.02萬(wàn)元。11.2資金籌措本項(xiàng)目總投資19000.00萬(wàn)元，資金全部由企業(yè)自籌。年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十二章財(cái)務(wù)分析12.1銷(xiāo)售收入和生產(chǎn)成本估算12.1.1銷(xiāo)售收入估算項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)加工能力后，年加工機(jī)械配件20000噸。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，按目前市場(chǎng)最均價(jià)估算，各種配件售價(jià)及銷(xiāo)售收入見(jiàn)表12-1銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)表。序號(hào)型號(hào)產(chǎn)量(噸)單價(jià)(萬(wàn)元)收入(萬(wàn)元)1拖拉機(jī)配件80變速箱80后橋2汽車(chē)配件齒輪罩飛輪殼提升器殼體3裝載機(jī)配重9F20-130001左9F20-130002右4起重機(jī)配重塊合計(jì)12.1.2生產(chǎn)成本估算在進(jìn)行項(xiàng)目總成本分析時(shí)，遵照國(guó)家財(cái)政部規(guī)定的《成本制度》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要及目年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1)原材料成本，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方所需要的各種原材料數(shù)量及目前市場(chǎng)上的價(jià)格加裝卸運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)算。2)電價(jià)按照當(dāng)?shù)仉妰r(jià)0.71元/Kw·h。3)職工福利費(fèi)按工資總額的14%估算。4)維修費(fèi)用按照固定資產(chǎn)原值的3.8%估算。5)營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的6%估算。6)固定資產(chǎn)折舊：建筑物按30年、設(shè)備按10年計(jì)提折舊。7)土地為集體所有制土地，使用權(quán)費(fèi)按10.2萬(wàn)元/畝估算。按照上述原則，經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份產(chǎn)品總成本為19694.01萬(wàn)元，其中變動(dòng)成本為16502.58萬(wàn)元，固定成本為3191.43萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本為18481.85萬(wàn)元。12.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)12.2.1收益分析該項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年份產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為25452.60萬(wàn)元，年運(yùn)營(yíng)總成本為19694.01萬(wàn)元。年創(chuàng)利稅總額5758.59萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅金及附加1693.67萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4064.92萬(wàn)元，上交所得稅1016.23萬(wàn)元，企業(yè)凈利潤(rùn)3048.69萬(wàn)元。12.2.2經(jīng)濟(jì)效益分析1)總投資收益率：4064.92÷19000×100%=21.39%;2)總投資凈利潤(rùn)率：3048.69÷19000×100%=16.05%;年加工20000噸機(jī)械配件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3)產(chǎn)值利稅率：5758.59÷25452.60×100%=22.