2024年學校物品采購管理制度

2024年學校物品采購管理制度第一章總則第一條為確保學校物資采購活動的規(guī)范化、透明化，提升采購效率，明確職責分工，有效控制成本，促進教育資源的優(yōu)化配置，保障公開、公平、公正的市場環(huán)境，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本校實際情況，特制定本管理制度。第二條本制度適用于學?？倓仗?、教導處、實訓處、財務室等各部門，凡使用財政性資金進行貨物、工程和服務采購，以支持學校教學、科研及日常管理活動的，均需遵守本制度規(guī)定。第三條學校采購活動實行集中采購與分散采購相結(jié)合的模式，所有采購項目需嚴格遵循區(qū)教育局規(guī)定的審批、核準、備案等管理程序，確保采購活動的合法性與合理性。第二章管理機構(gòu)第四條成立學校采購領(lǐng)導小組，由校長XX擔任組長，副組長由負責財務后勤的副校長XX、紀檢副校長XX、工會主席XX共同擔任。成員涵蓋總務處、財務室、教導處、專職采購員及兩名教師代表，形成多元化、多層次的管理架構(gòu)。領(lǐng)導小組負責全面指導采購工作，確保采購活動的高效、廉潔運行，總務處負責具體工作的組織與實施，紀檢副校長、工會代表及教師代表則承擔監(jiān)督職責，及時糾偏并處理相關(guān)投訴。第五條領(lǐng)導小組核心職責包括：傳達上級政策，審批政府采購申請，全過程監(jiān)督各部門采購行為，及時糾正偏差，處理交易活動中的爭議與投訴，維護良好的采購秩序。第三章崗位設(shè)置及職責第六條采取歸口管理模式，清晰界定各崗位職責，構(gòu)建決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督四位一體的內(nèi)部控制體系。財務室作為采購管理的主責部門，總務處、教導處作為采購執(zhí)行部門，協(xié)同推進政府采購工作。財務室負責建立健全政府采購內(nèi)部控制制度，明確各部門在采購工作中的角色定位，促進預算、財務、資產(chǎn)、使用等環(huán)節(jié)的順暢對接，協(xié)同完成采購預算編制、計劃實施、需求確定、活動組織、驗收、質(zhì)疑答復等關(guān)鍵任務。第七條強化內(nèi)部監(jiān)督機制，財務審計、紀檢監(jiān)察等部門需積極參與采購活動的日常監(jiān)督與專項審計，確保采購過程的公正與透明。建立多渠道問題反饋系統(tǒng)，通過審計、考核、監(jiān)督熱線等方式，及時發(fā)現(xiàn)并處理風險事項，有效預防與管控風險。第八條合理配置崗位，實施權(quán)責對應原則，確保崗位設(shè)置既滿足工作需求又利于風險管理。具體措施包括：明確崗位職責與權(quán)限，依據(jù)采購法律法規(guī)劃分風險等級，構(gòu)建崗位職責與風險防控臺賬；實施不相容崗位分離，如請購與審核、采購文件編制與復審、合同簽訂與驗收等崗位由不同人員擔任；重要業(yè)務環(huán)節(jié)要求至少兩人共同參與，確保決策的集體性與公正性；實施定期輪崗制度，針對不同風險等級的崗位設(shè)定合理的輪崗周期，一般不超過三年，高風險崗位不超過兩年。第四章政府采購業(yè)務管理第九條學校所有使用財政性資金的采購活動均納入政府采購范疇，嚴格遵守政府采購制度。集中采購目錄內(nèi)或超過采購限額的貨物、工程和服務執(zhí)行集中采購程序，其余則實施分散采購。第十條政府采購流程涵蓋需求論證、預算編制與審批、計劃匯編、采購方式確定與執(zhí)行、合同簽訂及履行、驗收與結(jié)算等關(guān)鍵步驟。第十一條采購需求論證階段，財務室組織各部門會議，傳達預算精神，審核采購申請，并經(jīng)教代會從財務可行性與采購必要性角度進行深入論證。第十二條政府采購預算需與年度預算同步編制，提交區(qū)教育局計財股審批，未納入預算的采購項目原則上不予批準，特殊情況需經(jīng)上級部門特批。第十三條匯總采購需求，進行市場調(diào)研，科學編制采購計劃，確保采購的經(jīng)濟性與實用性。第十四條通過重慶政府采購管理系統(tǒng)申報采購，根據(jù)區(qū)教育局計財股和財政部門的審核意見，采取公開招標、邀請招標、競爭性談判等合法采購方式，委托集中采購代理機構(gòu)實施。第十五條如遇特殊情況需變更采購方式，如兩次公開招標流標，可申請變更為競爭性談判，或在特定條件下申請單一來源采購，但均需經(jīng)區(qū)教育局計財股批準。第十六條依法簽訂采購合同，組織采購、驗收，依據(jù)合同條款進行結(jié)算，確保采購活動的合法合規(guī)。第十七條政府購買服務管理遵循年初預算，按照政府購買服務指導性目錄及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十八條采購驗收由技術(shù)部門、紀檢監(jiān)察、工會代表及使用部門共同參與，確保采購質(zhì)量。第十九條針對供應商質(zhì)疑與投訴，依據(jù)《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》處理，維護采購活動的公平公正。第五章風險評估及內(nèi)控目標第二十一條明確責任主體，構(gòu)建以政府采購業(yè)務領(lǐng)導小組為核心，內(nèi)部審計、工會、紀檢部門為監(jiān)督力量的組織架構(gòu)，確保每個采購項目有具體負責人，強化內(nèi)控執(zhí)行與風險管理。第二十二條內(nèi)控目標旨在通過建立健全的制度、機制與流程，實現(xiàn)政府采購活動的法治化、高效化、風險可控化，構(gòu)建責任明確、權(quán)力規(guī)范、監(jiān)督到位的管理體系。第二十三條實施績效考核，將政府采購內(nèi)