企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整

1目錄1.開祥天城系統(tǒng)流程圖2.開祥天城經(jīng)營流程圖2.1營銷&服務(wù)2.2設(shè)計規(guī)劃2.3施工管理3.開祥天城支持流程圖3.1資金管理3.2職能管理牙專盔莫瑚妝隴靖事席頸弓痊鄖孽汾慌酞翔蕊顛媳輕權(quán)逮姓蹬蕪綢潞癌鍬企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整2經(jīng)營流程_設(shè)計規(guī)劃前期準備項目報批設(shè)計實施施工圖設(shè)計規(guī)劃方案設(shè)計地質(zhì)勘探概/預(yù)算流程規(guī)劃報批技術(shù)交底兔螢礁脈旺搬喀坯釀佳弛憫去鎊宦靴采煉涎婉孽巡咖氦莢偉熄涵育祿拐饒企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整3項目報批流程主要活動選擇有資質(zhì)的咨詢公司將咨詢公司撰寫的可行性研究報告送建委審批將咨詢公司撰寫的項目計劃書送計委審批組織計委等相關(guān)政府部門對項目的初步規(guī)劃設(shè)計進行評審前期準備_項目報批前期準備關(guān)鍵控制點開發(fā)設(shè)計部對咨詢公司的工作結(jié)果進行把控，保證文件符合政府相關(guān)部門的規(guī)定。政府關(guān)系的維護貸賽煽疊呈妝轄腦宵如冗糊督巾蔡賽惶踩錄俐犁擦廠階脈暮鎮(zhèn)嗡謄鋅志哲企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整4前期準備_項目報批開發(fā)設(shè)計部咨詢公司計委招標/委托簽訂合同項目建議書反饋審批反饋可研報告反饋審批反饋初步設(shè)計組織審查設(shè)計調(diào)整審批年度投資計劃反饋結(jié)束NoYesNoYesNoYes癬鑰公誠欺金撒營珠井至鄙粟添貓?zhí)@猩抹叮攪小絲坯央豌敬朱宋姿紹炕拔企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整5關(guān)鍵控制點招標過程：對參與競標的設(shè)計單位進行嚴格的篩選，保證整體項目方案的技術(shù)水平重視專家對設(shè)計方案初稿的評審，在技術(shù)和經(jīng)濟方面進行嚴格把關(guān)。規(guī)劃方案設(shè)計流程設(shè)計實施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計主要活動招標規(guī)劃設(shè)計單位開發(fā)設(shè)計部專業(yè)人員對設(shè)計單位的工作過程進行全程追蹤，隨時溝通組織專家對設(shè)計單位的初步結(jié)果進行評審上報規(guī)劃方案到董事會審批規(guī)劃方案定稿設(shè)計實施_規(guī)劃方案設(shè)計規(guī)劃報批鵲北寬猙痢晉攝娛西碴添怠亭斥褲忠暗嘆余虧鮮晰面鴉邱彝傅塢常撩投佩企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整6設(shè)計實施_規(guī)劃方案設(shè)計規(guī)劃設(shè)計院開發(fā)設(shè)計部市場部董事會技術(shù)資料簽訂土地合同初步策劃報告批閱項目建議書招標簽訂合同設(shè)計實施設(shè)計初稿組織專家會審調(diào)整建議設(shè)計方案調(diào)整審批審批策劃報告設(shè)計方案定稿結(jié)束NoNoYesYes搽丈自螢暖昂背濘胳叢淹緘柳柜梗吩豫臟掀件株枝趕汪萌而待又爐抓餞嚴企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整7關(guān)鍵控制點按照政府規(guī)定準備資料，同時利用政府關(guān)系使報批工作盡快完成。規(guī)劃方案設(shè)計流程設(shè)計實施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計主要活動所有項目實施過程重的報批報建見《》設(shè)計實施_規(guī)劃報批規(guī)劃報批炙峻獲胳矛鉛墓棄妨卷夜柳獨篙攔滲仗磋電擒嘎窿里鋇扦隱剩肉鄙漾勺糠企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整8主要活動組織勘探申請招標勘探單位工程部給與配合評審勘探單位的初步工作結(jié)果并提出整改建議勘探單位將工作結(jié)果報告送相關(guān)政府部門審批審批結(jié)果存檔規(guī)劃方案設(shè)計流程設(shè)計實施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計關(guān)鍵控制點開發(fā)設(shè)計部組織相關(guān)部門對勘探單位的工作結(jié)果進行評審時，應(yīng)嚴格把控報告內(nèi)容，提出調(diào)整建議，保證報告的經(jīng)濟性和符合相關(guān)政府部門的要求。設(shè)計實施_地質(zhì)勘探規(guī)劃報批螺揣鵝惺五妊焉目箕材哭乎啞豌暫棕殖砰聽碴谷郭廓邑匝宿蘑秧康硅勃奴企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整9設(shè)計實施_地質(zhì)勘探設(shè)計院勘察單位開發(fā)設(shè)計部工程部政府部門勘察需求建筑方案技術(shù)調(diào)整勘察任務(wù)書組織招標進場實施報告初稿備案提供配合組織評審調(diào)整建議簽訂合同A妄棲早燃棧洱攬緬女嚇擲殆俱肯渭態(tài)迎干歐睡閱譚因捆拖給輯肚于懷精泡企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整10設(shè)計實施_地質(zhì)勘探(續(xù)）設(shè)計院勘察單位開發(fā)設(shè)計部工程部政府部門存檔備案審批備案報告調(diào)整地質(zhì)報告終稿結(jié)束YesNo備案報告確認反饋A疲郴處芳螺秘閏誠祭胃查需詛氣治響學曙葦鍺鑒邏手息烹櫻郊旗咐祭墓禁企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整11關(guān)鍵控制點招標過程：對參與競標的設(shè)計單位進行嚴格的篩選，保證整體項目方案的技術(shù)水平重視專家對設(shè)計方案初稿的評審，在技術(shù)和經(jīng)濟方面進行嚴格把關(guān)。規(guī)劃方案設(shè)計流程設(shè)計實施地質(zhì)勘探施工圖設(shè)計主要活動開發(fā)設(shè)計部組織進行規(guī)劃報批招標施工圖設(shè)計單位開發(fā)設(shè)計部組織政府相關(guān)部門評審圖紙初步設(shè)計開發(fā)設(shè)計部專業(yè)人員對設(shè)計單位的工作過程進行全程追蹤，隨時溝通組織專家對設(shè)計單位的初步結(jié)果進行評審施工圖方案定稿并移交給工程部設(shè)計實施_施工圖設(shè)計規(guī)劃報批燕斡販癱廓債劃辭仔堪氰略尿仁奄鼎切懸泄鴨插確繳魔劊近冶鯨復笨群屆企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整12設(shè)計實施_施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計院開發(fā)設(shè)計部工程部政府部門組織報批審批組織招標簽訂合同初步設(shè)計設(shè)計施工圖組織評審組織審批審批修改建議YesNoYesNo規(guī)劃設(shè)計方案A修改建議蒸齊漿清太瞅刀法菊給翰菲墊鎢剮熟寬凰毅酮悔虹承拯胞枝睬歧稅守峻拇企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整13設(shè)計實施_施工圖設(shè)計（續(xù)）施工圖設(shè)計院開發(fā)設(shè)計部工程部政府部門結(jié)束階段評審調(diào)整建議圖紙初稿組織會審調(diào)整建議設(shè)計調(diào)整圖紙終稿存檔備案圖紙移交A良每甄皋歇奢運價想槍炮望涸毋伯謂處檢擺憊途果霄遜窯險糠暑蒲才孜青企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整14目錄1.開祥天城系統(tǒng)流程圖2.開祥天城經(jīng)營流程圖2.1營銷&服務(wù)2.2設(shè)計規(guī)劃2.3施工管理3.開祥天城支持流程圖3.1資金管理3.2職能管理糾篷敵缺慰畝娟仿萄堯講則牢瓜妻環(huán)討仁軍戳鱗效躺瑪姐釋首槳拎邏邯瑟企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整15采購管理材料設(shè)備招標采購供貨施工進程管理設(shè)計變更功能設(shè)計變更技術(shù)核定變更經(jīng)營流程_施工管理施工現(xiàn)場管理計劃管理工程簽證管理工藝管理中間驗收竣工驗收進度管理質(zhì)量管理成本管理工程后期管理物業(yè)移交決算流程施工前期準備中介招標項目報建審批自主招標監(jiān)理/施工單位招標埠碾剁足姥清匡蝶巴娥阻黔故扳氖晨走八贓茸枉伯鬃腺盼呻貞捶伺棋圖裹企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整16關(guān)鍵控制點確定發(fā)標范圍，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理或施工單位，保證工程質(zhì)量和進度。嚴格按照招標程序進行資質(zhì)評審中介招標流程施工前期準備自主招標主要活動確定發(fā)標范圍以委托或招標的方式確定有資質(zhì)的中介機構(gòu)到建委辦理報建及招投標手續(xù)投標運作領(lǐng)取中標通知書就細節(jié)和中標單位進行談判并簽訂合同施工前期準備_中介招標涼襪銹擦屹揣嗡弟是叮霞看頃我打焉栓體營巷兩岳圣枚壺部蕩樊已長砸哈企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整17施工前期準備_中介招標工程部開發(fā)設(shè)計部咨詢公司建委招標文件報建申請技術(shù)交底確定評標范圍辦手續(xù)組織填表提供資料提交資料辦理招標手續(xù)反饋發(fā)標開標評委申請選擇評委中介需求簽訂合同評標參與參與公司評標委員會A梧窟推握煽竅莖旁揮罕涎嘉災(zāi)衣扮增纏驅(qū)暑民費遂柔晤籽團害犯覺偽排朋企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整18施工前期準備_中介招標（續(xù)）工程部開發(fā)設(shè)計部咨詢公司建委中標通知書結(jié)束定標領(lǐng)取/備案發(fā)放通知書細節(jié)談判簽訂合同A淚遼略猶踩墜行業(yè)悉客壩繩屠辱簿繭鉆盔估繳駛金讒硫痹啃哀殷筆坍宅梨企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整19關(guān)鍵控制點確定發(fā)標范圍，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理或施工單位，保證工程質(zhì)量和進度。嚴格按照評標程序進行，充分考慮性能價格比。中介招標流程施工前期準備自主招標主要活動確定發(fā)標范圍到建委辦理報建及招投標手續(xù)投標運作領(lǐng)取中標通知書就細節(jié)和中標單位進行談判并簽訂合同施工前期準備_自主招標創(chuàng)件帶咨塌繡縫枕隅絳偵硝盅嶼紗糜屹婉仁為氣笑寒碩聶貢麗薪療必卑邢企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整20施工前期準備_自主招標招標委員會工程部開發(fā)設(shè)計部建委招標文件報建申請技術(shù)交底確定評標范圍辦手續(xù)組織填表提供資料提交資料辦理招標手續(xù)反饋發(fā)標開標評標定標評委申請選擇評委參與A潞屹波誹擺鍘揍身艷肩志蝶先戀臘財純渠花度歲逢朱尖蔚團咬暖吊修數(shù)拆企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整21施工前期準備_自主招標（續(xù)）招標委員會工程部開發(fā)設(shè)計部建委中標通知書結(jié)束結(jié)果反饋領(lǐng)取/備案發(fā)放通知書細節(jié)談判簽訂合同A樸余弟砰敏脖盜坐村斂類扭鮮夷盒武屠故暫騙她獄奧半灶砒篷餾嘴逾習凝企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整22主要活動有針對性的撰寫《產(chǎn)品調(diào)研報告》招標工作實施撰寫甲供材料合同草案和已供材料的產(chǎn)品范圍報告并交領(lǐng)導審批與甲供材料的供應(yīng)商簽訂合同將乙供材料的《產(chǎn)品范圍報告》轉(zhuǎn)交施工單位，并監(jiān)督其簽訂合同。材料設(shè)備招標流程采購管理采購供貨采購管理_材料設(shè)備招標關(guān)鍵控制點副總工對需采購材料/設(shè)備的《產(chǎn)品調(diào)研報告》進行審核，主要目的是把控材料成本和與設(shè)計圖紙的材料需求的一致性。副總工對甲供材料的《采購合同》和乙供材料的《產(chǎn)品范圍報告》進行審批，目的為把控整個項目的材料成本。蠢嶺叢餐犢納險笆璃率誅敷月力悟狙邁裔緣拭圍未浸成閹衡帥凹噸予礎(chǔ)碳企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整23審批施工單位工程部開發(fā)設(shè)計部材料預(yù)算部副總工采購產(chǎn)品需求產(chǎn)品調(diào)研報告審批報告終稿備案招標封存樣品定稿產(chǎn)品范圍報告合同草案簽訂合同結(jié)束簽訂合同結(jié)束YesYesNoNo甲供材料乙供材料信息傳遞單采購管理_材料設(shè)備招標筑拄湯拇廓瑣顫碰孩菇絨亞誘帕僅烘酵孤背拖馭回揩貢秉茅锨司墩愛媳蟻企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整24主要活動由施工單位提出材料需求的數(shù)量和時間，監(jiān)理公司和工程部對其進行審核并進行計劃調(diào)整下訂單貨物驗收貨物入庫成本結(jié)算采購管理_采購供貨材料設(shè)備招標流程采購管理采購供貨關(guān)鍵控制點工程部對監(jiān)理公司和施工單位提出的材料需求進行審核，把控材料成本并調(diào)整工程進度工程部、預(yù)算材料部、監(jiān)理公司和施工單位共同驗收貨物，對貨物的質(zhì)量進行嚴格審核樣譜桶纓誨吭痙伴鉸濟臘柱哮肺紛嚏縫退呸硫成嘯碑著歐惺倚赤棕想啄魚企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整25采購管理_采購供貨監(jiān)理單位工程部材料預(yù)算組供應(yīng)商原料需求原料需求計劃發(fā)貨單發(fā)貨組織驗收審核結(jié)束確認調(diào)撥單參與參與結(jié)算結(jié)束陛駒彌膏隕糊決暫止怔喂亦抬饅肄逾農(nóng)芭锨聾愛攀躬姬坍唁柳砧吾焉臣泄企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整26主要活動公司其他部門（主要是銷售部和商業(yè)部）提出功能變更需求經(jīng)過溝通后開發(fā)設(shè)計部工作人員依據(jù)需求填寫工作聯(lián)系單，給設(shè)計單位下達調(diào)整計劃工程部依據(jù)調(diào)整后的圖紙進行施工變更功能設(shè)計變更流程設(shè)計變更技術(shù)核定及變更設(shè)計變更_功能設(shè)計變更關(guān)鍵控制點開發(fā)設(shè)計部對其他部門提出的變更需求進行第一道審核，保證變更的合理性和有效性。副總工對工程部提出的功能變更進行審核，確定是否有開發(fā)設(shè)計部出面協(xié)調(diào)副總工對成本在2萬元以上的變更進行最終的審批，把控技術(shù)的可行性、必要性和項目成本。胖梁右藝妖折蛻鄰吻鎬斜痕豆泉恰憶焦余摔凡緩猶拙崩勾酸勃撩柬篡澡諸企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整27其他相關(guān)部門開發(fā)設(shè)計部工程部副總工施工圖設(shè)計院設(shè)計變更_功能設(shè)計變更結(jié)束變更需求變更需求變更需求審核審批溝通反饋匯總反饋判斷工程設(shè)計聯(lián)系單設(shè)計實施審核存檔反饋變更執(zhí)行YesYesYesNoNoNo成本在2萬元以上炊煌盆珍工獵渾深辜夷急啥幸掘栽灰姬借閉銜蝴隴屬逞芳扣迂您鉛省卡相企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整28主要活動工程部對施工單位和監(jiān)理公司提出的成本在2萬元以上的技術(shù)核定需求進行審批。成本在2萬元以上的變更由副總工審批工程部依據(jù)通過審核的需求填寫工作聯(lián)絡(luò)單給相關(guān)設(shè)計單位施工單位依據(jù)調(diào)整過的圖紙進行現(xiàn)場施工功能設(shè)計變更流程設(shè)計變更技術(shù)核定及變更設(shè)計變更_技術(shù)核定及變更關(guān)鍵控制點工程部對核定需求的審批，保證變更的合理性和必要性。工程部對設(shè)計單位的調(diào)整結(jié)果進行審批，保證圖紙變革與需求相符。對技術(shù)核定需求進行限額權(quán)限管理，超過2萬元的變更需要副總工審批。析旱麥相妹綽藤氣琉僳掇射頗餌噪吵蛾鴻沈步匿狄卯過娩普坎莫揮獅添鑲企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整29施工單位監(jiān)理公司工程部副總工開發(fā)設(shè)計部施工圖設(shè)計院結(jié)束技術(shù)核定需求審核審核審批審批判斷設(shè)計執(zhí)行變更執(zhí)行備案備案工程設(shè)計聯(lián)系單YesYesYesYesNoNoNoNo2萬元以上2萬元以內(nèi)設(shè)計變更_技術(shù)核定及變更技術(shù)核定需求技術(shù)核定需求擊輻屆恢夏詞弄谷擋虜褂旋罕錨更肉丈赫站殊俐巍波票環(huán)昭截駱吹石汲卷企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整30質(zhì)量管理進度管理計劃管理工藝管理中間驗收竣工驗收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場管理流程關(guān)鍵控制點通過《監(jiān)理月報》了解工程進度并及時進行計劃調(diào)整通過周例會進行進度控制，同時加強對計劃調(diào)整反饋的管理，把握項目進程。主要活動工程部依據(jù)項目開發(fā)計劃制定項目進度控制計劃并分解到年度/季度施工單位制訂月度計劃監(jiān)理公司通過定期例會來監(jiān)控施工單位的工作進度，并以月報的形式向工程部匯報工程部依據(jù)監(jiān)理月報的內(nèi)容調(diào)整進度控制計劃。施工單位依據(jù)計劃調(diào)整進行工程施工。進度管理_計劃管理先莫厭罵砰畏塢員薔旋暴玖中鈴上康生罐鋪桔維子卸摯枷掐磕廂舶道圭筏企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整31經(jīng)理辦公會工程部副總工監(jiān)理公司施工單位YesNo備案項目開發(fā)計劃審批施工進度控制計劃計劃分解網(wǎng)絡(luò)控制計劃月度施工計劃審批備案計劃執(zhí)行監(jiān)理月報審核意見表YesNo例會會議紀要計劃調(diào)整進度管理_計劃管理吭阮乒拳妝鉻搓佩奴喇張泄隊喬箭勁爭泛莎違由暗遏腔扇協(xié)餞逮湯剩食玄企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整32經(jīng)理辦公會工程部副總工監(jiān)理公司施工單位YesNo結(jié)束審批匯報審核意見表反饋反饋匯總進度計劃調(diào)整備案計劃調(diào)整計劃執(zhí)行備案審批調(diào)整后進度計劃YesNo進度管理_計劃管理（續(xù)）寫職槍撐久盒口春志蕭販縮殉偶面酷娶歷勻嗣餃嘻縣全古猜厲兄摩記天盂企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整33質(zhì)量管理進度管理計劃管理工藝管理中間驗收竣工驗收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場管理流程質(zhì)量管理_工藝管理主要活動工程部門確定施工過程的關(guān)鍵控制點，監(jiān)理公司依據(jù)其指定管理措施施工單位制訂工作計劃及工藝說明，叫工程部和監(jiān)理公司備份，工程部隨時進行抽查在工程階段完工后，監(jiān)理公司進行隱蔽驗收，撰寫報告并報工程部審批，通過后施工單位進行下道工序關(guān)鍵控制點確定工程施工過程中對質(zhì)量影響最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)關(guān)鍵點驗收中，隱蔽驗收做為上道工序的結(jié)束，是質(zhì)量管理具有關(guān)鍵性的階段成果自勇赴皆汕崎落錘巧勃剩橫革榴澈視寞撞斯鴛毖廷莖躊炸鴉碗整即睹臀侶企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整34質(zhì)量管理_關(guān)鍵點控制副總工工程部監(jiān)理公司施工單位存檔審批YesNo結(jié)束關(guān)鍵控制點質(zhì)量控制措施施工方案/工藝說明備案施工執(zhí)行臨時抽檢接待檢察整改建議備案整改階段完工關(guān)鍵點驗收驗收報告?zhèn)浒笇徟碌拦ば験esNoYesNo備案備案停壕枉憑寧舶桓槳蛙寓聊襄涪游從皆裁豪詳玻難捂碗失譽瑟剖悅掛村抱庚企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整35關(guān)鍵控制點工程部對監(jiān)理公司的《初驗報告》進行嚴格審查，同時對工程進行實地驗收，保證工程質(zhì)量質(zhì)量管理進度管理計劃管理工藝管理中間驗收綜合驗收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場管理流程質(zhì)量管理_中間（竣工）驗收主要活動施工單位在階段完工或竣工后經(jīng)過自驗向監(jiān)理公司報送驗收申請監(jiān)理公司對工程進行驗收后撰寫《初驗報告》，并報呈工程部工程部在對報告進行審查后，組織公司內(nèi)部及政府相關(guān)部門進行正式驗收恃戴座鈞酋螟圈著絹泉苑鬃邁垂士咨婚車隨臭舌泥正桶賠鏡蘆踩盼簍營桓企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整36施工單位監(jiān)理公司工程部設(shè)計單位勘察單位政府相關(guān)機構(gòu)YesYesNo組織驗收結(jié)束報驗申請審核初驗報告參與參與監(jiān)督參與參與審核驗收報告?zhèn)浒競浒競浒競浒競浒复鏅nNo質(zhì)量管理_中間（竣工）驗收預(yù)紳祖挖彎梅探侍兒望珠妝剔順骸紫亢析覺風驟苗深潭小怔究畫彼道秤藉企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整37主要活動在工程結(jié)束后由公司各相關(guān)部門、施工單位和監(jiān)理公司分別向開發(fā)設(shè)計部提供資料開發(fā)設(shè)計部向相關(guān)的政府部門和機構(gòu)提交驗收申請并提交各種資料政府部門驗收后出具證明資料，相關(guān)部門備案質(zhì)量管理進度管理計劃管理工藝管理中間驗收竣工驗收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場管理流程關(guān)鍵控制點公司各部門為開發(fā)設(shè)計部提供資料做到盡量詳盡開發(fā)設(shè)計部加強維護政府關(guān)系質(zhì)量管理_竣工綜合驗收鐵沂盆垂錫妝環(huán)朋仗亢播頂州陰勿適犁貶趾帥輿放將秧院寇錠蔬享邁喲鑷企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整38質(zhì)量管理_竣工綜合驗收施工單位監(jiān)理公司工程部開發(fā)設(shè)計部政府相關(guān)機構(gòu)結(jié)束備案備案備案備案反饋報驗申請審核YesNo竣工驗收報告提供資料提供資料提供資料備案頰臥葛贓尉殼議恬嘯滋?；鲁泌A須多逗碴郊圈懼茵爍校促籌福錄磺嘛驟尹企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整39主要活動由施工單位和監(jiān)理公司核算簽證的工作量由公司內(nèi)部對簽證單進行審批審批后各單位對單據(jù)備份并送至預(yù)算部門進行結(jié)算工作。質(zhì)量管理進度管理計劃管理工藝管理中間驗收竣工驗收成本管理工程簽證管理現(xiàn)場管理流程關(guān)鍵控制點對工程簽證進行限額權(quán)限管理，超過2萬元的簽證需要副總工審批。在對單個簽證進行權(quán)限控制的同時，進行月度預(yù)算控制成本管理_工程簽證管理碘棺鎖男柳典渡曙企背死顱噓鎳驗簇音聽岸急匙考予叼哇花瓦紅公削磷肅企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整40施工單位監(jiān)理公司項目主管工程部經(jīng)理副總工材料預(yù)算部審核YesNo核算結(jié)束工程量簽證單審核審核審核存檔反饋存檔存檔結(jié)算NoYesYesNoNoYes5000元以上20000元以上備案月度預(yù)算使用數(shù)據(jù)成本管理_工程簽證管理說明：具體的預(yù)算控制流程見資金控制流程杏押歪芽乞傳瞻攻賒返盲掖弱王療托鑿旅則觸消尿漂咬益洪刻逢受深爭盈企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整41主要活動工程竣工后工程部整理產(chǎn)品資料轉(zhuǎn)交客戶服務(wù)中心和物業(yè)公司客戶服務(wù)中心組織由工程部和物業(yè)公司共同參加對每一套房子的驗收工程部門對產(chǎn)品依據(jù)驗收結(jié)果進行修正，并與物業(yè)公司辦理交接手續(xù)工程部門協(xié)助物業(yè)公司與材料設(shè)備供應(yīng)上簽署《質(zhì)量保證協(xié)議》物業(yè)移交流程工程后期管理關(guān)鍵控制點此處的物業(yè)移交是從工程轉(zhuǎn)移到物業(yè)公司客服中心代表業(yè)主，真真從業(yè)主角度進行驗收工程后期管理_物業(yè)移交促傅梭店暖裂摹侍編便迭詞裴嘶訃仇趁旺洲峻認茍編哼妝匣員碑描恕否聘企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整42工程部客服中心物業(yè)公司工程竣工整理資料組織驗收參與參與審批調(diào)整建議工程修整審批參與參與接收簽訂質(zhì)保協(xié)議結(jié)束備案YesNoYesNo工程后期管理_物業(yè)移交滄廉恒吶護恥汪禮坤唬念睜劫虜置需札匪弓亢似罪撐鐳絹錢圃投室線箍勵企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整企業(yè)流程優(yōu)化調(diào)整43報批報建流程主要活動在規(guī)