2023年海南省三亞強制隔離戒毒所預算

2023年海南省三亞強制隔離戒毒所預算目錄海南省三亞強制隔離戒毒所概況主要職能海南省三亞強制隔離戒毒所2023年預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項目支出績效信息表海南省三亞強制隔離戒毒所2023年預算情況說明名詞解釋海南省三亞強制隔離戒毒所概況主要職能海南省三亞強制隔離戒毒所,是司法行政工作部門，遵循以人為本、科學戒毒、綜合矯治、關(guān)懷救助的原則，教育和挽救吸毒成癮人員。其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨和國家禁毒工作方針政策、法律法規(guī)，對吸食、注射毒品成癮人員，采取強制隔離方式集中進行戒毒治療，維護社會穩(wěn)定；依法依規(guī)收治公安機關(guān)移交的吸毒人員；對強制隔離戒毒人員實行依法、嚴格、文明、科學管理，開展心理矯治、藥物治療、體能訓練和法制教育、道德教育、文化教育，使其戒除毒癮；依法依規(guī)管理強制隔離戒毒場所的行政事務，建立健全各種規(guī)章、制度；負責本所警戒武器、車輛、民警服裝、警銜標志的管理和后勤保障工作；負責本所民警職工的崗位培訓和學歷教育、政治教育，抓好干警隊伍建設(shè)。從嚴治警、依法治警、從優(yōu)待警，自覺接受檢察機關(guān)和社會的監(jiān)督；進行強制隔離戒毒人員出所跟蹤管理，幫助強制隔離戒毒人員順利回歸社會。參與社會治安的綜合治理，努力提高改造質(zhì)量，有效地控制重新違法犯罪；承辦上級業(yè)務部門交辦的其他工作。第二部分海南省三亞強制隔離戒毒所2023年預算表（此部分內(nèi)容詳見2023年海南省三亞強制隔離戒毒所預算公開表）第三部分海南省三亞強制隔離戒毒所2023年預算情況說明一、關(guān)于海南省三亞強制隔離戒毒所2023年財政撥款收支預算情況的總體說明海南省三亞強制隔離戒毒所2023年財政撥款收支總預算7569.69萬元，比上年預算數(shù)增加217.33萬元，主要是增加在職人員2014-2018年和2023年需單位繳納的職業(yè)年金經(jīng)費。其中，收入總計7569.69萬元，包括一般公共預算本年收入7569.69萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計7569.69萬元，包括公共安全支出5840.59萬元、社會保障和就業(yè)支出1187.83萬元、衛(wèi)生健康支出178.04萬元、住房保障支出363.24萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于海南省三亞強制隔離戒毒所2023年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況海南省三亞強制隔離戒毒所2023年一般公共預算當年撥款7569.69萬元，比上年預算數(shù)增加217.33萬元，主要是增加在職人員2014-2018年和2023年需單位繳納的職業(yè)年金經(jīng)費。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況公共安全支出5840.59萬元，占77.16%；社會保障和就業(yè)支出1187.83萬元，占15.69%；衛(wèi)生健康支出178.04萬元，占2.35%；住房保障支出363.24萬元，占4.8%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為4125.48萬元，比上年預算數(shù)增加85.01萬元，主要是我單位的基本支出中的人員工資預算增加。2.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為302.01萬元，比上年預算數(shù)減少45.22萬元，主要是2022年該項目編制購置智能電動密集架設(shè)備預算，2023年項目經(jīng)費減少。3.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員生活（項）2023年預算數(shù)為235.1萬元，比上年預算數(shù)增加18.9萬元，主要是為保障戒毒人員和民警生命安全,2023年在該項目中編制購置AED醫(yī)療設(shè)備的預算支出。4.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）2023年預算數(shù)為19.64萬元，與上年持平，主要是2022年和2023年強戒人員預算編制人數(shù)相同；5.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）所政設(shè)施建設(shè)（項）2023年預算數(shù)為770.51萬元，比上年預算數(shù)減少650.38萬元，主要是基本建設(shè)項目經(jīng)費減少。6.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）信息化建設(shè)（項）2023年預算數(shù)為125.52萬元，比上年預算數(shù)減少55.78萬元，主要是2023年信息系統(tǒng)運行維護項目經(jīng)費減少。7.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出（項）2023年預算數(shù)為262.33萬元，比上年預算數(shù)減少25.29萬元，主要是根據(jù)實際工作需要，減少禁毒宣傳經(jīng)費。8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為392.84萬元，比上年預算數(shù)增加14.6萬元，主要是2023年單位公務員人數(shù)及基本養(yǎng)老保險基數(shù)增加，導致單位基本養(yǎng)老保險繳費預算也增加；9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為791.77萬元，比上年預算數(shù)增加733.13萬元，主要是增加在職人員2014-2018年和2023年需單位繳納的職業(yè)年金經(jīng)費.10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2023年預算數(shù)為3.22萬元，比上年預算數(shù)增加0.19萬元，主要是根據(jù)《中共海口市委組織部?？谑腥肆Y源和社會保障局?？谑胸斦株P(guān)于調(diào)整國家機關(guān)事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補助標準的通知》（海人社發(fā)〔2021〕202號）調(diào)整遺屬生活困難補助標準。11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為178.04萬元，比上年預算數(shù)增加9.87萬元，主要是人員工資變動；12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為363.24萬元，比上年預算數(shù)增加69.45萬元，主要是人員工資變動。三、關(guān)于海南省三亞強制隔離戒毒所2023年一般公共預算基本支出情況說明海南省三亞強制隔離戒毒所2023年一般公共預算基本支出為5854.58萬元，其中：人員經(jīng)費5113.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、生活補助、獎勵金;公用經(jīng)費740.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、生活補助、救濟費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公設(shè)備購置。四、海南省三亞強制隔離戒毒所2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）海南省三亞強制隔離戒毒所2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為19.45萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費5.7萬元，與上年預算持平，主要是2023年暫未收到司法部（如外事部門等）安排因公出國（境）計劃，為做好2023年臨時出國任務預算保障，按往年計劃編報2023年因公出國（境）預算；公務用車購置及運行費8.05萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.05萬元），與上年預算持平。公務車保有量5輛，計劃購置0輛；公務接待費5.7萬元，與上年預算持平。計劃接待57批570人。（二）海南省三亞強制隔離戒毒所2023年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算本單位2023年沒有政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算。五、關(guān)于海南省三亞強制隔離戒毒所2023年政府性基金預算當年撥款情況說明本單位2023年沒有政府性基金預算。六、關(guān)于海南省三亞強制隔離戒毒所2023年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，海南省三亞強制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南省三亞強制隔離戒毒所2023年收支總預算7569.69萬元。七、關(guān)于海南省三亞強制隔離戒毒所2023年收入預算情況說明海南省三亞強制隔離戒毒所2023年收入預算7569.69萬元，其中：經(jīng)費撥款收入7569.69萬元，占100%。八、關(guān)于海南省三亞強制隔離戒毒所2023年支出預算情況說明海南省三亞強制隔離戒毒所2023年支出預算7569.69萬元，其中：基本支出5854.58萬元，占77.34%；項目支出1715.11萬元，占22.66%，比上年預算數(shù)減少757.77萬元，主要是信息系統(tǒng)運行維護項目和基本建設(shè)項目支出減少。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2023年海南省三亞強制隔離戒毒所機關(guān)運行經(jīng)費預算740.67萬元。（二）政府采購情況2023年海南省三亞強制隔離戒毒所政府采購預算總額719.67萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算719.67萬元，政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，海南省三亞強制隔離戒毒所共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單位價值100萬元以上設(shè)備4臺（套）。（四）績效目標設(shè)置及重點項目績效目標說明2023年海南省三亞強制隔離戒毒所16個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算7569.69萬元、政府性基金0萬元。其中，重點項目預算績效情況：1.強戒人員管理項目，預算安排250.9萬元，主要用于強戒人員生活、強戒人員教育、場所維護及其他強戒人員戒毒等支出，績效目標是完成在所強戒人員伙食、被服、食堂水電、日用品、生活用品的供應，確保在所戒毒人員進行全面的教育矯治、戒毒康復治療、職業(yè)技能培訓、習藝培訓和社會幫教等。2.戒毒管理項目，預算安排492.33萬元，主要用于單位戒毒管理相關(guān)工作支出，績效目標是提高醫(yī)療服務水平，保護戒毒人員的身體健康和合法權(quán)益，組織實施刑罰執(zhí)行一體化和社區(qū)戒毒社區(qū)康復指導工作、網(wǎng)絡(luò)安全信息建設(shè)，實現(xiàn)戒毒職能的轉(zhuǎn)變，保障民警疫情期間執(zhí)勤餐費和防疫物資，確保場所安全穩(wěn)定。3.省三亞強制隔離戒毒所宿舍食堂綜合樓改擴建工程建設(shè)項目，預算安排719.67萬元，主要用于落實“十三五”規(guī)劃的要求，進一步完善戒毒所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，績效目標是建筑（工程）綜合利用率≥95%，建設(shè)（改造、修繕）工程量≥5928平方米，設(shè)施正常運轉(zhuǎn)率≥100%等。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）