危險化學品企業(yè)安全生產標準化管理規(guī)范

1危險化學品企業(yè)安全生產標準化管理規(guī)范本標準規(guī)定了危險化學品企業(yè)開展安全生產標準化的總體要求、前期準備、體系建立、體系運行的要求。本標準適用于危險化學品企業(yè)安全生產標準化管理。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB18218危險化學品重大危險源辨識GB30871化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB/T33000企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范AQ3013危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1危險化學品dangerouschemical具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質，對人體、設施、環(huán)境具有危害的劇毒化學品和其他化學品。3.2危險化學品企業(yè)dangerouschemicalenterprise危險化學品生產和儲存企業(yè)、有固定儲存設施的危險化學品經營企業(yè)、使用危險化學品從事化工生產的企業(yè)。3.3安全生產標準化worksafetystandardization為安全生產活動獲得最佳秩序，保證安全管理及生產條件達到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標準等要求而實施的活動。3.4關鍵裝置keyfacility2在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作的生產裝置。3.5重點部位keysite油庫、倉庫；對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。3.6安全生產隱患worksafetyhazard作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，管理上的缺陷和環(huán)境影響。3.7相關方relatedparty工作場所內外與企業(yè)安全生產績效有關或受其影響的個人或單位，如承包商、供應商等。3.8安全生產標準化體系worksafetystandardizationsystem企業(yè)實施安全生產標準化，使之具有協(xié)調性、全面性而形成的有機整體。危險化學品企業(yè)安全生產標準化體系主要包括明確方針與目標、完善安全生產責任制、完善安全生產規(guī)章制度、風險評估、風險管理、培訓教育。4總體要求4.1危險化學品企業(yè)應結合自身特點，開展安全生產標準化活動，建立安全生產標準化體系。4.2危險化學品企業(yè)應立足本企業(yè)管理和技術人員開展安全生產標準化建設工作，必要時可組織專家或自主選擇熟悉危險化學品安全管理、技術能力強、人員素質高的技術支撐單位為企業(yè)開展安全生產標準化工作提供咨詢服務。4.3安全生產標準化的建立與運行，應以危險、有害因素辨識和風險評估為基礎，與企業(yè)其他方面的管理有機地結合，應具有科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性。4.4安全生產標準化的實施，應體現(xiàn)全員、全過程、全方位、全天候的原則，并采用有效方式實現(xiàn)信息的交流和溝通。4.5安全生產標準化的管理過程應包括前期準備、體系建立、體系運行三個階段。5前期準備5.1成立組織5.1.1危險化學品企業(yè)應建立、健全企業(yè)安全生產管理網(wǎng)絡，成立安全生產標準化領導小組、推進小組、專業(yè)小組、內審小組。5.1.2安全生產標準化領導小組組長應由企業(yè)主要負責人擔任，組員由企業(yè)分管安全生產的負責人，各管理部門、生產部門負責人，相關專業(yè)管理人員及專職安全管理人員共同組成，負責組織安全生產標準化的宣貫、建立、運行及改進提升監(jiān)督管理工作。35.1.3安全生產標準化推進小組組長應由企業(yè)分管安全生產的負責人擔任，組員由各部門負責人和相關工作人員共同組成，負責安全生產標準化建設的實施，推進小組辦公室應設在安全生產管理部門。5.1.4安全生產標準化專業(yè)小組組長應由企業(yè)分管安全生產的負責人擔任，負責技術工作，工作內容根據(jù)《江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》的要素分為管理、設備設施、工藝、作業(yè)安全與職業(yè)健康四個方面。5.1.5安全生產標準化內審小組組長應由企業(yè)分管安全生產的負責人擔任，組員由領導小組、推進小組、專業(yè)小組相關人員組成，負責對體系運行情況定期開展符合性檢查，包括以下工作：a)負責對安全生產標準化體系文件資料的輔導和內審的技術工作；b)負責對工藝過程、設備設施、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學品管理、儲運系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、公用工程的輔導和內審的技術工作；c)負責對生產現(xiàn)場的作業(yè)行為、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、應急能力的輔導和內審的技術工作；d)負責對內審的結果進行分析，提出改進意見。5.2梳理法律法規(guī)及標準5.2.1企業(yè)各管理部門、生產部門應及時識別和獲取本單位適用的安全生產法律法規(guī)及標準，并跟蹤、掌握有關法律法規(guī)、標準的制修訂情況，及時提供給企業(yè)內負責識別和獲取安全生產法律法規(guī)的主管部門匯總。5.2.2獲取的法律法規(guī)及標準內容應識別到條款，明確具體條款的適用部門。5.2.3企業(yè)應建立適用的法律法規(guī)及標準的目錄清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。5.3分析現(xiàn)狀5.3.1企業(yè)應根據(jù)AQ3013及相關法律法規(guī)的要求，對安全管理情況、組織機構、設備設施狀況等進行現(xiàn)狀梳理，查找各部門存在的問題，診斷與危險化學品企業(yè)安全生產標準化要求的差距，主要包括： a)根據(jù)企業(yè)各級組織機構的職能，分析安全組織機構網(wǎng)絡的完整性，查找管理盲區(qū)；b)梳理現(xiàn)有的文件（安全生產規(guī)章制度、安全生產操作規(guī)程），對其適用性和符合性進行評價；c)明確適用的法律法規(guī)及其他要求，并評價企業(yè)的安全管理及作業(yè)過程與各類法律法規(guī)等的符合 d)梳理現(xiàn)有的設備設施擁有量及分布，對其運行、保養(yǎng)狀態(tài)進行評價；e)通過危險源辨識，風險評估，識別和評價企業(yè)生產、經營或服務過程中的危險源；f)對以往事件、事故調查以及糾正、預防措施進行調查與評價。5.3.2企業(yè)應根據(jù)自身經營規(guī)模、行業(yè)特點、工藝特性及現(xiàn)狀摸底結果等因素及時調整達標目標。5.4制定實施方案5.4.1企業(yè)應根據(jù)安全現(xiàn)狀水平，分析整改所需工作量的大小、技術的難易程度、所需資金的保證程度等因素，確定企業(yè)建立安全生產標準化的目標。5.4.2安全生產標準化的目標至少應包括創(chuàng)建等級、完成時間、責任部門、與其他管理體系的關系。5.4.3企業(yè)應根據(jù)安全生產標準化的目標、AQ3013及本文件的要求，結合本企業(yè)現(xiàn)狀梳理的結果，制定安全生產標準化實施方案，分解落實達標建設責任。5.4.4安全生產標準化實施方案應包括資源配置、步驟、進度、分工。5.5建立工作機制45.5.1企業(yè)應根據(jù)AQ3013的要求，建立健全安全生產標準化管理體系，按“計劃、實施、檢查、改進”管理流程實現(xiàn)閉環(huán)管理。5.5.2安全生產標準化領導小組每年應部署各職能部門工作任務，實現(xiàn)年度安全生產方針和目標，主要負責人應定期組織召開安全生產專題會議。5.5.3安全生產標準化推進小組應將AQ3013中的管理要素進行分解，制定檢查實施細則，由專業(yè)小組實施檢查，形成常態(tài)化的管理檢查模式。5.5.4安全生產標準化內審小組應通過查看資料、檢查現(xiàn)場、現(xiàn)場提問等方式，定期開展安全生產標準化符合性檢查，并建立有效的考核機制。5.5.5企業(yè)安全生產標準化領導小組應監(jiān)督、檢查各部門安全生產標準化工作的實施情況。6體系建立6.1明確方針與目標6.1.1主要負責人應根據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際組織、制定文件化的安全生產方針及目標。6.1.2企業(yè)年度安全生產目標應有量化指標，量化指標應與企業(yè)規(guī)模、歷年安全生產目標達標情況等相匹配，至少應包含事故指標、隱患排查與治理、“三違”查處等內容。6.1.3企業(yè)應將年度安全生產目標層層分解到各個管理部門、生產部門，車間，班組。6.1.4企業(yè)應根據(jù)年度安全生產目標與各部門簽訂與其安全生產職責相符的安全生產目標責任書，并應定期對各部門安全生產目標完成情況進行考核。6.1.5企業(yè)應根據(jù)年度安全生產目標制定切實可行的年度安全生產工作計劃。6.2完善安全生產責任制6.2.1企業(yè)應根據(jù)5.3.1a）的結果，完善公司的安全生產組織機構，建立、健全安委會和各部門的安全職責。6.2.2企業(yè)應根據(jù)國家、地方相關部門的要求，建立文件化的相應崗位從業(yè)人員要求：a)主要負責人、分管安全負責人和分管技術負責人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經歷，具有大學?？埔陨蠈W歷；其中至少有1人有化工專業(yè)大專以上學歷，或者具有化工專業(yè)高級技術職稱；b)安全總監(jiān)應具有工程師以上專業(yè)技術職稱或取得與專業(yè)職稱相對應的注冊安全工程師資格；c)專職安全管理人員有化工化學類或安全工程中專以上學歷，有2年以上化工生產相關從業(yè)經歷，或取得化工安全類注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學類中級以上技術職稱；d)危險化學品特種作業(yè)人員具有高中或者相當于高中及以上文化程度，取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》，具有直接從事危險作業(yè)崗位操作的從業(yè)經歷。6.2.3企業(yè)應建立、健全主要負責人、各級管理人員、工程技術人員、崗位操作人員、特種作業(yè)人員的安全職責，做到“一崗一責”。6.2.4企業(yè)應建立相應的安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、生產部門、主要負責人、管理人員、工程技術人員、崗位操作人員、特種作業(yè)人員的安全職責履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況定期考核，予以獎懲。6.3完善安全生產規(guī)章制度6.3.1企業(yè)應明確安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等的責任部門、責任人員、流程、形式、權限。6.3.2企業(yè)應根據(jù)5.3.1b）的結果，對欠缺的管理文件進行制定，對不符合要求的管理文件進行修訂。56.3.3安全生產規(guī)章制度應與現(xiàn)有其他管理體系中的制度進行有效融合。6.3.4安全生產規(guī)章制度，應至少包括下列內容：a)安全生產責任制；b)安全培訓教育；c)安全生產費用管理；d)風險評價；e)隱患排查治理；f)重大危險源管理；g)危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；h)生產設施管理，包括安全設施、特種設備等；i)監(jiān)視和測量設備管理；j)安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；k)職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；l)安全檢查。6.3.5企業(yè)應根據(jù)生產工藝、技術、設備設施的特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制崗位操作規(guī)程；新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。6.4風險評估6.4.1企業(yè)應根據(jù)5.3.1d）、5.3.1e）的結果制定符合企業(yè)實際情況的風險管理制度，并對風險評估的范圍、工作流程、參與人員、所選取的評估方法及評估的頻次進行明確的規(guī)定。6.4.2企業(yè)開展風險評估的范圍應包括：a)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；b)常規(guī)和非常規(guī)活動；c)事故及潛在的緊急情況；d)所有進入作業(yè)場所人員的活動；e)原材料、產品的運輸和使用過程；f)作業(yè)場所的設施設備、車輛、安全防護用品；g)丟棄、廢棄、拆除與處置；h)企業(yè)周圍環(huán)境；i)氣候、地震及其他自然災害等。6.4.3企業(yè)宜采用但不限于以下方法開展風險評估：a)對涉及的作業(yè)活動可采用JHA或LEC法；b)對涉及的設備設施可采用SCL法；c)對涉及重點監(jiān)控危險工藝、重點監(jiān)控危險化學品、重大危險源的工藝過程進行風險評估可采用HAZOP分析法。6.4.4企業(yè)應建立作業(yè)活動清單、設備設施清單、關鍵裝置及重點部位清單，并根據(jù)規(guī)定的頻次開展風險評估。6.4.5企業(yè)中涉及重點監(jiān)管危險化工工藝和金屬有機物合成反應（包括格氏反應）的間歇和半間歇反應，有以下情形之一的，要開展反應安全風險評估：a)首次使用的新工藝、新配方投入工業(yè)化生產的以及國外首次引進的新工藝且未進行過反應安全風險評估的；b)現(xiàn)有的工藝路線、工藝參數(shù)或裝置能力發(fā)生變更，且沒有反應安全風險評估報告的；6c)因反應工藝問題，發(fā)生過生產安全事故的。6.4.6企業(yè)應組織人員按照GB18218的方法辨識、確定企業(yè)的重大危險源，并根據(jù)《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第40號）的要求，加強重大危險源管理。6.5風險管理6.5.1企業(yè)應根據(jù)經營運行情況及風險評估的結果，確定重大風險，建立重大風險清單。6.5.2企業(yè)應制定包含工程技術、安全管理、培訓教育、個體防護等方面的風險控制措施，將風險控制在可接受的程度。6.5.3企業(yè)應針對變更、檢維修、相關方施工、特殊作業(yè)等過程中存在的風險，開展風險分析，落實安全措施，實施許可審批管理。6.5.4特殊作業(yè)的安全管理應符合GB30871的規(guī)定。6.6培訓教育6.6.1企業(yè)應根據(jù)實際情況分級別、分階段開展安全生產標準化培訓，做到全員參與。6.6.1.1安全生產標準化領導小組、推進小組、專業(yè)小組，應根據(jù)AQ3013和《江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準》開展系統(tǒng)性培訓，掌握達標考核方法和要求。6.6.1.2各部門管理人員、技術人員、班組長以上人員及專（兼）職安全員，宜集中進行相關評審標準的系統(tǒng)性培訓，做到理解各條要素的主要內容和實施方法，明確安全生產標準化賦予本部門及本人的職責。6.6.1.3基層員工應進行相關評審標準的系統(tǒng)性培訓，理解安全生產標準化的意義，明確安全生產標準化賦予員工的職責，掌握本崗位的危險、有害因素辨識。6.6.1.4各部門管理人員、標準化工作人員及班組長，應在各類安全活動中對組員進行安全生產標準化的宣傳與培訓。6.6.2企業(yè)應定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。6.6.2.1主要負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員的安全培訓教育應符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第3號、63號、80號）。6.6.2.2從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，應經所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗操作。6.6.3企業(yè)應建立、健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。6.6.4企業(yè)安全生產培訓宜采用內部培訓和外部培訓相結合的方式，或者委托第三方技術咨詢服務機構專家顧問到企業(yè)進行指導。7體系運行7.1發(fā)布7.1.1安全生產標準化體系應由企業(yè)主要負責人發(fā)布。7.1.2企業(yè)應明確安全生產標準化體系運行管理者代表及實施時間。77.2檢查7.2.1企業(yè)應根據(jù)體系實施的要素，制定各要素實施的檢查表，檢查表中應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果。7.2.2企業(yè)應定期、不定期對體系運行情況開展符合性檢查。7.3整改7.3.1責任部門應對體系運行檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，查找原因，制定措施，落實整改。7.3.2企業(yè)整改應明確整改責任人、整改完成時間，開展整改效果評估。7.4內審自主開展安全生產標準化內審工作。7.4.2企業(yè)成立的內審小組應符合5.1.5的要求，內審小組中至少應包含一名安全生產標準化內審員，內審員應具有相應的資格證書。7.4.3企業(yè)在完成內審后，應通過國家安全生產監(jiān)督管理總局“企業(yè)安全生產標準化信息管理系統(tǒng)”完成網(wǎng)上注冊、申報。7.4.4企業(yè)每年應至少進行1次內審，內審報告應在企業(yè)內部進行公示并提交給安監(jiān)部門。7.5外部評審7.5.1危險化學品企業(yè)內審結果及生產現(xiàn)場安全條件符合各市、江蘇省、國家規(guī)定的申請條