三標(biāo)一體專題計劃書

目錄壹、教導(dǎo)項目計劃表……………01-01貳、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001體系整合教導(dǎo)計劃………02-22一.序言…………03-03二.目標(biāo)…………03-05三.導(dǎo)入和實施教導(dǎo)方法說明……05-06四.教導(dǎo)內(nèi)容及預(yù)期效益…………07-15五.配合事項……………………15-15六.教導(dǎo)計劃說明………………15-15七.各階段進度表………………16-17八.ISO9001:、ISO14001996和OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)之相關(guān)性……………………19-21參、5S推行及目標(biāo)管理計劃…………………22-25肆、教育訓(xùn)練方案……………26-27伍、費用／付款方法…………28-28陸、聯(lián)絡(luò)人…………………29-29NO課程名稱時數(shù)(次數(shù))備注1.ISO9001:質(zhì)量管理體系ISO14001:1996年版環(huán)境管理體系OHSAS18001:1999職業(yè)安全衛(wèi)生體系制度教導(dǎo)及整合120次項目至驗證經(jīng)過2.5S活動及目標(biāo)管理指導(dǎo)10次清理、整理、清潔、維持、素養(yǎng)3.教育訓(xùn)練1.生產(chǎn)管理3hrs受訓(xùn)合格頒發(fā)訓(xùn)練證書2.物料管理3hrs3.測量儀器校正3hrs4.QC七大手法3hrs5.SPC統(tǒng)計分析(抽樣檢驗)3hrs二零零壹年二月貳、ISO9001:ISO14001:1996OHSAS18001:1999教導(dǎo)計劃一、序言：本(奧敏企管)企業(yè)經(jīng)和金美鞋城（中山）洽商相關(guān)ISO9001:質(zhì)量管理體系、ISO14001:1996環(huán)境管理體系和OHSAS18001:1999職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系推行工作后，由本企業(yè)派員前往金美鞋城（中山）造訪，并先針對金美鞋城（中山）現(xiàn)有之管理體系做初步了解，得悉金美鞋城（中山）現(xiàn)有管理體系已經(jīng)有了初步基礎(chǔ)和運作方法。奧敏企管為有效幫助金美鞋城（中山）在最短期間內(nèi)落實質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系之整合和推進，并獲取中國、外認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)證，特擬訂本計劃，以供金美鞋城（中山）相關(guān)人員參考，并據(jù)以建立最適合金美鞋城（中山）體質(zhì)ISO9001:、ISO14001:1996、OHSAS18001:1999之整合管理系統(tǒng)。二、目標(biāo)：奧敏企管幫助建立整合管理系統(tǒng)（質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全衛(wèi)生體系）之目標(biāo)為:將金美鞋城（中山）管理資源、人力資源、環(huán)境資源(經(jīng)營、管理、技術(shù)、作業(yè)階層及各相關(guān)部門)在整合系統(tǒng)制度運作之下加以完善和發(fā)展，奠定經(jīng)營管理基礎(chǔ)。PLAN策劃ACTIONDO改善 實施 CHECKPLAN策劃ACTIONDO改善 實施 CHECK檢查強化金美鞋城（中山）管理體質(zhì)，滿足用戶及法律法規(guī)要求，幫助金美鞋城（中山）在經(jīng)營管理上“更上一層樓”。(標(biāo)本兼治)企業(yè)企業(yè)體制連續(xù)改善改善 現(xiàn)實狀況實施完善評價改善 現(xiàn)實狀況實施完善評價整合管理系統(tǒng)范圍包含金美鞋城（中山）業(yè)務(wù)，倉管，生管，品管，人事，安全，環(huán)境等各部門。整合管理體系好處：三個管理體系標(biāo)準(zhǔn)全部激勵本體系和其它體系整合三個體系整合可實現(xiàn)組織對產(chǎn)品全方面控制體系整合使組織管理體系本身要求。依據(jù)管理學(xué)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)含有集合性、層次性和相關(guān)性特征，系統(tǒng)管理也包含了若干管理學(xué)原理。整體性原理對系統(tǒng)內(nèi)各要素、各子系統(tǒng)之間相互關(guān)系，要以整體為主進行協(xié)調(diào)，局部服從整體，使整體效果最優(yōu)。 （2）動態(tài)性原理系統(tǒng)作為一個運動著有機體，其穩(wěn)定狀態(tài)是相正確，運動狀態(tài)是絕正確。它們之間關(guān)系要伴隨組織內(nèi)部、外部改變而調(diào)整，以適應(yīng)組織發(fā)展改變。 （3）開放性原理完全封閉系統(tǒng)是無法存在，對外開放是系統(tǒng)生命。 （4）環(huán)境適應(yīng)性原理系統(tǒng)不是孤立存在，它要和周圍環(huán)境發(fā)生多種聯(lián)絡(luò)。這種聯(lián)絡(luò)改變了環(huán)境，同時環(huán)境也施加作用和影響于系統(tǒng)。 （5）綜合性原理系統(tǒng)目標(biāo)多樣性和綜合性。系統(tǒng)最優(yōu)化目標(biāo)確實定，是多種子系統(tǒng)綜合結(jié)果。綜合得好，系統(tǒng)目標(biāo)確定合適，多種關(guān)系協(xié)調(diào)一致，就能大大發(fā)揮系統(tǒng)效益，實現(xiàn)組織整體利益最大化。 `所以，應(yīng)從組織整體利益出發(fā)相互協(xié)調(diào)、綜合，以使組織不停創(chuàng)新、領(lǐng)先。奧敏企管幫助金美鞋城（中山）在建立整合管理體系使用方法為:教導(dǎo)金美鞋城（中山）職員，干部怎樣建立一套符合金美鞋城（中山）文化背景綜合管理體系，確保此系統(tǒng)能落實到各階層。使用合理化觀念，使得金美鞋城（中山）管理系統(tǒng)能取得進步突破和改善。3、提供完善外圍服務(wù)(教育訓(xùn)練，質(zhì)量管理體系書籍，計算機化，質(zhì)量管理體系刊物信息，咨詢服務(wù)……)，將教導(dǎo)智能結(jié)晶留在金美鞋城（中山），使企業(yè)及全部職員，干部在階段性目標(biāo)完成后，仍將連續(xù)成長和進步。三、導(dǎo)入和實施教導(dǎo)方法說明：第一部分：實施第一部分：實施金美鞋城（中山）管理體系診療，使奧敏企管師初步了解金美鞋城（中山）之現(xiàn)實狀況及企業(yè)文化。方便能依據(jù)管理體系現(xiàn)實狀況基礎(chǔ)，配合企業(yè)企業(yè)文化特質(zhì)，保留現(xiàn)況優(yōu)良部份，修改不合適部份及補充不足部份，建立最適合金美鞋城（中山）體質(zhì)之管理體系。第四部分:實施管制系統(tǒng)之設(shè)計和整合，提議金美鞋城（中山）將質(zhì)量文件分為若干層次(如手冊、程序書、指導(dǎo)書、窗體……)，制訂文件格式第四部分:實施管制系統(tǒng)之設(shè)計和整合，提議金美鞋城（中山）將質(zhì)量文件分為若干層次(如手冊、程序書、指導(dǎo)書、窗體……)，制訂文件格式(如封面、認(rèn)可頁、內(nèi)頁)，文件編碼系統(tǒng)，和決定制訂那些程序、指定專員起草、訂定文件起草文件時間等第三部分:實施「ISO9001/ISO14001/OHSAS18001條文具體說明」及「ISO9001/ISO14001/OHSAS18001要求之手冊和程序文件制訂和應(yīng)用」使基層干部、中階主管了解各個體系導(dǎo)入、實施時之具體工作內(nèi)容，其次則訓(xùn)練其怎樣撰寫手冊、程序書等。以順暢以后系統(tǒng)文件之建立。第二部分：實施「ISO9001/ISO14001/OHSAS18001」各管理體系介紹及導(dǎo)入要領(lǐng),使高階經(jīng)營主管及各相關(guān)單位,在實施管理體系時，本身所應(yīng)飾演角色深入達成各單位之共識，以利推進第十部分：認(rèn)證經(jīng)過后連續(xù)改善，人員培訓(xùn)和專業(yè)技能之訓(xùn)練。第九部分：依據(jù)平時教導(dǎo)進行情況及內(nèi)部稽核結(jié)果，判定何時可接收認(rèn)證單位評審。配合金美鞋城（中山）經(jīng)營,策略、營業(yè)政策，為金美鞋城（中山）推薦、選擇合適之認(rèn)證單位，并幫助準(zhǔn)備文件，提出申請，實施認(rèn)證。過后約于30天，認(rèn)證機構(gòu)即可頒發(fā)ISO9001:/ISO14001:1996/OHSAS18001:1999管理體系認(rèn)可證書。第四階段：第八部分：由奧敏企管主導(dǎo)顧問師實施仿真正式認(rèn)證方法外部稽核，其目標(biāo)有二，第一是顧問師飾演較客觀角度，稽核并驗證質(zhì)量系統(tǒng)串聯(lián)性及實施之落實性，掃除各系統(tǒng)盲點，以作最好準(zhǔn)備。；第二是藉由顧問師稽核方法，由金美鞋城（中山）「管理體系小組」全程陪同，訓(xùn)練小組組員稽核技巧。第三階段：第七部分：多種文件完成，且經(jīng)實施修改后，由奧敏企管引導(dǎo)金美鞋城（中山）成立「稽核小組」，率領(lǐng)實施內(nèi)部稽核?；藭r發(fā)覺屬于主管、干部能處理之問題，于稽核后開會討論，以達成共識，并設(shè)定改善時間表，追蹤改善之。屬于必需和第一線基層主管、干部、作業(yè)員溝通之問題，至現(xiàn)場指導(dǎo)，并追蹤改善之。第六部分：第十部分：認(rèn)證經(jīng)過后連續(xù)改善，人員培訓(xùn)和專業(yè)技能之訓(xùn)練。第九部分：依據(jù)平時教導(dǎo)進行情況及內(nèi)部稽核結(jié)果，判定何時可接收認(rèn)證單位評審。配合金美鞋城（中山）經(jīng)營,策略、營業(yè)政策，為金美鞋城（中山）推薦、選擇合適之認(rèn)證單位，并幫助準(zhǔn)備文件，提出申請，實施認(rèn)證。過后約于30天，認(rèn)證機構(gòu)即可頒發(fā)ISO9001:/ISO14001:1996/OHSAS18001:1999管理體系認(rèn)可證書。第四階段：第八部分：由奧敏企管主導(dǎo)顧問師實施仿真正式認(rèn)證方法外部稽核，其目標(biāo)有二，第一是顧問師飾演較客觀角度，稽核并驗證質(zhì)量系統(tǒng)串聯(lián)性及實施之落實性，掃除各系統(tǒng)盲點，以作最好準(zhǔn)備。；第二是藉由顧問師稽核方法，由金美鞋城（中山）「管理體系小組」全程陪同，訓(xùn)練小組組員稽核技巧。第三階段：第七部分：多種文件完成，且經(jīng)實施修改后，由奧敏企管引導(dǎo)金美鞋城（中山）成立「稽核小組」，率領(lǐng)實施內(nèi)部稽核。稽核時發(fā)覺屬于主管、干部能處理之問題，于稽核后開會討論，以達成共識，并設(shè)定改善時間表，追蹤改善之。屬于必需和第一線基層主管、干部、作業(yè)員溝通之問題，至現(xiàn)場指導(dǎo)，并追蹤改善之。第六部分：第一個階段起草完成后，經(jīng)顧問師檢討確定，幫助金美鞋城（中山）相關(guān)單位元人員逐步實施，并逐次檢討修正，以達成各管理體系有效性和適宜性，并使實施人達成「知行合一」期中，由奧敏企管師逐次集體檢討實施情況，問題解答、指導(dǎo)；并至各單位作部分指導(dǎo)、跟催。第二階段：第五部分：往后教導(dǎo)，包含程序書、指導(dǎo)書、窗體及格式訂定，由顧問師集體講解、部分指導(dǎo)，及顧問師整合，完成文件編訂。四、ISO9001:教導(dǎo)內(nèi)容及預(yù)期效益輔導(dǎo)項目輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)期效益4.質(zhì)量管理體系國際要求書面化質(zhì)量管理體系文件系統(tǒng)建立質(zhì)量手冊,程序書,工作指導(dǎo),窗體紀(jì)錄.企業(yè)完整文件化質(zhì)量管理體系.確保文件內(nèi)容合適,最新,方便使用特殊項目需求之質(zhì)量計劃5.管理責(zé)任5.1管理者承諾建立展現(xiàn)對發(fā)展和改善質(zhì)量管理系統(tǒng)承諾方法企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)得以確立管理審查得以實施溝通符適用戶及法規(guī)需求5.2用戶導(dǎo)向?qū)⒂脩粜枰推谕D(zhuǎn)換成需求達成用戶滿意目標(biāo),并符正當(dāng)律法規(guī)要求5.3質(zhì)量方針企業(yè)質(zhì)量方針研討、訂定和宣導(dǎo)質(zhì)量方針涵蓋性企業(yè)質(zhì)量方針符合多種需求和連續(xù)改善承諾5.4質(zhì)量計劃質(zhì)量目標(biāo)研討、建立質(zhì)量計劃研討及計劃確保達成質(zhì)量目標(biāo)所需過程及資源均被判別和計劃質(zhì)量管理系統(tǒng)在計劃實施過程中得以維持5.5行政作業(yè)權(quán)責(zé)管理代表內(nèi)部溝通機制建立選派適切之管理代表,幫助督導(dǎo)、建立適切之管理系統(tǒng),并直接向高階管理階層匯報系統(tǒng)運作情況透過對質(zhì)量意識和情況溝通要求達成質(zhì)量要求各部門各職級間權(quán)責(zé)分明,事事有些人負責(zé),不致推諉,組織效能得以充足發(fā)揮5.6管理審查高階管理審查系統(tǒng)建立高階管理階層能由管理審查系統(tǒng)定時審閱、檢討改善企業(yè)質(zhì)量系統(tǒng)運作情況和成效

輔導(dǎo)項目輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)期效益6.資源管理人員指派訓(xùn)練需求判別年度教育訓(xùn)練計劃專業(yè)技能判別訓(xùn)練統(tǒng)計有效保留達成產(chǎn)品或服務(wù)符合性所需之設(shè)施界定、提供和維護工作環(huán)境人員和實體考量受指派負有質(zhì)量管理系統(tǒng)中所界定責(zé)任人員,依據(jù)合適教育,訓(xùn)練能勝任其工作建立整體、全方面、有計劃、有效能教育訓(xùn)練體系訓(xùn)練資源得以有效利用人力資源素質(zhì)連續(xù)提升工作環(huán)境舒暢、明朗愉快、工作效率提升

7.1實踐過程計劃用戶需求和期望所需作業(yè)過程計劃,運作判別實踐過程之管制將實踐過程轉(zhuǎn)換為要求并實現(xiàn)為所需產(chǎn)品或服務(wù)達成產(chǎn)品或服務(wù)目標(biāo)所需責(zé)任和資源確實立7.2用戶相關(guān)作業(yè)過程用戶需求判別產(chǎn)品或服務(wù)要求審查用戶溝通建立金美鞋城（中山）用戶需求系統(tǒng)和判別落實用戶服務(wù)確保用戶滿意度居高不下7.3設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)計劃設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)審查設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計和開發(fā)驗收設(shè)計和開發(fā)變更管制建立該企業(yè)之設(shè)計管制體系,籍以規(guī)范各項產(chǎn)品之開發(fā)作業(yè),使得產(chǎn)品之企劃設(shè)計,驗證和導(dǎo)入才全部能符合各項程序和規(guī)格之要求確保產(chǎn)品之設(shè)計質(zhì)量和提升產(chǎn)品開發(fā)之效率和效益使設(shè)計開發(fā)等部門間銜接加以整合7.4采購協(xié)力廠商(或分包商)之評定,選擇和管理2.采購管理程序全部合格廠商均經(jīng)適切評定和定時考評,以維護廠商素質(zhì)建立合格廠商名冊文件均能明示采購事項,并經(jīng)要求之審核作業(yè)方得發(fā)出,以維護采購質(zhì)量,消除弊端輔導(dǎo)項目輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)期效益7.5生產(chǎn)和服務(wù)運作運作管制作業(yè)程序料品識別和標(biāo)示管理產(chǎn)品追溯程序用戶財產(chǎn)管制作業(yè)程序產(chǎn)品或服務(wù)之防護作業(yè)過程驗收生產(chǎn)或服務(wù)均能以合適方法管制料品于接收、生產(chǎn)、交貨及安裝各階段均能以合適方法以判別料品有追溯性要求之產(chǎn)品,得以合適識別標(biāo)示之用戶財產(chǎn)均能經(jīng)適切之驗證,儲存和維護,以維質(zhì)量用戶財產(chǎn)一有損壞,遺失或變更,均能主動通報用戶,并給予統(tǒng)計充足顯示作業(yè)過程驗收之有效性和可能性7.6量測和監(jiān)控儀器管制量測儀器校正和管理程序管制表校正周期及類別建立年度校正計劃校正指導(dǎo)校正標(biāo)結(jié)果判定基準(zhǔn)校正統(tǒng)計和標(biāo)示全部量測儀器皆能納入總表和履歷管制全部須定時校正之量測儀器皆能依年度校正計劃實施校正并經(jīng)合格判定以確保量測質(zhì)量全部須定時校正計劃實施校正并經(jīng)合格判定經(jīng)確保量測質(zhì)量校正之有效保留以利驗證輔導(dǎo)項目輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)期效益8.量測分析和改善8.1計劃訂定計劃和實施量測和監(jiān)控確保符合和達成改善8.2量測和監(jiān)控用戶滿意度量測和利用方法年度稽核計劃編訂合格稽核員資格和訓(xùn)練外部稽核計劃稽核查檢表稽核實施不符合通知和矯正稽核匯報生產(chǎn)計劃和管理程序作業(yè)指導(dǎo)書畫(SOP)機器設(shè)備操作要領(lǐng)書制程檢驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)(SIP)機器設(shè)備保養(yǎng)和管理程序模(治)具管理和維護程序設(shè)備使用和環(huán)境之管制工作技藝樣品之管制進料檢驗程序制程檢驗程序最終成品檢驗程序特采管制程序檢測統(tǒng)計之作成簽署和管理確立多種服務(wù)要項,建立服務(wù)之提供、統(tǒng)計及驗證之步驟,以充足滿足用戶需求建立系統(tǒng)可行內(nèi)部質(zhì)量稽核程序定時發(fā)掘管理面之實施問題并連續(xù)檢討改善透過實施稽核改善之良性循環(huán),養(yǎng)成全員良好作業(yè)習(xí)慣各項產(chǎn)品均能依需求質(zhì)量數(shù)量和交期產(chǎn)出機器設(shè)備和人職員作效率均能取得確保和維持制程條件和工作環(huán)境連續(xù)得監(jiān)測和維持特殊制程之人員均能取得連續(xù)訓(xùn)練判別和管制進料制程及成品檢測基準(zhǔn)及作業(yè)步驟得以建立確保全部進料皆能符合采購質(zhì)量要求確保制程參數(shù)質(zhì)量皆能符合標(biāo)準(zhǔn)要求最終成品皆能符合成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求有特采需求之材料皆經(jīng)適切審核,標(biāo)識及統(tǒng)計以利不適用時得立即回收全部需求之檢測皆能留下統(tǒng)計并得以驗證輔導(dǎo)項目輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)期效益8.量測分析和改善8.3不符合管制不合格品管制程序全部不合格品皆能經(jīng)要求之標(biāo)示評定隔離(可行時)處理和適切之通告,以避免不妥之使用及安裝多種不合格品檢討責(zé)任和可能處理權(quán)責(zé)和方法均經(jīng)明文訂定,使不合格品之發(fā)生和處理成本降至最低8.4資料分析1.統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用需求判別。2.抽樣計劃。(1)制程能力分析。(2)SPC制程統(tǒng)計品管。(3)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理程序。得以判別可行統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用之范圍,并據(jù)以建立應(yīng)用指導(dǎo)文件,落實實施,有效管理質(zhì)量2.得以強化問題分析,處理能力,有效降低質(zhì)量不良,用戶埋怨等成本8.5改善問題分析和矯正預(yù)防方法程序用戶埋怨處理程序連續(xù)改善計劃進料制程中最終成品及用戶埋怨經(jīng)驗測有特定不合格現(xiàn)象發(fā)生時皆能經(jīng)原因分析調(diào)查矯正方法確定和招待,成效確定標(biāo)準(zhǔn)化以消除并預(yù)防問題再得以經(jīng)由統(tǒng)計分析手法發(fā)掘潛在問題,再經(jīng)原因調(diào)查分析對策和實施,成效確定標(biāo)準(zhǔn)化以預(yù)防問題發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)皆能精益求精達成連續(xù)改善目標(biāo)

輔導(dǎo)項目輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)期效益9.手冊分析整合編訂手冊架構(gòu)。2.2.各項要求內(nèi)容整訂。1.建立涵蓋系統(tǒng)架構(gòu)及組成企業(yè)質(zhì)量系統(tǒng)質(zhì)量程序書要目，以確保產(chǎn)品符合要求要求。2.全員皆能對企業(yè)品保系統(tǒng)之運作要項有全方面了解。10.指導(dǎo)書/窗體分析整合編訂1.各項作業(yè)程序所需之作業(yè)指導(dǎo)或說明文件、技2.各項作業(yè)程序?qū)嵤r所需之統(tǒng)計窗體。1.凡作業(yè)所需指導(dǎo)/技術(shù)文件、檢測規(guī)范及窗體皆于此建立完成。2.企業(yè)各項作業(yè)之質(zhì)量皆能取得驗證，而加以確保。11.全方面實施及檢討改進程序文件實施問題檢討及改善。2.窗體統(tǒng)計問題檢討改善。1.各項管理和程序作業(yè)皆能愈趨合理而有效能。2.窗體能真正適用，并符合管理所需，即符合驗證所需并具管理效益。12.內(nèi)部稽核及檢討改進1.內(nèi)部稽核指導(dǎo)實施。2.外派其它顧問師實施仿真稽核。3.問題檢討改善。1.早期發(fā)掘系統(tǒng)及落實度題，盡早檢討改善，以降低作業(yè)浪費。2.確保系統(tǒng)連續(xù)落實實施及其有效性。ISO14001：及OHSAS18001:1999教導(dǎo)工作內(nèi)容及預(yù)期成效工作項目工作內(nèi)容預(yù)期成效1.幫助成立推進小組◎評定廠方人力需求◎提議推進小組組員◎成立推進小組組員◎成立推進小組2.先期審查◎先期審查教育訓(xùn)練◎進行先期審查◎先期審查資料整理及匯報撰寫◎先期審查匯報審查◎完成先期審查及先期審查匯報3.重大環(huán)境考量面及職業(yè)安全衛(wèi)生危險源之識別◎由先期審查匯報判別各項環(huán)境考量面之重大等級◎由先期審查匯報判別可造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其組合之根源或狀態(tài)。◎?qū)⑷凯h(huán)境考量面之重大等級進行排序◎?qū)⑺R別到危險源進行危害分析和風(fēng)險評價4.條文解讀訓(xùn)練◎ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條文解讀◎OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)條文解讀◎相關(guān)人員了解標(biāo)準(zhǔn)條文之內(nèi)容及精神內(nèi)涵◎建立管理系統(tǒng)程序書目錄工作項目工作內(nèi)容預(yù)期成效5.管理系統(tǒng)整合訓(xùn)練◎了解現(xiàn)有管理系統(tǒng)(包含ISO9000)◎計劃ISO9000和ISO14001、OHSAS18001之系統(tǒng)整合方法◎決定ISO9000及ISO14001、OHSAS18001之系統(tǒng)整合方法6.文件制作研討◎檢視文件格式及制作方法◎文件制作研討◎相關(guān)人員具制作及修改文件之能力◎建立管理系統(tǒng)之文件架構(gòu)7.制訂環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生之政策/目標(biāo)/標(biāo)◎制訂環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生政策/目標(biāo)/標(biāo)◎?qū)彶樾拚h(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生政策/目標(biāo)/標(biāo)◎公布環(huán)境政策/目標(biāo)/標(biāo)◎公布職業(yè)安全衛(wèi)生政策/目標(biāo)8.建立環(huán)境管理方案◎建立環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案◎?qū)彶樾拚h(huán)境職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案◎完成先期審查及先期審查匯報9.系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化(文件化)◎撰寫環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊◎制訂整合性相關(guān)程序書及相關(guān)文件◎?qū)彶樾拚募蛲瓿上到y(tǒng)之標(biāo)準(zhǔn)化(文件化)10.實施系統(tǒng)運作及統(tǒng)計◎依系統(tǒng)要求實施運作并統(tǒng)計運作情況◎?qū)嶋H實施系統(tǒng)之運作并統(tǒng)計運作情況工作項目工作內(nèi)容預(yù)期成效11.內(nèi)部稽核及矯正◎進行內(nèi)部稽核◎進行矯正預(yù)防方法◎完成內(nèi)部稽核12.系統(tǒng)修正改善◎進行管理審查決定系統(tǒng)是否修正及修正方向◎進行系統(tǒng)之修正改善◎完成系統(tǒng)修正改善13.外部稽核試評◎由教導(dǎo)小組擔(dān)任外部稽核員進計試評◎進行系統(tǒng)之修正改善◎完成系統(tǒng)修正改善14.申請驗證◎提出申請驗證提出申請驗證五、配合事項：NO顧問師公司配合事項系統(tǒng)診斷顧問師依ISO9001:和ISO14001：、OHSAS18001：1999條文要求,了解金美鞋城（中山）現(xiàn)有之質(zhì)量系統(tǒng)，作為展開質(zhì)量系統(tǒng)之依據(jù)。系統(tǒng)召集人和顧問師協(xié)調(diào)后，排訂時程，通知各相關(guān)部門。系統(tǒng)整合依診療結(jié)果，整合出金美鞋城（中山）所需要系統(tǒng)文件，并和各部門主管討論。請各部門主管參與討論，并決定系統(tǒng)文件進行之排程表(SCHEDULE)3.教育訓(xùn)練二、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001條文具體說明ISO9001/ISO14001/OHSAS18001手冊.程序書制訂應(yīng)用系統(tǒng)召集人和顧問師協(xié)調(diào)后，排訂時程，通知各相關(guān)部門。4.成立系統(tǒng)和金美鞋城（中山）討論籌組系統(tǒng)推行委員會，包含管理代表之派任。由事業(yè)部各相關(guān)人員成立系統(tǒng)推行委員會，組織及任務(wù)職掌應(yīng)訂定5.系統(tǒng)教導(dǎo)建立依據(jù)系統(tǒng)文件展開訂劃，實施部分教導(dǎo)及集體式教導(dǎo)。請各部門確實根據(jù)所排定日期完成各項系統(tǒng)文件。6.系統(tǒng)落實實施顧問師和各部門檢討實施情況并作必需修正。由系統(tǒng)推行委員督導(dǎo)各部門實施，并定時召開檢討會(標(biāo)準(zhǔn)上每個月乙次)7系統(tǒng)稽核組成稽核小組，稽核系統(tǒng)落實情況，并作為改善之參考。由金美鞋城（中山）排定內(nèi)部體系稽核并由顧問師示范稽核作業(yè)。8認(rèn)證單位稽核認(rèn)證陪同認(rèn)證單位稽核認(rèn)證企業(yè)前往金美鞋城（中山）正式評審，請金美鞋城（中山）排出陪審人員說明一、第1-7項為配合奧敏企管之教導(dǎo)二、第8項為配合認(rèn)證單位之認(rèn)證六、教導(dǎo)計劃說明教導(dǎo)計劃將由顧問師在第一次系統(tǒng)診療后，依據(jù)診療結(jié)果，將教導(dǎo)計劃具體列出，并于貴企業(yè)約定。階段工作月份第1個月第2個月第3個月企業(yè)配合人員工作項目周次123412341234導(dǎo)入期1.初訪、確立推行小組、訂計劃管理代表、推行小組/2.ISO9001/ISO14001/OHSAS18001導(dǎo)入推進課程訓(xùn)練全員訓(xùn)練期3.ISO9001/ISO14001/OHSAS18001條文釋義各部門干部4.ISO9001/ISO14001/OHSAS18001文件撰寫訓(xùn)練及撰寫權(quán)責(zé)確立文件撰寫人員1.系統(tǒng)文件架構(gòu)確定及制修訂任務(wù)編組文件管制、撰寫人員書面化2.作業(yè)程序書制訂指導(dǎo)及研討文件撰寫人員/3.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書制訂指導(dǎo)文件撰寫人員標(biāo)準(zhǔn)化4.手冊編訂文件撰寫人員5.文件發(fā)行匯整、審查、核準(zhǔn)、發(fā)行管制文件管制中心運作期1.各作業(yè)程序文件研讀及訓(xùn)練及檢討修訂各部門主管/2.5S運動及目標(biāo)管理推行訓(xùn)練全員稽核期3.內(nèi)部質(zhì)量稽核訓(xùn)練各部門主管4.內(nèi)部質(zhì)量稽核實施和缺失檢討稽核小組、全員成熟期1.申請驗證、驗證企業(yè)評選、管理代表、推行小組/2.驗證預(yù)評、缺失改善、正評、NCRCLOSE全員、缺失單位驗證期3.證書頒發(fā)程序管理代表(驗證企業(yè))各階段進度表：八：OHSAS18001和ISO9001：1994和ISO14001：標(biāo)準(zhǔn)之間相關(guān)性:條目OHSAS18001:1999條目ISO14001：96條目ISO9001：941范圍1范圍1范圍2參考出版物2標(biāo)準(zhǔn)參考文件2標(biāo)準(zhǔn)參考文件3定義3定義3定義4職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要素4環(huán)境管理體系要素4質(zhì)量管理體系要素4.1總體要求4.1總體要求4.2.1總則（第1段）4.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針4.2環(huán)境方針4.1.1質(zhì)量方針4.3計劃4.3計劃4.2質(zhì)量體系4.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃4.3.1環(huán)境原因4.2質(zhì)量體系4.3.2法律和其它要求4.3.2法律和其它要求…………4.3.3目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.2質(zhì)量體系4.3.4職業(yè)安全衛(wèi)生管理4.3.4環(huán)境管理方案4.2質(zhì)量體系方案4.4實施和運行4.4實施和運行4.24.2質(zhì)量體系過程控制4.4.1機構(gòu)和職責(zé)4.4.1機構(gòu)和職責(zé)4.14.1.2管理職責(zé)組織4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.18培訓(xùn)4.4.3協(xié)商和交流4.4.3交流……4.4.4文件4.4.4環(huán)境管理體系文件4.2.1總則（第1段除外）4.4.5文件和資料控制4.4.5文件控制4.5文件和資料控制4.4.6運行控制4.4.6運行控制4.2.2質(zhì)量體系程序4.3協(xié)議評審4.4設(shè)計控制4.6采購4.7供給產(chǎn)品用戶4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性4.9過程控制4.15搬運、貯存和包裝防護和交付4.19服務(wù)4.20統(tǒng)計技術(shù)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………4.5檢驗和糾正方法4.5檢驗和糾正方法…………4.5.1績效測量和監(jiān)測4.5.1測量和監(jiān)測4.104.114.12檢驗和測試檢驗、測量和試驗設(shè)備控制檢驗和試驗狀態(tài)4.5.2事故、事件、不符合和檢驗和預(yù)防方法4.5.2不符合和檢驗和預(yù)防方法4.134.14不符合產(chǎn)品控制糾正和預(yù)防方法4.5.3統(tǒng)計和統(tǒng)計管理4.5.3統(tǒng)計4.16質(zhì)量統(tǒng)計控制4.5.4審核4.5.4環(huán)境管理體系審核4.17內(nèi)部質(zhì)量審核4.6管理評審4.6管理評審4.1.3管理評審附錄A和ISO9001和ISO14001一致性附錄XB和ISO9001一致性…………參考文件附錄XC參考文件附錄XA參考文件（OHSAS18001）附錄XA規(guī)范使用指南…………參、5S推行及目標(biāo)管理計劃5S推行于目標(biāo)管理教導(dǎo)計劃案“5S管理”是起源于日本一個比較優(yōu)異質(zhì)量管理方法，現(xiàn)在在亞洲企業(yè)中較為流行。多年來，伴隨越來越多日資、港資及臺資企業(yè)進入，“5S管理”逐步被國人所了解，并在中國部份企業(yè)中開花結(jié)果。壹、目標(biāo)：強化全處各部門主管及人員,對5S推行了解,推進使全企業(yè)布局朝向合理化，并配合目標(biāo)管理方法，使5S工作落到實處。貳、對象：各單位人員。參、教導(dǎo)日期、時間：配合金美鞋城（中山）需求，經(jīng)由雙方協(xié)商后訂定之。肆、緣起：金美鞋城（中山）所制造產(chǎn)品必需含有質(zhì)量好且有優(yōu)良售后服務(wù)質(zhì)量特征,才能充份滿足用戶需求欲達此目標(biāo)且為企業(yè)未來發(fā)展所需,需籍由管理5S......等各式經(jīng)營手法來幫助經(jīng)營，所以產(chǎn)品必需以5S為一套強有力工具,讓用戶使用金美鞋城（中山）產(chǎn)品得到充足信心,俾奠定優(yōu)良質(zhì)量服務(wù)形象。伍、計劃內(nèi)容：(一)組織籌設(shè)1.經(jīng)營層指派專員2.籌組5S推進小組3.確定六個月度5S工作計劃(二)工作計劃1.各單拉確定5S計劃2.5S推進仿真檢討3.5S推進計劃實地實務(wù)檢討(三)5S推進和案例實作1.5S內(nèi)容要求2.5S目標(biāo)設(shè)定3.5S教導(dǎo)運作(四)實施方法1.5S推進計劃,意識教導(dǎo)2.專題確定3.討論及稽核4.實作5.檢討及總結(jié)匯報6.發(fā)表及觀摩(五)預(yù)期效益金美鞋城（中山）經(jīng)5S推行以后可取得1.舒暢工作環(huán)境2.明朗愉快工作場所3.尋求資料、工具快速有效率4.提升工作效率

5S輔導(dǎo)計劃表項次教導(dǎo)(課程)內(nèi)容教導(dǎo)次數(shù)企業(yè)參與人員相關(guān)文件15S教育訓(xùn)練1干部及相關(guān)人員上課講議2一.整理:(一)要---留(二)不要---丟1干部及相關(guān)人員現(xiàn)場指導(dǎo)3一.整理二.整理(一)劃線(二)定位1干部及相關(guān)人員現(xiàn)場指導(dǎo)4一.整理二.整理(一)看板管理