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文檔簡介
貨物質(zhì)量保證方案一、企業(yè)質(zhì)量保證體系嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn):ISO9001:2015執(zhí)行。二、 項(xiàng)目質(zhì)量總目標(biāo)及分項(xiàng)目標(biāo)合格率100%。三、 目標(biāo)的實(shí)施與運(yùn)行為了保證所建的質(zhì)保體系能長期有效運(yùn)行,產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%,首先在組織和人員上得以保證,管理者代表主要負(fù)責(zé)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、運(yùn)行、檢查、總結(jié)和考核。經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)具備資格的內(nèi)部質(zhì)量體系審核人員,他們均分布在各個(gè)生產(chǎn)車間和相關(guān)的職能部門,通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)以提高他們的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,為企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行起到了關(guān)鍵作用。為了切實(shí)體現(xiàn)所制定的質(zhì)量保證運(yùn)行有效,企業(yè)成立了相應(yīng)的管理系統(tǒng)。第一,確定了以銷售部為主,按照標(biāo)準(zhǔn)要求完善合同管理、合同評(píng)審和用戶服務(wù)工作及質(zhì)量信息管理子系統(tǒng)。第二,確定了以技術(shù)部為主,按照標(biāo)準(zhǔn)完善從設(shè)計(jì)、開發(fā)、工藝技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)管理的子系統(tǒng)。第三,確定了以生產(chǎn)部為主,按照標(biāo)準(zhǔn)要求完善生產(chǎn)制造過程的計(jì)劃管理、設(shè)備管理、工裝管理、倉庫管理和現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)管理及產(chǎn)品、半成品、在產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、交付及工位器具的管理子系統(tǒng)。第四,確定了以質(zhì)檢部為主,按照標(biāo)準(zhǔn)要求完善從計(jì)量管理、原材料檢驗(yàn)、配套件和外協(xié)件檢驗(yàn)到產(chǎn)品檢驗(yàn);從工裝檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)到檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)管理;從對(duì)不合格品的控制和產(chǎn)品合格證書、資料管理及質(zhì)量記錄的子系統(tǒng)。第五,確定了以辦公室為主,按照標(biāo)準(zhǔn)要求完善并建立信息管理網(wǎng)絡(luò)及資料檔案管理的子系統(tǒng)。第六,確定了以供應(yīng)部為主,按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立從原材料、配套件、外協(xié)件采購、選擇、確定合格分承包方的控制管理的子系統(tǒng)。第七,確定了以管代為主,按照標(biāo)準(zhǔn)要求完善質(zhì)量體系策劃,建立質(zhì)量體系內(nèi)部審核隊(duì)伍和質(zhì)量教育、組織質(zhì)量分析等質(zhì)量管理子系統(tǒng)。同時(shí)依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中的職能分配,各生產(chǎn)車間和部門把20個(gè)要素逐級(jí)分解落實(shí)到各部門及人員,根據(jù)年度審核計(jì)劃中要求,認(rèn)真組織實(shí)施,除每年對(duì)體系覆蓋的生產(chǎn)車間部門進(jìn)行一次全面審核并形成審核報(bào)告外,同時(shí)還根據(jù)生產(chǎn)中的實(shí)際情況,不定期組織抽查審核,對(duì)審核中出現(xiàn)的問題找出原因,提出整改措施并逐一跟蹤落實(shí),直到問題得到徹底解決為止。四、質(zhì)量控制管理總則1.1公司設(shè)有質(zhì)檢部門,專門負(fù)責(zé)材料進(jìn)廠、過程控制直到產(chǎn)品出廠的檢測(cè)把關(guān),在每個(gè)產(chǎn)品的每道工序中,組成了嚴(yán)密的質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò),同時(shí)質(zhì)檢部具有相應(yīng)的檢測(cè)手段,形成了強(qiáng)有力的質(zhì)量監(jiān)督體系。為保證企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量,真正體現(xiàn)“質(zhì)量是企業(yè)的生命”這一宗旨,我們的原則是“把住兩頭,嚴(yán)格中間”,原材料是構(gòu)成產(chǎn)品質(zhì)量的主體,它的好壞直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量,我們嚴(yán)格按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)主要材料進(jìn)行外協(xié)廠家的資格認(rèn)定,并不斷對(duì)外協(xié)廠進(jìn)行資格評(píng)定,在認(rèn)定合格的同時(shí),我們還與外協(xié)廠方簽定了質(zhì)量獎(jiǎng)賠協(xié)議,同時(shí)我們不定期組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等方面的人員對(duì)外協(xié)廠進(jìn)行調(diào)查評(píng)定,從而進(jìn)一步保證了原材料和外協(xié)件產(chǎn)品的供貨質(zhì)量。為了嚴(yán)把生產(chǎn)過程和產(chǎn)品出廠質(zhì)量關(guān),質(zhì)檢部門人員分布在各個(gè)產(chǎn)品的每道工序中,他們的職責(zé)是按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范嚴(yán)格檢查、記錄、標(biāo)識(shí),發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品及時(shí)反饋,質(zhì)檢部會(huì)同生產(chǎn)部每月根據(jù)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,召開質(zhì)量分析會(huì)并提改進(jìn)措施,同時(shí)對(duì)每個(gè)產(chǎn)品配套有專職監(jiān)督檢查員,他們除對(duì)每個(gè)工序的質(zhì)量監(jiān)督檢查外,負(fù)責(zé)每批產(chǎn)品在出廠前召集生產(chǎn)、技術(shù)、銷售等部門的人員對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行抽檢、鑒定、確認(rèn),通過一系列措施,有效保證了企業(yè)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量,設(shè)備在出廠前,均按國家規(guī)定的電動(dòng)車出廠檢測(cè)規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)。保證所交付的技術(shù)材料是完整的、清楚的和正確的,并能夠達(dá)到貴方所規(guī)定的設(shè)備安裝、試運(yùn)行、性能考核、操作和維修的要求。保證及時(shí)派遣合格的技術(shù)人員對(duì)合同設(shè)備的指導(dǎo)安裝、試運(yùn)行、性能考核、驗(yàn)收、操作和維修提供正確和充分的技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)。保證設(shè)備是用優(yōu)質(zhì)材料和先進(jìn)工藝并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求、系統(tǒng)功能及國家要求和部(行業(yè))有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制造和檢驗(yàn)。整個(gè)制造的實(shí)施過程嚴(yán)格按ISO9001質(zhì)量體系執(zhí)行,保證產(chǎn)品是全新的、技術(shù)先進(jìn)的、質(zhì)量上優(yōu)越的、沒有設(shè)計(jì)、材料及工藝上的缺陷。生產(chǎn)及檢驗(yàn)控制本公司制定《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》及《不合格品控制程序》,由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)實(shí)施。關(guān)鍵部件、材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證1)為規(guī)范原(輔)材料進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作,本公司制定《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法》和原材料檢驗(yàn)規(guī)范,規(guī)定來料檢驗(yàn)項(xiàng)目、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、抽樣規(guī)則和判定規(guī)則等內(nèi)容2)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)原(輔)材料進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作,由檢驗(yàn)員填寫《材料檢驗(yàn)(驗(yàn)證)報(bào)告》,交質(zhì)量保證工程師審核。原(輔)材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格方可接收。不合格原(輔)材料不得接收使用,并應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。關(guān)鍵制造過程、裝配過程及其產(chǎn)品檢驗(yàn)1)本公司制定《工藝流程圖》,明確關(guān)鍵工序、特殊工序和專檢點(diǎn)、檢驗(yàn)安排等內(nèi)容。2)焊接作為特殊工序,需要進(jìn)行焊接試驗(yàn),形成《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》和《焊接工藝指導(dǎo)書》,方可實(shí)施焊接作業(yè)。焊接人員必須具備國家頒發(fā)的有效的焊接設(shè)備操作證。焊接過程需嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝,主管工程師應(yīng)對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控及確認(rèn)。3)關(guān)鍵工序按《過程檢驗(yàn)管理辦法》和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè),控制加工質(zhì)量,并填寫生產(chǎn)記錄表。4)每道工序由操作工根據(jù)圖紙和技術(shù)資料要求自檢并作記錄。5)專檢點(diǎn)由檢驗(yàn)員按工序檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn),并填寫工序檢驗(yàn)記錄表6)檢驗(yàn)人員在進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),若發(fā)現(xiàn)不合格,有權(quán)拒絕放行,通知生產(chǎn)車間自檢或返工,然后再進(jìn)行檢驗(yàn),并做好記錄。出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或完工檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品,按《不合格品控制程序》執(zhí)行。產(chǎn)品(整車)檢驗(yàn)1)裝配(焊接)全部完成后,必須進(jìn)行零部件齊全性、外觀質(zhì)量及性能檢驗(yàn)和試驗(yàn),合格后,檢驗(yàn)員開具《產(chǎn)品合格證》并在“入庫單”上簽字(蓋章),填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。2)經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品,由質(zhì)量檢驗(yàn)部門在“入庫單”上簽字(蓋章)后辦理成品入庫手續(xù)?!稒C(jī)動(dòng)車出廠合格證》由規(guī)定部門打印或上傳。執(zhí)行人及獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)A質(zhì)量總控制人:魯波B關(guān)鍵部件、材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人:李爽欣C產(chǎn)品(整車)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人:陳靜敏獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)本公司員工依照本規(guī)定承擔(dān)產(chǎn)品工作質(zhì)量責(zé)任。本公司鼓勵(lì)員工鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高崗位技能,對(duì)在質(zhì)量方面做出成績的部門或個(gè)人給本公司不允許不注重質(zhì)量的現(xiàn)象和行為存在,對(duì)因此而造成質(zhì)量事故者將給予處罰。本規(guī)定適用于本公司所有部門的工作(生產(chǎn))場(chǎng)所的所有人員。2、 質(zhì)量事故的定性范圍及類下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量事故■違反工藝和操作規(guī)程,造成重大后果的;違反標(biāo)準(zhǔn)/合同規(guī)定,編制工藝造成嚴(yán)重后果的;因錯(cuò)檢、漏檢,致使不合格原材料進(jìn)廠或不合格產(chǎn)品出廠,造成經(jīng)濟(jì)損失的;生產(chǎn)工序間沒有按規(guī)定進(jìn)行三檢(專檢、互檢、自檢)而出現(xiàn)質(zhì)量問題,造成損失的;因物資/產(chǎn)品保管不善,造成報(bào)廢/降級(jí)/返工/退貨的9因錯(cuò)發(fā)產(chǎn)品/材料,對(duì)銷售/生產(chǎn)產(chǎn)生影響的;因運(yùn)輸維護(hù)不當(dāng),造成產(chǎn)品/材料受損,而延誤交付/生產(chǎn)的;因核算失誤,下錯(cuò)生產(chǎn)通知單,而造成物資/產(chǎn)品積壓的;不具備上崗條件,擅自開動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備的;生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品未按規(guī)定擺放,造成標(biāo)識(shí)混亂/不全,致使錯(cuò)用的生產(chǎn)記錄填寫不規(guī)范,影響產(chǎn)品質(zhì)量/不符合程序文件規(guī)定的;2.1.13糾正措施沒有按期整改的。質(zhì)量事故的類別質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為:重大質(zhì)量事故;嚴(yán)重質(zhì)量事故;一般質(zhì)量事故。重大質(zhì)量事故的判定a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失$10000元的;b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠,并有可能終止合作關(guān)系的;C、嚴(yán)重影響本公司形象的。嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定a、 造成直接經(jīng)濟(jì)損失$5000元且不足10000元的;b、 因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的;c、 對(duì)本公司整體形象造成不良影響的。一般質(zhì)量事故的判定凡行為/現(xiàn)象屬于2.1條規(guī)定,造成損失/影響不屬于2.2.1條和2.2.2規(guī)定范圍之內(nèi)的,均判定為一般質(zhì)量事故。3、 質(zhì)量事故的處罰對(duì)于質(zhì)量事故的責(zé)任者,將根據(jù)造成事故的歸類給予不同程度的罰款。對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者,罰款500-2000元,部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款200-1000元。對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者,罰款800-4000元,部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款300-2000元。對(duì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故者,罰款200-1000元。4、 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的定性范圍發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為,避免質(zhì)量事故的發(fā)生者;發(fā)現(xiàn)工藝編寫錯(cuò)誤,避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者;發(fā)現(xiàn)專檢失誤,避免或減少質(zhì)量損失者;積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn),使本部門/工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高。材料消耗下降,工作環(huán)境改善者;積極向公司提合理化建議,經(jīng)過采納,在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的;在對(duì)外來往中,維護(hù)本公司利益/形象,使公司損失減少、利益增加/形象提高的;因工作成績突出,受到國家有關(guān)部門質(zhì)量方面獎(jiǎng)勵(lì)/表揚(yáng)的;在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面做出貢獻(xiàn)的;積級(jí)搞好本崗位/部門工作,全年工作成績突出,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,未出現(xiàn)質(zhì)量事故者。5、獎(jiǎng)勵(lì)的類別對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造效益/減少(挽回)損失在10000元以上者,按直接效益的1-5%發(fā)給一次性獎(jiǎng)金。對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造效益/減少(挽回)損失在5000元以上者,一次性發(fā)給獎(jiǎng)金2000元。對(duì)創(chuàng)造效益/減少(挽回)損失1000-5000元的,一次性發(fā)給獎(jiǎng)金1000元。對(duì)在質(zhì)量方面做出突出成績,但不能直接計(jì)算其經(jīng)濟(jì)效
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