質(zhì)量基礎(chǔ)手冊(cè)滅火器維修

XXXX消防器材修配廠質(zhì)量手冊(cè)含程序文件JX/SCA—0批準(zhǔn)：XXX審核：XXX編制：XXX受控狀態(tài)：使用部門(mén)：發(fā)放編號(hào)：1月20日公布1月20日實(shí)施XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1質(zhì)量手冊(cè)頒布令版次A頒布令為塑造企業(yè)形象，提升企業(yè)著名度，適應(yīng)市場(chǎng)需要，確保我企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工質(zhì)量，提供用戶放心、滿意滅火器維修服務(wù)，鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井產(chǎn)品。決定依據(jù)GB/T19001-idtISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，編寫(xiě)了A版《質(zhì)量手冊(cè)》(第A/0版)和標(biāo)準(zhǔn)所要求6個(gè)程序文件，給予公布實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是企業(yè)受控文件，適適用于企業(yè)各職能管理部門(mén)工作依據(jù)。是企業(yè)質(zhì)量管理工作法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)全體職員行動(dòng)準(zhǔn)則，全體職員必需嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施。總經(jīng)理：XXX1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1管理者代表任命令版次A任命令為落實(shí)實(shí)施GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命：XXX同志為管理者代表，并授權(quán)：1)確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改善需求；3)確保在整個(gè)組織提升滿足用戶要求意識(shí)；4)就企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部溝通和聯(lián)絡(luò)。企業(yè)各級(jí)人員要配合管理者代表做好質(zhì)量管理體系宣貫工作?？偨?jīng)理：XXX1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令版次A質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令依據(jù)GB/T19001：標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合我企業(yè)具體情況，制訂企業(yè)質(zhì)量方針，并依據(jù)質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目標(biāo)，企業(yè)全體人員要依據(jù)我企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求，共同努力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)。依據(jù)GB/T19001：標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)具體工作和服務(wù)，特制訂質(zhì)量方針以下：用戶至上、連續(xù)改善。打造精品，發(fā)明輝煌。a)用戶至上：說(shuō)明企業(yè)全體職員以一流技術(shù)，滿足不一樣用戶需求和期望。滿足質(zhì)量方針以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)要求。b)連續(xù)改善：說(shuō)明企業(yè)全體職員精心打造，嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，做好滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工。滿足質(zhì)量方針連續(xù)改善要求。c)打造精品，發(fā)明輝煌。說(shuō)明企業(yè)盡力營(yíng)造良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境，充足調(diào)動(dòng)職員主動(dòng)性、責(zé)任心，實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)承諾；為質(zhì)量目標(biāo)制訂提供了一個(gè)框架。特制訂企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)以下：用戶滿意度80，每十二個(gè)月遞增1；協(xié)議履約率100%。產(chǎn)品出廠一次驗(yàn)收合格率100%。總經(jīng)理：XXX1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1公司簡(jiǎn)介版次A企業(yè)介紹XXXX消防器材修理廠是大慶市福利總廠下屬企業(yè)，于一九九三年二月經(jīng)XXXX公安廳消防局審查同意后，在XXXX工商分局注冊(cè)成立。業(yè)務(wù)上受大慶市公安局消防處監(jiān)督和指導(dǎo)。工廠占地面積m2，建筑面積510m2，固定資產(chǎn)10萬(wàn)元，多種維修檢測(cè)設(shè)備23臺(tái)套，企業(yè)職員23人，其中工程技術(shù)及專(zhuān)業(yè)管理人員8人。工廠維修、檢測(cè)設(shè)備器具齊全，技術(shù)力量雄厚，管理制度完善，各關(guān)鍵工序操作人員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)并考試合格后上崗，從而確保了質(zhì)量，自建廠以來(lái)從未發(fā)生過(guò)任何質(zhì)量事故。自建廠以來(lái)，前后為采油三廠、采油四廠、采油五廠、采油六廠、采油八廠、采油十廠、油田供電企業(yè)、通信企業(yè)、設(shè)計(jì)院、研究院、油建企業(yè)、物業(yè)企業(yè)、鉆井一、二、三企業(yè)、物資裝備企業(yè)、大慶市政府等單位提供消防器材維修服務(wù)，并對(duì)多出用戶提供消防進(jìn)度生產(chǎn)服務(wù)。在加工和維修服務(wù)過(guò)程中，我們一直堅(jiān)持“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”方針，在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，確保消防器材維修質(zhì)量同時(shí)，想用戶之所想，急用戶之所急，無(wú)償為用戶取送，主動(dòng)服務(wù)態(tài)度深受用戶歡迎。自工廠成立以來(lái)，經(jīng)我們修理過(guò)消防器材從未出現(xiàn)過(guò)質(zhì)量問(wèn)題，加工產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，合格率達(dá)100%。我廠銷(xiāo)售消防器材全部是省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品。加工消防進(jìn)得到廣大用戶認(rèn)可。我廠堅(jiān)持對(duì)使用單位進(jìn)行定時(shí)抽查回訪，確保了滅火機(jī)正常使用，對(duì)油田建設(shè)和人民生命財(cái)產(chǎn)安全起到了關(guān)鍵保障作用。eq\o\ad(企業(yè)名稱(chēng),)：XXXX消防器材修配廠eq\o\ad(管理者代表,)：eq\o\ad(通訊地址,)：eq\o\ad(郵編,)：eq\o\ad(電話,)：eq\o\ad(傳真,)：

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1目錄版次A01質(zhì)量手冊(cè)頒布令02管理者代表任命令03質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令04企業(yè)介紹1、范圍2、引用標(biāo)準(zhǔn)3、術(shù)語(yǔ)和定義4、質(zhì)量管理體系5、管理職責(zé)6、資源管理7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8、測(cè)量、分析和改善文件控制程序統(tǒng)計(jì)控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格控制程序糾正方法控制程序預(yù)防方法控制程序附錄一職責(zé)分布表附錄二質(zhì)量目標(biāo)分解附錄三組織機(jī)構(gòu)圖附錄四管理(工藝)步驟圖附錄五管理措施匯編

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1范圍版次A1范圍1.1總則本手冊(cè)要求了企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，是我企業(yè)最高質(zhì)量管理法規(guī)。適適用于：證實(shí)XXXX消防器材修配廠有能力穩(wěn)定提供滿足用戶和適使用方法律法規(guī)要求滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工系列產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，包含體系連續(xù)改善過(guò)程，和確保符適用戶和適用法律法規(guī)要求，意在增強(qiáng)用戶滿意。注：本手冊(cè)中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”僅適適用于預(yù)期提供給用戶或用戶所要求產(chǎn)品。1.2范圍本質(zhì)量手冊(cè)要求適適用于企業(yè)：滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工和服務(wù)。企業(yè)產(chǎn)品是根據(jù)料客提出要求或用戶提供圖紙進(jìn)行維修和加工，不進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，刪減7.3條款，刪減后不影響企業(yè)提供滿足用戶要求和相關(guān)法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1引用標(biāo)準(zhǔn)版次A2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000：)GB/T19001-質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001：)2.2法律法規(guī)《中國(guó)協(xié)議法》《中國(guó)勞動(dòng)法》《中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等。2.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)滅火器檢驗(yàn)和維修D(zhuǎn)B23/987-滅火器維修和報(bào)廢規(guī)程GA95-地下(消防栓、閥門(mén)、水表)保護(hù)井Q/DSJX001

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1術(shù)語(yǔ)和定義版次A3.1企業(yè)質(zhì)量管理體系采取：ISO9000：質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中定義。ISO9001：質(zhì)量管理體系要求3.2專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)采?。簻缁鹌骶S修和機(jī)械加工相關(guān)技術(shù)術(shù)語(yǔ)。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/3質(zhì)量管理體系版次A4質(zhì)量管理體系4.0目標(biāo)范圍和職責(zé)4.0.1目標(biāo)根據(jù)GB/T19001：標(biāo)準(zhǔn)要求，建立企業(yè)質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并連續(xù)改善體系有效性。作為確保企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工質(zhì)量符合要求一個(gè)手段。4.0.2范圍適適用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件控制。4.0.3職責(zé)總責(zé)任人：總經(jīng)理運(yùn)行主持：管理者代表主管部門(mén)：綜合辦支持部門(mén)：生技部4.1總要求對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用給予識(shí)別和管理，使過(guò)程達(dá)成預(yù)期結(jié)果，具體必需做到：識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工全部過(guò)程；確定質(zhì)量管理過(guò)程次序及過(guò)程之間相互關(guān)系和接口。質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系工作過(guò)程步驟圖(附后)；確定為確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程有效運(yùn)行和控制，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)或結(jié)果，企業(yè)對(duì)過(guò)程輸入、輸出及開(kāi)展活動(dòng)和輸入資源做出明確要求，確定過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量和分析準(zhǔn)則和方法；為確保過(guò)程運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視，企業(yè)必需能夠取得必需用于過(guò)程運(yùn)行資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視信息，形成信息流，并經(jīng)過(guò)對(duì)信息判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程質(zhì)量監(jiān)視；建立監(jiān)視、測(cè)量和監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果分析管理機(jī)制，具體在本手冊(cè)第8章描述；經(jīng)過(guò)實(shí)施內(nèi)部審核、管理評(píng)審、監(jiān)視用戶滿意程度，內(nèi)部溝通等必需方法，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)策劃結(jié)果和滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程連續(xù)改善。企業(yè)根據(jù)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求，管理滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工全過(guò)程。企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中卷筒加工為外包過(guò)程，企業(yè)根據(jù)采購(gòu)管理措施進(jìn)行控制。4.2文件要求4.2.0目標(biāo)和范圍為溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)，要求對(duì)質(zhì)量管理體系文件控制關(guān)鍵點(diǎn)。4.2.1總則企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包含：形成文件質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/3質(zhì)量管理體系版次A質(zhì)量手冊(cè)；標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件程序；企業(yè)為確保滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工所需管理文件；標(biāo)準(zhǔn)要求質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。文件載體能夠是紙張、磁(光)盤(pán)、錄相、照片等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)描述企業(yè)質(zhì)量管理體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用過(guò)程，意在表現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)容包含：質(zhì)量管理體系覆蓋企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍，包含任何刪減細(xì)節(jié)和刪減合理性；引用標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系所要求形成文件程序；對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和建立質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用表述；質(zhì)量手冊(cè)按4.2.3要求給予控制。4.2.3文件控制4.2.3.1目標(biāo)：為了對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制。4.2.3.2適用范圍：適適用于企業(yè)文件控制使用。4.2.3.3職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理。4.2.3.4控制：企業(yè)編制并實(shí)施“文件控制程序”，該程序適適用于質(zhì)量管理體系中全部文件控制。企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求文件由生技部組織編寫(xiě)，按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放和回收。文件公布前，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理同意，以確保是充足和適宜。定稿或使用一定階段后，必需時(shí)，評(píng)審其有效性，對(duì)不適用部分要立即修改，修改后須重新同意。確保文件更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)要得到識(shí)別。確保文件使用場(chǎng)所應(yīng)配置所需有效文件。文件必需分類(lèi)標(biāo)識(shí)，有目錄和編號(hào)，按流水次序號(hào)擺放、檢索，文件不得臟污涂抹。外來(lái)文件由使用部門(mén)加蓋“外來(lái)文件”印章，新購(gòu)置外來(lái)文件，由生技部負(fù)責(zé)，按使用范圍分發(fā)，并作好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。作廢文件由生技部收繳，統(tǒng)一銷(xiāo)毀，若必需保留，加蓋“作廢”印章后存檔。生技部每十二個(gè)月末按《有效文件一覽表》，集中排查作廢文件并進(jìn)行收繳銷(xiāo)毀。4.2.4統(tǒng)計(jì)控制4.2.4.1目標(biāo)：為了對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行控制。4.2.4.2適用范圍：適適用于統(tǒng)計(jì)控制。4.2.4.3職責(zé)：由生技部歸口管理。4.2.4.4具體控制按“標(biāo)準(zhǔn)”和企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，建立、實(shí)施并保持質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。企業(yè)質(zhì)量管理體系所

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/3質(zhì)量管理體系版次A要求質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，由生技部根據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》要求，控制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)使用、傳輸、標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保留和處理。確保保留期內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)完整性，以證實(shí)企業(yè)滿足相關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和用戶多種要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保留期限分短期、中期、永久保留。短期為十二個(gè)月至三年。中期為三年至十年長(zhǎng)久為十年以上。具體保留時(shí)間由生技部在每十二個(gè)月《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》上具體要求。質(zhì)量管理體系要求控制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，詳見(jiàn)《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/6管理職責(zé)版次A5管理職責(zé)5.0目標(biāo)、范圍和職責(zé)5.0.1目標(biāo)和范圍敘述總經(jīng)理在企業(yè)質(zhì)量管理體系應(yīng)負(fù)擔(dān)管理職責(zé)和應(yīng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，確保用戶要求得到滿足，以增強(qiáng)用戶滿意。5.0.2職責(zé)企業(yè)最高管理者－總經(jīng)理，負(fù)擔(dān)質(zhì)量管理體系第5章全部管理職責(zé)。5.1管理承諾企業(yè)總經(jīng)理鄭重承諾：經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，連續(xù)改善體系有效性，并經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)提供證據(jù)：采取會(huì)議、培訓(xùn)、考評(píng)等形式向企業(yè)全體職員傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性，增強(qiáng)職員質(zhì)量意識(shí)和法律意識(shí)；企業(yè)制訂適合于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)量方針，并同意公布，總經(jīng)理向全體職員明確自己質(zhì)量追求，傳達(dá)成每個(gè)職員，采取培訓(xùn)、考評(píng)、管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法，確保質(zhì)量方針落實(shí)實(shí)施；確保質(zhì)量目標(biāo)制訂，質(zhì)量目標(biāo)以質(zhì)量方針為框架，并在相關(guān)職能部門(mén)和各層次上建立各自質(zhì)量目標(biāo)；總經(jīng)理按策劃時(shí)間間隔，主持管理評(píng)審，并按5.6章管理評(píng)審要求進(jìn)行；總經(jīng)理根據(jù)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程確定資源需求，提供基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，包含經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格人員等資源，以確保質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)正常開(kāi)展。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)生存和發(fā)展依存于用戶，所以總經(jīng)理必需以增強(qiáng)用戶滿意為目標(biāo)，做到：企業(yè)以用戶滿意為目標(biāo)，由綜合辦經(jīng)過(guò)對(duì)用戶訪問(wèn)、市場(chǎng)調(diào)查和經(jīng)過(guò)搜集相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)等，以了解和確定用戶和潛在用戶需求和期望。企業(yè)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，把用戶需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程要求和質(zhì)量管理要求。企業(yè)經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理體系過(guò)程有效控制，使轉(zhuǎn)化產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程得到滿足，并經(jīng)過(guò)對(duì)用戶反饋信息分析、處理和溝通，增強(qiáng)用戶滿意程度。5.3質(zhì)量方針5.3.1企業(yè)質(zhì)量方針是：用戶至上、連續(xù)改善。打造精品，發(fā)明輝煌。5.3.2控制要求質(zhì)量方針是企業(yè)質(zhì)量宗旨，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針關(guān)鍵組織部分；應(yīng)表現(xiàn)企業(yè)滿足滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性承諾；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/6管理職責(zé)版次A為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，企業(yè)能夠根據(jù)質(zhì)量方針制訂對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)；企業(yè)以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、考評(píng)等形式將質(zhì)量方針傳達(dá)成不一樣層次，并做到相互溝通，使全體職員能夠正確了解，認(rèn)識(shí)到本職崗位關(guān)鍵性，能夠圍繞質(zhì)量方針開(kāi)展工作，為實(shí)現(xiàn)本部門(mén)/崗位質(zhì)量目標(biāo)，做出自己貢獻(xiàn)；企業(yè)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針連續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)給予修改，以適應(yīng)內(nèi)、外條件和環(huán)境不停改變。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，應(yīng)制訂質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量目標(biāo)。年度質(zhì)量目標(biāo)，在企業(yè)年度質(zhì)量工作計(jì)劃要求，年度目標(biāo)包含：管理目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等。5.4.1.2企業(yè)長(zhǎng)久質(zhì)量目標(biāo)是：用戶滿意度80，每十二個(gè)月遞增1；協(xié)議履約率100%。生產(chǎn)按計(jì)劃完成率100%。產(chǎn)品出廠一次驗(yàn)收合格率100%。5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)管理各職能部門(mén)和層次依據(jù)企業(yè)下達(dá)年度工作計(jì)劃，全部要分別建立各自質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)逐層分解責(zé)任到人，并要逐層加嚴(yán)，并針對(duì)存在微弱步驟制訂完成目標(biāo)具體對(duì)策和方法。生技部負(fù)責(zé)，對(duì)各相關(guān)部門(mén)每三個(gè)月質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考評(píng)。生技部年底要對(duì)質(zhì)量工作計(jì)劃和年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，以書(shū)面形式匯報(bào)總經(jīng)理，對(duì)成績(jī)突出部門(mén)，給獎(jiǎng)勵(lì)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃控制要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，是企業(yè)一項(xiàng)戰(zhàn)略性決議，其關(guān)鍵是經(jīng)過(guò)滿足用戶要求，確保增強(qiáng)用戶滿意。以實(shí)現(xiàn)企業(yè)制訂全部質(zhì)量目標(biāo)，識(shí)別全部“所需過(guò)程”過(guò)程目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程期望達(dá)成結(jié)果。依據(jù)策劃，必需時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。使質(zhì)量管理體系滿足5.4.1質(zhì)量目標(biāo)和4.1質(zhì)量管理體系總要求；當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，必需保持質(zhì)量管理體系完整性和連續(xù)性。比如：用戶、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)最高管理層、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、資源配置和自然資源等情況發(fā)生變更時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)這種變更進(jìn)行策劃，指定專(zhuān)員負(fù)責(zé)，確保體系完整性和有效運(yùn)行。確保符合GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.2.2質(zhì)量策劃輸出文件編制標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃應(yīng)和其它質(zhì)量管理文件協(xié)調(diào)一致；對(duì)已經(jīng)有質(zhì)量管理體系文件中內(nèi)容能夠引用，并依據(jù)新要求增加新內(nèi)容。5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃輸出和更改

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/6管理職責(zé)版次A企業(yè)質(zhì)量管理體系策劃輸出結(jié)果，是質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等。如有變更，參考《文件控制程序》實(shí)施。5.4.2.4質(zhì)量策劃輸出文件實(shí)施企業(yè)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃輸出文件要求內(nèi)容要求，組織實(shí)施，在實(shí)施過(guò)程若存在問(wèn)題，立即反饋到生技部；生技部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃輸出文件實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)或跟蹤，對(duì)實(shí)施中存在問(wèn)題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.0目標(biāo)和適用范圍為了促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理工作，對(duì)企業(yè)內(nèi)部職能和相互關(guān)系進(jìn)行要求，確保各職能部門(mén)之間交流信息，促進(jìn)了解，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性進(jìn)行溝通。適適用于企業(yè)職責(zé)和權(quán)限明確，適適用于企業(yè)內(nèi)部溝通工作?？偨?jīng)理要求了企業(yè)管理層人員，各職能部門(mén)及崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)上下級(jí)、主管部門(mén)和相關(guān)部門(mén)之間分工和接口。(組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理主持滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工全方面工作，就重大事情進(jìn)行決議。向企業(yè)全體職員傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；主持制訂質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)向全體職員傳達(dá)并得到溝通和了解。確保質(zhì)量目標(biāo)制訂，同意質(zhì)量目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，應(yīng)符合質(zhì)量方針，含有正確適宜性，并確保完成；主持評(píng)審企業(yè)質(zhì)量管理體系，確保體系適宜性，充足性和有效性；負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源，主管安全工作；主管質(zhì)量管理體系策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并改善質(zhì)量管理體系有效性和質(zhì)量管理體系完整性；任命管理者代表，賦和5.5.2要求職責(zé)和權(quán)限；同意公布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；依據(jù)企業(yè)特點(diǎn)建立對(duì)應(yīng)組織結(jié)構(gòu)，要求其職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；對(duì)企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)，做好用戶滿意和服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)確定企業(yè)人力資源需求；總經(jīng)理主管質(zhì)量管理體系過(guò)程見(jiàn)附表A。5.5.1.2生技部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)企業(yè)文件控制工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)控制工作。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼4/6管理職責(zé)版次A負(fù)責(zé)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施控制工作。負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。負(fù)責(zé)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工。負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供控制和技術(shù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制工作。負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作。負(fù)責(zé)不合格控制工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。負(fù)責(zé)糾正方法控制工作、預(yù)防方法控制工作。5.5.1.3綜合辦負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源控制工作。負(fù)責(zé)企業(yè)和用戶相關(guān)要求控制工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)控制工作。負(fù)責(zé)用戶滿意度調(diào)查工作。5.5.1.4操作人員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)要求和工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按要求安全文明生產(chǎn)；認(rèn)真進(jìn)行自檢、互檢，配合做好首檢、巡檢，控制各工序質(zhì)量；預(yù)防不合格發(fā)生；按要求做好基礎(chǔ)設(shè)施使用、維護(hù)工作；推行企業(yè)要求其它職責(zé)。5.5.1.5倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)企業(yè)物資材料數(shù)量驗(yàn)收、保管、標(biāo)識(shí)和發(fā)放。辦理物資材料入庫(kù)手續(xù)。定時(shí)上報(bào)物資材料庫(kù)存情況。成品驗(yàn)收、搬運(yùn)、包裝、擺放。成品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。成品出庫(kù)驗(yàn)證、發(fā)貨、裝車(chē)。5.5.1.6檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)通常不合格處理。5.5.1.7技術(shù)員負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)工作。負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)服務(wù)工作。5.5.1.8內(nèi)部審核員

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼5/6管理職責(zé)版次A負(fù)責(zé)企業(yè)體系內(nèi)部審核工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命王敏同志為管理者代表，行使以下職責(zé)和權(quán)限：確保根據(jù)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系所需過(guò)程，并得到實(shí)施和保持；向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改善需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提升滿足用戶要求意識(shí)；就企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通為確保企業(yè)在各職能部門(mén)和不一樣層次之間促進(jìn)了解，經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)文件、質(zhì)量會(huì)議、談話交流、質(zhì)量審核、管理評(píng)審等方法建立溝通過(guò)程，具體形式采取會(huì)議、電話、文件傳達(dá)等。溝通內(nèi)容應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效性，包含包含體系運(yùn)行過(guò)程及管理等多方面溝通。經(jīng)過(guò)溝通達(dá)成相互了解，相互信任，以確保實(shí)現(xiàn)全員參與效果。企業(yè)會(huì)議由綜合辦負(fù)責(zé)召集。5.6管理評(píng)審5.6.0目標(biāo)和適用范圍職責(zé)為了確保質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性，做以下要求，適適用于企業(yè)管理評(píng)審工作。由最高管理者總經(jīng)理負(fù)責(zé)。5.6.1總則總經(jīng)理按文件要求評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量方針和目標(biāo)和質(zhì)量管理體系連續(xù)適合企業(yè)實(shí)際情況、內(nèi)外環(huán)境改變(包含目前和未來(lái)要求，連續(xù)改善要求)，以確保質(zhì)量管理體系有充足能力，連續(xù)有效運(yùn)行，完成企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)(充足能力包含：人員、技術(shù)、資源和過(guò)程)。在正式開(kāi)會(huì)之前由綜合辦編制管理評(píng)審計(jì)劃，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后，下發(fā)到各部門(mén)準(zhǔn)備。企業(yè)每12月份進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適合性和實(shí)施情況。當(dāng)發(fā)生組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置有改變或第三方來(lái)審核時(shí)，應(yīng)進(jìn)行管理評(píng)審。評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否需要變更。保持管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)。5.6.2評(píng)審輸入評(píng)審內(nèi)容為：質(zhì)量方針有效性和質(zhì)量目標(biāo)完成情況、可能影響質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和需要改善問(wèn)題。由管代匯報(bào)審核結(jié)果(內(nèi)審和外審結(jié)果)和前次管理評(píng)審跟蹤方法(包含實(shí)施情況)，可能影響體系改變(包含：市場(chǎng)形勢(shì)、用戶要求、技術(shù)改善、法律法規(guī)、組織機(jī)構(gòu)等改變)。由各部門(mén)責(zé)任人負(fù)責(zé)匯報(bào)本部門(mén)情況：用戶反饋、包含用戶投訴和滿意度統(tǒng)計(jì)資料。由生技部匯報(bào)預(yù)防和糾正方法情況(對(duì)不合格項(xiàng)目是否實(shí)施糾正或預(yù)防方法？其方法是否有效？)、質(zhì)量情況、滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工或改善情況。由各部門(mén)責(zé)任人匯報(bào)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況，資源需要情況等。由綜合辦匯報(bào)人員培訓(xùn)或調(diào)配情況。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼6/6管理職責(zé)版次A各部門(mén)對(duì)改善意見(jiàn)。5.6.3評(píng)審輸出經(jīng)過(guò)管理評(píng)審，輸出下列決定和方法：體系和過(guò)程有效性改善方法。為滿足用戶要求，或協(xié)議要求對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改善方法。需要補(bǔ)充資源清單。當(dāng)落實(shí)評(píng)審輸出內(nèi)容需要編制具體方法時(shí)，由管理者代表編制，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由管理者代表組織落實(shí)并驗(yàn)證效果。5.6.4管理評(píng)審匯報(bào)評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表編制“管理評(píng)審匯報(bào)”，“匯報(bào)”中包含：在過(guò)去期間內(nèi)質(zhì)量方針宣貫、了解和適宜情況。質(zhì)量目標(biāo)完成情況及其分析。對(duì)在評(píng)審中提出問(wèn)題分析。是否需要改變質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)結(jié)論。如需要改變，說(shuō)明改變?cè)?，和改變?nèi)容。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提升質(zhì)量管理體系有效性和效率所采取方法或計(jì)劃。“管理評(píng)審匯報(bào)”經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合辦發(fā)到各部門(mén)。當(dāng)落實(shí)管理評(píng)審決議需要編制實(shí)施方法時(shí)，由管理者代表主持編制落實(shí)方法，經(jīng)總經(jīng)理同意后，下發(fā)實(shí)施。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2資源管理版次A6資源管理6.0目標(biāo)、范圍和職責(zé)：6.0.1目標(biāo)：確定、提供并維護(hù)所需資源，是企業(yè)建立、實(shí)施、保持并連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、滿足用戶要求、確保用戶滿意必需條件。6.0.2范圍：適適用于和質(zhì)量管理體系相關(guān)人員、資金和基礎(chǔ)設(shè)施。6.0.3職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供資源；6.1.1資源提供資源需求是企業(yè)本身發(fā)展需要，總經(jīng)理應(yīng)確定以下方面資源需求，并提供所需資源，以確保：建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性；識(shí)別滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)和用戶需求發(fā)生改變，引發(fā)資源需求改變，立即提供資源，滿足用戶要求，從而達(dá)成增強(qiáng)用戶滿意目標(biāo)。6.1.2新項(xiàng)目資源配給6.1.2.1綜合辦依據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和現(xiàn)在本部門(mén)情況，編制資源配置計(jì)劃。6.1.2.2企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批資源配置計(jì)劃，并要求相關(guān)職能部門(mén)落實(shí)。6.1.3現(xiàn)有資源補(bǔ)充6.1.3.1企業(yè)各職能部門(mén)定時(shí)(十二個(gè)月)向領(lǐng)導(dǎo)提交資源情況匯報(bào)。6.1.3.2企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批資源匯報(bào)，并責(zé)成相關(guān)部門(mén)進(jìn)行落實(shí)。6.2人力資源綜合辦依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理體系及工作崗位所從事質(zhì)量活動(dòng)及要求職責(zé)，提出各崗位人員要求，并按要求對(duì)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)和考評(píng)。6.2.1總則從事影響產(chǎn)品質(zhì)量各級(jí)管理者和和質(zhì)量相關(guān)人員，應(yīng)含有合適教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任本崗位工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)綜合辦在總經(jīng)理指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)確定對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員能力、意識(shí)培訓(xùn)，具體為：確定對(duì)從事影響產(chǎn)品各級(jí)管理者和和質(zhì)量相關(guān)工作人員必需能力需求，即應(yīng)含有應(yīng)會(huì)知識(shí)和技能本事，可根據(jù)教育程度、接收培訓(xùn)、含有技能和工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)考慮、進(jìn)行正確評(píng)價(jià)；依據(jù)從事影響滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工質(zhì)量人員所必需能力需求，提出培訓(xùn)計(jì)劃(包含外培)，或采取外聘、外借等方法，以提升職員工作能力和質(zhì)量意識(shí)，滿足崗位人員能力需求；培訓(xùn)后經(jīng)過(guò)理論考試、面試、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審等方法，檢驗(yàn)培訓(xùn)或其它方法效果，是否達(dá)成培訓(xùn)計(jì)劃或其它方法所策劃目標(biāo)，以確保職員能力和崗位需求相適應(yīng)；經(jīng)過(guò)培訓(xùn)教育，使每一名職員全部能認(rèn)識(shí)到自己所從事活動(dòng)相關(guān)性和關(guān)鍵性，和怎樣為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；應(yīng)保留每位職員教育、培訓(xùn)、崗位(工種)資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)考評(píng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)并保持培

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2資源管理版次A訓(xùn)檔案。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施是企業(yè)實(shí)現(xiàn)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工符合要求物資確保，為此，企業(yè)應(yīng)確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施，還要對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施給維修和保養(yǎng)。企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施包含：辦公樓和相關(guān)設(shè)施，如水、電、汽供給設(shè)施；支持性服務(wù)：通用電信、傳真機(jī)、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、照像機(jī)等。生產(chǎn)設(shè)備。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施管理生技部負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)設(shè)備管理情況?；A(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳，檢修計(jì)劃制訂、維護(hù)和保養(yǎng)檢驗(yàn)及管理，由生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制；6.4工作環(huán)境6.4.1辦公環(huán)境要求辦公桌及辦公用具擺放整齊、潔凈、定時(shí)清理，無(wú)多出物；保持企業(yè)照明正常；保持適宜溫度；6.4.2工作環(huán)境要求由生技部負(fù)責(zé)，識(shí)別滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工所需要工作環(huán)境，在產(chǎn)品生產(chǎn)中注意安全防護(hù)。企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)中注意通風(fēng)等安全設(shè)施，生技部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。6.4.3檢驗(yàn)生技部負(fù)責(zé),對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工環(huán)境和安全具體負(fù)責(zé)控制。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.0.1目標(biāo)和范圍對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行策劃，確保現(xiàn)有過(guò)程能夠達(dá)成預(yù)期目標(biāo)和滿足用戶要求。適適用于滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工及協(xié)議相關(guān)質(zhì)量策劃控制及對(duì)應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃編制、實(shí)施和控制。7.0.2職責(zé)：生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。7.1.1加工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃要求經(jīng)過(guò)識(shí)別、策劃和創(chuàng)新，完成滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程，由生技部負(fù)責(zé)實(shí)施。滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)4.1質(zhì)量管理體系總要求和要求。7.1.2質(zhì)量策劃內(nèi)容為：針對(duì)項(xiàng)目確定質(zhì)量目標(biāo)；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程、文件和資源需求；產(chǎn)品所要求驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需要統(tǒng)計(jì)。這些統(tǒng)計(jì)須真實(shí)可靠，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)。7.1.3質(zhì)量計(jì)劃7.3.1.1下列情況需要質(zhì)量計(jì)劃：以新形式開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。新產(chǎn)品有尤其質(zhì)量要求。新產(chǎn)品項(xiàng)目難度大或時(shí)間有尤其要求。認(rèn)為有必需其它情況。7.1.3.2質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容產(chǎn)品或項(xiàng)目標(biāo)目標(biāo)和適用范圍。新產(chǎn)品貨項(xiàng)目標(biāo)組織機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)。相關(guān)文件。質(zhì)量目標(biāo)。文件控制。質(zhì)量控制。檢驗(yàn)計(jì)劃。人員培訓(xùn)。7.1.3.3資源配置：安全環(huán)境要求。生產(chǎn)條件要求。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。7.1.3.4生技部部長(zhǎng)依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，提出質(zhì)量計(jì)劃編寫(xiě)總體計(jì)劃和要求，組織進(jìn)行編寫(xiě)。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A7.1.3.5相關(guān)部門(mén)制訂本部門(mén)工作計(jì)劃，進(jìn)行具體編寫(xiě)和內(nèi)部控制。編寫(xiě)后由生技部簽發(fā)。7.2和用戶相關(guān)過(guò)程7.2.1和滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工相關(guān)要求確實(shí)定7.2.1.0目標(biāo)范圍和職責(zé)經(jīng)過(guò)對(duì)市場(chǎng)分析和調(diào)研，對(duì)用戶要求和期望，得到充足了解并做出要求，加以實(shí)施和保持，正確把握項(xiàng)目標(biāo)市場(chǎng)定位，以確保用戶滿意。適適用于企業(yè)機(jī)械加工。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)在具體工作中立即了解用戶、社會(huì)環(huán)境對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工意見(jiàn)和需求，立即匯報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)行分析，滿足市場(chǎng)和時(shí)代需求。7.2.1.1和用戶相關(guān)要求控制應(yīng)確定：綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理。在工作中，做出市場(chǎng)估計(jì)，完成相關(guān)市場(chǎng)估計(jì)和分析匯報(bào)；明確用戶要求，主動(dòng)采取有效手段，滿足用戶需求。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審7.2.2.1綜合辦負(fù)責(zé)，對(duì)用戶相關(guān)要求做評(píng)審，以確保：正確了解用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求，包含用戶明示及隱含要求和法律法規(guī)要求，尤其是對(duì)用戶要求了解不一致要求已得四處理。對(duì)上述要求應(yīng)做出明確要求，并形成文件等。企業(yè)含有滿足用戶要求能力。評(píng)審結(jié)果及為了滿足用戶要求所應(yīng)采取方法，應(yīng)給予統(tǒng)計(jì)并保持(見(jiàn)4.2.4)。若用戶要求發(fā)生變更，必需時(shí)進(jìn)行評(píng)審，還應(yīng)將變更信息立即傳達(dá)成相關(guān)部門(mén)，確保相關(guān)文件(如質(zhì)量計(jì)劃等)得到對(duì)應(yīng)更改，確保相關(guān)人員熟悉已變更要求，如屬于企業(yè)要求變更時(shí)，應(yīng)和用戶協(xié)商更改并由用戶確定。7.2.2.2用戶要求評(píng)審方法依據(jù)用戶要求評(píng)審特點(diǎn)及用戶要求，由綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理。口頭協(xié)議即用戶電話或來(lái)人訂貨，由綜合辦銷(xiāo)售經(jīng)手人員負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)審，做統(tǒng)計(jì)簽字，視為評(píng)審。正規(guī)協(xié)議由綜合辦負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在向用戶提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行。7.2.3用戶溝通7.2.3.0目標(biāo)和職責(zé)：要求和用戶有效溝通,充足和正確地了解用戶要求,并實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善(8.5)輸入。確保用戶滿意。主管部門(mén)：綜合辦7.2.3.1溝通方法和用戶溝通能夠采取下列方法：走訪、面談、調(diào)查表、電話、信件、傳真等。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A7.2.3.2溝通時(shí)機(jī)用戶反饋意見(jiàn)時(shí)。生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題。售后服務(wù)過(guò)程中。7.2.3.3溝通內(nèi)容用戶相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和交付期，明示或不明示要求等要求；用戶意見(jiàn)；社會(huì)環(huán)境意見(jiàn)和要求。7.4采購(gòu)7.4.0目標(biāo)和職責(zé)：對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工供方實(shí)施控制，確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合要求標(biāo)準(zhǔn)要求。適適用于對(duì)企業(yè)采購(gòu)控制。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)合格供方調(diào)查、評(píng)價(jià)和編制合格供方名單。綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方評(píng)價(jià)工作。7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料等，由需要部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理同意后，交綜合辦進(jìn)行采購(gòu)。7.4.1.2組織應(yīng)確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制類(lèi)型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。依據(jù)對(duì)采購(gòu)技術(shù)要求和質(zhì)量要求，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方資質(zhì)、價(jià)位、業(yè)績(jī)、交付能力、技術(shù)能力、設(shè)備和服務(wù)等進(jìn)行比較，選擇合格供方，其選擇評(píng)價(jià)供方方法為：供方提供符合性。即滿足采購(gòu)技術(shù)要求和質(zhì)量要求；供方提供供方質(zhì)量確保能力。資質(zhì)；以往供貨業(yè)績(jī)；技術(shù)裝備、人員能力。7.4.1.3合格供方評(píng)價(jià)和選擇依據(jù)對(duì)方調(diào)查情況，綜合辦負(fù)責(zé)合格供方評(píng)價(jià)；依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇確定合格供方；7.4.1.4對(duì)供方監(jiān)控，每十二個(gè)月進(jìn)行一次。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息包含：采購(gòu)物資驗(yàn)收準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)產(chǎn)品正確信息(名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、交付時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收方法；必需時(shí)應(yīng)明確程序、過(guò)程、設(shè)備等技術(shù)要求或服務(wù)要求)；人員資格要求；質(zhì)量管理體系要求；產(chǎn)品放行方法。采購(gòu)信息在實(shí)施前，應(yīng)得到同意。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼4/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A生技部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料等實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收，為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足要求采購(gòu)要求。當(dāng)組織或其用戶擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法作出要求。7.5生產(chǎn)提供7.5.0目標(biāo)范圍和職責(zé)目標(biāo)和范圍：對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程進(jìn)行有效控制,以確保滿足用戶需求和期望。適適用于對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程確定控制。職責(zé)：生技部主管滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程。生技部經(jīng)過(guò)日常檢驗(yàn)、目標(biāo)考評(píng)方法和企業(yè)內(nèi)部審核方法對(duì)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程進(jìn)行控制。7.5.1生產(chǎn)提供控制企業(yè)策劃并在受控條件下進(jìn)行滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程。取得表述產(chǎn)品特征信息。生產(chǎn)通知等。必需時(shí)取得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。操作規(guī)程、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。使用適宜設(shè)備。取得適宜監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)提供過(guò)程確實(shí)定企業(yè)在鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程時(shí)，當(dāng)過(guò)程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)、企業(yè)應(yīng)對(duì)任何這么過(guò)程加以確定。這包含產(chǎn)品已交付使用或服務(wù)已交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)過(guò)程。組織應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果能力。企業(yè)加工過(guò)程中焊接過(guò)程為需要確定過(guò)程，由生技部負(fù)責(zé)監(jiān)督控制。組織應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包含：7.5.2.1為過(guò)程評(píng)審和同意所要求準(zhǔn)則。7.5.2.2設(shè)備認(rèn)可和人員資格判定。7.5.2.3使用特定方法和程序。7.5.2.4統(tǒng)計(jì)要求。7.5.2.5再確定。由生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性由生技部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中使用適宜方法識(shí)別產(chǎn)品以區(qū)分產(chǎn)品類(lèi)型、特點(diǎn)等。企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中明確產(chǎn)品產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包含原料區(qū)成品區(qū)等。企業(yè)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中明確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)，合格、不合格、待檢、待定。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼5/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)生技部負(fù)責(zé)控制。組織應(yīng)珍惜在組織控制下或組織使用用戶財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或組成產(chǎn)品一部分用戶財(cái)產(chǎn)。若用戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺(jué)不適用情況，應(yīng)匯報(bào)用戶，并保持統(tǒng)計(jì)。包含用戶知識(shí)產(chǎn)權(quán)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)生技部負(fù)責(zé)對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制：在內(nèi)部處理到交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，防護(hù)包含標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適適用于產(chǎn)品組成部分。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制7.6.1目標(biāo)和適用范圍對(duì)企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制.7.6.2職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理。7.6.3確定需實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量和所需監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理：對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，生技部根據(jù)要求時(shí)間間隔或在使用前送技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述標(biāo)按時(shí)，統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間應(yīng)妥善進(jìn)行防護(hù)，必需時(shí)在使用前應(yīng)進(jìn)行從新檢定。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間全部校準(zhǔn)、調(diào)整或委外檢定，生技部需做統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果按《統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行管理。當(dāng)監(jiān)視裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用并進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整，對(duì)其在此檢定時(shí)間所檢產(chǎn)品要從新進(jìn)行檢驗(yàn)，需一直追溯到復(fù)檢完全合格為止。預(yù)防可能使測(cè)量結(jié)果失效調(diào)整；企業(yè)無(wú)用于監(jiān)視和測(cè)量軟件。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/5測(cè)量分析和改善版次A8測(cè)量、分析和改善8.0目標(biāo)范圍和職責(zé)8.0.1目標(biāo)、范圍：建立滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工有效自我發(fā)覺(jué)，自我改善機(jī)制，策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程。適適用于質(zhì)量管理體系測(cè)量分析和改善。8.0.2職責(zé)總經(jīng)理主管質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善決議。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析和改善實(shí)施指導(dǎo)。生技部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。各部門(mén)和相關(guān)人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析和改善方法制訂和實(shí)施。8.1總則企業(yè)策劃并實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程，取得相關(guān)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工過(guò)程和體系信息，經(jīng)過(guò)分析、評(píng)價(jià)以識(shí)別存在問(wèn)題并加以處理，從而確保體系有效運(yùn)行和提供滿足要求滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工。策劃實(shí)施以下方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程：8.1.1證實(shí)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工符合性，即符合標(biāo)準(zhǔn)程度和服務(wù)活動(dòng)用戶滿意度。8.1.2確保質(zhì)量管理體系符合性和運(yùn)行有效性。8.1.3連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善策劃，應(yīng)要求包含統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)適用方法和應(yīng)用程序。8.2監(jiān)視和測(cè)量企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容包含：用戶滿意程度、內(nèi)部質(zhì)量審核、滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工符合性等。8.2.1用戶滿意8.2.1.0目標(biāo)范圍和職責(zé)目標(biāo)范圍：追求用戶滿意是企業(yè)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系目標(biāo)，對(duì)用戶滿意信息監(jiān)視作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)方法之一，并以此評(píng)價(jià)所建立質(zhì)量管理體系有效性和識(shí)別可改善機(jī)會(huì)。適適用于對(duì)用戶滿意度測(cè)量。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)用戶及反饋信息是搜集。8.2.1.1控制要求對(duì)用戶滿意信息搜集渠道和方法搜集渠道：新聞單位(電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、報(bào)社)，和用戶。接收用戶埋怨，包含投訴和意見(jiàn)，尤其是關(guān)注沒(méi)有埋怨用戶。和用戶溝通，如走訪用戶、電話、信函、傳真、和用戶面談、問(wèn)卷調(diào)查等，并做統(tǒng)計(jì)。市場(chǎng)調(diào)研，搜集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織、媒體、行業(yè)組織、甚至競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息并寫(xiě)出匯報(bào)。搜集范圍要有代表性(各方面)。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/5測(cè)量分析和改善版次A對(duì)用戶滿意信息分析利用和建檔：將搜集信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，利用排列圖、因果圖、調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)分析等統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法確定用戶滿意程度趨勢(shì)，找出和設(shè)定目標(biāo)差距，歸納分析存在關(guān)鍵問(wèn)題，作為管理評(píng)審輸入和改善依據(jù)。綜合辦負(fù)責(zé)將用戶反饋信息等資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，了解用戶滿意程度，做好改善。8.2.2內(nèi)部審核為檢驗(yàn)企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符合相關(guān)要求，企業(yè)決定在正常情況下，每十二個(gè)月11月份進(jìn)行一次內(nèi)部審核。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或在第三方外審來(lái)之前，要增加內(nèi)審。制訂《內(nèi)審控制程序》其內(nèi)容包含：內(nèi)部審核目標(biāo)、職責(zé)和審核程序。由內(nèi)部審核員制訂內(nèi)部審核計(jì)劃，交管理者代表同意后下發(fā)。內(nèi)審計(jì)劃中要要求審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，到內(nèi)審時(shí)間任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員，完成內(nèi)審，在內(nèi)審時(shí)尋求客觀證據(jù)，以核查質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)要求，是否有效實(shí)施。審核人員不得對(duì)本部門(mén)工作進(jìn)行內(nèi)審。責(zé)任部門(mén)要立即采取糾正或糾正方法。由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正方法實(shí)施效果，并向管理者代表匯報(bào)驗(yàn)證結(jié)果，保留審核統(tǒng)計(jì)。由內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)審匯報(bào)，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.0目標(biāo)范圍和職責(zé)為了使企業(yè)全部質(zhì)量管理體系過(guò)程全部能實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果能力，應(yīng)對(duì)全部過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.1職責(zé)：本條款由生技部歸口管理。經(jīng)過(guò)目標(biāo)考評(píng)、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。定時(shí)對(duì)各部門(mén)工作效果和效率，依據(jù)策劃結(jié)果進(jìn)行自我監(jiān)視和測(cè)量。如發(fā)覺(jué)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果，應(yīng)分析其原因；需要時(shí)，采取糾正方法，以確保全部過(guò)程實(shí)施全部能達(dá)成策劃結(jié)果；生技部經(jīng)過(guò)實(shí)施實(shí)施考評(píng)方法，監(jiān)督過(guò)程實(shí)現(xiàn)情況，發(fā)覺(jué)不合格立即整改。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1目標(biāo)和適用范圍：對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。8.2.4.2職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理.8.2.4.3生技部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特征進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)合適階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則證據(jù)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)指明有權(quán)放行人員。除非得到相關(guān)授權(quán)人員同意，適用時(shí)得到用戶同意，不然在策劃安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。生技部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和對(duì)成品依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。8.3不合格品控制

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/5測(cè)量分析和改善版次A8.3.0目標(biāo)和適用范圍：對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制。職責(zé)：生技部歸口管理。組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以預(yù)防其非預(yù)期使用或交付。不合格品控制和不合格品處理職責(zé)和權(quán)限在《不合格控制程序》中要求。組織應(yīng)經(jīng)過(guò)下列一個(gè)或多個(gè)路徑，處理不合格品。采取方法，消除已發(fā)覺(jué)不合格。經(jīng)相關(guān)授權(quán)人同意，適用時(shí)經(jīng)用戶同意，讓步使用、放行或接收不合格品。采取方法，預(yù)防其原預(yù)期使用或應(yīng)用。保持不合格性質(zhì)和隨即采取任何方法統(tǒng)計(jì)，包含所同意讓步統(tǒng)計(jì)。在不合格得到糾正以后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)覺(jué)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取和不合格影響和潛在影響程度相適應(yīng)方法。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.0目標(biāo)范圍和職責(zé)選擇使用合適統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為市場(chǎng)調(diào)研、投資分析等提供定量化依據(jù)。適適用于企業(yè)各部門(mén)所采取數(shù)據(jù)分析控制。職責(zé)：生技部歸口管理數(shù)據(jù)分析。相關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)搜集分析傳輸工作。8.4.1數(shù)據(jù)分析要求企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行確定、搜集和分析，已證實(shí)質(zhì)量管理體系有效性和適宜性，并評(píng)價(jià)在何處能夠連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。每三個(gè)月由生技部，向企業(yè)相關(guān)部門(mén)、供方、用戶等渠道搜集相關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，形成匯報(bào)，各部門(mén)也應(yīng)進(jìn)行分析。8.4.2數(shù)據(jù)搜集輸入企業(yè)所搜集數(shù)據(jù)內(nèi)容、種類(lèi)應(yīng)和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和識(shí)別改善機(jī)會(huì)相關(guān)，通常來(lái)自外部和內(nèi)部：和企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)：如審查統(tǒng)計(jì)、不合格信息、用戶會(huì)審檢驗(yàn)、服務(wù)信息等。和本組織運(yùn)行能力相關(guān)數(shù)據(jù)：如過(guò)程運(yùn)行監(jiān)視和測(cè)量信息，管理和服務(wù)能力，內(nèi)審統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)，管理評(píng)審輸出，交付期，不合格服務(wù)等。同類(lèi)企業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)、管理和過(guò)程信息等。用戶滿意程度，包含用戶投訴和埋怨調(diào)查數(shù)據(jù)。來(lái)自供方數(shù)據(jù)。8.4.3數(shù)據(jù)分析方法企業(yè)要求選擇合適分析方法，即傳統(tǒng)方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，其中統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法必需使用。企業(yè)推薦使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法：用于問(wèn)題分析使用直方圖、排列圖、因果圖；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼4/5測(cè)量分析和改善版次A用于過(guò)程分析使用過(guò)程能力分析；用于用戶滿意度使用調(diào)查表；用于一次審查合格使用折線圖；用于檢驗(yàn)使用調(diào)查表，統(tǒng)計(jì)分析法；用于售后服務(wù)使用統(tǒng)計(jì)分析法，估計(jì)法；用于市場(chǎng)使用估計(jì)法、調(diào)查表；8.4.4數(shù)據(jù)分析輸出經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供信息為：用戶滿意方面信息，如趨勢(shì)和不滿意關(guān)鍵方面，應(yīng)結(jié)合質(zhì)量手冊(cè)8.2.1要求進(jìn)行。產(chǎn)品質(zhì)量符合性。變異趨勢(shì)，如是否反應(yīng)潛在問(wèn)題，有沒(méi)有必需采取預(yù)防方法。供方價(jià)格，質(zhì)量合格、符合性水平和趨勢(shì)。e)是否降低不合格品率，降低了損失。8.4.5將分析結(jié)果提交管理評(píng)審，為改善質(zhì)量管理體系尋求機(jī)會(huì)。8.5改善8.5.0目標(biāo)和職責(zé)：企業(yè)采取合適方法實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善、以增加用戶滿意機(jī)會(huì)。職責(zé)：生技部歸口管理改善工作。各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善活動(dòng)。8.5.1連續(xù)改善8.5.1.1連續(xù)改善是增強(qiáng)滿足要求能力循環(huán)活動(dòng)，改善關(guān)鍵是改善滅火器維修、鋼制消防栓專(zhuān)用井、鋼制閥門(mén)專(zhuān)用井加工質(zhì)量和提升質(zhì)量管理體系過(guò)程有效性。8.5.1.2連續(xù)改善要求不停尋求深入改善機(jī)會(huì)，并采取合適改善方法，改善路徑能夠是日常漸進(jìn)改善活動(dòng)，也可是突破性改善項(xiàng)目(經(jīng)營(yíng)、技術(shù))。8.5.1.3為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善，企業(yè)應(yīng)該：經(jīng)過(guò)質(zhì)量方針建立實(shí)施，在全體職員營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改善氣氛和環(huán)境。確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改善方向；經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不停尋求改善機(jī)會(huì)，并做出合適改善活動(dòng)安排。實(shí)施糾正和預(yù)防方法和其它適用方法實(shí)現(xiàn)改善。在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改善效果，確定新改善目標(biāo)和改善決定。8.5.2糾正方法8.5.2.1目標(biāo)和適用范圍:對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格制訂有效方法.避免再次發(fā)生。8.5.2.2職責(zé)：由生技部歸口管理。8.5.2.3糾正方法是針對(duì)已發(fā)生不合格事實(shí)原因采取方法，經(jīng)過(guò)方法實(shí)施，預(yù)防同類(lèi)不合格再次發(fā)生。糾正方法控制由生技部織各相關(guān)部門(mén)來(lái)完成。相關(guān)要求經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)：搜集不合格信息；識(shí)別不合格嚴(yán)重程度；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼5/5測(cè)量分析和改善版次A分析不合格生產(chǎn)原因；評(píng)價(jià)采取糾正方法需求；制訂糾正方法；跟蹤糾正方法結(jié)果；評(píng)審糾正方法有效性；統(tǒng)計(jì)所采取方法結(jié)果。糾正方法由生技部編制《糾正方法控制程序》并組織實(shí)施。8.5.3預(yù)防方法8.5.3.1目標(biāo)和適用范圍：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中潛在不合格制訂有效方法.避免不合格發(fā)生。8.5.3.2職責(zé):由生技部歸口管理。8.5.2.3預(yù)防方法是針對(duì)潛在不合格原因采取方法，經(jīng)過(guò)方法實(shí)施，預(yù)防不合格發(fā)生，預(yù)防方法控制程序由生技部負(fù)責(zé)編制《預(yù)防方法控制程序》并組織各相關(guān)部門(mén)來(lái)完成。要求經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)：搜集潛在不合格信息；識(shí)別潛在不合格影響程度；分析潛在不合格產(chǎn)生原因；評(píng)價(jià)潛在不合格應(yīng)采取預(yù)防方法需求；制訂預(yù)防方法；跟蹤驗(yàn)證預(yù)防方法實(shí)施結(jié)果；評(píng)審預(yù)防施有效性；統(tǒng)計(jì)所采取方法結(jié)果。文件控制程序JX·CX·4.2.3A-01、目標(biāo)：對(duì)和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件進(jìn)行控制，確保各使用文件場(chǎng)所均為“受控版本”、“有效版本”。2、適用范圍：本程序滿足了企業(yè)“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊(cè)”要求，也滿足了GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中4.2.3要求。3、職責(zé)：3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意“質(zhì)量手冊(cè)”“程序文件”。3.2管代負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》。3.3管代負(fù)責(zé)同意支持性文件，由生技部負(fù)責(zé)對(duì)這些文件存檔。3.4生技部負(fù)責(zé)，組織“質(zhì)量手冊(cè)”編制、修改。負(fù)責(zé)組織對(duì)“程序文件”編制、修改，負(fù)責(zé)編制“有效文件一覽表”。3.5生技部負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收。3.6各文件使用者，負(fù)責(zé)按本程序要求使用及保管。4、工作程序4.1質(zhì)量管理體系文件分類(lèi)4.1.1外來(lái)文件、法律、法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參考資料，及用戶提供資料。4.1.2企業(yè)編制文件：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《支持性文件》、《統(tǒng)計(jì)》。4.2文件同意、審核、編制、發(fā)、收、改、存職責(zé)見(jiàn)“3”4.3文件匯簽要求：4.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》要經(jīng)過(guò)批、審、編三級(jí)會(huì)簽。4.3.2《支持性文件》要經(jīng)批、編二級(jí)會(huì)簽。4.3.3《外來(lái)文件》要經(jīng)生技部登記，經(jīng)管理者代表同意發(fā)放范圍。生技部進(jìn)行發(fā)放。4.4文件發(fā)放4.4.1經(jīng)會(huì)簽后文件，由發(fā)放部門(mén)在封面上加蓋“受控”文件證章，外來(lái)文件，要加蓋“外來(lái)文件”證章，要建立發(fā)放帳，按“C”發(fā)放，收文件人要在“文件收發(fā)記錄表”上簽字。4.4.2《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》編發(fā)放號(hào)，其它不編。4.4.3發(fā)放范圍：《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)到中層以上主管，其它文件發(fā)到和文件相關(guān)聯(lián)崗位，外來(lái)文件，交生技部登記，經(jīng)管理者代表同意確定發(fā)放范圍。4.4.4《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、外購(gòu)文件由生技部發(fā)放和回收；其它和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，由編制部門(mén)發(fā)放和回收。4.5文件使用：4.5.1質(zhì)量管理體系中文件，是完成質(zhì)量管理體系依據(jù)，各使用者必需全方面了解相關(guān)文件內(nèi)涵和要求(要求)，來(lái)完成相關(guān)工作。4.5.2.凡質(zhì)量管理體系文件必需經(jīng)同意簽字后才能使用，使用者一律為最新受控版本。4.5.3.需要時(shí)由編制者組織培訓(xùn)，以使文件使用者能完全掌握其要求，關(guān)鍵是經(jīng)過(guò)自學(xué)來(lái)了解。4.5.4.使用時(shí)要妥善保管，各部門(mén)各崗位全部要有必需文件。對(duì)文件不準(zhǔn)亂畫(huà)，不準(zhǔn)隨意變動(dòng)，在使用時(shí)如碰到不適應(yīng)情況，則立即反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。4.6.文件評(píng)審和更改4.6.1.文件使用后，依據(jù)反饋情況，需要時(shí)由編制部門(mén)組織評(píng)審，對(duì)不足之處，由原編制者進(jìn)行修改后須經(jīng)再次同意才能下發(fā)和使用，并標(biāo)志修改次數(shù)。4.6.2.對(duì)文件少許更改，采取在原文件上“直接修改法”，劃去不適應(yīng)內(nèi)容注明新條款，注明劃改日期和劃改人簽字，大量更改采取換頁(yè)或換版方法完成。4.7.文件回收、銷(xiāo)毀、保管。4.7.1.作廢文件，由發(fā)放部門(mén)在發(fā)新文件時(shí)，全部收回，經(jīng)管理者代表同意后銷(xiāo)毀，需要保留時(shí)，加蓋“作廢章”。4.7.2.多出受控文件，由發(fā)放部門(mén)保留。4.8.文件標(biāo)號(hào)及含義質(zhì)量管理體系文件(不含外來(lái)文件)，以漢語(yǔ)拼音字母和GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中序號(hào)為框架，其標(biāo)號(hào)和含意以下：4.8.1.質(zhì)量管理手冊(cè)，標(biāo)號(hào)及含義企業(yè)代號(hào)JX.SC.A(A.C)-X版次序號(hào)修改次數(shù)號(hào)質(zhì)量管理體系代號(hào)手冊(cè)代號(hào)4.8.2.程序文件標(biāo)號(hào)及含意同上JX.CX.A.XXX-X修改次數(shù)程序文件代號(hào)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中序號(hào)版次序號(hào)4.8.3.支持性文件標(biāo)號(hào)及含義：同上JX.ZC.XXX-X分號(hào)支持文件代號(hào)XXX-部門(mén)代號(hào)4.9.文件整理由生技部負(fù)責(zé)，每十二個(gè)月公布一次“有效文件一覽表”，各部門(mén)按“有效文件一覽表”進(jìn)行整理，同時(shí)修改本部門(mén)文件清單。4.10.文件外借受控文件外借一律由管理者代表同意，由生技部接待，如關(guān)系單位索要，則不蓋“受控文件”章和不編發(fā)放號(hào)。交給第三方認(rèn)證部門(mén)，加蓋“受控文件”章，且是最新版本。5、和本程序相關(guān)文件5.1JX.SC.A-O質(zhì)量手冊(cè)。6.和本程序相關(guān)統(tǒng)計(jì)。6.1.JX.JL4.2.3-1受控文件收發(fā)記錄表6.2.JX.JL4.2.3-2有效文件一覽表6.3.JX.JL4.2.3-3文件更改通知單統(tǒng)計(jì)控制程序JX·CX·4.2.4A-01、目標(biāo)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是反應(yīng)企業(yè)質(zhì)量管理體系活動(dòng)情況和質(zhì)量狀態(tài)證據(jù)性數(shù)據(jù)和文件統(tǒng)計(jì)，并為用戶證實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性和為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求要求提供依據(jù)對(duì)和質(zhì)量管理體系相關(guān)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行控制，為確保各使用統(tǒng)計(jì)場(chǎng)所均為“受控版本”。編制統(tǒng)計(jì)控制程序。2、適用范圍本程序滿足了企業(yè)“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊(cè)”要求，也滿足了GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中4.2.4要求。本程序用于和質(zhì)量管理體系相關(guān)全部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理。3、職責(zé)3.1生技部為質(zhì)量統(tǒng)計(jì)歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)控制。3.2各職能部門(mén)按相關(guān)程序文件要求對(duì)所展開(kāi)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和保管。3.3各部門(mén)依據(jù)實(shí)際情況提出統(tǒng)計(jì)是否適宜。4、工作程序4.1.統(tǒng)計(jì)表使用：4.1.1.需要時(shí)由編制者組織培訓(xùn)，以使統(tǒng)計(jì)表使用者能完全掌握其要求，關(guān)鍵是經(jīng)過(guò)自學(xué)來(lái)了解。4.1.2.使用時(shí)要妥善保管，在使用時(shí)如碰到不適應(yīng)情況，則立即反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。4.1.3.在填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)表時(shí)，字跡要工整，并按要求立即進(jìn)行傳輸。4.2.統(tǒng)計(jì)表評(píng)審和更改4.2.1.統(tǒng)計(jì)表使用后，依據(jù)反饋情況，需要時(shí)由編制部門(mén)組織評(píng)審，對(duì)不足之處，由原編制者進(jìn)行修改后須經(jīng)再次同意才能下發(fā)和使用，并標(biāo)志修改次數(shù)。4.2.2.統(tǒng)計(jì)表更改采取直接換版法。4.3.統(tǒng)計(jì)回收、銷(xiāo)毀、保管。4.3.1.作廢統(tǒng)計(jì)表，由發(fā)放部門(mén)在發(fā)新統(tǒng)計(jì)表時(shí)，全部收回，經(jīng)管理者代表同意后銷(xiāo)毀，需要保留時(shí)，加蓋“作廢”章。多出統(tǒng)計(jì)表，由發(fā)放部門(mén)保留。4.3.2.使用后統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)人每個(gè)月末整理，按類(lèi)別裝釘成冊(cè)，在封頁(yè)上標(biāo)清，日期及序號(hào)，年底統(tǒng)一交到生技部處保管。4.3.3.統(tǒng)計(jì)保留期：統(tǒng)計(jì)保留期分為短期、中期、長(zhǎng)久三種。由生技部依據(jù)統(tǒng)計(jì)編制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單時(shí)要求。內(nèi)業(yè)資料為長(zhǎng)久保留。4.3.4.超出保留期統(tǒng)計(jì)，由本部門(mén)主管進(jìn)行銷(xiāo)毀。統(tǒng)計(jì)表標(biāo)號(hào)及含意統(tǒng)計(jì)表標(biāo)號(hào)及含義JX.JL.XXX-X統(tǒng)計(jì)代號(hào)XXX對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)–X次序號(hào)4.4統(tǒng)計(jì)表整理由生技部每十二個(gè)月公布一次“質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單”，各部門(mén)按“清單”進(jìn)行整理，同時(shí)修改本部門(mén)“受控統(tǒng)計(jì)清單”生技部保留一套齊全“受控文件和統(tǒng)計(jì)表”方便查閱和校對(duì)。5、和本程序相關(guān)文件5.1JX.SC.A-O質(zhì)量手冊(cè)。6、本程序相關(guān)統(tǒng)計(jì)。JX.JL4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單內(nèi)部審核程序JX.CX.8.2.2A-01、目標(biāo)定時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核，尋求符合或不符適宜用標(biāo)準(zhǔn)，或程序客觀證據(jù)，確保質(zhì)量管理體系符合性和有效性。2、適用范圍本程序滿足企業(yè)質(zhì)量方針及質(zhì)量手冊(cè)需要，也滿足GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中8.2.2要求。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)同意內(nèi)審計(jì)劃，指定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審員，審批糾正方法，編制內(nèi)審匯報(bào)。3.2內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，幫助“管代”組織內(nèi)審工作。3.3內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員負(fù)責(zé)按本程序完成內(nèi)審工作。3.4各部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)職員，按審核計(jì)劃，作好內(nèi)審配合。4、工作程序4.1內(nèi)部審核時(shí)間確實(shí)定4.1.1每十二個(gè)月11月進(jìn)行一次常規(guī)內(nèi)審，審核具體時(shí)間和范圍，由審核組長(zhǎng)，編制內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)“管代”同意生效。4.1.2當(dāng)發(fā)生下列情況需要時(shí)，臨時(shí)增加內(nèi)審。4.1.2.1發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大用戶投訴時(shí)。4.1.1.2第三方外審前。4.2內(nèi)部審核依據(jù)4.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《支持性文件》。4.2.2GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)。4.3內(nèi)審員確實(shí)定4.3.1內(nèi)審員資格：經(jīng)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)或由管理者代表培訓(xùn)和考試合格者，頒發(fā)證書(shū)或由總經(jīng)理任命，且熟悉企業(yè)體系文件，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程，有文字和語(yǔ)言表示能力。4.3.2內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員，由“管代”任命組長(zhǎng)和組員。4.4內(nèi)審前準(zhǔn)備4.4.1由內(nèi)審組長(zhǎng)編制“內(nèi)審計(jì)劃”經(jīng)“管代”同意后，在內(nèi)審前7天發(fā)到被審部門(mén)。被審部門(mén)在審核前先做好自我審核。4.4.2被審部門(mén)接到通知后，按計(jì)劃中要求審核項(xiàng)目準(zhǔn)備好相關(guān)資料。4.4.3由審核組長(zhǎng)按審核依據(jù)編制檢驗(yàn)表，作為進(jìn)行內(nèi)審工具。4.5內(nèi)部審核具體實(shí)施4.5.1由內(nèi)審組長(zhǎng)召集，由各部部長(zhǎng)、各部迎審時(shí)關(guān)鍵人員和“管代”參與首次會(huì)，會(huì)上關(guān)鍵介紹審核要求和日程安排，及確定各部門(mén)陪同人員。4.5.2實(shí)施審核4.5.2.1在體系剛建后第一次審核時(shí)要關(guān)鍵審核“體系文件”適宜性和有效性。當(dāng)已確定體系文件能適應(yīng)質(zhì)量管理要求后，再進(jìn)行內(nèi)審時(shí)，則對(duì)“體系文件”不作關(guān)鍵審核。4.5.2.2查看相關(guān)統(tǒng)計(jì)；看統(tǒng)計(jì)內(nèi)容是否符合相關(guān)要求(對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)問(wèn)詢)。4.5.2.3進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品審核。4.5.2.4審核員在審核時(shí)，采取邊問(wèn)邊看，邊統(tǒng)計(jì)(記在檢驗(yàn)表上)措施，當(dāng)發(fā)覺(jué)不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)口頭反饋給陪同人員，如無(wú)異議，則進(jìn)行不合格項(xiàng)、不合格程度判定，并統(tǒng)計(jì)和填寫(xiě)“不符合項(xiàng)匯報(bào)”。4.5.2.5不符合程度分：通常不符合：條款運(yùn)行，證據(jù)不充足嚴(yán)重不符合：嚴(yán)重違反了條款要求或條款沒(méi)運(yùn)行4.5.2.6審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)要和被審核部門(mén)責(zé)任人溝通審核情況，確定“不符合項(xiàng)匯報(bào)”中內(nèi)容。4.5.2.7審核員不能審核自己負(fù)責(zé)工作。4.5.3全部審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集參與首次會(huì)人員末次會(huì)，宣告審核情況。由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審匯報(bào)，經(jīng)“管代”同意后給予公布和交到總經(jīng)理處，并下發(fā)到各部門(mén)。由生技部做好發(fā)放登記。4.5.4不合格項(xiàng)處理4.5.4.1屬于通常不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)責(zé)任人在3天內(nèi)制訂出糾正方法，報(bào)“管代”同意后7天內(nèi)完成。4.5.4.2屬于嚴(yán)重不符合項(xiàng)，由管代主持制訂糾正方法和組織實(shí)施。4.5.5對(duì)不合格項(xiàng)糾正后結(jié)果跟蹤驗(yàn)證4.5.5.1當(dāng)不合格項(xiàng)糾正結(jié)束，由責(zé)任部門(mén)通知給內(nèi)審組長(zhǎng)或內(nèi)審員進(jìn)行效果驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.5.5.2證結(jié)果仍不符合時(shí)，則再下一張“不符合項(xiàng)匯報(bào)”按4.5.4款進(jìn)行。5、統(tǒng)計(jì)和保留5.1管理者代表應(yīng)保持一份檔案，內(nèi)存全部?jī)?nèi)審統(tǒng)計(jì)。5.2綜合辦保留相關(guān)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)保留期為永久保留5.3和本程序相關(guān)統(tǒng)計(jì)5.3.1JX.JL.8.2.2-1內(nèi)部審核計(jì)劃5.3.2JX.JL.8.2.2-2內(nèi)部審核檢驗(yàn)表5.3.3JX.JL.8.2.2-3不符合項(xiàng)匯報(bào)5.3.4JX.JL.8.2.2-4內(nèi)審匯報(bào)不合格品控制程序JX.CX.8.3.A-01．目標(biāo)和適用范圍為確保不符合要求產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以預(yù)防非預(yù)期使用和交付，并對(duì)非預(yù)期使用和交付所造成后果采取方法。適適用于本企業(yè)外供產(chǎn)品和組織內(nèi)部產(chǎn)品不合格識(shí)別和控制。2．相關(guān)文件產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理措施3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品識(shí)別和控制，管理不合格評(píng)審。3.2相關(guān)部門(mén)必需時(shí)參與不合格品評(píng)審。3.3相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、統(tǒng)計(jì)、隔離，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理，對(duì)交付和使用中不合格后果采取方法。4．工作程序4.1不合格品判定：檢驗(yàn)人員依據(jù)〈〈檢驗(yàn)規(guī)程〉〉對(duì)本企業(yè)外供產(chǎn)品和內(nèi)部產(chǎn)品驗(yàn)證判定，并統(tǒng)計(jì)不合格情況。4.2不合格品標(biāo)識(shí)、隔離由檢驗(yàn)員或操作者按〈〈標(biāo)識(shí)和可追溯性管理措施〉〉實(shí)施。4.3不合格品評(píng)審4.3.1評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)a)對(duì)外供產(chǎn)品不合格讓步或經(jīng)返修后讓步、授權(quán)使用、放行或接收需經(jīng)用戶同意。b)對(duì)內(nèi)部產(chǎn)品不合格處理不應(yīng)影響最終外供產(chǎn)品質(zhì)量特征。4.3.2檢驗(yàn)員能夠依據(jù)常規(guī)不合格品處理措施或統(tǒng)計(jì)于以前〈〈不合格評(píng)審、處理表〉〉措施處理不合格產(chǎn)品，方法有：讓步、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢，處理結(jié)果在〈〈通常不合格處理單〉〉中給予統(tǒng)計(jì)。4.3.3無(wú)法按常規(guī)處理不合格品，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)〈〈不合格評(píng)審處理表〉〉，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)部共同評(píng)審。4.3.4讓步、降級(jí)、放行處理應(yīng)由管代或其授權(quán)人同意。4.4不合格品處理4.4.1不合格品經(jīng)返修后滿足預(yù)期使用要求可作讓步、降級(jí)處理。外供產(chǎn)品、內(nèi)部產(chǎn)品讓步應(yīng)依據(jù)4.3.1a)或b)標(biāo)準(zhǔn)。4.4.2不合格品返工后重新檢驗(yàn)合格，可作合格品；不合格，報(bào)廢。4.4.3報(bào)廢品存放于確定區(qū)域，給予標(biāo)識(shí)。4.4.4車(chē)間按不合格品處理結(jié)論對(duì)不合格品進(jìn)行糾正(返工返修)。進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)退貨，并做好供方質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。4.5交付或使用不合格品4.5.1對(duì)用戶在交付或使用中任何投訴，營(yíng)銷(xiāo)人員按《服務(wù)程序》對(duì)待，認(rèn)真分析原因，發(fā)覺(jué)不合格應(yīng)調(diào)換或維修，以消除不合格后果。4.5.2換回不合格品處理方法同前。4.5.3重大產(chǎn)品不合格由管理者代表負(fù)責(zé)處理。5．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)不合格統(tǒng)計(jì)表糾正方法控制程序JX.CX.8.5.2A-01、目標(biāo)：清除已發(fā)生不合格原因，預(yù)防再次出現(xiàn)不合格。2、適用范圍：本程序滿足了企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)需要，也滿足GB/T19001-