食品廠HACCP手冊(食品安全預防管理體系)樣本

HACCP籌劃手冊編制審核批準發(fā)放號 ２００6年4月1日發(fā)布２００5年4月1日實行********食品公司總經(jīng)理辦公室發(fā)布1、目錄1．目錄………12．頒布令…………………23．食品安全方針…………34.HACCP小組組長任命書……………45．公司概況……………56．公司組織構造圖………67．HACCP小組名單及職責……………..78．目及合用范疇………89.引用文獻………………910．術語和定義…………1011．HACCP管理體系規(guī)定…………..1212.管理職責……………...1413.餅干HACCP籌劃….………………...2114.良好生產(chǎn)規(guī)范(GMP)….…..………….3215.衛(wèi)生原則操作程序(SSOP)….…………3716、驗證程序…………..…5017．監(jiān)控程序…………..…5218．糾偏程序…………..…5319.培訓控制程序…………………..…5520.產(chǎn)品可追溯性控制及召回程序………..5721．文獻控制程序………..6022．記錄控制程序…………………..……6423．不合格品控制程序…………..………6624．測量設備和監(jiān)視裝置控制程序………………..………6925．內(nèi)審管理程序……….……………..…7226．管理評審控制程序……………..……..7527．設備及檢查設備清單……………..…..7828．法律法規(guī)清單………..8030．記錄清單………………..8331．更改一覽表…..………852、頒布令為保證我司產(chǎn)品安全衛(wèi)生，加強對餅干加工過程中安全衛(wèi)生質(zhì)量控制，我司特根據(jù)《HACCP體系及其應用準則》，《CAC食品衛(wèi)生通則》《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》，《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》等法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司餅干生產(chǎn)實際編制完畢了《HACCP籌劃手冊》，本籌劃現(xiàn)予批準頒布，并自即日起正式實行。本手冊是公司關于食品安全法規(guī)性文獻，是指引公司建立并實行HACCP控制體系大綱和行動準則。公司全體員工自發(fā)布之日必要遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：4月1日3、食品安全方針食品安全方針:誠信為本、客戶滿意、科學管理、品質(zhì)一流、不懈追求、第一品牌食品安全目的：生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率不不大于98%，產(chǎn)品出廠合格率100%，客訴率不大于0.3%，產(chǎn)品交貨及時率不不大于98%。4、HACCP小組組長任命書為全面貫徹實行HACCP—危害分析與核心控制點體系，使公司產(chǎn)品質(zhì)量安全符合有關規(guī)定，全面提高管理水平，現(xiàn)委托*****為我司ＨＡＣＣＰ小組組長，應履行職責：a建立并組織實行公司食品安全管理體系；b組織編寫HACCP籌劃c向總經(jīng)理報告體系運營狀況；d主持食品安全管理內(nèi)部審核及體系確認和驗證工作；總經(jīng)理２００6年4月１日5、公司概況********食品公司位于汝州市北環(huán)路中段，成立于1993年4月，具備獨立法人資格，法人代表****。公司重要以生產(chǎn)餅干為主，是一種農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化龍頭公司，下轄楊樓、郟縣兩個分公司和汝州****食品工業(yè)園。現(xiàn)擁有具備國際、國內(nèi)先進水平餅干生產(chǎn)線5條，在崗員工350人，其產(chǎn)品分五大類80各種花色品種，公司產(chǎn)品重要銷往全國各地大中超市，已進店3800余家，已形成完善銷售網(wǎng)絡，并經(jīng)邊貿(mào)銷往俄羅斯、朝鮮、越南、緬甸等國家。主導產(chǎn)品“***”牌餅干和新推出“碰巧”系列巧克力制品，已成為大眾喜聞樂見品牌食品，市場供不應求。公司采用是訂單式生產(chǎn)銷售，當前公司規(guī)模和生產(chǎn)能力已成為河南支柱型食品生產(chǎn)公司。公司成立十余年來，在“團結(jié)奮進，求實發(fā)展，創(chuàng)造完美，奉獻社會”公司精神指引下，不斷完善內(nèi)部管理機制，同步狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，注重公司品牌，注重公司信譽。1995年2月在國家商標局注冊“***”商標；11月公司某些產(chǎn)品包裝已在國家專利局申請專利；12月公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系國際認證；12月又順利通過了ISO14001環(huán)境管理體系國際認證、ISO18001職業(yè)健康安全管理體系國際認證，獲得國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局頒發(fā)QS食品生產(chǎn)允許證，10月獲得了進出口檢查檢疫衛(wèi)生注冊證。********食品公司9月1日6、組織機構圖HACCP小組組長總經(jīng)理 HACCP小組組長總經(jīng)理質(zhì)管部行政部采購部新品開發(fā)部楊樓生產(chǎn)公司生產(chǎn)公司郟縣生產(chǎn)公司財務部營銷中心質(zhì)管部行政部采購部新品開發(fā)部楊樓生產(chǎn)公司生產(chǎn)公司郟縣生產(chǎn)公司財務部營銷中心化驗室化驗室注：虛線內(nèi)不在認證審核范疇

7、HACCP小構成員及職責姓名專業(yè)職務職稱職責祁建堂生產(chǎn)管理副總經(jīng)理（組長）全面負責HACCP小組尋常管理工作，負責公司生產(chǎn)管理全面工作石鑒東生產(chǎn)管理生產(chǎn)公司經(jīng)理協(xié)助HACCP領導小組組長解決某些重大質(zhì)量問題,負責生產(chǎn)公司HACCP尋常管理工作騰躍東生產(chǎn)管理生產(chǎn)公司車間主任按照技術工藝規(guī)定及HACCP手冊規(guī)定組織生產(chǎn),負責生產(chǎn)公司車間全面工作陳睿超食品化工質(zhì)管部經(jīng)理原料、包裝材料、成品貯存衛(wèi)生控制，負責工作小組尋常工作，負責質(zhì)管部全面工作耿建周技術工藝新品開發(fā)部經(jīng)理工藝師產(chǎn)品工藝、配方制定和確認，滿足生產(chǎn)規(guī)定及食品安全規(guī)定,負責開發(fā)部全面工作張軍偉機械設備生產(chǎn)公司機修主管編制設備維護保養(yǎng)籌劃并組織按籌劃實行,負責設備全面工作王平林會計財務部經(jīng)理為HACCP體系運營提供財務支持,負責財務結(jié)算中心全面工作曹軍管理行政部負責HACCP體系運營過程中各部門協(xié)調(diào)工作,負責公司行政工作許曉峰質(zhì)檢質(zhì)管部主管負責HACCP體系文獻編寫、修改及存檔工作靳志芳食品化工化驗室主管負責化驗室重要工作張竹林管理采購部經(jīng)理負責合格原材料采購工作趙龍全營銷營銷經(jīng)理負責營銷工作8、目及合用范疇1、明確可用于整個食物鏈必要衛(wèi)生原則，以達到保證食品安全和適當消費者合用目.2、采用HACCP辦法作為提高食品安全性手段，并闡明如何貫徹執(zhí)行這些原則，對本公司HACCP體系建立與實行做出整體規(guī)定。3、針對食物鏈某一環(huán)節(jié)需要而強化該環(huán)節(jié)衛(wèi)生規(guī)定，為專用規(guī)范提供指引.4、本公司實行HACCP體系強制性驗證需求。5、本手冊合用于本廠加工韌性餅干。9、引用文獻本手冊引用下列文獻，手冊發(fā)布時，下列文獻均為有效版本，使用手冊各方應力求使用下列文獻最新版本手冊，程序中引用文獻凡不注日期應以最新版本合用本手冊?！禝SO9000：質(zhì)量管理體系-基本原理和術語》《ISO9001：質(zhì)量管理體系-規(guī)定》國際食品法典委員會CAC《HACCP體系及其應用準則》AnnextoCAC/RCP1—1969,Rev(1997)國際食品法典委員會CAC《食品衛(wèi)生通則》CAC/RCP1—1969,Rev.3(1997)《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881--1994《糕點廠衛(wèi)生規(guī)范》GB895７—1988《餅干衛(wèi)生原則》GB7100-《定量包裝商品凈含量計量檢查規(guī)則》JJF1070－10、術語和定義1、清潔——去除泥土、殘留食物、污物、油脂或其她不應有物質(zhì)；2、污染物——任何有損于食品安全性和適當性生物或化學物質(zhì)、異物或者非故意加入食品中其她物質(zhì)；3、污染——在食品和食品環(huán)境帶進或浮現(xiàn)污染物；4、消毒——通過化學試劑和/或物理辦法使環(huán)境微生物數(shù)量減少到不能損害食品安全性和適當性水平；5、加工廠——任何進行食品解決房屋或場合，在房屋和場合范疇內(nèi)都實行統(tǒng)一管理辦法；6、食品衛(wèi)生——在食物鏈所有環(huán)節(jié)保證食品安全性和適當性所必要具備一切條件和辦法；7、危害——在食物鏈中也許對健康產(chǎn)生有害影響食品中生物、化學或物理因子狀態(tài)；8、食品安全性——當依照食品用途進行烹調(diào)或食用時，食品不會對消費者帶來損害保證；9、食品適當性——依照食品用途，食品可以被人們接受保證；10、控制（動詞）（Control）：采用一切必要辦法，保證與保持與HACCP籌劃所制定安全指標一致。11、控制（名詞）（Control）：遵循對的辦法和達到安全指標狀態(tài)。12、控制辦法（ControlMeasure）：用以防止或消除食品安全危害或?qū)⑵錅p少到可接受水平，所采用任何辦法和活動。13、糾正辦法（CorrectiveAction）：在核心控制點（CCP）上，監(jiān)測成果表白失控時，所采用任何辦法。14、核心控制點(CriticalControlPoint（CCP）)：可運用控制，并有效防止或消除食品安全危害，或減少到可接受水平環(huán)節(jié)。15、核心限值（CriticalLimit）：將可接受水平與不可接受水平區(qū)別開鑒定原則。16、偏差（Deviation）：不符合核心限值原則。流程圖（Flowdiagram）：生產(chǎn)或制作特定食品所用操作順序系統(tǒng)表達。17、危害分析和核心控制點（HACCP）：對食品安全有明顯意義危害加以辨認、評估、以及控制食品安全危害體系。18、危害分析和核心控制點籌劃（HACCPPlan）：依照HACCP原理所制定用以保證食品鏈各考慮環(huán)節(jié)中對食品有明顯意義危害予以控制文獻。19、危害（Hazard）：會對食品產(chǎn)生潛在健康危害生物、化學或物理因素或狀態(tài)。20、危害分析（HazardAnalysis）：收集和評估導致危害和危害條件過程，以便決定那些對食品安全有明顯意義，從而應被列入HACCP籌劃中。21、監(jiān)控（Monitor）：為了擬定CCP與否處在控制之中，對所實行一系列對預定控制參數(shù)所作觀測或測量進行評估。22、環(huán)節(jié)（Step）：食品鏈中某個點、程序、操作或階段涉及原材料，從初級生產(chǎn)到最后消費。23、確認（Validation）：獲得證據(jù)，證明HACCP各要素是有效過程。24、驗證（Verification）：除監(jiān)控外，用以擬定與否符合HACCP籌劃所采用辦法、程序、測試和其她評估辦法。11、HACCP管理體系規(guī)定11.1總規(guī)定我司按基于國際食品法典委員會CAC《HACCP體系及其應用準則》AnnextoCAC/RCP1—1969,Rev(1997)規(guī)定建立了HACCP體系并形成文獻，實行和保持，并持續(xù)改進其有效性，為此要保證：a辨認HACCP管理體系過程及其作用；b擬定這些過程在HACCP管理體系運營中順序及互相作用；c明確為保證這些過程有效運作和控制所需準則和辦法；d對HACCP管理中動作過程進行恰當測量制定必要辦法，以實現(xiàn)持續(xù)改進。公司要按原則規(guī)定管理這些過程，其中涉及與管理活動、原料購進、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量關于過程。11.2文獻規(guī)定11.2.1總則我司HACCP管理體系文獻涉及如下內(nèi)容aHACCP籌劃手冊bGMP／SSOP文獻c本原則所規(guī)定及詳細運作所規(guī)定HACCP記錄d作業(yè)指引書及規(guī)程11.2.2文獻控制HACCP管理體系所規(guī)定文獻應按照《文獻控制程序》并加以控制，記錄作為一種特殊文獻納入文獻控制范疇。在《文獻控制程序》中，對如下方面控制作出規(guī)定：a文獻發(fā)布得到批準，保證文獻充分性和適當性。b必要時對文獻進行評審與更新，并再次得到批準。c保證文獻更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到辨認。d保證使用文獻場合得到相應文獻有效版本。e文獻應保持清晰易于辨認。f保證外來文獻得到辨認并控制其分發(fā)。g防止作廢文獻非預期使用，因任何因素保存作廢時，對作廢文獻進行恰當標記。11.2.3質(zhì)量記錄控制我司在編制程序文獻時已建立并保持相應HACCP記錄,《記錄控制程序》規(guī)定了HACCP記錄控制規(guī)定：a及時齊全清晰地形成且易于辨認。b進行標記、貯存、保護、檢索，應辦法恰當、環(huán)境適當、文獻存取、利于檢索。ｃ對保存期限和處置方式進行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定和HACCP體系有效運營客觀證據(jù)。12、管理職責12.1管理承諾本公司最高管理者通過如下活動對建立實行HACCP管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出承諾提供證據(jù)：a向員工傳遞滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定意識及重要性；b制定食品安全方針；c擬定食品安全目的在各式各樣層次上制定；d進行管理評審保證HACCP體系有效運營；e保證HACCP管理體系運營和生產(chǎn)需要配制所需資源。12.２以顧客為關注焦點最高管理者應以增強顧客滿意為目的,擬定顧客需求和盼望,并將轉(zhuǎn)化為規(guī)定以達到顧客滿意.為此必要要對顧客滿意度進行測量，監(jiān)視關于信息并對獲取和運用這些信息予以規(guī)定。12.3食品安全方針最高管理者制定質(zhì)量方針，對食品安全方針實行作出規(guī)定并保證：a適應我司宗旨，與總體經(jīng)營方針相一致；b滿足規(guī)定，并持續(xù)改進HACCP管理體系有效性承諾；c提供公司質(zhì)量安全目的制定和評審框架；d在公司各層上進行溝通、調(diào)動員工積極性；e對食品安全方針持續(xù)適當性進行評審；12.4策劃12.4.1食品安全目的食品安全目的與食品方針一致，食品安全目的涉及滿足產(chǎn)品所需目的和規(guī)定，食品安全目的是可測量，并在本公司各層次上予以展開和擬定，涉及有關職能部門和個人。12.4.2HACCP管理體系策劃最高管理者應保證HACCP管理體系變更在受控狀態(tài)下進行，并保證變更期間HACCP管理體系完整性，最高管理者在保證辨認和策劃食品安全目的所需資源，HACCP策劃應涉及：aHACCP管理體系所需要過程；b辨認各階段HACCP特性以及所需要資源；c保證與管理活動、原料購進，產(chǎn)品實既關于過程及其活動處在受控狀態(tài)；d全面滿足10.1條規(guī)定規(guī)定，涉及外包過程辨認和控制；ｅ驗證活動準則，辦法及所需產(chǎn)生HACCP記錄；ｆ文獻相容性及HACCP管理體系持續(xù)改進；12.5職責、權限和溝通我司最高管理者應在內(nèi)部規(guī)定各級人員職責權限及互有關系，并加強溝通。12.5.1職責和權限最高管理者對我司全體員工職責和權限作出明確規(guī)定。為保證各司其職，各盡其責，使HACCP管理體系有效運作，要適量地進行協(xié)調(diào)和溝通?？偨?jīng)理a總經(jīng)理對公司HACCP管理負全面責任，并承擔決策責任；b負責建立HACCP管理體系，并使之在運營中不斷完善；c認真貫徹和執(zhí)行國家關于產(chǎn)品法律、法規(guī)；d批準和頒布公司《HACCP籌劃手冊》、制定食品安全方針，保證食品安全目的實現(xiàn)；e擬定資源規(guī)定，保證資源獲得；f主持管理評審；g明確各部門HACCP職責，并督促實行；h任命、授權HACCP小組組長；i組織關于部門和人員協(xié)商擬定合格供方名單。HACCP小組組長a建立并組織實行公司食品安全管理體系；b組織編寫HACCP籌劃c向總經(jīng)理報告體系運營狀況；d主持食品安全管理內(nèi)部審核及體系確認和驗證工作；HACCP小組a在小組組長領導下實行HACCP體系開發(fā)、建立、保持和評審；b負責HACCP體系研究，危害分析，制定我司HACCP籌劃；c制定、修改、驗證、監(jiān)督、實行HACCP籌劃；d編寫GMP和SSOP文獻；e負責對全體員工進行培訓；f作為HACCP小構成員，一方面需要接受全面培訓，具備關于知識和技能；培訓內(nèi)容涉及食品衛(wèi)生法典、HACCP體系及應用準則、所從事生產(chǎn)食品安全危害與防止、SSOP知識、食品生物、化學及物理危害知識等；gHACCP小構成員需要有實事求是態(tài)度和敬業(yè)精神；hHACCP小構成員需要掌握所在崗位食品安全衛(wèi)生規(guī)定及危害防止辦法。生產(chǎn)公司a按公司關于生產(chǎn)籌劃，嚴格按生產(chǎn)工藝規(guī)定按質(zhì)按量生產(chǎn)出合格產(chǎn)品；b組織并實行生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生打掃及消毒工作，保證生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生干凈、整潔，達到符合食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定；c定期對生產(chǎn)人員進行業(yè)務培訓及個人衛(wèi)生檢查；d組織生產(chǎn)人員對產(chǎn)品工藝和技術參數(shù)學習和掌握；e組織生產(chǎn)人員學習和掌握生產(chǎn)各類產(chǎn)品基本技能，并按有關規(guī)定組織實行，在實行過程中作好相應記錄，同步制定相應生產(chǎn)管理操作規(guī)程；f負責設備與公司產(chǎn)品生產(chǎn)使用性；j保證機器設備處在完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)需要；h對故障狀態(tài)機器及時修復，發(fā)揮資產(chǎn)效用功能；i及時收集國際國內(nèi)有關行業(yè)先進工藝和設備，對公司工藝、設備改進提出籌劃。新品開發(fā)部a負責給生產(chǎn)公司提供合格、良好配料；b負責獲取恰當、充分新產(chǎn)品研制開發(fā)信息；c負責新品開發(fā)工作，不斷推廣采用新工藝新技術，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量；d負責組織實行新產(chǎn)品開發(fā)設計，新工藝實驗和實行；e負責搜索國家、行業(yè)技術原則，制定和發(fā)布我司工藝技術、產(chǎn)品質(zhì)量原則或管理制度，禁止危害物使用。f負責生產(chǎn)工藝管理，對生產(chǎn)車間工藝執(zhí)行狀況進行監(jiān)督、控制；g協(xié)調(diào)質(zhì)管部做好成品、半成品和原料檢查工作，保證原料和產(chǎn)品質(zhì)量；h參加公司質(zhì)量分析會，對公司產(chǎn)品質(zhì)量波動、不合格發(fā)生進行分析評審，提出處置意見。營銷中心a貫徹貫徹公司HACCP管理體系有關職責；b負責公司銷售合同評審、合同修改，協(xié)調(diào)合同評審工作，保存合同評審記錄；c負責協(xié)助顧客提貨、運貨，為顧客搞好交付服務工作；d負責市場調(diào)研、預測，掌握市場需求信息，擬定顧客需求，為生產(chǎn)、研發(fā)、食品安全改進提供可靠根據(jù)；e負責與顧客溝通，分析顧客需求，并在內(nèi)部及時傳遞；f參加顧客滿意度調(diào)查工作。采購部a負責獲取充分、適當產(chǎn)品采購規(guī)定信息；b負責制定選取、評價和重新評價供方準則并對供方進行能力評價和選取合格供方；c負責采購人員資格評價和勝任采購工作人員；d實行采購、保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定和檢查報告、證書完整性。e做好必要記錄。質(zhì)管部a負責制定本廠各項規(guī)章制度并監(jiān)督實行；b負責本廠年度籌劃制定、貫徹、實行；c負責組織、編制、修訂、發(fā)放并回收公司HACCP體系文獻；d協(xié)助管理者代表建立、實行和保持HACCP管理體系；e負責公司HACCP管理體系內(nèi)部審核工作，配合認證審核機構外審工作。f負責進貨檢查,過程檢查,最后產(chǎn)品檢查,出具檢查報告,保證檢查和實驗記錄；g負責檢查和實驗狀態(tài)標記監(jiān)控工作；h負責組織質(zhì)驗人員對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查;i負責本廠檢查、計量器具管理及按規(guī)定期限送檢工作；j及時理解和掌握生產(chǎn)過程質(zhì)量信息，組織公司質(zhì)量分析會，組織關于部門分析質(zhì)量波動因素，提出糾正或防止辦法，保證過程質(zhì)量；k負責顧客投訴和消費者意看法決報告。行政部a負責我司員工組織培訓工作；b負責我司人事檔案管理工作；c負責我司員工招聘工作；d負責公司基本設施建設工作；e負責公司車輛管理工作；f負責公司水、電器等供應抄收工作；g負責公司通訊器材管理工作；h負責公司內(nèi)外部環(huán)境整治協(xié)調(diào)工作。12.5.2內(nèi)部溝通最高管理者明確運用各種會議、板報、記錄、報表、內(nèi)部文獻、簡報等各種方式，目在不同層次和關于職能部門之間就HACCP體系過程及其有效性方面進行溝通，保證HACCP管理體系持續(xù)進行。12.6管理評審12.6.1總則我司已建立《管理評審控制程序》按籌劃時間間隔對HACCP管理體系進行評審，保證其適當性，充分性和有效性，管理評審還涉及評價HACCP管理體系改進會，變更需要以及對食品安全方針和食品安全目的評審。12.6.2評審輸入a內(nèi)部和外部審核成果；b顧客意見及反饋；c過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性；d糾正辦法和防止辦法狀況；e以往管理評審跟蹤辦法及效果；f經(jīng)策劃也許影響HACCP體系變更；g改進建議。12.6.3評審輸出管理評審輸出應涉及擬采用與如下方面關于任何決定和辦法：aHACCP管理體系及其過程有效性和改進；b與顧客關于產(chǎn)品改進；c資源需求應保持并妥善保存管理評審記錄。13、餅干HACCP籌劃產(chǎn)品描述1、產(chǎn)品名稱韌性餅干（荷蘭蛋奶、蔥油蔬菜、苔燒薄脆、味覺藝術噴蛋拉花、噴蛋餅、花生片餅干、卡布奇諾餅干、太妃餅干、紅棗餅干、杏仁餅干）2、重要原料小麥粉、白砂糖、食用植物油、奶粉、奶油、精鹽、膨松劑、鮮雞蛋、碳酸氫胺、碳酸氫鈉、焦亞硫酸鈉、食用香料。3、重要產(chǎn)品特性1、感官：外形完整，花紋清晰或無花紋，普通有針孔，厚薄基本均勻，不收縮，不變形，可以有均勻泡點，不得有較大或較多凹底。呈棕黃色、金黃色或該品種應有色澤，色澤基本均勻，表面有光澤，無白粉，不應有過焦、過白現(xiàn)象。具備該品種應有香味，無異味?？诟兴纱嗉毮?，不粘牙。2、理化指標：水分/%≤4堿度（以碳酸鈉計）/%≤4酸價（以脂肪計）（KOH）/（mg/g）≤5過氧化值（以脂肪計）/（g/100g）≤0.25總砷（以As計）/（mg/kg）≤0.5鉛（Pb）/（mg/kg）≤0.53、微生物指標：菌落總數(shù)/(cfu/g)≤大腸菌群/（MPN/100g）≤30霉菌計數(shù)/（cfu/g）≤50致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）不得檢出4、預期用途銷售方式普通消費者批發(fā)5、食用辦法開袋即食6、包裝類型內(nèi)層食品級復合膜包裝外層紙箱包裝7、保質(zhì)期常溫下12個月8、標簽闡明符合GB7718-9、運送規(guī)定運送工具干燥、清潔，符合食品衛(wèi)生規(guī)定10、儲存條件貯存于專用食品倉庫，倉庫內(nèi)清潔、干燥、通風2、工藝流程CCP1CCP1CCP1CCP14.1包裝材料驗收4、各種輔料驗收1、面粉驗收3、食用植物油驗收2、白糖驗收4.1包裝材料驗收4、各種輔料驗收1、面粉驗收3、食用植物油驗收2、白糖驗收配小料5和面配小料5和面 CCP2 6成型6成型碳酸氫鈉重金屬、氯化物型雞蛋驗收7刷蛋7刷蛋（此工序只合用于噴蛋拉花雞蛋驗收7刷蛋7刷蛋噴蛋餅）8烘烤8烘烤10冷卻11裝內(nèi)托12內(nèi)包裝16入庫貯存14裝箱13金屬探測儀15檢查10冷卻11裝內(nèi)托12內(nèi)包裝16入庫貯存14裝箱13金屬探測儀15檢查CCP33、工藝描述3.1原料驗收所有原料及輔助材料必要由經(jīng)公司評價小組，評價后確認合格供方提供，進廠原材料必要隨產(chǎn)品由本批次產(chǎn)品化驗報告，質(zhì)管辦驗收合格后方可驗收入庫。3.2配小料把各種添加劑依照國標按比例加水后，攪拌成液體。3.3和面先把面、糖、油等重要原料及某些輔助材料按照一定工藝、配方投入和面機，按規(guī)定期間攪拌后放置10分鐘，進入成型工序。3.4成型把和好面團經(jīng)輸送帶輸送至滾壓、滾印機，使面團成型。3.5刷蛋：在餅坯表面噴灑蛋漿（只使用于噴蛋拉花、噴蛋餅）。3.6烘烤把成型餅坯經(jīng)輸送帶輸送至烤爐，按原則爐溫對餅坯進行烘烤。3.7噴油對烘烤后餅干表面噴灑食用植物油。3.8冷卻將噴油后餅干經(jīng)輸送帶輸送至冷卻線進行自然冷卻。3.9裝內(nèi)托對冷卻后餅干用專用內(nèi)托進行盛放。3.10內(nèi)包裝對1干進行初次包裝。3.11金屬探測儀對初次包裝產(chǎn)品與否具有雜質(zhì)，用探測儀進行檢測。3.12裝箱用專用紙箱對餅干進行第二次維護。3.13檢查質(zhì)管部依照檢查原則對產(chǎn)品進行抽樣檢查。3.14入庫儲存經(jīng)質(zhì)管部驗收合格產(chǎn)品，由質(zhì)管部開具入庫告知單后入庫,離地25cm,離墻30cm儲存。4、危害分析工作單公司名稱：********食品公司產(chǎn)品：韌性餅干銷售和貯存方式：經(jīng)銷式銷售，倉庫離地存儲地址：河南·汝州市北環(huán)路預期用途和消費者：即食、普通消費者①工序②擬定在這工序中引入控制或增長潛在危害③潛在食品安全危害是明顯嗎？（是/否）④對第三列判斷提出根據(jù)⑤應用什么防止辦法來防止明顯危害⑥這一步是核心控制點嗎？1、面粉驗收CCP1生物：蟲害、致病微生物是面粉在對方運送貯存中也許具有蟲害、致病微生物原料驗收、烘烤、控制否化學：過氧化苯甲酰溴酸鉀是過量殘留會對人體導致傷害同供應商簽定質(zhì)量保證合同規(guī)定供方每年提供兩次官方檢查報告是物理：金屬、非金屬是可對消費者導致身體傷害原料過篩否2、白糖驗收CCP1生物：螨蟲是儲存不當,過期儲存加強倉儲管理，定期檢查，否化學：二氧化硫、砷、鉛、銅是含量超標會對人體導致身體傷害規(guī)定供方每年提供兩次官方檢查報告是物理：金屬、非金屬是可對消費者導致身體傷害原料過篩是3、食用植物油驗收CCP1生物：無化學：酸價、碘價、不皂化物、過氧化值是含量超標對人體導致傷害每批進貨提供檢查報告、進貨抽檢是物理：沉淀雜質(zhì)`是對消費者導致身體傷害同供應商訂立質(zhì)量保證合同，使用時所有過濾網(wǎng)否①工序②擬定在這工序中引入控制或增長潛在危害③潛在食品安全危害是明顯嗎？（是/否）④對第三列判斷提出根據(jù)⑤應用什么防止辦法來防止明顯危害⑥這一步是核心控制點嗎？4、添加劑驗收CCP1生物：無化學：后附參數(shù)表是添加劑不符合原則規(guī)定會對人體導致危害規(guī)定供方每年提供兩次官方檢查報告是物理：無生物：無5、鮮蔥化學：農(nóng)藥物殘留是含量超標會對人體導致危害固定種植戶否物理：無6、雞蛋生物：沙門氏菌是導致食用疾病烘烤化學：藥殘、獸殘選取固定養(yǎng)殖戶否物理：無7、內(nèi)托及包裝膜生物：無化學：甲苯二銨、重金屬是含量超標會對人體導致危害規(guī)定供方每年提供兩次官方檢查報告否物理：無8、生活飲用水生物：無化學：氯化物、六六六、滴滴涕每年兩次提樣送國家質(zhì)檢部門檢查否物理：無9、配小料CCP2生物：無化學：焦亞硫酸鈉最大添加量≤0。45g/kg是添加量超標會對人體導致危害按GB2760執(zhí)行限制添加量是物理：金屬、非金屬是原料過篩10、和面生物：致病菌否SSOP控制、烘烤控制否化學：潤滑油否對設備潤滑加潤滑油用食品級潤滑油否物理：金屬、雜質(zhì)是設備金屬脫落可導致消費者受到傷害設備保養(yǎng)、檢修否11、成型生物：無化學：無物理：無12.烘烤生物：致病菌是導致食用者疾病控制烘烤溫度否化學：無物理：無13.噴油生物：無化學：酸價、過氧化值、碘價、不皂化物是收貨過程驗證否物理：無14.冷卻生物：致病菌否對環(huán)境控制SSOP控制否化學：無否物理：無否15.裝內(nèi)托生物：致病菌否導致食用者疾病.對內(nèi)托用紫外線消毒否化學：化學污染是對消費者導致傷害對包裝材料供應商進行控制，每批抽檢，并索要檢查報告否物理：無16.彩膜包裝生物：致病菌否對人員控制否化學：無否物理：無17.金屬探測CCP3生物：無化學：無物理：金屬、雜質(zhì)是金屬異物對消費者導致傷害所有產(chǎn)品過金屬探測器是18.裝箱生物：無化學：無物理：無19.檢查生物：無化學：無物理：無20.入庫貯存生物：蟲、鼠是倉庫防護控制采用捕鼠器、滅蠅燈捕滅否化學：無物理：無9噴油9噴油5、添加劑及化學危害名稱添加劑名稱化學危害名稱及指標碳酸氫銨總堿量（以NH4HCO3計）99.2～101.0重金屬（Pb計）含量≤0.0005砷（As）含量≤0.0002焦亞硫酸鈉重金屬含量（Pb計）,％≤0.001砷含量（以As計）,％≤0.0002鐵含量（以Fe計），％≤0.005碳酸氫鈉重金屬（以Pb計）含量,％≤0.0005砷（As）含量,％≤0.0001葡萄糖粉總砷（以As計）/（mg/kg）≤1.0鉛（Pb）/(mg/kg)≤0.5銅（Cu）/(mg/kg)≤5.06、HACCP籌劃表公司名稱：********食品公司 產(chǎn)品：韌性餅干 預期用途和消費者：即食、普通消費者地址：河南·汝州市北環(huán)路 銷售和貯存方式：貨架銷售常溫保質(zhì)一年1核心控制點2明顯危害3各防止辦法核心限值監(jiān)控8糾偏行動9記錄10驗證4對象5辦法6頻率7誰面粉驗收化學：溴酸鉀過氧化苯甲酰不得檢出≤0.06mg/kg溴酸鉀、過氧化苯甲酰供應商提供官方檢查報告，每批進行抽檢每年提供兩次官方檢查報告質(zhì)管部進貨檢查員不符合原則拒收進貨檢查記錄；廠方內(nèi)部檢查報告質(zhì)管部質(zhì)檢員通過對供方提供官方檢查報告精確性進行驗證白糖驗收化學：二氧化硫、砷、鉛、銅SO2≤10mg/kgAs≤0.5mg/kgPb≤1.0mg/kgCu≤2.0mg/kg化學物質(zhì)含量供應商提供提供檢查報告、每批進行抽檢每年提供兩次官方檢查報告質(zhì)管部進貨檢查員不符合原則拒收進貨檢查記錄；質(zhì)管部質(zhì)檢員通過對供方提供官方檢查報告精確性進行驗證食用植物油驗收化學：酸價過氧化值≤0.2≤10mg/kg化學物質(zhì)含量供應商提供檢查報告、每批進行抽檢每批質(zhì)管部進貨檢查員，化驗員不符合原則拒收進貨檢查記錄；廠方內(nèi)部檢查報告質(zhì)管部質(zhì)檢員通過對供方提供檢查報告及內(nèi)部化驗報告精確性進行比對驗證添加劑驗收化學：銅，鐵，砷，重金屬，總堿量28頁附參數(shù)化學物質(zhì)含量供應商提供官方檢查報告每年提供兩次官方檢查報告質(zhì)管部進貨檢查員、化驗員；采購員不符合原則不收貨進貨檢查記錄；廠方內(nèi)部檢查報告質(zhì)管部質(zhì)檢員通過對供方提供官方檢查報告精確性進行驗證配小料化學：焦亞硫酸鈉焦亞硫酸鈉最大添加量≤0。45g/kg添加劑使用量每批每盤記錄一次配料操作工標示隔離，然后分析因素，評價解決，計量器具要有官方進行鑒定配料記錄現(xiàn)場品控現(xiàn)場檢查記錄并簽字確認。金屬探測物理：金屬金屬檢測儀樣片值≥1.2mm（非鐵）≥1.0mm（鐵）金屬雜質(zhì)自動檢測持續(xù)監(jiān)控、每小時用試塊測試機器敏捷度一次操作工扣留異常產(chǎn)品；分析因素；對產(chǎn)品進行評估；對產(chǎn)品進行解決；提出改進辦法保證核心控制點有效控制金屬檢測登記表，每小時檢查并記錄一次樣片試機敏捷度；現(xiàn)場品控對現(xiàn)場記錄檢查并簽字確認。7、添加劑及化學危害限值添加劑最大限量參數(shù)碳酸氫銨按生產(chǎn)需要適量使用焦亞硫酸鈉最大添加量≤0.45g/kg碳酸氫鈉按生產(chǎn)需要適量使用葡萄糖粉按生產(chǎn)需要適量使用14、良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）良好生產(chǎn)規(guī)范是保證食品安全首要條件，依照《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》，特制定如下文獻，涉及十個方面內(nèi)容：生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員個人衛(wèi)生規(guī)定：疾病控制及衛(wèi)生：1.1健康檢查：所有食品操作人員必要在上崗前在本地衛(wèi)生防疫部門接受健康檢查和《食品衛(wèi)生法》培訓，獲得合格健康證后方可上崗。并按規(guī)定每年復檢一次，所有健康證須存檔。病假超過一種月者，需在健康檢查復檢后，方可重返工作崗位。1.2所有人在每次進入車間前、進食后或從衛(wèi)生間返回，以及接觸過廢物、垃圾后，均需及時按規(guī)定洗手。在車間入口處配備足夠感應洗手水龍頭。1.3患任何傳染性及感染性疾病或外傷者，均必要撤離直接接觸食物工作崗位及環(huán)境，以避免污染到原料、生產(chǎn)過程或成品。手部浮現(xiàn)小創(chuàng)口時需及時告知質(zhì)檢員及生產(chǎn)主管，用創(chuàng)可帖包扎好在佩帶一次性手套方可返回崗位繼續(xù)工作。員工必要向生產(chǎn)主管如實報告健康狀況或疾病狀況。1.4公司內(nèi)不容許在任何地方隨處吐痰。吐痰只有在衛(wèi)生間馬桶或水池內(nèi)，那里可以及時被清洗或沖凈。1.5生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不容許吸煙。吃任何東西、喝東西、吃口香糖等行為不容許發(fā)生在生產(chǎn)區(qū)域。1.6手指甲必要經(jīng)常修剪并保持清潔。衣著、首飾及個人物品加工人員進入車間前，要穿著專用清潔工作服，更換工作鞋靴，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露。加工供直接食用產(chǎn)品人員，特別是在成品工段工作人員，要帶口罩。為防止雜物混入產(chǎn)品中，工作服應當無明扣，并且前胸無口袋。工作服不得由工人自行保管，要有工廠統(tǒng)一清洗消毒，統(tǒng)一發(fā)放。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不容許戴任何首飾和手表，并且不得化妝，個人物品不許帶入生產(chǎn)區(qū)域。環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定：廠區(qū)內(nèi)不得兼營、生產(chǎn)、存儲有礙食品安全其他產(chǎn)品；廠區(qū)重要通道為水泥路面，平整無積水；廠區(qū)內(nèi)廁所有沖水、洗手裝置，由專人對廁所進行清潔、檢查和維修。生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)完全隔離；廠區(qū)內(nèi)建有容量符合生產(chǎn)需要原料、包裝材料庫房，非生產(chǎn)用化學品與生產(chǎn)物料分庫存儲；廠區(qū)內(nèi)建有分類解決垃圾房并有專人負責清理和清掃；三、食品生產(chǎn)車間及設施衛(wèi)生：車間面積符合實際生產(chǎn)需要。生產(chǎn)線設計由原料進入車間到成品離開車間不能存在交叉污染；車間地面平整無積水，易于清掃消毒；門、窗、天花板無破損無涂層剝落；有冷凝水滴落空調(diào)通風口處、冷庫電扇必要定期清理，防止冷凝水落入食品；通往車間外部地溝出口須加濾網(wǎng)，防止蟲害進入車間；車間采光充分。為避免光線顏色在視覺上影響加工食物顏色，各生產(chǎn)區(qū)域均采用日光燈；食品加工區(qū)域上方燈必要加防護罩；車間入口處設立足夠數(shù)量洗手、消毒及干手設施，水龍頭為非手動開關；車間入口處設立消毒池，用于工作鞋消毒；清潔區(qū)及非清潔區(qū)更衣室完全分開，更衣室內(nèi)配備數(shù)量足夠更衣柜，更衣室與生產(chǎn)車間相通；車間供水、供氣、供電可以滿足生產(chǎn)需求；加工過程中與食品直接接觸設備、操作臺面、工具、容器等采用符合食品衛(wèi)生規(guī)定不銹鋼或塑料，其構造須沒有衛(wèi)生死角以便于清洗和消毒；四、生產(chǎn)用原料、輔料衛(wèi)生控制：質(zhì)管部質(zhì)檢員對每批進貨原料、輔料進行檢查，不合格不能用于生產(chǎn)；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)變質(zhì)和超過保質(zhì)期原料不能用于生產(chǎn)；原輔料在倉庫內(nèi)儲存條件符合相應儲存規(guī)定，必要作到離地、離墻存儲，注意防霉、防蟲、防鼠，庫房保持干凈，通風；生產(chǎn)用水符合國家規(guī)定《生活飲用水原則》等相應原則規(guī)定，本地防疫部門對水質(zhì)檢測每年不少于兩次。公司自備水井水如用于生產(chǎn)應配過濾裝置。五、食品生產(chǎn)過程衛(wèi)生質(zhì)量控制：生產(chǎn)設備依照生產(chǎn)工藝規(guī)定應有合理布局和設立；食物產(chǎn)品和食物直接接觸容器具不得存儲于生產(chǎn)外部；原料由原料專用通道運入車間。成品庫由成品專用通道運至成品倉庫，不容許交叉運送原料和成品；員工不容許坐在、站在原料、包裝材料、容器、產(chǎn)品或地臺板上；生產(chǎn)車間不容許浮現(xiàn)木制工器具；工器具必要隨時保持清潔，用時及時集中清洗。保證每次使用已清潔好工器具，以免異物污染；因不合格拒用材料、次品及物料在車間存儲地點必要明確標記；廢物不容許在廠區(qū)內(nèi)外積累，必要隨時清理干凈；清潔干凈容器或工具，需存儲在指定地點，不得在廠區(qū)內(nèi)任意擺放；設備上與產(chǎn)品接觸部位所用潤滑油為食品級潤滑油；食物用容器及工具不容許直接接觸地面或不清潔表面。六、包裝、儲存、運送衛(wèi)生規(guī)定：與食品直接接觸產(chǎn)品內(nèi)包裝用塑料袋、托盒應保持干凈衛(wèi)生，采用無毒腐蝕性符合食品衛(wèi)生規(guī)定材質(zhì)，包裝袋印刷顏色不易褪色；供應商提供內(nèi)包裝材料進貨時必要先裝入內(nèi)膜袋，再裝入紙箱，使用過程中未用完某些應重新裝入干凈內(nèi)膜袋退回倉庫；存儲包裝材料倉庫應干凈、干燥，內(nèi)、外包裝應分開存儲；原材料、產(chǎn)品儲存庫應定期清潔、每半月消毒一次、并有防蟲防鼠辦法；庫內(nèi)不得儲存不衛(wèi)生物品及會導致交叉污染物品。儲存庫應定期通風換氣，室溫不應過高。原材料、成品運送車輛進入廠區(qū)前，應對車體進行衛(wèi)生檢查清掃沖洗，不得把泥土、灰塵帶入廠區(qū)，裝卸貨品時應熄火，減少廢氣排放。七、檢查規(guī)定：檢查人員：依照生產(chǎn)需要配備原料、成品、半成品理化、微生物檢查專業(yè)人員；質(zhì)管辦制定相應技術原則，化驗室依照原則對進貨原料、半成品和成品進行抽樣檢查；公司每年定期向防疫部門、技術監(jiān)督部門提供樣品送檢；化驗室有充分實驗裝置用于檢測，同步質(zhì)管部收集國家最新原則和資料作為檢查根據(jù)。八、有關文獻記錄1、《個人衛(wèi)生檢查記錄》2、《環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄》3、《良好操作規(guī)范》4、《設備容器清洗消毒記錄》5、《產(chǎn)品化驗報告》6、《產(chǎn)品入庫記錄》15、衛(wèi)生原則操作程序（SSOP）一水安全1.目：通過控制水受到直接或間接污染，保證生產(chǎn)用水安全、衛(wèi)生。2.合用范疇：合用于生產(chǎn)用水及非生產(chǎn)用水控制。3.職責：3.1機修科對全廠供水系統(tǒng)進行尋常管理和維護。3.2化驗室負責生產(chǎn)用水尋常檢測與監(jiān)控。4控制程序：4.1控制對象：水源，供水管網(wǎng)，儲水罐，水檢測與監(jiān)控，污水解決。4.2控制辦法：4.2.1生產(chǎn)用水采用都市公共水源—自來水和自備水源——井水，水質(zhì)原則符合《生活飲用水衛(wèi)生原則》GB5749-1985規(guī)定：微生物指標：細菌總數(shù)＜100個/ml，37℃培養(yǎng)；大腸菌群＜3個/l4.2.2化驗室人員每周進行一次細菌總數(shù)、大腸菌群檢測；每半年提樣送市級以上衛(wèi)生防疫站進行全項檢查，保證一年對所有水龍頭都檢測到。4.2.3對儲水罐每月清洗消毒一次，檢測微生物指標（細菌總數(shù)）。4.3糾正辦法當檢查中發(fā)現(xiàn)微生物超標時，化驗室及時告知生產(chǎn)公司停止使用，并對有關產(chǎn)品作出解決，針對不合格因素進行糾正，直至重新檢測合格，才可重新生產(chǎn)。二與食品接觸表面清潔度1.目：通過實行有效防治辦法，保證與食品接觸表面清潔衛(wèi)生。2.合用范疇：所有與食品接觸表面，涉及設備、工器具、空氣及人員。3.職責：生產(chǎn)車間負責保持所有與食品接觸表面清潔衛(wèi)生。4.控制程序：4.1控制對象：所有與食品接觸表面。4.2控制辦法：4.24.24.24.2.4生產(chǎn)車間每4000m4.24.2.6質(zhì)管部化驗員每月對車間工作人員手表面、工器具、周轉(zhuǎn)箱、工作服、設備表面、餅干冷卻線、空氣、內(nèi)托、包裝物干凈限度進行檢測一次，檢查成果符合：菌落總數(shù)：個/cm24.3糾正辦法質(zhì)檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)員工對設備、工器具清洗消毒不按規(guī)定進行或化驗室在表面樣品檢測中發(fā)既有不符合規(guī)定，不容許在生產(chǎn)中使用，必要重新進行清洗消毒，檢查合格后方可使用。5.有關文獻與記錄5.1《微生物檢查記錄》三防止交叉污染1.目：通過實行有效防治辦法，防止生食品、食品加工者或食品加工環(huán)境將生物或化學污染物污染食品。2.范疇：合用于生產(chǎn)加工中所有環(huán)節(jié)。3.職責：生產(chǎn)車間負責加工過程中衛(wèi)生條件控制。4.控制程序：4.1控制對象：生產(chǎn)環(huán)境、加工過程、人員衛(wèi)生。4.2控制辦法：4.2.1質(zhì)管部定期對生產(chǎn)員工進行衛(wèi)生消毒方面知識培訓，對新進廠員工在上崗前也要接受必要培訓，使廣大員工都能按照規(guī)定規(guī)范操作，減少污染。4.2.2廠房設計及廠房改造設計時應充分考慮周邊環(huán)境，保證廠區(qū)周邊無污染源并將生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)隔離。廠區(qū)內(nèi)不得同步生產(chǎn)、兼營、存儲對食品衛(wèi)生有潛在污染危害產(chǎn)品。4.2.3廠房設計、設備安裝時要結(jié)合產(chǎn)品工藝流程，合理布局。保證車間通風良好、空氣清新，車間內(nèi)墻壁、地面采用無毒、防滑、耐腐蝕、不透水材料，易于清洗消毒并保持清潔衛(wèi)生。4.2.4生產(chǎn)車間內(nèi)工器具不能交叉使用。原料、輔料應有各自進貨口，原輔料、半成品等不得向包裝區(qū)流動，以防止交叉污染。4.2.5員工應將原料、輔料、成品、半成品以及生、熟食品分別存儲在不會受污染隔開區(qū)域。加工過程中不合格品、跌落地面產(chǎn)品和廢棄物，要在固定地點用有明顯標志專用容器分別存儲，并在質(zhì)檢員監(jiān)督下進行及時解決，其容器和運送工具及時消毒。4.2.6員工就餐或入廁后進入車間之前必要執(zhí)行洗手消毒程序。生產(chǎn)車間工作人員原則上不得向包裝車間流動。如果要進入包裝車間必要穿戴包裝車間規(guī)定工作衣、帽、鞋靴，并通過嚴格洗手消毒程序，符合包裝車間規(guī)定條件下方可進入。員工衣物及其她個人物品要放在專用更衣柜中，不得放在生產(chǎn)車間內(nèi)。4.3糾正辦法在加工、貯存及運送過程中一旦發(fā)生交叉污染，由質(zhì)量管理員將被污染產(chǎn)品及時隔離，組織關于人員對其安全性進行確認和評估，同步對也許污染設備、工器具和加工人員進行徹底清洗消毒，必要時停產(chǎn)，直至保證污染被徹底消除后方可重新生產(chǎn)。并進行分析，采用必要辦法防止交叉污染再次發(fā)生，同步作好糾偏記錄。5.有關文獻與記錄5.1《個人衛(wèi)生檢查記錄》5.2《糾偏辦法記錄》四手部清潔、消毒和衛(wèi)生間使用、維護和保持1.目：通過對手部清潔、消毒和衛(wèi)生間使用、維護和保持控制，防止產(chǎn)品交叉污染。2.范疇：合用于人員手部清潔、消毒和衛(wèi)生間使用、維護和保持3.職責：生產(chǎn)公司機修科負責對手洗消毒及衛(wèi)生間設施設計、安裝、改造。生產(chǎn)車間負責車間內(nèi)手洗、消毒及衛(wèi)生間使用、維護和保持。4.控制程序：4.1控制對象：4.1.1人員手部消毒。4.1.2廠區(qū)及車間衛(wèi)生間設施。4.2控制辦法：4.2.1車間內(nèi)外安裝完善洗手消毒設施，按1個/10人安裝非手動開關水龍頭，并設立足夠洗手液、干手器、手洗消毒池（盆）。由車間負責安裝洗手、消毒程序標示牌4.2.2手清洗、消毒4.2.2.1生產(chǎn)車間負責配制足夠數(shù)量洗滌液與洗手、工器具消毒液，手洗消毒液濃度為50PPm次氯酸鈉溶液；工器具消毒液濃度75％酒精溶液。4.2.2.2員工在進入生產(chǎn)車間時執(zhí)行如下手洗程序：清水洗手→洗滌液洗手→清水洗手→50PPm次氯酸鈉溶液浸泡30秒以上→清水洗手→烘干→進入車間。4.2.2.3加工人員每次由加工間進入衛(wèi)生間之前必要更換工作衣、帽、鞋靴，出衛(wèi)生間進入加工間前再次更換工作衣、帽、鞋靴并執(zhí)行手洗消毒程序。4.2.2.4員工手部接觸有毒、有害物質(zhì)或其他污染物后都必要進行對的手洗消毒程序。4.2.2.5流動洗手車每班清洗一次。4.2.3車間衛(wèi)生設施4.2.34.2.3.2車間清潔工保持廠區(qū)衛(wèi)生間通風良好，地面干燥、干凈，無蚊、蠅等孽生。4.3糾正辦法4.3.1車間衛(wèi)生監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)消毒液不合格時，及時更換合格濃度消毒液，并對員工重新進行消毒。4.3.2車間衛(wèi)生監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)員工有未消毒或消毒不徹底者，要責令其重新進行消毒。4.3.3手洗消毒操作中和衛(wèi)生間設施如果浮現(xiàn)問題時應及時解決，對無法解決要及時上報，由機修科整治。5．有關文獻與記錄5.1《滅鼠記錄》《滅蟲記錄》五防止外來污染物污染目：通過對外來物來源控制，避免產(chǎn)品被污染。范疇：合用于廠區(qū)、車間生產(chǎn)過程中廢棄物、外來污染物控制。職責：生產(chǎn)車間負責車間內(nèi)廢棄物、冷凝水等清理、化學藥物安全使用。4.控制程序：4.1控制對象：4.1.1水滴和冷凝水。4.1.2不清潔水飛濺。4.1.3空氣中灰塵、顆粒。4.1.4外來物質(zhì)。4.1.5地面污染。4.1.6無保護裝置照明設施。4.1.74.2控制辦法：4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.2.8運送人員在原材料運送過程中要輕拿輕放，不使原料受損傷，不與有毒、有害物品同步裝運；運送工具等備有防雨、防塵設施；運送一次要對運送工具進行徹底清洗，保持干凈衛(wèi)生。4.2.9倉庫管理員應將各種原材料按品種分類分批貯存，每批原材料均有明顯標記，使用時采用先進先出原則，同一庫內(nèi)不得貯存互相影響風味原材料，以免導致交叉污染，對暫緩投入生產(chǎn)原、輔料應妥善貯存，以免導致污染變質(zhì)。4.2.104.2.114.3糾正辦法員工在加工過程中如果發(fā)現(xiàn)半成品、成品被有害、有毒物污染，應及時報告當班主管和質(zhì)量管理員并及時隔離，由質(zhì)量管理員作出標記，進行確認、評估并作出解決。5有關文獻與記錄5.1《滅鼠記錄》5.2《糾偏記錄》5.3《有毒有害化學品購買領用記錄》六員工健康及個人衛(wèi)生狀況目：實行員工健康衛(wèi)生控制，防止員工疾病傳播污染。合用范疇：合用于公司生產(chǎn)人員、檢查人員及管理人員。職責：行政部負責員工健康控制；生產(chǎn)車間衛(wèi)生監(jiān)督人員負責生產(chǎn)人員健康監(jiān)督。4.控制程序：4.1控制對象：患病員工特別是患傳染性疾病員工。4.2控制辦法：4.2.1健康教誨4.2.1.1行政部每年對在崗員工進行一次員工健康衛(wèi)生教誨培訓，讓公司員工始終保持良好身體狀況和個人衛(wèi)生習慣，其培訓工作執(zhí)行《培訓控制程序》。4.2.1.2行政部每年對員工進行一次衛(wèi)生法規(guī)及衛(wèi)生控制知識培訓，讓員工理解法律法規(guī)規(guī)定，實行良好操作，保證食品安全衛(wèi)生，其培訓工作執(zhí)行《培訓控制程序》。4.2.2健康檢查4.2.2.1行政部每年組織公司員工到本地衛(wèi)生防疫站進行一次體檢。4.2.2.2經(jīng)體檢合格后員工發(fā)放健康證，持證后方可繼續(xù)從事原工作，不合格員工由企管中心列出不合格人員名單，依照狀況另行安排，以保證患病人員在未治愈前不再從事與食品接觸工作崗位。4.2.2.3新進廠員工在上崗前經(jīng)市衛(wèi)生防疫站進行一次全面體檢，合格后方可上崗。4.2.2.4行政部應建立員工健康檔案。4.2.3健康規(guī)定下列有礙食品衛(wèi)生疾病患者不得直接參加接觸食品生產(chǎn)加工。病毒性肝炎、活動性肺結(jié)核、手外傷未愈合者、腸傷寒及其帶菌者、細菌性痢疾及其帶菌者、化膿性或滲出性脫屑皮膚病患者、其她有礙食品安全疾病。4.2.4個人衛(wèi)生控制4.2.4.1所有人員必要按規(guī)定路線進入車間，進入車間時必要穿戴清潔消毒工作衣、帽、鞋，頭發(fā)不得外露，不得佩帶手飾、手表等裝飾品，不準化妝，禁止工作衣上帶有頭發(fā)和線頭等雜物，并嚴格遵守手洗消毒程序。不得將任何與生產(chǎn)無關物品帶入車間。質(zhì)檢員要對進入車間人員進行逐個檢查，并作好個人衛(wèi)生檢查記錄。4.2.4.2員工在車間內(nèi)不得有進食、吸煙、隨處吐痰、擤鼻涕、撓頭等不良行為，工作期間禁止喧嘩。4.2.4.3員工必要保持良好個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤換衣，車間衛(wèi)生監(jiān)督員每周檢查一次，并作好衛(wèi)生檢查記錄。4.2.4糾正辦法4.2.4.1車間衛(wèi)生監(jiān)督員對進入車間人員發(fā)現(xiàn)工作衣不整、頭發(fā)外露或帶有首飾、手表等不符合規(guī)定及時糾正，合格后方可進入車間。對個人衛(wèi)生不良者責令其返回修整直到合格后方可上崗。對患有疾病、外傷等也許導致食品污染而又一時無法治愈者，暫停從事接觸食品工作，屬外傷由車間進行調(diào)崗，屬傳染性疾病由生產(chǎn)處另行調(diào)崗，同步接受治療，直到痊愈后復崗。4.2.4.2車間衛(wèi)生監(jiān)督員在生產(chǎn)期間對操作員工也許浮現(xiàn)不符合項實行隨機監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)掏耳、撓頭、擤鼻涕、頭發(fā)外露等不良行為及時糾正。5.有關文獻與記錄5.1《職工健康檔案（含健康證）》5.2《個人衛(wèi)生檢查記錄》5.3《培訓控制程序》《培訓籌劃》《培訓記錄》七蟲害防治目：實行有效防治辦法，杜絕蟲害所帶病原菌傳播污染。合用范疇：公司內(nèi)部所有蟲害防治。職責：生產(chǎn)公司負責我司所轄區(qū)域內(nèi)蟲害防治；生產(chǎn)車間負責轄區(qū)內(nèi)蟲害防治。4.控制程序：4.1控制對象：車間門窗及水電氣供應和下水管道口、下腳料出口、廁所、廢棄物堆放處及垃圾箱等蟲害出入口及孽生場合。4.2控制辦法：4.2.1生產(chǎn)車間對與車間相連通所有害蟲也許進入出入口處安裝相應、有效蟲害防止設施，以防止蟲害進入車間導致污染。4.2.2車間衛(wèi)生監(jiān)督員依照車間及轄區(qū)實際狀況對也許發(fā)生爬行蟲害出沒場合繪制車間滅鼠圖同步設立粘鼠板和滅鼠器并每天進行檢查，作好個人衛(wèi)生檢查記錄。4.3糾正辦法4.3.1生產(chǎn)車間內(nèi)一旦發(fā)生蟲害時，由車間衛(wèi)生監(jiān)督員組織關于人員用恰當捕殺工具對害蟲進行捕殺，對也許導致污染場合和工器具執(zhí)行生產(chǎn)場合和工器具消毒程序。對也許導致污染原輔料、半成品、成品執(zhí)行不合格控制程序。對蟲害防止控制各網(wǎng)點防蟲設施完好性進行排查、修繕，以防止再發(fā)生并作好糾正辦法記錄。4.3.2廠區(qū)內(nèi)一旦發(fā)生蟲害時，由車間衛(wèi)生清潔員進行捕殺，并對導致蟲害也許性因素進行排查、完善、防止再發(fā)生并作好糾正辦法記錄。5.有關文獻與記錄5.1《個人衛(wèi)生檢查記錄》5.2《滅鼠記錄》5.3《糾偏記錄》八、有毒有害物質(zhì)控制程序1目為了保證化學試劑、清潔劑、消毒劑、滅鼠板、機械潤滑劑等有毒化學物質(zhì)對的標記、貯藏和使用，防止對食品導致污染，特制定本文獻。2范疇合用于我司。3職責3.生產(chǎn)公司易耗品管理員負責有毒化學物質(zhì)采購和庫存保管。3.2質(zhì)管部負責有毒化學物質(zhì)使用。3.3質(zhì)管部和生產(chǎn)部負責對有毒化學物質(zhì)監(jiān)控和記錄。4有毒化學物質(zhì)分類4.1所有使用有毒化學物質(zhì)普通分為如下類別：a：化學試劑——如：酒精、乙醚、苯、濃硫酸等；b：清潔、清洗劑——如：洗手液、NaOH、等；c：消毒劑——如：次氯酸鈉等；e：滅鼠板、殺蟲劑、機械潤滑劑等其她有毒化學物質(zhì)。5有毒化學物質(zhì)標記和貯藏5.1所有有毒化學物質(zhì)必要對的標記，，并標明有效期，保存和使用要進行記錄。5.2在有毒化學物質(zhì)區(qū)域或?qū)９裆显O立明顯警示牌。5.3所有使用有毒化學物質(zhì)在進公司時應索取檢查報告及有關批準生產(chǎn)、銷售、使用闡明證明。5.4有毒化學物質(zhì)貯藏5.4.1化驗室貯藏有毒化學物質(zhì)；5.4.2生產(chǎn)部易耗品庫儲存未用完和在用滅鼠板,機械潤滑劑.5.5質(zhì)管部和生產(chǎn)部易耗品庫應劃出專門庫房或柜子貯藏化學品，柜子上瑣，專人保管鑰匙，并做好領用登記記錄。5.6保管有毒化學物質(zhì)人員必要通過專門培訓，有解決、保管有毒化學物質(zhì)經(jīng)驗知識。5.7原料倉庫、車間不得放置有毒化學藥物及其廢棄包裝物。6有毒化學物質(zhì)使用6.1車間領用有毒化學物質(zhì)必要依照生產(chǎn)部工藝規(guī)定領用，每次領用數(shù)量按照生產(chǎn)籌劃領取，使用人應對每次使用量計量并記錄\簽字并負責暫時保管。6.2化驗員每次領用化學物質(zhì)時要進行登記，由保管人員按用量發(fā)放。6.3使用者在使用化學品時必要嚴格按使用闡明和特殊規(guī)定規(guī)定使用,有人身防護規(guī)定應按防護規(guī)定辦理。7監(jiān)控辦法7.1保管者每月對有毒化學物質(zhì)進行一次清理盤點并登記，過期或失效有毒化學物質(zhì)應及時報廢解決掉，并檢查作好標記。7.2保管負責人每天檢查一次有毒化學物質(zhì)標記、貯藏和使用狀況。7.3各車間和品管部應在生產(chǎn)過程中隨時檢查有毒化學物質(zhì)使用狀況。8糾偏辦法8.1違章存儲有毒化學物質(zhì)應由保管者和使用者共同負責轉(zhuǎn)移至專用保管區(qū)。8.2沒有批準證明、標記不清產(chǎn)品禁止入庫。9.有關記錄9.1《有毒有害化學品購買領用記錄》9.2《糾偏記錄》16、驗證程序1.目：擬定所指定HACCP籌劃適當性，擬定實際操作與HACCP籌劃規(guī)定一致，擬定該籌劃達到了預期食品安全衛(wèi)生控制效果，以及擬定該籌劃符合有關法律法規(guī)規(guī)定。2．適應范疇：本程序合用于我司各系列餅干產(chǎn)品HACCP籌劃。3．職責：3.1HACCP小組負責組織和實行HACCP籌劃驗證活動，涉及內(nèi)審；3.2HACCP小組組長負責安排和協(xié)調(diào)外審活動。4．驗證要點4.1確認4.1.1確認執(zhí)行者：確認執(zhí)行者為HACCP小組組長祁建堂及小構成員許曉峰、陳睿超。4.1.2確認內(nèi)容：對公司HACCP籌劃各個構成某些基本原理，由危害分析到CCP驗證辦法作科學及技術上回顧和評價。4.1.3確認頻率：a.普通狀況下，每半年由HACCP小組組織確認一次。b.當原料變化、產(chǎn)品或加工變化，復查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反、重復浮現(xiàn)同樣偏差，關于危害或控制手段新信息，生產(chǎn)中觀測到異常狀況，浮現(xiàn)新銷售和消費方式時可以增長確認頻率。4.2CCP驗證4.2.1CCP1驗證：公司所有原材料供應商每批次原材料必要符有化驗報告（內(nèi)部化驗報告），每半年提供一次本地技術監(jiān)督局或衛(wèi)生防疫站出具化驗報告。由質(zhì)管部質(zhì)檢員對檢查報告有效性進行驗證。4.2.2CCP2監(jiān)控設備校準：公司配小料所用電子磅必要每年到本地技術監(jiān)督部門檢查一次。對添加量驗證由車間質(zhì)檢員在記錄上簽字確認。4.2.3CCP3驗證：每小時用金屬試塊對機器敏捷度進行測試一次并填寫記錄，由質(zhì)檢員在記錄上簽字確認。4.2.4水質(zhì)驗證：每周對水細菌總數(shù)進行檢測，每半年送市衛(wèi)生防疫站進行全項檢查。4.2.5成品驗證：公司化驗室按原則規(guī)定對每批次產(chǎn)品進行微生物檢測，每半年提取樣品，送本地技術監(jiān)督局和衛(wèi)生防疫站進行微生物檢測。4.2.6每半年HACCP小組組長組織對質(zhì)管部保存校驗證書及化驗報告進行復查驗證。4.3HACCP體系有效運營驗證。4.3.1每年對HACCP體系運營狀況，由HACCP小組組織進行一次內(nèi)部審核，一次管理評審。4.4確認者對HACCP體系驗證。4.4.1HACCP小組依照需要，負責組織和協(xié)調(diào)第三方審核，也可有HACCP小組組織內(nèi)部審核，運用審核成果來評價HACCP體系。5有關文獻與記錄5.1《原材料驗收記錄》；5.2《配料記錄》5.3《金屬探測記錄》；5.4《水質(zhì)檢查報告》5.5《產(chǎn)品化驗報告》17、監(jiān)控程序1、監(jiān)控目：a.跟蹤餅干加工過程，操作并查明和注意也許偏離核心限值趨勢，并及時采用辦法進行加工調(diào)節(jié)。b.查明何時失控。c.提供加工控制系統(tǒng)書面文獻。2、監(jiān)控對象2.1通過觀測和測量來評估公司CCP1（原料驗收）、CCP2（配小料）、CCP3（金屬探測）與否在核心限值內(nèi)操作。2.2CCP1通過索要化驗報告，化驗室化驗來進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。CCP2通過測量和觀測來進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。由車間質(zhì)檢員在記錄上簽字確認。CCP3通過測量和觀測來進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。由車間質(zhì)檢員在記錄上簽字確認。3.監(jiān)控頻率：3.1CCP1規(guī)定每批次，CCP2規(guī)定每盤，CCP3規(guī)定所有產(chǎn)品進行監(jiān)控。4.監(jiān)控人員：CCP1由質(zhì)量督查員進行監(jiān)控，CCP2由操作工進行監(jiān)控，CCP3由操作工進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。5.有關文獻與記錄5.1《原材料驗收記錄》5.2《配料記錄》5.3《金屬探測記錄》18、糾偏程序1、糾偏目：當核心控制點上核心限值偏離時，采用相應糾正辦法糾正偏離。2、糾偏行動：2.1糾正和消除偏離起因，重新對加工控制。2.2擬定在加工浮現(xiàn)偏差時，所生產(chǎn)產(chǎn)品，并擬定這些產(chǎn)品解決辦法。2.2.1糾偏行動環(huán)節(jié)a.由質(zhì)管部、生產(chǎn)公司、新品開發(fā)部擬定產(chǎn)品與否存在安全隱患。b.如果不存在危害，產(chǎn)品可被通過。c.如果存在潛在危害，擬定產(chǎn)品與否能重新加工或讓步放行。d.如果潛在危害不能像2.2.12.2.2糾偏行動選取a.發(fā)現(xiàn)糾偏時，一方面對發(fā)生偏離產(chǎn)品進行隔離。b.重新加工。c.退回原料。d.銷毀產(chǎn)品。2.2.3有效糾偏行動籌劃a.糾正和消除不符合規(guī)定因素，保證核心控制點重新回到控制下。b.寫出隔離、評估和擬定不符合規(guī)定產(chǎn)品糾正辦法。2.2.4糾偏行動記錄公司所有產(chǎn)生偏離后采用糾正行動應加以記錄，糾偏行動記錄應涉及如下內(nèi)容。a.產(chǎn)品確認b.采用糾偏行動涉及受影響產(chǎn)品最后解決。c.采用糾偏行動負責人姓名。d.必要時要有評估成果。3.有關文獻與記錄《糾偏行動記錄》19、培訓控制程序1、目合理配備人力資源，做到人盡其力，各司其職，并對各類人員進行培訓，使其在知識、技能、態(tài)度等方面逐漸提高，保證各崗位人員勝任本職工作。2、范疇合用于公司所有與質(zhì)量管理體系關于人員配備及培訓。職責3.1行政部3.1.1負責管理全公司人事檔案和人員配備3.1.2負責編制年度培訓籌劃，監(jiān)督上崗基本教誨培訓實行和培訓檔案管理。3.2營銷中心負責營銷人員崗位技能培訓工作。3.3新產(chǎn)品開發(fā)部負責產(chǎn)品技術人員培訓工作。3.4生產(chǎn)公司負責設備管理人員及特種崗位人員崗位技能培訓工作。3.5生產(chǎn)公司負責生產(chǎn)人員安全、衛(wèi)生等崗位技能培訓工作。3.6各部門負責本部門員工崗位技能培訓。3.7公司管理者代表負責審核《崗位工作人員任職資格》審核年度培訓籌劃。3.8總經(jīng)理負責批準公司年度培訓籌劃和《崗位工作人員任職規(guī)定》。4.工作程序4.1人力資源配備4.1.1行政部責擬定各崗位人員能力需求，并擬出《崗位工作人員任職資格》，按需求采用相應辦法。4.1.2行政部擬定員工需求籌劃報總經(jīng)理審批并負責招聘事宜。4.2.1培訓類別及辦法a.新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊崗位人員培訓，執(zhí)行《公司員工培訓管理辦法》；b.在崗人員正常培訓，根據(jù)4.2.2有關規(guī)定執(zhí)行。4.2.2培訓籌劃及實行每年12月中旬依照各部門培訓需求及最高管理者需求，由行政部制定下年度各部門培訓籌劃，管理者代表審核，最后經(jīng)總經(jīng)理審批擬定。4.2.3考勤及紀律由行政部負責考勤（點名或簽到）及紀律。4.2.4培訓效果評估a.新員工培訓及轉(zhuǎn)崗、特殊崗位人員，部門內(nèi)部培訓效果要以測試或?qū)Ｈ嗽u估等方式進行效果評估；b.每次培訓填寫培訓記錄，內(nèi)容涉及培訓時間、地點、培訓方式、主講人、培訓主題、參加人員、培訓學時、培訓成績等內(nèi)容。c.培訓部門將培訓記錄歸檔，并報行政部登記備案。5.記錄《年度培訓籌劃》《培訓記錄》20、產(chǎn)品召回控制程序1、目當交付后產(chǎn)品也許有批量不適合（涉及存在安全危害）時，能及時將關于信息告知有關方，并或?qū)嵭挟a(chǎn)品召回，并迅速完全地使關于產(chǎn)品得到控制，避免或減少危害影響。2、范疇合用于公司任何已發(fā)出不適合產(chǎn)品信息傳遞和回收過程。3、職責3.1HACCP小組負責監(jiān)視實行召回。3.2總經(jīng)理負責召回籌劃批準。3.3各部門參加和配合完畢本程序規(guī)定。4、工作程序4.1召回時機當公司存在受不合格產(chǎn)品影響批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時（如已經(jīng)交付），應啟動召回程序。涉及但不限于如下情形都也許涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序：a)顧客投訴并確認所述產(chǎn)品為不適合產(chǎn)品；b)主管部門檢查發(fā)現(xiàn)不適合產(chǎn)品；c)媒體報告不適合產(chǎn)品或事件；d)公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響批次產(chǎn)品已經(jīng)交付e)其她變化（涉及技術、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付產(chǎn)品質(zhì)量或安全。4.2待召回產(chǎn)品辨認和評價a)HACCP小組即產(chǎn)品召回小組，應監(jiān)視與產(chǎn)品召回關于信息。b)浮現(xiàn)4.1情形時，HACCP小組長應及時召開小組會議進行召回評審。必要時，應規(guī)定最高管理者和法律顧問、各部門其她主管參加。c)召回評審內(nèi)容涉及：召回因素；信息來源，可信度；以往產(chǎn)品安全記錄，危害限度；政府衛(wèi)生部門流行病學征詢記錄；待召回產(chǎn)品范疇（涉及產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；與否啟動緊急召回；一旦啟動召回，還應制定召回籌劃明確召回辦法、途徑和召回產(chǎn)品解決等。d)只要也許，應對待召回產(chǎn)品相應批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次產(chǎn)品留樣進行復查，以證明與否不安全及其不安全因素。其成果應作為召回評審輸入。留樣應保持到召回活動結(jié)束。c)在有確切信息支持時，召回評審不應超過半個工作日。4.3召回程序4.3.1召回產(chǎn)品溯源，以辨認召回活動有關方。必要考慮客戶（涉及分銷商及其顧客）、合伙單位、公司內(nèi)部單位（涉及各部門、分支機構和所有員工）、供應商、有關政府主管部門和社會組織（涉及媒體和消費者組織）。從食品銷售、制作采購全流程各環(huán)節(jié)追溯，尋找所有也許有關方。4.3.2依照有關方，選取適當方式發(fā)布召回信息，召回信息應在作出決策后半個工作日內(nèi)發(fā)布。適當方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公示等，無論采用何種方式，均應編制《召回信息發(fā)布記錄》。召回信息應編制成文獻，如《產(chǎn)品召回公示》，內(nèi)容涉及：a)召回小構成員信息，涉及成員名單，24小時聯(lián)系方式，代表部門和所承擔職責。b)召回產(chǎn)品信息：召回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；召回因素，召回產(chǎn)品分銷區(qū)域（涉及地區(qū)、分銷商名稱和地址）c)產(chǎn)品召回辦法、途徑和時間。d)受召回產(chǎn)品不合格影響其她信息，如已使用待召回產(chǎn)品后果和對策，與召回關于費用和補償。c)給分銷商和加盟店召回籌劃范本，或作為召回信息附件，以便她們告知和協(xié)助召回。4.3.3產(chǎn)品批號管理a）每一班次生產(chǎn)同一產(chǎn)品為一批。b）產(chǎn)品批號為年、月、日+區(qū)別碼構成，如.05.17.014.3.4產(chǎn)品召回辦法、途徑和時間：a)應盡量運用銷售網(wǎng)絡作為召回網(wǎng)絡，由消費者將召回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。應明確向公司或批發(fā)商報告方式如電話或傳真等d)應保持從公司到批發(fā)商接受召回產(chǎn)品通道，并在召回信息予以明確。c)每一批（或件）召回產(chǎn)品均應編制《產(chǎn)品召回登記表》予以記錄。4.3.5召回產(chǎn)品解決a)召回產(chǎn)品在解決前應進行標記和隔離。b)召回產(chǎn)品應作為不合格品，按《不合格品控制程序》規(guī)定解決。c)當召回產(chǎn)品處置辦法為報廢時，可由批發(fā)商在公司監(jiān)督下進行。4.3.6產(chǎn)品召回結(jié)束和報告：a)召回籌劃規(guī)定產(chǎn)品所有回收并妥善解決完畢，表達該次召回活動結(jié)束。b)召回活動結(jié)束后，召回小組應編制召回報告，作為管理評審輸入。召回報告應涉及召回因素、范疇和成果。4.4召回程序和規(guī)定應編制成召回籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后可正式啟動。4.5召回公關為了避免損害公信，公司應對公眾報道作好準備，并指定專人（管理者代表或公司公關人員）負責，以便恰本地向公眾傳達召回有關信息。4.6糾正和防止辦法4.6.1發(fā)生召回時，食品安全小組應依照召回報告，對召回程序和管理體系存在問題采用必要糾正和糾正辦法。5、支持性文獻及記錄《不合格控制程序》《召回籌劃》《召回信息發(fā)布記錄》《召回公示》《產(chǎn)品召回登記表》21、文獻控制程序1、目對于公司HACCP管理體系關于文獻進行控制，保證有關部門使用文獻為有效版本。2、范疇 合用于與HACCP管理體系關于文獻控制。3、職責3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布HACCP手冊和程序文獻及公司行政性文獻。3.2管理者代表負責審核HACCP手冊，程序文獻。3.3HACCP管理小組負責HACCP管理體系文獻編寫、總辦負責發(fā)放，并定期組織進行評審。3.4其他有關部門負責按文獻編制、審核、批準保存規(guī)定，對各類文獻進行管理，并擬定文獻管理人。4、程序4.1文獻分類及保管4.1.1HACCP手冊4.1.2程序文獻由質(zhì)管部備案保存。4.1.3公司三級HACCP管理體系文獻分兩類a.部門工作手冊，作為各部門HACCP管理體系文獻慣用實行細則：管理原則(部門管理制度等，工作原則：崗位責任制和任職規(guī)定等)；技術原則（國標，行業(yè)原則，公司原則，作業(yè)指引書，檢查規(guī)程等），部門HACCP記錄文獻等，由各部門自行保存并報總辦備案存檔;b.其他HACCP文獻，由各有關部門保存。4.1.4公司級管理性文獻，如各種行政管理制度，某些外來管理性文獻，涉及與HACCP管理體系關于政策、法規(guī)文獻等，由質(zhì)管部保存。4.2文獻編號a、HACCP手冊：公司名稱(MX)HACCP手冊—-年號—-版次/修改狀態(tài)