壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

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威海石島重工有限公司

QG/SZD-A-2011

壓力管道安裝

質(zhì)量保證手冊

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發(fā)布日期：20n年5月15日實施日期：2011年5月25日

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威海石島壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

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重工有限公司01批準(zhǔn)頁共1頁第1頁

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威海石島重工有限公司

20n年5月15日

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重工有限公司02質(zhì)量手冊發(fā)布令共1頁第1頁

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

發(fā)布令

為使壓力管道安裝質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，依據(jù)TSG

D0001-2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》、

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，編

制了《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2011年5月25日起開始實施。

為保證GC2級壓力管道安裝質(zhì)量及質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程

師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系的工作，質(zhì)量保證工程師在質(zhì)量保證體系的運(yùn)行中享有

獨(dú)立的權(quán)力，當(dāng)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系或安裝質(zhì)量有問題或爭議時，由質(zhì)量保證工

程師裁決。

本《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》是公司GC2級壓力管道安裝過程中實施質(zhì)量活動

的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工在壓力管道安裝、檢驗等過程中實施質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)

則和基本法規(guī)，也是向社會、顧客及有關(guān)組織證實公司滿足要求的能力及持續(xù)改進(jìn)GC2

級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的見證文件。

各部門和各系統(tǒng)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化管理，落實責(zé)任，不斷增強(qiáng)為

顧客服務(wù)的質(zhì)量意識，提高工程質(zhì)量，為實現(xiàn)我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，安裝出用戶

滿意、質(zhì)量一流的壓力管道工程而努力工作。

此令

總經(jīng)理（簽字）:

2011年5月15日

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重工有限公司03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令共1頁第1頁

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令

公司各有關(guān)單位：

為貫徹執(zhí)行TSGD0001-2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道》、TSG

Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《特種設(shè)備安

全監(jiān)察條例》等法律、法規(guī)的要求，有效實施并保持GC2級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系

正常、有效的運(yùn)行，并不斷的持續(xù)改進(jìn)，確保壓力管道安裝工程滿足顧客要求和期望，

公司制定了切實可行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，從即日起開始發(fā)布和實施，望公司全體員

工周知，并為之努力奮斗！

質(zhì)量方針：

質(zhì)量第一，用戶至上。持續(xù)改進(jìn)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

質(zhì)量目標(biāo)：

焊縫一次拍片合格率達(dá)97%以上

產(chǎn)品一次交檢合格率98%以上

竣工工程驗收合格率100%

合同履約率100%

顧客滿意度達(dá)96%以上

總經(jīng)理（簽字）:

2011年5月15日

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重工有限公司04壓力管道質(zhì)量保證工程師任命書共1頁第1頁

壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師任命書

根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命副總經(jīng)理郝澤祥同志為壓力管道安裝質(zhì)量保證

工程師，履行質(zhì)保工程師職責(zé)，行使質(zhì)保工程師權(quán)利。

各相關(guān)部門應(yīng)密切配合其工作，使壓力管道安裝質(zhì)量保證體系不斷完

善，使壓力管道安裝工程質(zhì)量不斷提高。

此令

總經(jīng)理（簽字）:

2011年5月15日

版本號1

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重工有限公司05壓力管道安裝保證工程師任命書共1頁第1頁

壓力管道安裝責(zé)任工程師任命書

公司各單位：

根據(jù)公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的要求，經(jīng)研究決定對壓力管道安裝責(zé)任工程

師任命如下：

王麗珍任設(shè)計、工藝責(zé)任師

鄭延忱任材料責(zé)任工程師

梅麗明任焊接責(zé)任工程師

謝振波任檢驗與試驗責(zé)任工程師

張祥任理化檢驗責(zé)任工程師

馬惠霞任無損檢測責(zé)任工程師

鄭延忱任熱處理責(zé)任工程師（兼）

閻峻青任設(shè)備責(zé)任工程師

王秋萍任計量責(zé)任工程師

此令

總經(jīng)理（簽字）:

2011年4月15日

版本號1

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重工有限公司06公司簡介共1頁第1頁

公司簡介

威海石島重工有限公司，座落于膠東半島最東端的榮成石島管理區(qū)，地理位置優(yōu)越,

依山傍海，風(fēng)景秀麗，氣候宜人，有得天獨(dú)厚的水陸交通便利的地理優(yōu)勢。

公司成立于2010年1月，由泰山集團(tuán)投資興建，注冊資金11000萬元，公司區(qū)占

地200000平方米，規(guī)劃建筑面積100000平方米，生活區(qū)占地面積82600平方米，建設(shè)

有宿舍樓，綜合服務(wù)樓等附屬設(shè)施。公司分兩期建設(shè)，一期工程已完成，建筑面積30000

平方米，二期工程正在建設(shè)中，2011年底完成。公司現(xiàn)有職工約300人，專業(yè)及工程技

術(shù)人員60人（其中教授級高工2人、高級工程師14人、工程師11人、助理工程師16

人、高級技師3人、技師5人、其他9人）。公司于2010年取得Al、A2、A3壓力容器

設(shè)計和Al、A2制造許可證，2011年又取得A3壓力容器制造許可證。公司將致力于氣化

爐、加氫反應(yīng)器、尿素塔、甲醇塔、氨合成塔、球形容器、加壓變換爐、電站輔機(jī)、核

二、三級安全容器等產(chǎn)品的開發(fā)與制造。也將為泰山集團(tuán)鍋爐公司配套制造A級鍋爐部

件（鍋筒和集箱）。

公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備包括具有國內(nèi)先進(jìn)水平的數(shù)控鋒銃床、深孔鉆、大立車、壓

力機(jī)、數(shù)控卷板機(jī)、數(shù)控切割機(jī)、剪切下料機(jī)、刨邊機(jī)、各型焊機(jī)、無損檢測設(shè)備、熱

處理裝備、壓力試驗設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備等264臺套。辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)、曬圖儀

等）144臺。

公司擁有焊接試驗室、無損檢測室、理化試驗室。并具有完善的檢驗與試驗設(shè)備和

裝置，具有足夠的力學(xué)性能檢驗、化學(xué)分析、金相檢驗、耐壓和泄漏試驗的能力。

公司根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安裝許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、等有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司

實際情況編制了《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》，建立了體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到

人的壓力管道保證體系，確保為顧客提供安全、高效、優(yōu)質(zhì)的工程和服務(wù)。

公司將嚴(yán)格按照已制定的《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》的要求，開展實施各項質(zhì)

量工作。通過各職能部門質(zhì)量職能的落實和各項工作程序的執(zhí)行，使公司質(zhì)量保證體系

不斷完善，工程質(zhì)量得到有效改進(jìn)和不斷提高，從而最終達(dá)到社會受益、顧客滿意，企

業(yè)走向持續(xù)繁榮和壯大。

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重工有限公司07適用范圍共1頁第1頁

適用范圍

1本手冊是依據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令發(fā)布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國家質(zhì)量監(jiān)

督檢驗檢疫總局頒布的《壓力管道安裝許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修

質(zhì)量保證體系基本要求》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》及《壓

力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程——工業(yè)管道》等法規(guī)、規(guī)范要求，結(jié)合公司實際情況編制。

2本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求作出了規(guī)定，規(guī)定

了公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適

用于公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的控制。

3手冊也適用于對顧客或第三方的監(jiān)督檢驗，以證實公司壓力管道安裝質(zhì)保體系滿足有

關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，同時作為向顧客的承諾和接受第三

方監(jiān)督檢驗的依據(jù)。

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重工有限公司08引用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范共1頁第1頁

引用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

1法規(guī)

1.1中華人民共和國國務(wù)院令第549號發(fā)布《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

1.2TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》

1.3TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

1.4TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》

1.5TSGD0001-2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道》

1.6TSGZ6002-2010《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》

1.7《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》

2標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

2.1GB/T20801-2006《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道》

2.2GB50235-2010《工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》

2.3GB50236-1998《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》

上述引用的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)皆為最新的有效版本，應(yīng)執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

詳見附錄4-4

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重工有限公司09術(shù)語和縮寫詞共2頁第1頁

術(shù)語與縮寫詞

1公司明確所采用的術(shù)語和定義的目的，是為了便于壓力管道安裝質(zhì)量管理文件的編制、

使用及與外部溝通。

2《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》所采用的術(shù)語和定義，均遵循壓力管道安裝相關(guān)法律

法規(guī)、GB/T19000-2008idtIS09000：2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和公司《質(zhì)

量管理手冊》的規(guī)定。

3公司壓力管道安裝所采用特殊術(shù)語和定義如下：

1）建設(shè)單位：（業(yè)主）

公司所承建的壓力管道安裝工程的投資人和使用方，既本公司的顧客。

2）監(jiān)理單位：

經(jīng)國家工程建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查取得相應(yīng)的監(jiān)理資格，依據(jù)國家法律、法規(guī)

和顧客要求，負(fù)責(zé)顧客委托范圍內(nèi)的建設(shè)工程施工監(jiān)督管理的單位。

3）監(jiān)督檢驗單位

取得監(jiān)督檢驗資格認(rèn)可并得到相應(yīng)監(jiān)督檢驗工作任務(wù)授權(quán)后，從事壓力管道安裝監(jiān)

督檢驗工作的機(jī)構(gòu)。

4）壓力管道安裝

公司所承擔(dān)的GC2級工業(yè)管道。

5）特殊工種

依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，需經(jīng)專門培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格后方可上崗作業(yè)的工種。

6）控制點(diǎn)

為‘亍保證工序處于受控狀態(tài)，在壓力管道安裝過程中重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性，關(guān)鍵部

位和薄弱環(huán)節(jié)。

7）見證點(diǎn)（E）

指在管道安裝過程中進(jìn)行各種檢測、驗證的點(diǎn)。

8）審閱點(diǎn)（W）

指通過抽查、檢查或?qū)忛喺J(rèn)可方式進(jìn)行管理的工序點(diǎn)。

9）監(jiān)檢點(diǎn)

作為第三方的監(jiān)督檢驗單位確定的檢查控制點(diǎn)和控制檢驗項目。

10）周檢

對計量器具、試驗設(shè)備定期由專業(yè)人員或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)與鑒定。

11）WPS（WeldingSpecification）

焊接工藝指導(dǎo)書（焊接工藝卡）。

12）PQR（ProcedureQualificationRecord）

焊接工藝評定報告。

13）NDT（Non-destructiveExamination）

無損探傷（檢測）。

14）RT

射線探傷。

15）UT

超聲波探傷。

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重工有限公司09術(shù)語和縮寫共2頁第2頁

16）MT

磁粉探傷。

17）PT

液體滲透（著色）探傷

18）QG/SZD

QG：企業(yè)質(zhì)量管理文件

SZ：公司名稱縮寫，即威海石島重工有限公司

D：壓力管道

19）質(zhì)量保證手冊：壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

20）管規(guī)

壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道

目錄

01批準(zhǔn)頁........................................................2

02質(zhì)量手冊發(fā)布令...............................................3

03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令....................................4

04壓力管道質(zhì)量保證工程師任命書..................................5

05壓力管道質(zhì)量責(zé)任師任命書.....................................6

06公司簡介......................................................7

07適用范圍......................................................8

08引用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范.........................................9

09術(shù)語和縮寫...................................................10

1管理職責(zé)........................................................13

2質(zhì)量保證體系文件................................................24

3文件和記錄控制.................................................27

4合同控制.......................................................30

5設(shè)計控制......................................................32

6材料（零部件）控制............................................33

7作業(yè)（工藝）控制..............................................36

8焊接控制......................................................40

9熱處理控制....................................................45

10無損檢測控制..................................................47

11理化檢驗控制..................................................49

12檢驗與試驗控制...............................................51

13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制.....................................54

14不合格品（項）控制...........................................58

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)...............................................61

16人員培訓(xùn)、考核及其管理.......................................64

17執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.........................................66

附件1：壓力管道安裝質(zhì)保體系職能分配表

附件2：組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)保體系職能圖

附件3：控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表

附件4：質(zhì)控系統(tǒng)程序圖

附件5：程序文件目錄

引用標(biāo)準(zhǔn)目錄

質(zhì)量記錄表、卡目錄

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重工有限公司1管理職責(zé)共12頁第1頁

1總則

明確公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確定質(zhì)量保證體系、管理者和質(zhì)量保證體系各級

管理人員管理職能和質(zhì)量責(zé)任及相互關(guān)系，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行；

為了確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性每年進(jìn)行管理評審。

2質(zhì)量方針和目標(biāo)

2.1質(zhì)量方針：

質(zhì)量第一，用戶至上。持續(xù)改進(jìn)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2.2質(zhì)量目標(biāo)：

焊縫一次拍片合格率達(dá)97%以上；

產(chǎn)品一次交檢合格率98%以上；

竣工工程驗收合格率100%；

合同履約率100%;

顧客滿意度達(dá)96%以上。

3職責(zé)

3.1管理職責(zé)由綜合管理處歸口管理。

3.2管理職責(zé)和權(quán)限由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

4質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限

公司組織機(jī)構(gòu)圖見附件2-1,職能分配見附件1《壓力管道質(zhì)量保證體系職能分配表》，

壓力管道安裝質(zhì)量保證體系質(zhì)量職能關(guān)系圖見附件2-2。

4.1總經(jīng)理

4.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確定

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的觀念、意識，確保滿足顧客要求。

4.1.2依據(jù)國家法律和法規(guī)制定企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工理解和貫徹實

施質(zhì)量方針。

4.1.3批準(zhǔn)發(fā)布公司《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》，并保證貫徹實施。

4.1.4對質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量職能分配審批工作。

4.1.5在公司管理層中，任命一名成員為“質(zhì)量保證工程師“和任命各專業(yè)責(zé)任工程師，

并明確其對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。

4.1.6對壓力管道安裝工程質(zhì)量和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，對質(zhì)量保證體

系定期組織管理評審。

4.1.7對本公司工程質(zhì)量安全可靠性負(fù)全責(zé)，對重大事故和不合格品工程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.1.8支持管理人員和各系統(tǒng)責(zé)任工程師的工作，確保質(zhì)量體系運(yùn)行過程中各級人員履

行本崗位職權(quán)。

4.1.9對確保壓力管道安裝工程的資源提供保證。

4.1.10嚴(yán)格組織貫徹《安裝許可證》制度。

4.1.11有對質(zhì)量體系運(yùn)行中的各級崗位人員的任免權(quán)、獎懲和處理權(quán)

4.2總工程師（技術(shù)總負(fù)責(zé)人）

4.2.1負(fù)責(zé)壓力管道方面國家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；

版本號1

威海石島壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

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重工有限公司1管理職責(zé)共12頁第2頁

4.2.2對公司壓力管道安裝等方面的技術(shù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

4.2.3負(fù)責(zé)對各部門人員的技術(shù)業(yè)務(wù)的管理和考核；

4.2.4對工程質(zhì)量和技術(shù)問題負(fù)責(zé)組織評定和處理，并提出結(jié)論意見。

4.2.5負(fù)責(zé)《焊接工藝評定報告》、超次焊縫返修的批準(zhǔn)；

4.3質(zhì)量保證工程師

431協(xié)助總經(jīng)理制定壓力管道安裝質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全壓力管道保證體系；

4.3.2負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)工作，對各系統(tǒng)的工作，按照《壓力

管道安裝質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

4.3.3組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)壓力管道安裝方面的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。

4.3.4嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)。

4.3.5定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核和內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

4.3.6堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保證和支持壓力管道安裝質(zhì)量保證體

系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。

4.3.7對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的工作人員，定期組織教育和培訓(xùn)。

4.3.8負(fù)責(zé)組織制定《質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文

件。

4.3.9審簽安裝質(zhì)量證明書。

4.3.10壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師有明確的職責(zé)、權(quán)力和組織上的獨(dú)立性，在處理壓

力管道安裝工程質(zhì)量問題上有高于其他部門的權(quán)力。

4.4材料責(zé)任工程師

4.4.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道安裝工程方面的法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、為材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報告工作。

4.4.2參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量控制的有關(guān)文件及制度。

4.4.3按公司材料代用規(guī)定辦理材料代用，審核材料代用單。

4.4.4參加合格供方資格的評定工作。

4.4.5審核公司進(jìn)入材料的“材料質(zhì)量證明書”，保證其合法有效；審簽“材料復(fù)檢報告”,

確保原材料?、焊接材料入公司按《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》要求進(jìn)行復(fù)檢。

4.4.6監(jiān)督檢查材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。

4.4.7配合綜合管理處對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.4.8對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。

4.4.9檢查材料標(biāo)識的移植，監(jiān)督有關(guān)人員對不合格材料進(jìn)行妥善處理，對不符合技術(shù)

法規(guī)要求的原材料、焊材等有權(quán)制止其訂貨、驗收和發(fā)放。

4.4.10參與內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

4.5設(shè)計、工藝責(zé)任師

4.5.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行。定期

向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

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4.5.2參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》設(shè)計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件及

制度。

4.5.3組織圖紙會審，對壓力管道安裝圖樣的合理性、可靠性和設(shè)計圖樣、技術(shù)文件資

料的正確性、完整性負(fù)責(zé)。

4.5.4負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程（或工藝過程卡）、工藝守則；負(fù)責(zé)審核施工工藝文件。負(fù)責(zé)審

核材料與工時定額。

4.5.5負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。

4.5.6組織工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。

4.5.7參與內(nèi)部質(zhì)量審核。

4.5.8依據(jù)設(shè)計任務(wù)書及設(shè)計文件要求，組織編制工藝文件和關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，確

認(rèn)工藝裝備等。

4.5.9負(fù)責(zé)對壓力管道施工工藝技術(shù)問題的處理，持續(xù)改進(jìn)工藝方案。

4.5.10對施工工藝的可靠性、可行性、合理性負(fù)責(zé)，對編制、校對和審核工程工藝文件

的正確、完整、統(tǒng)一及清晰負(fù)責(zé)。

4.5.11對工裝設(shè)計不合理、產(chǎn)生廢品負(fù)責(zé)；對編制的工藝文件符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

4.5.12參與主要管道元件不合格品的評審工作，制定返修工藝文件，并對其符合性和可

操作性負(fù)責(zé)。

4.5.13有權(quán)處理所發(fā)現(xiàn)的工藝及工裝問題，有權(quán)停止不按工藝規(guī)定進(jìn)行的生產(chǎn)，同時向

質(zhì)量保證工程師傳遞信息，有權(quán)對責(zé)任人提出處理意見。

4.5.14在工藝問題處理上要取得設(shè)計者的同意。

4.5.15配合綜合管理處對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.6焊接責(zé)任工程師

4.6.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝的焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的運(yùn)行工

作。

462參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件及制度。

4.6.3負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力管道安裝焊接的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)需要并結(jié)合本廠的實際，

組織編制并審核本廠有關(guān)焊接的標(biāo)準(zhǔn)、守則、制度，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行。

4.6.4審核壓力管道安裝焊接工藝性試驗和焊接工藝方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工

作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告；對焊接工藝評定的正確性負(fù)責(zé)。

4.6.5復(fù)核焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。對審核會簽的焊接工藝及

工藝文件負(fù)責(zé)；并確保焊接工藝得到焊接工藝評定的覆蓋。

466監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場“施焊”，解決“施焊過程中遇到的焊接技術(shù)

問題。監(jiān)督“焊接試件”的管理。

4.6.7負(fù)責(zé)焊工技術(shù)培訓(xùn)和考試工作的組織。配合有關(guān)部門組織焊工培訓(xùn)，提高焊工焊接

技術(shù)水平。

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468解決焊接生產(chǎn)中存在的工藝問題，負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核“焊

縫超次返修”工藝。

4.6.9監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)完善焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平,

推廣使用新材料、新工藝、新設(shè)備，在焊接管理工作和焊接技術(shù)工作中推廣使用計算機(jī)。

4.6.10向質(zhì)量保證工程師匯報工作，銜接管理工作和焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個A級壓力

管道控制系統(tǒng)的管理工作。

4.6.11復(fù)核焊接材料代用批準(zhǔn)及其它代用材料的會簽工作。

4612配合綜合管理處對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4613組織焊接工藝會審，審核焊接技術(shù)文件、審核焊接工藝改進(jìn)方案。

4614對違反焊接工藝試驗方案的試驗，有權(quán)責(zé)令停止，對不依據(jù)焊接工藝評定報告所

編制的焊接工藝有否決權(quán)。

4.6.15有權(quán)處理一、二次焊縫返修；有權(quán)對不執(zhí)行焊接工藝或無焊工證者停止操作，同

時向質(zhì)量保證工程師傳遞信息；有權(quán)對負(fù)責(zé)人提出處理意見。

4.7檢驗與試驗責(zé)任工程師

4.7.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗系統(tǒng)的各項工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)

量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4.7.2負(fù)責(zé)編制壓力管道的檢驗規(guī)程，指導(dǎo)檢驗人員實際操作。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗、檢測的儀

器、儀表、量具、樣板的完好和定期計量檢定。

4.7.3對壓力管道安裝工程從原材料下料、發(fā)放、工序檢驗、外購分包檢驗、耐壓試驗、

工程最終檢驗、工藝監(jiān)督檢驗、隱蔽工程檢驗等進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。

4.7.4對安裝中出現(xiàn)的不合格品，按規(guī)定的程序組織進(jìn)行處理，不合格品不準(zhǔn)出廠；行使

質(zhì)量否決權(quán)，保證和支持檢驗人員的工作，有越級向質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映工程

質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。

475組織收集、整理、校核原始記錄卡，并審核工程歸檔的全部檢驗記錄和檢測報告，

建立工程質(zhì)量檔案，對工程質(zhì)量檔案的真實性和工程質(zhì)量的可追溯性負(fù)責(zé)。對質(zhì)量證明

書中各數(shù)據(jù)的可靠性、完整性負(fù)責(zé)。

476負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序、特殊工序的現(xiàn)場檢查。

4.7.7負(fù)責(zé)協(xié)助綜合管理處對質(zhì)量檢驗技術(shù)人員和質(zhì)量檢驗人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗技術(shù)、質(zhì)

量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

4.7.8定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。參與內(nèi)部質(zhì)量審核。

4.7.9對于貫徹技術(shù)文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)章制度不嚴(yán)格、工作失職，而出現(xiàn)，遲檢、誤

檢、漏檢負(fù)責(zé)。

4.7.10對所采用的檢驗手段和檢驗報告的不正確、不完善、不及時負(fù)責(zé)。

4.7.11對不符合要求的檢查記錄、材質(zhì)報告、理化試驗報告、無損檢測報告，有權(quán)力要

求整改。

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4.7.12對違反技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量保證手冊》、規(guī)章制度，而影響工程質(zhì)量的操作，

有權(quán)制止并立即向檢驗處長或質(zhì)量保證工程師報告，提出對責(zé)任人處理意見。

4.7.13配合綜合管理處對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4714負(fù)責(zé)復(fù)查管道安裝工程質(zhì)量以及質(zhì)量檢測資料的齊全性和正確性。

4715參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)文件及制度。

4.8無損檢測責(zé)任工程師

4.8.1在壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)。

4.8.2對壓力管道安裝無損檢測系統(tǒng)的組織管理和技術(shù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

4.8.3監(jiān)督檢查壓力管道安裝工程無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。

4.8.4貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力管道安裝工程檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參與編制、修訂、貫徹《壓力

管道安裝質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)文件及制度。

4.8.5組織編寫、修訂并審核無損檢測工藝規(guī)程，確定檢測方法和順序，審定無損檢測

的返修及擴(kuò)探比例。

4.8.6按《質(zhì)量保證手冊》和工程質(zhì)量檢測要求及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織落實無損探傷工

作，做好對產(chǎn)品無損檢驗質(zhì)量的監(jiān)督控制。

4.8.7保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測工藝使用的正確實施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行的任何檢測活動。

4.8.8組織解決無損檢測重大技術(shù)問題，研究分析無損檢測技術(shù)情況，不斷提出和采用

先進(jìn)的檢測技術(shù)。

4.8.9負(fù)責(zé)編制無損檢測工藝、有關(guān)檢驗規(guī)定，組織貫徹《質(zhì)量保證手冊》及各種規(guī)程、

工程質(zhì)量檢驗制度及其專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.8.10檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計劃并能夠組織實施。

4.8.11配合綜合管理處對本系統(tǒng)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測人員

的技術(shù)業(yè)務(wù)能力。

4.8.12審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查射線底片是否符合質(zhì)量要求，

對底片的評級和報告的正確性負(fù)責(zé)。

4.8.13負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作，負(fù)責(zé)審查無損檢測報告和有關(guān)技術(shù)文

件。有權(quán)對有疑議的檢測報告提出重復(fù)檢測指令，分析原因采取適當(dāng)措施。

4.8.14檢查無損檢測前的技術(shù)準(zhǔn)備，對沒有達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無損檢

測。

4.8.15負(fù)責(zé)對無損檢測分包方的評價和對分包項目質(zhì)量進(jìn)行控制。提供分包項目的檢驗

手段、方法和相關(guān)要求并對其檢驗結(jié)果予以認(rèn)證。

4.8.16參與內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

4.9理化檢驗責(zé)任工程師

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4.9.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制

正常運(yùn)轉(zhuǎn)，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作。

4.9.2參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件及制度。

4.9.3負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》及各項程序文件的規(guī)定，并進(jìn)

行監(jiān)督檢查，正確處理質(zhì)量技術(shù)問題。

4.9.4負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關(guān)壓力管道安裝方面的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，正

確運(yùn)用理化試驗方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

4.9.5嚴(yán)格理化試驗報告的審核和數(shù)據(jù)信息的處理管理。

4.9.6參與內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

4.9.7監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制系統(tǒng)各級試驗人員的工作，確保試驗數(shù)據(jù)正確，對數(shù)據(jù)

和結(jié)果的可靠性負(fù)責(zé)。

4.9.8負(fù)責(zé)確定理化試驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，解決試驗輔助工夾具和檢測技術(shù)問題。

4.9.9負(fù)責(zé)審查理化檢測試驗報告和有關(guān)技術(shù)條件，并對其可靠性負(fù)責(zé)。

4.9.10做好理化檢測重要項目的試驗及資料檔案保管工作。

4.9.11配合綜合管理處對理化質(zhì)量控制系統(tǒng)各級試驗人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

4.9.12負(fù)責(zé)對理化試驗分包方的評價和對分包項目的控制。提供分包項目的理化檢測手

段、方法和相關(guān)要求，并對其檢測結(jié)果予以確認(rèn)簽字。

4.9.13有權(quán)對不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的試樣拒絕理化試驗，有權(quán)對有疑議的試驗報告提出復(fù)檢。

4.10熱處理責(zé)任工程師

4.10.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控

制正常運(yùn)轉(zhuǎn)，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作。

4.10.2參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的有關(guān)文件及

制度，并保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.10.3負(fù)責(zé)熱處理的分包控制，負(fù)責(zé)對承包方的評價提供分包項目熱處理內(nèi)容、要求等

資料，審核熱處理方案與工藝，并監(jiān)督實施。對其熱處理結(jié)果予以確認(rèn)簽字。

4.10.4審核熱處理記錄及報告，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料。

4.10.5配合綜合管理處對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.10.6參與內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

4.11計量責(zé)任工程師

4.11.1在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)計量法律、法規(guī)及相關(guān)要求，建立健全計量質(zhì)量控

制系統(tǒng)，參加壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)，

定期向質(zhì)量保證工程師報告工作。

4.11.2參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》計量質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的有關(guān)文件及制

度。

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4.11.3負(fù)責(zé)計量質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》及《程序文件》的規(guī)定，并進(jìn)

行監(jiān)督檢查。

4.11.4嚴(yán)格計量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按檢測規(guī)范開展檢測活動，確保質(zhì)量溯源和對不

合格計量器具的控制。

4.11.5定期組織對計量工作質(zhì)量分析、審核。參與內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

4.11.6堅持依法開展計量管理，建立必要的規(guī)章制度，明確計量質(zhì)控人員的職責(zé)。

4.11.7配合綜合管理處對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.11.8組織好量值傳遞工作，保證準(zhǔn)確可靠，及時處理計量專業(yè)所發(fā)生的技術(shù)問題。

4.11.9負(fù)責(zé)公司計量儀表、器具的管理，配備、檢定及計劃審核、驗收工作。

4.11.10對由于檢定結(jié)論有誤而造成的工程質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

4.11.11有權(quán)對因不按規(guī)定要求使用計量儀表、器具而造成安裝質(zhì)量事故的責(zé)任人提出

考核意見。

4.11.12有權(quán)對違反計量管制部門和個人提出考核意見。

4.12設(shè)備責(zé)任工程師

4.12.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制

正常運(yùn)轉(zhuǎn)，定期向質(zhì)量保證工程師報告設(shè)備控制系統(tǒng)工作情況。

4.12.2參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的有關(guān)文件及制

度。

4.12.3組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。

4.12.4積極推廣先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用，提高保證工程質(zhì)量的能力。

4.12.5組織制定企業(yè)設(shè)備更新改造計劃，組織審核設(shè)備的大修技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實

施。

4.12.6負(fù)責(zé)處理設(shè)備管理工作中的重大技術(shù)問題，主持重大設(shè)備事故的技術(shù)調(diào)查分析處

理，有權(quán)對不能滿足安裝質(zhì)量要求的設(shè)備提出處理意見。

4.12.7對企業(yè)設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力管道工程的安裝、檢驗、檢測、試驗的

需要。

4.12.8負(fù)責(zé)全廠設(shè)備質(zhì)量保證體系的運(yùn)行工作，對本廠設(shè)備的采購、調(diào)撥、安裝、使用、

維修、封存、報廢有集中管理權(quán)。

4.12.9制訂設(shè)備維修計劃設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)制度及設(shè)備更新改造計劃等，確保電焊機(jī)、

無損檢驗設(shè)備、吊車、主要機(jī)加設(shè)備等設(shè)備的能力和完好率。

4.12.10監(jiān)督檢查設(shè)備檔案建檔和保管。

4.12.11配合綜合管理處對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.12.12有權(quán)制止違章操作。

4.12.13參與內(nèi)部質(zhì)量審核工作。

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重工有限公司1管理職責(zé)共12頁第8頁

5行政組織機(jī)構(gòu)職責(zé)（附件2-1）

5.2設(shè)計處

5.2.1負(fù)責(zé)設(shè)計體系全面質(zhì)量控制工作，對管道工程設(shè)計方面的質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

5.2.2組織對外來圖樣和技術(shù)文件的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性、安全結(jié)構(gòu)的合理性、工藝可行性評

審工作；

523負(fù)責(zé)圖樣更改的審核工作，參與合同評審和供方（包括分包方）評價工作；

524配合綜合管理處對設(shè)計人員培訓(xùn)、考核、管理。

5.3.工藝處

5.3.1負(fù)責(zé)壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的全權(quán)組織管理；

532參與合同評審和供方（包括分包方）評價工作；

5.3.3保證工藝文件中采用現(xiàn)行有效的國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；

5.3.4組織工藝技術(shù)交底，嚴(yán)格工藝記律，組織工藝紀(jì)律檢查。

525配合綜合管理處組織工藝人員進(jìn)行技術(shù)、專業(yè)方面的培訓(xùn)、考核工作。

5.4.質(zhì)檢處

5.4.1負(fù)責(zé)組織實施GC2壓力管道安裝全過程的質(zhì)量檢驗（包括無損檢測、理化檢驗、壓

力試驗等）工作；

5.4.2嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和圖樣要求；

5.4.3出具壓力管道安裝工程質(zhì)量證明書，并對其齊全、完整、正確負(fù)責(zé)；

5.4.4負(fù)責(zé)對分包方提供的檢驗記錄、報告的管理。；

5.4.5負(fù)責(zé)計量儀表和器具的管理工作，確保使用的均已檢定并在有效期內(nèi)；

5.4.6組織不合格（項）的評審和處理

5.4.7確保無損檢測人員、質(zhì)檢人員資格和持證上崗；

5.4.8確保產(chǎn)品全過程和最終的檢驗或檢測記錄、文件齊全、正確，符合圖樣和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;

5.4.9參與對供方、分包方評價和確認(rèn)。

5.5.全面質(zhì)量管理辦公室（全質(zhì)辦）

5.5.1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和質(zhì)量改進(jìn)的組織和管理；

552負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方面的文件和記錄的編寫和管理；

553配合總經(jīng)理組織、進(jìn)行管理評審工作；

5.5.4配合質(zhì)量保證工程師組織、進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

555組織重大不合格（項）的評審和處理；

556負(fù)責(zé)組織重大不合格（項）糾正和預(yù)防措施的驗證工作。

5.6綜合管理處

5.6.1負(fù)責(zé)公司行政管理的全面工作；

5.6.2負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)、考核、組織管理工作；

5.6.3負(fù)責(zé)人力資源需求的保證、工資管理工作；

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5.6.4負(fù)責(zé)公司的基建管理工作；

5.6.5負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)和后勤工作。

5.7.經(jīng)銷處

5.7.1確保經(jīng)銷工作符合《合同法》等國家法律、法規(guī)的規(guī)定。

572負(fù)責(zé)組織合同評審和簽訂合同，并與用戶溝通；

5.7.3負(fù)責(zé)對用戶合同文件和資料的控制管理，確保其有效、適用和完整正確；

5.7.4負(fù)責(zé)做好用戶服務(wù)和用戶回訪及滿意度調(diào)查、統(tǒng)計；

5.7.5參與質(zhì)量目標(biāo)、生產(chǎn)計劃的安排、調(diào)整；

5.7.6參與對供方、分包方評價和確認(rèn)。

5.8采購處

5.8.1負(fù)責(zé)組織對供方評價、確認(rèn)和選擇以及業(yè)績評定；

5.8.2負(fù)責(zé)按工程圖樣和材料清單、材料定額，編制采購計劃并采購；

5.8.3確保采購原材料、安全附件等滿足采購技術(shù)質(zhì)量要求以確保工程質(zhì)量；

5.8.4保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊全、正確；

585確保全部采購原材料和管道元件、安全附件等符合采購計劃，并及時提供。

5.8.6全權(quán)負(fù)責(zé)公司的倉庫質(zhì)量管理工作，特別是壓力管道原材料（包括焊接材.料）的質(zhì)

量管理工作。

5.9.生產(chǎn)處

5.9.1安裝現(xiàn)場的質(zhì)量安全管理

5.9.2嚴(yán)格按質(zhì)量技術(shù)文件的控制要求和生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)處貫徹實施；組織工程均衡

安裝和安裝現(xiàn)場管理，確保安裝工程合同和質(zhì)量目標(biāo)的實施；

5.9.3負(fù)責(zé)公司設(shè)備的全面管理工作，采取相關(guān)措施確保生產(chǎn)設(shè)備的能力和完好狀態(tài)，滿

足生產(chǎn)需要；

5.9.4宣傳工藝紀(jì)律和安全生產(chǎn)，組織安裝人員應(yīng)該按工藝進(jìn)行生產(chǎn)操作；

5.9.5組織分包方評價、確認(rèn)和選擇以及業(yè)績評定；

5.9.6全面管理壓力管道的分包工作，對分包項目的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

6管理評審

6.1為確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評價質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)

會和變更的需要（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），公司總經(jīng)理主持管理評審活動，質(zhì)保工程

師負(fù)責(zé)管理評審的計劃、組織、實施及后續(xù)事宜。全質(zhì)辦協(xié)助質(zhì)保工程師做好管理評審

的具體工作。

6.2評審時間

a）管理評審每年進(jìn)行一次，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備事宜，編制《管理評審計

劃》；

b）出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次：

①公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；

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②發(fā)生重大工程質(zhì)量事故；

③市場要求發(fā)生重大變化；

④法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；

⑤其它的必要情況。

C）相關(guān)部門根據(jù)所承擔(dān)的職責(zé)，按評審計劃提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)和有關(guān)資料，作為管理

評審的輸入。

6.3評審輸入

6.3.1評審輸入的準(zhǔn)備

a）全質(zhì)辦編制管理評審計劃，報質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加評

審的有關(guān)部門。各部門按照分工準(zhǔn)備理評審所需的有關(guān)資料?；

b）管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任

工程師參加。參加人員對所提交的報告/資料進(jìn)行分析和討論。確定不合格改進(jìn)

項目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施、計劃和要求，落實責(zé)任部

門，全質(zhì)辦負(fù)責(zé)做好會議記錄。

6.3.2管理評審的輸入內(nèi)容

a）各種審核結(jié)果；

b）顧客的反饋：包括顧客滿意度的結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果；

c）各部門質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況總結(jié)；

d）工程質(zhì)量的符合性：包括過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；

e）預(yù)防和糾正措施的實施狀況；

0以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；

g）可能影響質(zhì)量保證體系的變化，指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；

h）上級監(jiān)督部門及全質(zhì)辦門的監(jiān)督意見；

i）改進(jìn)的建議。

6.4評審輸出

6.4.1評審會議的召開方式

a）總經(jīng)理主持會議，參加會議人員對評審輸入做出評價，對存在、潛在的不合格

提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任人/部門和整改時間；并填寫管理評審《會議記錄》;

b）總經(jīng)理對評審內(nèi)容做出評審意見，形成有關(guān)改進(jìn)決策或指令，作為管理評審的

輸出。

6.4.2輸出內(nèi)容：

a）質(zhì)量保證體系及其過程的改進(jìn)的決定和措施；

工程改進(jìn)的決定和措施，對現(xiàn)有工程符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行安裝過程審核

等評審內(nèi)容相關(guān)的要求；

b）資源需求；

0質(zhì)量保證體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評價結(jié)論等。

6.4.3評審報告

a）全質(zhì)辦在管理評審結(jié)束后編寫《管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)

b）后由全質(zhì)辦發(fā)放給參加管理評審的有關(guān)部門。

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6.4.4對輸出所采取措施及驗證

改進(jìn)措施計劃經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后由全質(zhì)辦下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門，各責(zé)任部門按

要求制定并實施相應(yīng)的整改措施，整改措施完成后，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對責(zé)任

部門的整改措施的實施情況有效性進(jìn)行驗證，全質(zhì)辦負(fù)責(zé)的整改措施由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)

驗證。

6.5評審記錄內(nèi)容

全質(zhì)辦負(fù)責(zé)按《文件和記錄控制》的規(guī)定，保存《管理評審計劃》、《管理評審報

告》及有關(guān)的記錄。

7相關(guān)程序文件

QG/SZD-B-19-2011《管理評審控制程序》

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重工有限公司2質(zhì)量保證體系文件共3頁第1頁

1總則

為保證壓力管道安裝工程符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，實現(xiàn)公司質(zhì)量

方針目標(biāo)。本公司按TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體

系基本要求》技術(shù)規(guī)范的要求建立、執(zhí)行、保持和改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。

2適用范圍

本壓力管道質(zhì)量保證體系適用于壓力管道保證體系的建立、運(yùn)行、保持和改進(jìn)。

本壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，適用于公司壓力管道安裝全過程管理。

3職責(zé)

3.1全質(zhì)辦是壓力管道安裝質(zhì)量保證體系控制的歸口管理部門，在質(zhì)量保證工程師的指

導(dǎo)下，按要求建立、運(yùn)行、保持和改進(jìn)壓力管道質(zhì)量保證體系，并負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證手冊》

的管理。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立和《質(zhì)量保證手冊》的批準(zhǔn)，質(zhì)量方針、目標(biāo)的確

定。具體職責(zé)參見《質(zhì)量保證手冊》第一章《管理職責(zé)》中4.1節(jié)。

3.3質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證手冊》的審核及按《質(zhì)量保證手冊》要求組織實施各項

活動，具體職責(zé)參見《質(zhì)量保證手冊》第一章《管理職責(zé)》中4.2節(jié)。

3.4質(zhì)量管理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)體系文件的組織編寫及管理。

4壓力管道安裝質(zhì)量保證體系

4.1根據(jù)國務(wù)院（2009）第549號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和TSGZ0004-2007《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》技術(shù)規(guī)范的要求，結(jié)合公司特

點(diǎn)，采用“壓力管道安裝質(zhì)量體系、壓力管道安裝基本要素（控制系統(tǒng)）、壓力管道安

裝控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)”的思路，建立了公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。

4.2質(zhì)量保證基本要素組成

4.2.1質(zhì)量管理基本要素（控制系統(tǒng)）：

公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系含有17個質(zhì)量體系管理基本要素：

它們是：1）管理職責(zé)、2）質(zhì)量體系文件、3）文件和記錄控制、4）、合同控制5）設(shè)計

控制、6）材料、零部件控制、7）作業(yè)（工藝）控制、8）焊接控制、9）熱處理控制、

10）無損檢測控制、11）理化檢驗控制、12）檢驗與試驗控制、13）設(shè)備和檢驗與試驗

裝置控制、14）不合格品（項）控制、15）質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、16）人員培訓(xùn)、考核及其

管理、17）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。

4.2.2質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：

質(zhì)量控制環(huán)節(jié)是組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點(diǎn)過程。公司的各控制系

統(tǒng)控制環(huán)節(jié)的確定，采用各系統(tǒng)流程圖展開的方法（具體詳見每一系統(tǒng)流程展開圖）。

4.2.3質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動。

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重工有限公司2質(zhì)量保證體系文件共3頁第2頁

4.2.4公司GC2級壓力管道安裝質(zhì)量保證體系設(shè)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，其中設(shè)相對固定的停

止點(diǎn)4個，分別如下：

1）安裝圖樣審查停止點(diǎn)；2）材料驗收入庫、標(biāo)記停止點(diǎn)；3）壓力試驗停止點(diǎn)；4）

隱蔽工程施工停止點(diǎn)。

停止點(diǎn)的設(shè)置根據(jù)工程質(zhì)量情況，可做變動?？刂骗h(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及停止點(diǎn)的設(shè)置見

附件3"壓力管道安裝控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)明細(xì)表”。

4.3基本要素間相互關(guān)系及質(zhì)量控制模式

4.3.1質(zhì)量控制17個基本要素間有機(jī)的聯(lián)系在一起，形成質(zhì)量體系不斷循環(huán)改進(jìn)的管理

模式，公司將以這17個基本要素為根本，對壓力管道安裝全過程實施有效的控制和管

理。

4.3.2公司建立的質(zhì)量體系實行動態(tài)管理，通過內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、糾正和預(yù)防

措施及生產(chǎn)過程的不斷輸入輸出，吐故納新、不斷完善自我，保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.3.3質(zhì)量保證體系的建立和保持高效運(yùn)作是公司最高管理者的責(zé)任，同時各級管理者

必須積極配合質(zhì)量保證工程師的工作。

4.3.4質(zhì)量保證工程師對質(zhì)量控制模式的充分性、適宜性和有效性負(fù)責(zé)。

5質(zhì)量保證體系文件

5.1對質(zhì)量保證體系進(jìn)行總策劃和設(shè)計，將質(zhì)量體