運作部門制度樣本

運作部門制度第三篇采購管理辦法第一章總則制定目為加強(qiáng)采購管理，增強(qiáng)采購工作籌劃性，規(guī)范采購程序，特制定本管理辦法。合用范疇采購部采購籌劃編制以及執(zhí)行采購業(yè)務(wù)等，除另有規(guī)定外，依本規(guī)定解決。第二章采購籌劃與預(yù)算每年初采購部依照年度生產(chǎn)籌劃，結(jié)合年終庫存狀況，預(yù)測下一年原材和輔材規(guī)格、數(shù)量、需用時間等，形成年度物料采購籌劃。采購部根據(jù)物料采購籌劃負(fù)責(zé)年度各種購料預(yù)算明細(xì)編列，依照研發(fā)部制定產(chǎn)品用料原則，物料損耗率應(yīng)記入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目的制定，普通低于或等于年度損耗率目的。采購部依照年度采購籌劃，結(jié)合季度和月度實際生產(chǎn)籌劃和庫存信息，制定季度和月度采購籌劃，經(jīng)運作副總審批后執(zhí)行。采購部依照月度采購籌劃編列月度采購預(yù)算明細(xì)，購料預(yù)算應(yīng)在安全庫存量與最大庫存量之限內(nèi)，符合庫存周轉(zhuǎn)率目的，經(jīng)運作副總和總經(jīng)理審批后報財務(wù)備案，以便財務(wù)部編制資金準(zhǔn)備籌劃。采購部根據(jù)月度采購籌劃實行詳細(xì)品種采購，采購程序詳見第三章。第三章采購流程采購部依照月度采購籌劃規(guī)定，開立申購單，采購部長依照采購材料重要性、規(guī)格、數(shù)量、金額等因素指定某以采購人員詳細(xì)負(fù)責(zé)采購工作，對大宗采購由部長承擔(dān)或由整個采購部承擔(dān)。申購單應(yīng)注明物料名稱，編號，數(shù)量，需求日期，資金需用量及注意事項等，經(jīng)直接上級審核，并依申購核準(zhǔn)權(quán)限送呈有關(guān)性人員批準(zhǔn)。采購人員憑獲核準(zhǔn)后《申購單》，應(yīng)選取至少三家符合采購條件供應(yīng)商作為詢價對象，并將詢價詳細(xì)信息形成詢價報告報直接上級，同步與直接上級討論擬定兩家需要進(jìn)一步深談供應(yīng)商進(jìn)行議價。采購議價由采購部詳細(xì)承擔(dān)，應(yīng)采用交互議價方式。議價時應(yīng)兼顧品質(zhì)，交貨期，服務(wù)等方面規(guī)定。采購人員議價完畢后，于《申購單》上填寫議價成果，必要時附上書面闡明。做成備選方案，供直接上級參照。如有必要直接上級可進(jìn)一步議價。依照議價成果，采購人員和直接上級共同擬定一家進(jìn)行訂購。對金額或批量很小采購不必簽合同，應(yīng)以《訂購單》或合同形式向供應(yīng)商訂購物料，并將磋商過程中電話通話內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄，來回傳真資料完整保存，浮現(xiàn)糾紛時作為基本根據(jù)。與否需要訂立合同由直接上級擬定。需要簽合同，采購人員負(fù)責(zé)草擬合同書，合同條款應(yīng)詳細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)，無重大漏掉。擬定合同書或供應(yīng)商擬定合同書由直接上級進(jìn)行審批，特別重要采購由高層管理委員會進(jìn)行議定。依照合同書中詳細(xì)條款由采購人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員不能擬定事項由直接上級擬定，特別重要條款應(yīng)交高層管理委員會商定。采購人員依照公司確認(rèn)合同與供應(yīng)商進(jìn)行訂立合同，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤合同執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時報告上級，以便共同協(xié)商解決辦法。采購物料到公司后，質(zhì)量管理部依照有關(guān)檢查原則進(jìn)行入庫前質(zhì)量檢查工作。如有質(zhì)量問題，提出解決意見，按有關(guān)程序辦理。采購人員依照合同規(guī)定準(zhǔn)時到財務(wù)管理辦理供應(yīng)商采購付款，如不能準(zhǔn)時付款，應(yīng)向供應(yīng)商講明因素，獲得對方諒解，保證公司信用和名譽(yù)。第四章采購質(zhì)量控制物料訂購前，研發(fā)部和質(zhì)量管理部應(yīng)提供下列文獻(xiàn)資料，采購部應(yīng)在訂購單或采購合同內(nèi)內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購物料規(guī)格、技術(shù)規(guī)定。產(chǎn)品技術(shù)級別規(guī)定。各種檢查規(guī)范、原則或合用規(guī)格。倉儲部庫管員負(fù)責(zé)采購物料清點數(shù)量，確認(rèn)交貨數(shù)量與訂購合同數(shù)量與否一致，并出具有關(guān)入庫證明。質(zhì)量管理部依進(jìn)料檢查規(guī)定進(jìn)行抽樣檢查，以擬定交貨品種與否符合品質(zhì)規(guī)定，并按規(guī)定填寫質(zhì)量驗收單。依照點收、檢查成果，對發(fā)生短損，予以改正數(shù)量，必要時由采購人員向供應(yīng)商索賠。對于檢查不合格物料，若質(zhì)量管理部批準(zhǔn)入庫，入庫應(yīng)予以明確標(biāo)記，以保證后續(xù)品種可查性。對不合格物料，質(zhì)量管理部做出退貨決定后，擬退回采購物料應(yīng)由倉管人員清點整頓后，告知采購部采購人員辦理退貨。退貨情形依訂購合同條款辦理扣款或索賠。第五章附則本辦法由運作副總助理負(fù)責(zé)修改，解釋。本辦法實行后，原有關(guān)于規(guī)定自行終結(jié)。如另有與本辦法相抵觸規(guī)定，一律以本辦法為準(zhǔn)。運作副總和總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止審批工作。本辦法自頒布之日起實行。

申購單申購項目樹種名稱規(guī)格級別數(shù)量單位產(chǎn)地價到廠價需用日期產(chǎn)地備注詢價記錄樹種名稱廠商品牌規(guī)格級別單價總價預(yù)定交貨期采購意見部長意見簽字采購員采購部長（采購金額不不大于[]萬元）運作副總：（采購金額不不大于[]萬元）總經(jīng)理：第一聯(lián)采購部第二聯(lián)財務(wù)部第三聯(lián)倉儲部編號： 年 月 日訂購單編號 年 月 日品名品牌規(guī)格級別單價總價交貨期合同條款質(zhì)量技術(shù)規(guī)定：付款方式：交貨方式：其她條款：簽字采購方：供應(yīng)商：第一聯(lián)供應(yīng)商第二聯(lián)采購部第三聯(lián)財務(wù)部

第四篇供應(yīng)商管理辦法第一章總則為規(guī)范公司供應(yīng)商開發(fā)、審核和選取、供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等工作，以達(dá)到提高采購效率，減少采購成本以及完善采購后續(xù)工作目，特制定本規(guī)章制度。合用范疇：本辦法所指供應(yīng)商涉及原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)輔料供應(yīng)商、重要包裝材料和安裝輔料供應(yīng)商、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商等。本辦法所指普通供應(yīng)商指是公司與之有重復(fù)采購行為供應(yīng)商，涉及原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)輔料供應(yīng)商、重要包裝材料和安裝輔料供應(yīng)商。采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，詳細(xì)工作開展應(yīng)遵循本辦法施行。第二章普通供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商信息收集渠道采購部負(fù)責(zé)收集新供應(yīng)商信息，其她關(guān)于部門和人員有義務(wù)為采購部提供有關(guān)供應(yīng)商信息。供應(yīng)商信息收集渠道重要有：曾合伙供應(yīng)商；各種采購指南；新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙、網(wǎng)站等；各種產(chǎn)品發(fā)布會；各類產(chǎn)品展示（銷）會；行業(yè)協(xié)會、行業(yè)或政府記錄調(diào)查報告或刊物；同行或供應(yīng)商簡介；公開征詢、供應(yīng)商積極聯(lián)系；其她途徑。建立供應(yīng)商檔案采購部負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商基本資料表》，并匯總保存，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商基本資料表普通涉及下列內(nèi)容：聯(lián)系方式：公司名稱、負(fù)責(zé)人、詳細(xì)負(fù)責(zé)部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、地址、電話、傳真、網(wǎng)址、電子郵件地址、公司賬號等；公司概況：如公司規(guī)模、實力、公司信用狀況、重要市場狀況、和公司競爭對手合伙狀況、重要客戶狀況等；產(chǎn)品狀況：品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨期、付款方式、討價還價能力等；合伙狀況；其她必要事項。供應(yīng)商審核與選取采購部應(yīng)當(dāng)從眾多供應(yīng)商中篩選出符合公司規(guī)定供應(yīng)商，作為采購合伙備選。采購部實行采購前，應(yīng)對擬開發(fā)廠商組織調(diào)查工作，由采購、技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)人員構(gòu)成供應(yīng)商調(diào)查小組或評議小組，對供應(yīng)商實行調(diào)查評審，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查報告表》，目是理解供應(yīng)商綜合能力，以擬定其可否列為合格供應(yīng)商名列。評審成果由各單位做出建議，供總經(jīng)理核定與否準(zhǔn)予成為我司合格供應(yīng)商。未經(jīng)調(diào)查承認(rèn)廠商，除總經(jīng)理特別批準(zhǔn)外，不可成為我司供應(yīng)商。對供應(yīng)商提供物料價格，由采購部依原料價格、加工費用、付款方式等因素作評審。經(jīng)調(diào)查以為合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)核一次。若供應(yīng)商交貨期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中隨時對供應(yīng)商作必要復(fù)核。供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，詳細(xì)涉及：供應(yīng)商基本信息更新、合伙狀況評議、供應(yīng)商重新審核選取、公共關(guān)系維護(hù)等。第三章生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商管理程序生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商信息收集采購部負(fù)責(zé)依照公司發(fā)展需要收集關(guān)于設(shè)備供應(yīng)商信息，并建立設(shè)備供應(yīng)商檔案。對于已購買該公司設(shè)備供應(yīng)商資料，采購部負(fù)責(zé)保管關(guān)于資料，以保證設(shè)備維護(hù)、維修、配件采購等售后工作正常開展。第四章附則本制度由運作副總助理負(fù)責(zé)修訂和解釋，采購部結(jié)合詳細(xì)工作提出修改建議。本辦法自頒布之日起實行。第五篇機(jī)器設(shè)備管理辦法第一章總則制定目為規(guī)范機(jī)器設(shè)備管理業(yè)務(wù)，使機(jī)器設(shè)備能滿足公司生產(chǎn)需求，保證生產(chǎn)能力能滿足公司需求，使機(jī)器設(shè)備能始終保持良好狀態(tài)，特制定本辦法。合用范疇 關(guān)于機(jī)器設(shè)備采購、運送、安裝、使用、維護(hù)等業(yè)務(wù)。第二章管理權(quán)責(zé)劃分管理組織生產(chǎn)部為設(shè)備管理單位，負(fù)有設(shè)備管理、維護(hù)、修理職責(zé)。生產(chǎn)部各個車間為設(shè)備使用單位，負(fù)有設(shè)備使用、尋常保養(yǎng)職責(zé)。采購部為設(shè)備采購單位，負(fù)有設(shè)備選型、采購職責(zé)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)一管理和配備：設(shè)備卡與設(shè)備檔案建立。設(shè)備履歷資料建立。設(shè)備保養(yǎng)制度建立和監(jiān)督實行。設(shè)備維修和大修組織執(zhí)行。設(shè)備操作規(guī)范建立和監(jiān)督實行。設(shè)備安裝、移動、改造、大修執(zhí)行。其她管理事宜。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備使用和尋常維護(hù)：設(shè)備保管。設(shè)備尋常保養(yǎng)。設(shè)備季度、月度保養(yǎng)。設(shè)備操作工培訓(xùn)。設(shè)備購買申請。其她使用事宜。采購部負(fù)責(zé)設(shè)備采購：設(shè)備選型。設(shè)備信息收集、方案比較、采購合同草擬、采購有關(guān)事宜聯(lián)系。采購合同訂立、設(shè)備運送安排。第三章管理規(guī)定設(shè)備購買設(shè)備購買由公司戰(zhàn)略發(fā)展籌劃、年度經(jīng)營籌劃決定。購買設(shè)備資金需求應(yīng)在年度資金預(yù)算里列明。暫時發(fā)生采購需求應(yīng)逐級審批，由總經(jīng)理審定。使用單位提出書面設(shè)備購買申請。通過逐級審批后，由采購部購買。采購部通過信息收集、選型、比價，提出采購方案。采購方案經(jīng)采購部門主管、財務(wù)部會簽后，報總經(jīng)理審批。合同訂立后，采購部負(fù)責(zé)設(shè)備安全運送到公司。經(jīng)生產(chǎn)部會同使用單位驗收合格后，財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。驗收時考慮設(shè)備性能、構(gòu)造，規(guī)定廠商提供設(shè)備規(guī)格書、闡明書、保修單等有關(guān)資料。設(shè)備資料管理設(shè)備規(guī)格書、闡明書、保修單應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)部歸檔管理。用時備查。新設(shè)備在使用前應(yīng)當(dāng)填寫設(shè)備卡。內(nèi)容涉及：卡號、財產(chǎn)編號、設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、價格、制造廠商、設(shè)備編號、制造年份、購買時間、體積、重量、用途、電氣性能、操作注意事項。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備卡填制工作。做到一機(jī)一卡，并將設(shè)備卡固定在設(shè)備上。建立設(shè)備履歷，記錄設(shè)備使用、管理重大事項。設(shè)備管理根據(jù)公司《固定資產(chǎn)管理辦法》，對每一臺設(shè)備進(jìn)行編號。由生產(chǎn)部編制設(shè)備臺帳，涉及設(shè)備編號、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、合用范疇、進(jìn)度、檢查日期、使用單位。由生產(chǎn)部依照設(shè)備技術(shù)資料和使用狀況，編制《設(shè)備操作闡明書》，涉及設(shè)備名稱、規(guī)格型號、操作環(huán)節(jié)、尋常檢查項目、安全事項和其她注意事項。交由使用單位保管。用于操作工培訓(xùn)。生產(chǎn)部制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定，擬定尋常保養(yǎng)檢查項目、定期保養(yǎng)檢查項目。使用單位負(fù)責(zé)尋常保養(yǎng)工