質(zhì)量管理新規(guī)制度執(zhí)行情況檢查考核表

統(tǒng)計(jì)編號(hào)：020質(zhì)量管理制度實(shí)施情況檢驗(yàn)考評(píng)表檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)人員制度名稱檢驗(yàn)考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分原因責(zé)任人質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度（50）企業(yè)應(yīng)制訂和實(shí)施質(zhì)量方針。企業(yè)應(yīng)制訂和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，并在質(zhì)量管理制度中明確。質(zhì)量目標(biāo)量化可行，有一定優(yōu)異性。各部門應(yīng)按要求逐步分解展開。對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況每六個(gè)月進(jìn)行一次檢驗(yàn)考評(píng)。1010101010質(zhì)量管理體系審核制度（50）質(zhì)量體系審核明確分管領(lǐng)導(dǎo)和歸口部門。質(zhì)量體系審核應(yīng)有計(jì)劃，有實(shí)施，每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次。按計(jì)劃實(shí)施審核活動(dòng)，內(nèi)容符累計(jì)劃要求，現(xiàn)場(chǎng)審核有統(tǒng)計(jì)，審核完成做出審核匯報(bào)。對(duì)審核中發(fā)覺問題應(yīng)下達(dá)糾正和預(yù)防方法。對(duì)糾正和預(yù)防方法實(shí)施情況及效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。1010101010崗位職責(zé)（40）應(yīng)明確要求各崗位人員職責(zé)。各級(jí)各人員對(duì)其崗位了解、熟悉、并認(rèn)真實(shí)施。2020質(zhì)量否決權(quán)制度（50）質(zhì)量否決方法、內(nèi)容明確，符合企業(yè)實(shí)際。質(zhì)量否決考評(píng)職能部門明確，能按要求行使職權(quán)。發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，能按要求進(jìn)行質(zhì)量否決，并和獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。202010質(zhì)量信息管理制度（50）質(zhì)量信息歸口管理部門明確。質(zhì)量信息管理內(nèi)容明確，符合企業(yè)實(shí)際。質(zhì)量信息能按要求立即傳輸，反饋和使用。各部門能按要求立即、正確、規(guī)范填寫質(zhì)量信息匯報(bào)表。質(zhì)量信息管理部門按要求立即分析匯總并作出質(zhì)量信息匯報(bào)。1010101010統(tǒng)計(jì)編號(hào)：020制度名稱檢驗(yàn)考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分扣分原因責(zé)任人商品驗(yàn)收管理制度（100）器械入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收按要求逐批驗(yàn)收，方法正確，結(jié)論明確。經(jīng)驗(yàn)收合格方可入庫(kù)，手續(xù)、署名齊全。不合格產(chǎn)品按相關(guān)制度實(shí)施。驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)立即正確、規(guī)范輸入微機(jī)。4、每批到貨應(yīng)有供貨單位發(fā)貨憑證。商品儲(chǔ)存保管、養(yǎng)護(hù)和出庫(kù)復(fù)核制度（80）保管員熟悉產(chǎn)品性能及儲(chǔ)存條件，憑驗(yàn)收員確定入庫(kù)憑證接收產(chǎn)品。按產(chǎn)品不一樣貯存要求分別存放和冷庫(kù)、陰涼庫(kù)和常溫庫(kù)。按不一樣劑型、屬性分開存放。產(chǎn)品合理堆碼，留有五距，不倒置，不混存，按要求保管養(yǎng)護(hù)，確保質(zhì)量完好，數(shù)據(jù)正確。按要求做好色標(biāo)管理和溫濕度管理。在庫(kù)產(chǎn)品實(shí)施日志日清、動(dòng)碰復(fù)核、月對(duì)季盤制度，帳實(shí)相符率達(dá)成99.8%以上。產(chǎn)品出庫(kù)按憑證進(jìn)行復(fù)核，并在憑證上簽字。發(fā)貨票據(jù)、復(fù)核統(tǒng)計(jì)真實(shí)完整。商品使用期管理制度（50）效期產(chǎn)品分批號(hào)堆碼，做到近期先出。應(yīng)有近效期標(biāo)志。各部門應(yīng)天天查看近效期產(chǎn)品催銷表，對(duì)靠近使用期產(chǎn)品要立即處理，預(yù)防過期失效。已過期產(chǎn)品嚴(yán)禁繼續(xù)銷售，并立即移入不合格區(qū)庫(kù)。4、過期產(chǎn)品報(bào)損、銷毀按不合格產(chǎn)品程序處理。首營(yíng)審核管理制度（50）業(yè)務(wù)部門按要求填報(bào)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審批表，資料齊全。經(jīng)分管部門按要求進(jìn)行審核，并簽署意見。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。經(jīng)要求程序?qū)徟?，才能發(fā)生業(yè)務(wù)。首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種資料齊全，妥善保管。統(tǒng)計(jì)編號(hào)：020制度名稱檢驗(yàn)考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分扣分原因責(zé)任人商品銷售管理制度（50）1、根據(jù)《產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》上核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)方法和經(jīng)營(yíng)范圍銷售產(chǎn)品。2、銷售產(chǎn)品應(yīng)開具正當(dāng)票據(jù)，并做到票、帳、貨相符。3、索取并審核用戶正當(dāng)資質(zhì)證實(shí)。4、無參與非法產(chǎn)品市場(chǎng)或其它產(chǎn)品推銷、推介活動(dòng)行為。5、搞好售后服務(wù)工作，采取書面咨詢、會(huì)議座談、調(diào)察訪問等形式。不合格商品管理制度（60）質(zhì)量驗(yàn)收中發(fā)覺不合格產(chǎn)品不得入庫(kù)，應(yīng)單獨(dú)存放于不合格庫(kù)，標(biāo)志顯著；并立即上報(bào)。在庫(kù)檢驗(yàn)養(yǎng)護(hù)和出庫(kù)復(fù)核中發(fā)覺不合格品，應(yīng)立即停止銷售和發(fā)運(yùn)，將產(chǎn)品移入不合格區(qū)，標(biāo)志顯著，并立即匯報(bào)和查詢。不合格品確實(shí)定、報(bào)廢按要求進(jìn)行，手續(xù)，簽字齊全。不合格品銷毀應(yīng)報(bào)相關(guān)部門審核，同意后在質(zhì)管和相關(guān)部門監(jiān)督下實(shí)施。不合格品處理、報(bào)損、銷毀等統(tǒng)計(jì)真實(shí)、完整、并妥善保管。設(shè)施設(shè)備管理制度（60）有分管部門，職責(zé)明確。企業(yè)負(fù)設(shè)施設(shè)備管理應(yīng)有專員負(fù)責(zé)。設(shè)施設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)按要求進(jìn)行。設(shè)施設(shè)備按時(shí)校驗(yàn)，不合格或超期不得使用。檢測(cè)儀器設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)和校驗(yàn)按要求進(jìn)行。設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)齊全、正確、規(guī)范。退貨商品管理制度（40）1、全部銷后退回產(chǎn)品必需經(jīng)過重新驗(yàn)收，明確結(jié)論，合格后方可入庫(kù)。2、凡不合格或有問題產(chǎn)品應(yīng)按不合格品控制程序妥善處理。3、非本企業(yè)銷售產(chǎn)品不得退貨。退貨統(tǒng)計(jì)立即、正確、規(guī)范；退貨憑證手續(xù)齊全，保留完整。統(tǒng)計(jì)編號(hào)：020制度名稱檢驗(yàn)考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分扣分原因責(zé)任人質(zhì)量事故匯報(bào)制度（50）各部門應(yīng)結(jié)合經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考評(píng)，定時(shí)檢驗(yàn)質(zhì)量事故隱患，發(fā)覺事故苗頭或隱患立即整改。各部門發(fā)生質(zhì)量事故后應(yīng)立即匯報(bào)歸口管理部門，歸口管理部門應(yīng)立即組織對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，分析和處理。對(duì)事故責(zé)任人，應(yīng)按事故類別、事故大小、損失多少、情節(jié)輕重進(jìn)行處理。如發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)在處理完成后書面匯報(bào)上級(jí)主管部門。5、對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故隱患不報(bào)者，應(yīng)追究責(zé)任，嚴(yán)厲處理。質(zhì)量查詢管理制度（60）各部門應(yīng)有專員負(fù)責(zé)質(zhì)量查詢、投訴工作。各部門應(yīng)依據(jù)實(shí)際設(shè)置服務(wù)項(xiàng)目和方法，并組織實(shí)施。相關(guān)部門應(yīng)選擇合適方法開展用戶訪問和質(zhì)量查詢工作。質(zhì)量歸口管理部門應(yīng)定時(shí)對(duì)各業(yè)務(wù)部門走訪和查詢工作進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)用戶意見各部門和相關(guān)單位應(yīng)采取合適改善方法。質(zhì)量查詢、投訴、產(chǎn)品退貨提供服務(wù)項(xiàng)目等應(yīng)有統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)真實(shí)完整，并妥善保管。人員培訓(xùn)管理制度（40）教育（質(zhì)量）培訓(xùn)歸口管理部門明確，每十二個(gè)月制訂教育（質(zhì)量）培訓(xùn)計(jì)劃并給予實(shí)施。新進(jìn)職員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，質(zhì)量法規(guī)，制度和專業(yè)知識(shí)是培訓(xùn)關(guān)鍵內(nèi)容。3、對(duì)教育（質(zhì)量）培訓(xùn)實(shí)施情況及效果，歸口管理部門應(yīng)建立培訓(xùn)檔案。102020相關(guān)統(tǒng)計(jì)和憑證管理制度（40）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、票據(jù)管理部門明確。各相關(guān)部門對(duì)各自管轄范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)、票據(jù)使用、保留和管理負(fù)責(zé)。統(tǒng)計(jì)、票據(jù)由各崗位人員負(fù)責(zé)填寫，統(tǒng)計(jì)要求按企業(yè)統(tǒng)一要求實(shí)施，并按要求妥善保管。101020統(tǒng)計(jì)編號(hào)：020制度名稱檢驗(yàn)考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)