質(zhì)量管理體系課程設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)樣本

金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：00.1質(zhì)量手冊(cè)目錄頁(yè)次：1/20序號(hào)題目章節(jié)號(hào)頁(yè)碼1質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)……….….0.0封面2質(zhì)量手冊(cè)目錄………….….0.113質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令…….……0.224質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)…………….…………….0.335質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制………..0.446范疇、引用原則、術(shù)語(yǔ)和定義……….…0.557質(zhì)量手冊(cè)闡明……………..0.668公司概況…………………..1.089質(zhì)量方針…………………..2.1910質(zhì)量目的…………………..2.21011組織機(jī)構(gòu)圖………………..3.11112管理者代表任命書(shū)………..3.21213崗位質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限……..3.31314質(zhì)量職能分派表…………..3.41615測(cè)量、分析和改進(jìn)………..8.017金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：00.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令頁(yè)次：2/20依照ISO9001：原則規(guī)定，結(jié)合公司現(xiàn)行實(shí)際狀況，編制了質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量管理活動(dòng)大綱性和法規(guī)性文獻(xiàn)，對(duì)外闡明公司質(zhì)量體系，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布。規(guī)定公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守和堅(jiān)決貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)各項(xiàng)規(guī)定和規(guī)定。此令！總經(jīng)理：日期：金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版：A修改嗎：00.3質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)頁(yè)碼：3/20序號(hào)修改章節(jié)內(nèi)容修改后版次提出部門(mén)批準(zhǔn)人生效日期金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：00.4質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁(yè)次：4/20序號(hào)類別分部號(hào)發(fā)放對(duì)象備注1受控元件00辦公室復(fù)制用2受控副本01總經(jīng)理3受控副本02管理者代表與總經(jīng)理助理共用4受控副本03辦公室與借閱共用5受控副本04質(zhì)量部6受控副本05經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售采購(gòu)7受控副本06生產(chǎn)部與技術(shù)部共用8受控副本07文控中心（副本）存檔用9受控副本08認(rèn)證機(jī)構(gòu)1011金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：00.5范疇、引用原則、術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)次：5/201范疇本手冊(cè)系根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》和我司實(shí)際相結(jié)合編制而成，涉及：a)公司質(zhì)量管理體系范疇為砂輪機(jī)、砂光機(jī)和充電式電動(dòng)工具等生產(chǎn)及有關(guān)活動(dòng)，它涉及了ISO9001：原則所有規(guī)定；b)對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及過(guò)程順序和互相作用表述。2引用原則下列文獻(xiàn)中條款通過(guò)本原則引用而成為本原則條款.凡是未注日期引用文獻(xiàn),其隨后所有修改單(不涉及勘誤內(nèi)容)或修訂版均不合用于本原則,然而,勉勵(lì)依照本原則達(dá)到合同各方研究與否可使用這些文獻(xiàn)最新版本.凡是不注日期引用文獻(xiàn),其最新版本合用于本原則.GB/T19000—/ISO9000:《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001—/ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)采用引用原則中術(shù)語(yǔ)和定義。描述供應(yīng)鏈術(shù)語(yǔ)如下：供方公司顧客金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：00.6質(zhì)量手冊(cè)闡明頁(yè)次：6/200.6.1總則本質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)ISO9001：原則，結(jié)合公司實(shí)際狀況，對(duì)公司質(zhì)量管理體系規(guī)定作出規(guī)定，達(dá)到如下目：證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品。通過(guò)質(zhì)量體系有效實(shí)行、持續(xù)改進(jìn)和防止不合格過(guò)程，保證符合顧客規(guī)定和合用法規(guī)規(guī)定，從而達(dá)到顧客滿意。0.6.2質(zhì)量手冊(cè)編制、審核、批準(zhǔn)本質(zhì)量手冊(cè)由辦公室編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)行。-0.6.3質(zhì)量手冊(cè)管理本質(zhì)量手冊(cè)分為受控原件、受控副本和非受控副本。A受控原件由文控中心存檔，作為復(fù)印用原則文獻(xiàn)；B受控副本為受控原件復(fù)印件，發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋紅色“受控”印章，作為有效文獻(xiàn)使用；C非受控副本為受控原件復(fù)印件，發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋藍(lán)色“非受控”印章，提供應(yīng)顧客或公司以外其她人員。非受控副本不受文獻(xiàn)修改控制，不可在公司范疇內(nèi)使用。2）質(zhì)量手冊(cè)受控副本依照本手冊(cè)0.4節(jié)“質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制”規(guī)定，由文獻(xiàn)管理員發(fā)放，并按照《文獻(xiàn)和資料控制程序》規(guī)定予以登記。3）本手冊(cè)0.4節(jié)“質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制”同步也規(guī)定了普通狀況下所需發(fā)放非受控副本。依照認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其她方面規(guī)定，所規(guī)定受控類別也許會(huì)發(fā)生變化（變?yōu)槭芸馗北荆?。?dāng)發(fā)生該狀況時(shí)，由管理者代表與其共同擬定該份手冊(cè)受控方式并告知文獻(xiàn)管理員（因這種受控方式也許與公司有關(guān)程序中規(guī)定不同）。金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：00.6質(zhì)量手冊(cè)闡明頁(yè)次：7/200.6.4質(zhì)量手冊(cè)修改和再版質(zhì)量手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中浮現(xiàn)下列狀況時(shí),需進(jìn)行修改或再版：A國(guó)際、國(guó)家頒布新質(zhì)量原則、法規(guī)、法令；B我司組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)；C我司產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生變化；D質(zhì)量審核提出改進(jìn)規(guī)定；E我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的調(diào)節(jié)。 2)質(zhì)量手冊(cè)修改各種因素均可導(dǎo)致質(zhì)量手冊(cè)修改。修改應(yīng)按照《文獻(xiàn)和資料控制程序》進(jìn)行，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。如更改質(zhì)量手冊(cè)版次，由文獻(xiàn)管理員更換受控原件和所有已發(fā)放舊版受控副本。3)質(zhì)量手冊(cè)任何章節(jié)修改后，如不需要換版，則由辦公室按原發(fā)放對(duì)象進(jìn)行發(fā)放更改頁(yè)，辦好簽罷手續(xù)收交回失效頁(yè)，同步在修改頁(yè)上記錄。4)對(duì)外部受控文獻(xiàn)持有者，更改頁(yè)隨簽收單一起寄出，持有者其代理人在簽收單上簽字后,寄回我司辦公室。5)質(zhì)量手冊(cè)再版后，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、以舊換新，辦公室保存原稿一份，別的銷(xiāo)毀。0.6.6引用程序文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和資料控制程序》金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：01.0公司概況頁(yè)次：8/201.0公司概況金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司為江蘇省武進(jìn)市湟里鎮(zhèn)鎮(zhèn)辦公司，是生產(chǎn)砂輪機(jī)和電動(dòng)工具規(guī)模較大專業(yè)公司之一，重要生產(chǎn)砂輪機(jī)、充電式電動(dòng)工具、砂光機(jī)等產(chǎn)品，具備年產(chǎn)各式砂輪機(jī)120萬(wàn)臺(tái)，電動(dòng)工具180萬(wàn)臺(tái)生產(chǎn)能力，砂輪機(jī)、砂光機(jī)、充電電鉆三大系列產(chǎn)品均已通過(guò)德國(guó)CS認(rèn)證和國(guó)際ESC認(rèn)證，并達(dá)到歐共體CE原則。公司占地面積30萬(wàn)平方米，工廠擁有固定資產(chǎn)6000多萬(wàn)元，既有職工800人，其中技術(shù)人員25名。公司自建廠三十余年以來(lái)，以其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、良好服務(wù)、有競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格和有效合伙，不斷贏得客戶信賴，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)美國(guó)、英國(guó)、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)，而砂輪生產(chǎn)和出口位居全國(guó)第一?？偨?jīng)理：電話：傳真：地址：郵編金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：02.1質(zhì)量方針頁(yè)次：9/202.1.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目的，保證顧客需求和盼望得到擬定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定，特?cái)M定我司質(zhì)量方針為：a）生產(chǎn)符合法令、法規(guī)產(chǎn)品；b）提供卓越產(chǎn)品與服務(wù)；c）善用客戶資訊作為質(zhì)量改進(jìn)方向。2.1.2本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針重要構(gòu)成某些。體現(xiàn)了滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾。2.1.3本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架，公司與質(zhì)量關(guān)于各部門(mén)應(yīng)在此基本上制定相應(yīng)質(zhì)量目的。2.1.4方針理解：a）按照IEC、GB、DL、客戶規(guī)范及公司程序規(guī)定實(shí)行作業(yè)；b）持續(xù)改進(jìn)，提高各項(xiàng)過(guò)程績(jī)效，以滿足客戶需求；c）收集客戶抱怨及客戶滿意度情報(bào)，做到持續(xù)改進(jìn)。2.1.5管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針與否持續(xù)適當(dāng)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境變化。2.1.6對(duì)質(zhì)量方針修改、批準(zhǔn)、發(fā)布都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：02.2質(zhì)量目的頁(yè)次：10/202.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目的，責(zé)成公司各部門(mén)對(duì)目的進(jìn)行恰當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的而進(jìn)行有關(guān)活動(dòng)能受到充分控制。2.2.2質(zhì)量目的與公司質(zhì)量方針相一致，在質(zhì)量方針給定框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，詳細(xì)、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)原則，通過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)。2.2.3質(zhì)量目的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品詳細(xì)特性，及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需資源、過(guò)程、文獻(xiàn)和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)承諾。2.2.4現(xiàn)階段公司質(zhì)量目的為：a）出廠檢查一次合格率：95%以上b）零部件進(jìn)廠檢查一次合格率：85%以上c）客戶滿意度：90%以上金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：03.1組織機(jī)構(gòu)頁(yè)次：11/20總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理技術(shù)副經(jīng)理銷(xiāo)售副經(jīng)理各分廠供應(yīng)科生產(chǎn)科設(shè)備科生產(chǎn)科國(guó)外銷(xiāo)售科國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售科檢驗(yàn)科質(zhì)管科計(jì)量室成品庫(kù)財(cái)務(wù)科總經(jīng)理辦公室檔案室物資庫(kù)行政組織機(jī)構(gòu)圖金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：03.2管理者代表任命書(shū)頁(yè)次：12/20為履行ISO9000質(zhì)量管理體系，經(jīng)公司研究決定，任命…….為公司管理者代表。任命期間，除既有工作職責(zé)外，必要履行如下職責(zé)：1、代表總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)按ISO9001：原則規(guī)定建立、實(shí)行并保持公司質(zhì)量管理體系。2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，涉及體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求。3、在公司范疇內(nèi)，增進(jìn)以質(zhì)量和信譽(yù)謀取市場(chǎng)，提高以“質(zhì)量第一、客戶之上、精益求精”質(zhì)量意識(shí)。4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：03．3崗位質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限頁(yè)次：13/201.總經(jīng)理職責(zé)（1）主持制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針。（2）批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。（3）指定管理者代表，配備質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)。（4）主持開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，并親自參加重大質(zhì)量活動(dòng)。（5）擬定各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和配備充分資源，保證公司質(zhì)量體系實(shí)行和維持。2.技術(shù)副廠長(zhǎng)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)新品開(kāi)發(fā)。（2）負(fù)責(zé)技術(shù)工作和檢測(cè)業(yè)務(wù)組織及指引。（3）負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)和實(shí)行質(zhì)量管理工作。（4）負(fù)責(zé)解決關(guān)于對(duì)外技術(shù)事務(wù)。（5）負(fù)責(zé)設(shè)備管理3.質(zhì)量副經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管科，承擔(dān)公司質(zhì)量體系建立和尋常管理工作保證公司質(zhì)量體系實(shí)行和維持。（2）直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況和來(lái)自顧客信息，就質(zhì)量體系方面狀況與外界聯(lián)系。（3）負(fù)責(zé)糾正和防止辦法實(shí)行和監(jiān)督工作。（4）負(fù)責(zé)質(zhì)管科組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部工作。4.生產(chǎn)副經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程組織和協(xié)調(diào)，并對(duì)過(guò)程控制實(shí)行督促。（2）負(fù)責(zé)管理部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)和質(zhì)量管理。（3）負(fù)責(zé)運(yùn)送科及尋常工作管理。（4）負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和防止辦法實(shí)行工作。5.技術(shù)副經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)質(zhì)量體系文獻(xiàn)指定和實(shí)行，規(guī)定本部門(mén)與質(zhì)量關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：03．3崗位質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限頁(yè)次：14/20（2）負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)技術(shù)原則和組織實(shí)行，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)改進(jìn)。（3）對(duì)生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維修實(shí)行監(jiān)督，保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)。6.銷(xiāo)售副經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)本部門(mén)制定有關(guān)質(zhì)量體系文獻(xiàn)，并組織實(shí)行。（2）領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)售科做好產(chǎn)品銷(xiāo)售合同評(píng)審。（3）及時(shí)做好售前服務(wù)工作，并將顧客需求和售后信息反饋給公司有關(guān)部門(mén)。7.質(zhì)管科主任職責(zé)（1）負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理組織和協(xié)調(diào)。（2）對(duì)全廠采購(gòu)、過(guò)程、產(chǎn)品中浮現(xiàn)不合格品進(jìn)行控制和處置。（3）負(fù)責(zé)對(duì)全廠質(zhì)量記錄和關(guān)于質(zhì)量資料控制保管。（4）組織并實(shí)行工廠糾正辦法跟蹤驗(yàn)證和督促。8.技術(shù)科長(zhǎng)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)工廠技術(shù)文獻(xiàn)和產(chǎn)品檢查規(guī)程編制和審核。（2）負(fù)責(zé)編制個(gè)過(guò)程作業(yè)指引書(shū)，并對(duì)各有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。（3）負(fù)責(zé)工藝文獻(xiàn)制定和更改。（4）負(fù)責(zé)關(guān)于技術(shù)方面工作協(xié)調(diào)和配合。（5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)中技術(shù)工作。9.辦公室主任職責(zé)（1）負(fù)責(zé)工廠尋常行政時(shí)務(wù)工作。（2）負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作。（3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量信息建立、組織、解決和歸檔工作。10.銷(xiāo)售科長(zhǎng)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同訂立及執(zhí)行。（2）做好顧客服務(wù)工作，建立顧客信息反饋系統(tǒng)，及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息及顧客意見(jiàn)。（3）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售中質(zhì)量問(wèn)題解決事務(wù)。11.供應(yīng)科長(zhǎng)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)采購(gòu)籌劃執(zhí)行。金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：03．3崗位質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限頁(yè)次：15/20（2）負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品管理工作。（3）負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好對(duì)分供方評(píng)估和選取，并及時(shí)反饋各分承包方質(zhì)量信息。（4）配合設(shè)備科對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)。（5）負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)保管制度，并監(jiān)督實(shí)行。12.生產(chǎn)科長(zhǎng)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)籌劃，對(duì)生產(chǎn)籌劃實(shí)行全過(guò)程進(jìn)行正常管理控制。（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程管理。（3）配合檢查科做好生產(chǎn)過(guò)程中浮現(xiàn)不合格品控制和管理。（4）負(fù)責(zé)過(guò)程不合格品處置工作。13.運(yùn)送科長(zhǎng)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)原付材料和半、成品搬運(yùn)工作。（2）負(fù)責(zé)運(yùn)送工具管理。14.設(shè)備科長(zhǎng)職責(zé)（1）對(duì)工廠生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，使其能滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。（2）負(fù)責(zé)檢查、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理。使?jié)M足產(chǎn)品測(cè)試條件所規(guī)定精度。（3）負(fù)責(zé)訂制“檢查、測(cè)量實(shí)驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程”。（4）負(fù)責(zé)訂制設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程，并督促實(shí)行。（5）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備維修工作。15.檢查科長(zhǎng)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)程、成品全過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量檢查。（2）協(xié)調(diào)不合格品解決。（3）負(fù)責(zé)檢查資料保管。金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：03.4質(zhì)量職能分派表頁(yè)次：16/20部門(mén)原則條款總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理技術(shù)副經(jīng)理銷(xiāo)售副經(jīng)理辦公室技術(shù)科質(zhì)管科銷(xiāo)售科供應(yīng)科生產(chǎn)科設(shè)備科檢查科4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定△■4.24.2.1△□□□4.2.2質(zhì)量手冊(cè)△□□□□□□4.2.3文獻(xiàn)控制△■□4.2.4記錄控制△■5管理職責(zé)5.1管理承諾△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)△■■□□5.3質(zhì)量方針△□□□□□5.4策劃話4劃5.4.1質(zhì)量目的△□□□□□5.4.2質(zhì)量管理體系策劃△■□5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通△■□□□□□5.6管理評(píng)審△■□□□□6資源管理6.1資源提供△6.2人力資源△□6.3基本設(shè)施△■6.4工作環(huán)境△■□7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃△■7.27.2.1產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)△■□□7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審△■□□7.2.3顧客溝通△■7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)■7.47.4.1采購(gòu)過(guò)程△□■□7.4.2采購(gòu)信息△■7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證△□□■7.57.5.1生產(chǎn)提供控制△□■7.5.2生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)△■□□7.5.3標(biāo)記和可追溯性△□■7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△■□□7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△□■7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置控制△■8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則△8.28.2.1顧客滿意△□■□8.2.2內(nèi)部審核△■8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量△■□□□8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量△□□■8.3不合格品控制△■8.4數(shù)據(jù)分析△■□8.58.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正辦法△□■□8.5.3防止辦法△□■□注：負(fù)責(zé)△主管■協(xié)管□金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：08．0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)次：17/208.1總則公司各有關(guān)部門(mén)應(yīng)策劃并實(shí)行所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便：證明產(chǎn)品符合性；保證質(zhì)量管理體系符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。策劃時(shí)應(yīng)擬定記錄技術(shù)及其她合用辦法需要和應(yīng)用。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意通過(guò)恰當(dāng)渠道，征詢和監(jiān)控顧客滿意度信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)一種測(cè)量。通過(guò)度析擬定顧客需求和盼望，擬定公司需改進(jìn)方面，并采用糾正和防止辦法，對(duì)實(shí)行效果還應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)發(fā)出顧客滿意度調(diào)查，按照〈顧客滿意度測(cè)量程序〉辦理。8.2.2內(nèi)部審核為保證質(zhì)量管理系統(tǒng)符合ISO9001規(guī)定，公司內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)每年執(zhí)行兩次，按照〈內(nèi)部審核程序〉辦理。審核問(wèn)題點(diǎn)發(fā)生單位按照《內(nèi)部審核程序》與《糾正及防止辦法解決程序》辦理。審核執(zhí)行成果，必要有完整記錄，按照《質(zhì)量記錄控制程序》辦理。8.2.3質(zhì)量管理系統(tǒng)監(jiān)視和測(cè)量為保證質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性，對(duì)各流程實(shí)行恰當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量，以符合顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定及質(zhì)量目的達(dá)到，按照《內(nèi)部審核程序》辦理。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量符合中華人民共和國(guó)電力部門(mén)型式實(shí)驗(yàn)規(guī)定。自原材料至產(chǎn)品、審核、服務(wù)（客訴、滿意度調(diào)查）等各階段執(zhí)行作業(yè)流程監(jiān)督與測(cè)量，按照《進(jìn)廠檢查控制程序》、《制程檢查控制程序》、《出廠檢查控制程序》辦理，其記錄應(yīng)能顯示放行負(fù)責(zé)人員。c.產(chǎn)品必要完畢所規(guī)定各階段監(jiān)督和測(cè)量并且成果符合規(guī)定，否則不可進(jìn)行產(chǎn)品放行及服務(wù)提供，除非其她方式經(jīng)有關(guān)授權(quán)核準(zhǔn)或可行時(shí)需由顧客核準(zhǔn)。金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：08.0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)次：18/208.3不合格品控制8.3.1公司編制不合格品控制程序，明確不合格品處置關(guān)于職責(zé)和權(quán)限，保證不符合產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，按照《發(fā)生不合格時(shí)解決程序》及《糾正及防止辦法解決程序》辦理，以防止非預(yù)期使用或交付。8.3.2質(zhì)管科組織與關(guān)于部門(mén)協(xié)商，對(duì)不合格品做如下之一處置：采用糾正辦法（返工、返修），消除發(fā)現(xiàn)不合格；特別采用：經(jīng)質(zhì)量副經(jīng)理批準(zhǔn)，恰當(dāng)時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；報(bào)廢或拒收，防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用。8.3.3質(zhì)管科應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采用任何辦法記錄，涉及所批準(zhǔn)特別采用記錄。8.3.4質(zhì)管科應(yīng)對(duì)糾正后產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定。8.3.5當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，得到客戶投訴、抱怨時(shí)，按照《售后服務(wù)管理程序》《發(fā)生不合格時(shí)解決程序》及《糾正及防止辦法解決程序》辦理。8.4數(shù)據(jù)分析對(duì)客戶投訴與抱怨按照《售后服務(wù)管理程序》辦理，并提出記錄數(shù)據(jù)以符合產(chǎn)品規(guī)定;按照〈數(shù)據(jù)收集、記錄解決程序〉對(duì)制程與產(chǎn)品特性及售后服務(wù)應(yīng)加以有效控制，并建立記錄資料分析辦法與圖表，以有效監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量變異;為使供應(yīng)商提供零部件質(zhì)量與服務(wù)能持續(xù)符合公司規(guī)定，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、交貨期等項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審原則與辦法，按照《采購(gòu)與供應(yīng)商管理程序》辦理。8.5改進(jìn)8.5.1各部門(mén)通過(guò)質(zhì)量方針和目的貫徹過(guò)程、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法實(shí)行、管理評(píng)審成果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，擬定需要改進(jìn)方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配備及環(huán)境質(zhì)量改進(jìn)等），質(zhì)管部科協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)籌劃,報(bào)各部門(mén)部長(zhǎng)審批后予以實(shí)行。金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：08.0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)次：19/208.5.2糾正辦法對(duì)于存在不合格采用糾正辦法，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生。糾正辦法應(yīng)與所遇到不合格影響限度相適應(yīng)。公司編制《糾正及防止辦法解決程序》，對(duì)糾正辦法規(guī)定如下方面規(guī)定：不良與否鑒定（涉及顧客投訴）;不良因素鑒定;評(píng)估糾正辦法需求，與保證防止再發(fā)生;擬定和實(shí)行所需辦法；記錄所采用辦法成果；確認(rèn)所采用糾正辦法實(shí)行狀況。8.5.3防止辦法為了消除潛在不良因素發(fā)生，按照《糾正及防止辦法解決程序》采用防止辦法，防止辦法應(yīng)與潛在問(wèn)題影響相符。防止辦法程序應(yīng)界定下列各項(xiàng)規(guī)定：潛在不良鑒定；潛在不良因素鑒定；評(píng)估防止辦法需求，以防止不符合發(fā)生；擬定并實(shí)行所需辦法；記錄所采用辦法成果；確認(rèn)所采用防止辦法實(shí)行狀況。8.6有關(guān)文獻(xiàn)《售后服務(wù)管理程序》《內(nèi)部審核程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《進(jìn)廠檢查控制程序》《制程檢查控制程序》《發(fā)生不合格時(shí)解決程序》《采購(gòu)與供應(yīng)商管理程序》金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行版本：A修改碼：08.0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)次：20/20《數(shù)據(jù)收集、記錄解決用程序》《糾正辦法控制程序》《防止辦法控制程序》《出廠檢查控制程序》質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編碼：JD/QP8.5.2-A糾糾正措施實(shí)施文件現(xiàn)行版本：A修改嗎：0受控號(hào)：01編制：1月13日審核：1月13日批準(zhǔn)：1月13日1月20日發(fā)布1月30日實(shí)行金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)糾正辦法實(shí)行程序編碼：JD/QP8.5.2-A現(xiàn)行版本：A修改碼：0第1頁(yè)共5頁(yè)1目辨認(rèn)并分析存在不合格，采用辦法消除現(xiàn)存不合格因素，防止不合格再發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和自我完善，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增進(jìn)顧客滿意。2范疇本程序合用于我司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)不合格品所采用糾正辦法控制管理。3職責(zé)3.1質(zhì)量副經(jīng)理負(fù)責(zé)糾正辦法實(shí)行和監(jiān)督工作。3.2各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正辦法實(shí)行和監(jiān)督工作。3.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織并實(shí)行工廠糾正辦法跟蹤驗(yàn)證和督促。4工作程序4.1對(duì)存在不合格因素采用糾正辦法，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)與所遇到不合格影響限度相適應(yīng)。4.2辨認(rèn)和評(píng)價(jià)不合格4.2.1各部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程，涉及產(chǎn)品、過(guò)程和體系不合格進(jìn)行辨認(rèn)和評(píng)價(jià)。辨認(rèn)和評(píng)價(jià)范疇涉及：內(nèi)部審核、顧客或第三方審核發(fā)現(xiàn)不合格；管理評(píng)審提出不合格；產(chǎn)品或過(guò)程質(zhì)量浮現(xiàn)重大問(wèn)題或未達(dá)到我司預(yù)定目的；顧客抱怨、投訴或不滿意信息；不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目的或體系文獻(xiàn)狀況；其他關(guān)于信息分析成果等。4.2.2辨認(rèn)和評(píng)價(jià)職責(zé)質(zhì)量副經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)對(duì)體系審核、管理評(píng)審、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的或體系文獻(xiàn)方面不合格進(jìn)行辨認(rèn)和評(píng)價(jià)。質(zhì)管科組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行辨認(rèn)和評(píng)價(jià)。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)所屬部門(mén)體系、產(chǎn)品、過(guò)程、顧客滿意度監(jiān)控成果以及顧客投訴、抱怨因素進(jìn)行辨認(rèn)和評(píng)價(jià)。d)各關(guān)于人員將辨認(rèn)、評(píng)價(jià)成果記錄在“糾正辦法控制單”“不合格事實(shí)”欄中，簽名確認(rèn)。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)糾正辦法實(shí)行程序編碼：JD/QP8.5.2-A現(xiàn)行版本：A修改碼：0第2頁(yè)共5頁(yè)4.3糾正辦法4.3.1擬定不合格因素內(nèi)部審核、顧客審核、認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核或管理評(píng)審提出不符合項(xiàng)，由質(zhì)管科調(diào)查、分析不合格因素，擬定責(zé)任部門(mén)，將調(diào)查分析成果記錄中“糾正辦法控制單”“因素分析及責(zé)任部門(mén)”欄中。產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題、引起顧客抱怨、批量或重大返工、返修、報(bào)廢以及重復(fù)浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)由有關(guān)職能部門(mén)及時(shí)書(shū)面報(bào)告，總工程師組織有關(guān)部門(mén)調(diào)查、分析不合格因素，擬定責(zé)任部門(mén)，將調(diào)查分析成果記錄中“糾正/防止辦法控制單”“因素分析及責(zé)任部門(mén)”欄中。對(duì)產(chǎn)品性能影響不大、不會(huì)引起顧客大投訴或抱怨、生產(chǎn)中偶爾浮現(xiàn)問(wèn)題以及責(zé)任部門(mén)明確且能自行及時(shí)糾正不合格，由責(zé)任部門(mén)查明不合格因素糾正到位即可，不規(guī)定填寫(xiě)“糾正/防止辦法控制單”。4.3.2評(píng)價(jià)糾正辦法需求質(zhì)量管理體系審核出具“不符合項(xiàng)報(bào)告”和管理評(píng)審報(bào)告提出不合格應(yīng)制定糾正辦法。質(zhì)量方針、質(zhì)量目的或體系文獻(xiàn)方面不合格，由質(zhì)量副經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)糾正辦法需求。不合格品評(píng)審中質(zhì)量副經(jīng)理提出需要采用糾正辦法，或者產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題、批量或重大返工、返修、報(bào)廢以及重復(fù)浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定糾正辦法。引起顧客抱怨、對(duì)我司產(chǎn)品或服務(wù)方面不滿意由銷(xiāo)售副經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)糾正辦法需求。糾正辦法需求評(píng)價(jià)成果規(guī)定采用糾正辦法，由質(zhì)量副經(jīng)理貫徹責(zé)任部門(mén)制定所需糾正辦法。4.3.3制定并實(shí)行所需糾正辦法質(zhì)量管理體系審核出具“不符合項(xiàng)報(bào)告”，各責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)行所需糾正辦法，并將糾正辦法記錄在“不符合項(xiàng)報(bào)告”“糾正辦法”欄中，同步在“受審核方”處簽名。產(chǎn)品或其實(shí)現(xiàn)過(guò)程不合格需采用糾正辦法，由責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)行所需糾正辦法，責(zé)任部門(mén)將糾正辦法記錄在“糾正辦法控制單”“糾正辦法”欄中。管理評(píng)審、顧客投訴、抱怨或不滿意需要采用糾正辦法時(shí)，責(zé)任部門(mén)可填寫(xiě)“糾正辦法控制單”，或以其她文字形式制定并實(shí)行所需糾正辦法。4.3.4糾正辦法有效性評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)糾正辦法實(shí)行程序編碼：JD/QP8.5.2-A現(xiàn)行版本：A修改碼：0第3頁(yè)共5頁(yè)質(zhì)量管理體系審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的以及體系文獻(xiàn)方面其他不合格所采用糾正辦法有效性由管理者代表指定人員跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證成果記錄在“不符合項(xiàng)報(bào)告”“跟蹤驗(yàn)證”欄中，簽名確認(rèn)。產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程不合格由質(zhì)管科對(duì)所采用糾正辦法有效性跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證成果記錄在“糾正/防止辦法控制單”“驗(yàn)證成果”欄中，簽名確認(rèn)。管理評(píng)審、顧客投訴、抱怨或不滿意需要采用糾正辦法時(shí)，填寫(xiě)“糾正辦法控制單”或以其他文字形式制定并實(shí)行所需糾正辦法，由質(zhì)量副經(jīng)理和銷(xiāo)售副經(jīng)理指定人員跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證成果記錄在相應(yīng)文獻(xiàn)上。4.4對(duì)于富有成效糾正辦法，由各有關(guān)部門(mén)作出永久更改。文獻(xiàn)更改時(shí)按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行控制管理。4.5實(shí)行糾正辦法和防止辦法部門(mén)應(yīng)記錄所采用糾正/防止辦法成果并按《記錄控制程序》進(jìn)行控管。5有關(guān)文獻(xiàn)文獻(xiàn)控制程序記錄控制程序管理評(píng)審程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序不合格品控制程序附：糾正辦法流程圖糾正辦法控制單質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)糾正辦法實(shí)行程序編碼：JD/QP8.5.2-A現(xiàn)行版本：A修改碼：0第4頁(yè)共5頁(yè)不合格發(fā)生不合格發(fā)生分析和擬定不合格因素制定糾正辦法評(píng)審糾正辦法糾正辦法確認(rèn)批準(zhǔn)組織實(shí)行實(shí)行監(jiān)控效果驗(yàn)證辦法評(píng)價(jià)糾正措施流程圖質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)糾正辦法實(shí)行程序編碼：JD/QP8.5.2-A現(xiàn)行版本：A修改碼：0第5頁(yè)共5頁(yè)存在不合格事實(shí)及責(zé)任部門(mén)：填表人：因素分析：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：采用糾正辦法：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：管理者代表：完畢狀況：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：驗(yàn)證成果：驗(yàn)證人：備注：糾正措施控制單金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系三級(jí)文獻(xiàn)1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編寫(xiě)規(guī)則現(xiàn)行版本：A1/11修改碼：01

目和范疇為規(guī)范我司各部門(mén)編寫(xiě)環(huán)境和質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)（手冊(cè)除外）辦法，保證文獻(xiàn)格式一致性，特制定本規(guī)則。2

規(guī)定IS0事務(wù)局和各職能部門(mén)編寫(xiě)公司環(huán)境和質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)及其他有關(guān)文獻(xiàn)格式都必要符合本規(guī)則規(guī)定，并自行對(duì)文獻(xiàn)排版和格式進(jìn)行校驗(yàn)、核對(duì)。3

工作程序3.1

正文編寫(xiě)3.1.1

文獻(xiàn)原則上采用W0rd格式編寫(xiě)，文獻(xiàn)內(nèi)容字體采用宋體，字號(hào)采用小四。注：內(nèi)容涉及章標(biāo)題、條標(biāo)題、條文內(nèi)容、章和條編號(hào)、表、表編號(hào)、表題、頁(yè)眉和頁(yè)腳，條文注除外。3.1.2

文獻(xiàn)首頁(yè)正文前插入表格，內(nèi)容包括公司名稱、文獻(xiàn)名稱、文獻(xiàn)編號(hào)、版本/修改狀態(tài)、發(fā)放編號(hào)、制定日期、實(shí)行日期、修改日期、起草、審核/批準(zhǔn)、受控狀態(tài)等必要要素，其編排格式參見(jiàn)附錄1〈文獻(xiàn)編寫(xiě)模板〉。3.1.3

文獻(xiàn)編寫(xiě)過(guò)程中浮現(xiàn)數(shù)字一律使用中文，不能使用阿拉伯?dāng)?shù)字，引用文獻(xiàn)中章、條編號(hào)、表和附錄編號(hào)、表中數(shù)字、物理量表達(dá)除外；但物理單位必要使用中文表達(dá)，不能使用字母和符號(hào)。如“兩人”不能寫(xiě)成“2人”，“3米”不能寫(xiě)成“3m”。3.1.4

文獻(xiàn)中提及或引用文獻(xiàn)所有使用雙書(shū)名號(hào)“《》”表達(dá)，記錄則所有使用單書(shū)名號(hào)“〈〉”表達(dá)，并在有關(guān)文獻(xiàn)列表和記錄列表名稱前標(biāo)上其編號(hào)。3.2

頁(yè)眉和頁(yè)腳編寫(xiě)3.2.1

文獻(xiàn)從第二頁(yè)開(kāi)始在每頁(yè)頁(yè)眉位置編排文獻(xiàn)名稱和編號(hào)，文獻(xiàn)名稱左端頂格，文獻(xiàn)編號(hào)右端頂格，分別與正文內(nèi)容左右對(duì)齊；頁(yè)眉與正文以細(xì)橫直線隔開(kāi)。3.2.2

文獻(xiàn)從第二頁(yè)開(kāi)始在每頁(yè)頁(yè)腳居中位置用阿拉伯?dāng)?shù)字編排頁(yè)碼，文獻(xiàn)首頁(yè)不編頁(yè)碼。

示例：“第2頁(yè)□共3頁(yè)”，“□”為半角狀態(tài)下一種空格。3.3

章、條編排、編號(hào)和分層金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系三級(jí)文獻(xiàn)1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編寫(xiě)規(guī)則現(xiàn)行版本：A2/11修改碼：03.3.1

文獻(xiàn)章、條編號(hào)采用阿拉伯?dāng)?shù)字，數(shù)字之間用下腳點(diǎn)“.”隔開(kāi)，頂格起排，編號(hào)與標(biāo)題（或內(nèi)容文字）之間空一種中文間隙；條內(nèi)容回行時(shí)頂格起排。3.3.2

文獻(xiàn)章與章之間空一行；同一層次和不同層次條之間不空行。3.3.3

當(dāng)文獻(xiàn)章節(jié)之下只有一種同一層次條，則該條不編號(hào)，并空兩個(gè)中文起排，回行時(shí)頂格起排。3.3.4

文獻(xiàn)條（涉及條標(biāo)題在內(nèi)）最多分四個(gè)層次，第一至第三層次條編號(hào)分別表達(dá)為“1.1”、“1.1.1”和“1.1.1.1”，第四層次條編號(hào)以大寫(xiě)英文字母“A”開(kāi)始加右側(cè)半圓括號(hào)“)”表達(dá)。示例：A)。3.4

表使用、編排和編號(hào)3.4.1

如果用表提供信息更有助于文獻(xiàn)理解，則宜使用表，但每個(gè)表在條文中均應(yīng)明確提及；不容許表中有表，也不容許將表再細(xì)分為次級(jí)表。3.4.2

使用阿拉伯?dāng)?shù)字從“1”開(kāi)始對(duì)文獻(xiàn)中表進(jìn)行持續(xù)編號(hào)，表編號(hào)與章、條編號(hào)無(wú)關(guān)，“表”與數(shù)字“X”之間無(wú)空格，也無(wú)其他符號(hào)，如“表1”。3.4.3

只有一種表時(shí)，也應(yīng)標(biāo)為“表1”。3.4.4

每個(gè)表宜有表題（即表名稱），表題應(yīng)置于表編號(hào)之后，表編號(hào)和表題之間空一種中文間隙，并置于表上方居中位置。3.4.5

一種獨(dú)立文獻(xiàn)中有無(wú)表題應(yīng)統(tǒng)一。3.5

條文中注編寫(xiě)條文“注”采用小五字號(hào)黑體編寫(xiě)，空兩個(gè)中文起排，回行時(shí)與“注：”背面釋文對(duì)齊。示例：注：×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××3.6

示例編寫(xiě)3.6.1

每條示例另起一行空兩個(gè)中文起排。3.6.2

“示例：”和“示例X：”可單獨(dú)占一行，也可以與示例內(nèi)容接排。3.6.3

文字類示例回行時(shí)頂格排。金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系三級(jí)文獻(xiàn)1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編寫(xiě)規(guī)則現(xiàn)行版本：A3/11修改碼：03.7

公式編寫(xiě)3.7.1

文獻(xiàn)中公式應(yīng)另起一行居中排放。3.7.2

較長(zhǎng)公式應(yīng)盡量在“=”、“+”或“-”等符號(hào)處回行。3.7.3

公式中分?jǐn)?shù)線橫線，其長(zhǎng)短要分清，重要橫線應(yīng)與等號(hào)取平。3.7.4

有編號(hào)公式，編號(hào)應(yīng)右端對(duì)齊，公式與編號(hào)之間用“……”連接。3.7.5

公式中所要解釋符號(hào)按先左后右，先上后下順序分行左起空兩個(gè)中文編排，再用破折號(hào)與釋文連接，上下行破折號(hào)對(duì)齊，回行時(shí)與上一行釋文對(duì)齊。3.8

附錄編寫(xiě)3.8.1

每一種附錄應(yīng)另起一頁(yè)，即附錄不能與正文編寫(xiě)在同一頁(yè)上。3.8.2

當(dāng)有各種附錄時(shí)，各個(gè)附錄普通另起一頁(yè)編排。3.9

有關(guān)（參照）文獻(xiàn)編寫(xiě)3.9.1

有關(guān)（參照）文獻(xiàn)中所列文獻(xiàn)均應(yīng)空兩個(gè)中文起排，回行時(shí)頂格排，每個(gè)文獻(xiàn)之后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。3.9.2

有關(guān)（參照）文獻(xiàn)中所列文獻(xiàn)編號(hào)與名稱之間空一種中文間隙。3.10

記錄編寫(xiě)參照本文3.9規(guī)則進(jìn)行編寫(xiě)。3.11

終結(jié)線編排3.11.1

終結(jié)線為居中粗實(shí)線，長(zhǎng)度為版面寬度四分之一（3.7厘米）。3.11.2

終結(jié)線應(yīng)排在文獻(xiàn)最后一種條文之后空一行位置。3.11.3

終結(jié)線不能另起一頁(yè)編排。3.12

文獻(xiàn)幅面

文獻(xiàn)采用GB/T788-1999《圖書(shū)和雜志開(kāi)本及其幅面尺寸》規(guī)定A系列規(guī)格A4幅面（210mm×297mm）。4

參照文獻(xiàn)GB/T1.1-

《原則化工作導(dǎo)則

第1某些：原則構(gòu)造和編寫(xiě)規(guī)則》GB/T788-1999

《圖書(shū)和雜志開(kāi)本及其幅面尺寸》金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系三級(jí)文獻(xiàn)2質(zhì)量體系貫標(biāo)實(shí)行籌劃書(shū)現(xiàn)行版本：A4/11修改碼：01、目為了更好地增進(jìn)和實(shí)當(dāng)前新運(yùn)營(yíng)機(jī)制條件下對(duì)我廠管理質(zhì)量體系文獻(xiàn)策劃、梳理、編寫(xiě)、內(nèi)科審核、尋常運(yùn)營(yíng)檢查和實(shí)行工作，制定切實(shí)可行內(nèi)科貫標(biāo)實(shí)行管理籌劃，實(shí)現(xiàn)公司更向著強(qiáng)化基本、提高效能、突出特色、布滿活力等詳細(xì)工作需求。2、范疇依照金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司貫標(biāo)工作統(tǒng)一科署以及《產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)科監(jiān)控籌劃》規(guī)定：各廠企管科門(mén)也應(yīng)每季對(duì)本廠實(shí)行狀況進(jìn)行一次內(nèi)科審核，若發(fā)生質(zhì)量事故或顧客抱怨較集中時(shí)則應(yīng)增長(zhǎng)審核頻次。結(jié)合IS09001質(zhì)量原則體系規(guī)定和公司貫標(biāo)管理詳細(xì)工作實(shí)際。3、工作思路在金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司貫標(biāo)工作統(tǒng)一科署下，進(jìn)一步完善公司新運(yùn)營(yíng)機(jī)制條件下貫標(biāo)管理工作，增進(jìn)公司年度貫標(biāo)工作目的和IS09001質(zhì)量原則體系有效性實(shí)現(xiàn)。4、工作目的4.1、全員理解掌握公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和我廠質(zhì)量目的。實(shí)現(xiàn)全員對(duì)公司質(zhì)量方針、公司和我廠質(zhì)量目的熟知限度達(dá)到100％。公司質(zhì)量方針得到完全貫徹貫徹，公司和我廠以及各科門(mén)質(zhì)量目的得到較好實(shí)現(xiàn)。4.2、增進(jìn)公司內(nèi)審人員對(duì)原則領(lǐng)略限度，增強(qiáng)內(nèi)審人員內(nèi)審技巧。內(nèi)審人員培訓(xùn)考核合格率達(dá)到100％。參加內(nèi)科組織年度內(nèi)審工作達(dá)到100％。4.3、增進(jìn)公司貫標(biāo)管理持續(xù)改進(jìn)，增長(zhǎng)公司內(nèi)科審核頻次。年度組織內(nèi)科審核4次。4.4、不斷增進(jìn)提高公司貫標(biāo)效率。實(shí)現(xiàn)年度在第二方審核時(shí)不符合項(xiàng)低于15項(xiàng)。在第三方審核時(shí)不合格項(xiàng)低于5個(gè)，嚴(yán)重不合格項(xiàng)為0。金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系三級(jí)文獻(xiàn)2質(zhì)量體系貫標(biāo)實(shí)行籌劃書(shū)現(xiàn)行版本：A5/11修改碼：05、工作和詳細(xì)辦法安排貫標(biāo)工作和詳細(xì)辦法重要以開(kāi)展體系培訓(xùn)與宣貫、體系審核和尋常工作以及其他活動(dòng)等方面。各項(xiàng)工作詳細(xì)實(shí)行和時(shí)間安排見(jiàn)附表5.1、體系培訓(xùn)與宣貫工作籌劃5.1.1、年度廠科開(kāi)展一次宣貫公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和本廠各科門(mén)體系文獻(xiàn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過(guò)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，增進(jìn)全員對(duì)質(zhì)量方針得到完全貫徹，質(zhì)量目的分解與實(shí)行達(dá)到廠科目的。并由此增進(jìn)提高全員產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)、糾正以往不良行為習(xí)慣、不斷提高生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝質(zhì)量執(zhí)行能力。5.1.2、每季度各科門(mén)（車(chē)間）運(yùn)用金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司0A平臺(tái)或廠宣傳欄或本科門(mén)（車(chē)間）版報(bào)等進(jìn)行宣傳和報(bào)道。反映本科門(mén)貫標(biāo)動(dòng)態(tài)和意見(jiàn)建議。5.1.3、擬在9月份外請(qǐng)專家對(duì)本廠中層干科和內(nèi)審員進(jìn)行貫標(biāo)培訓(xùn)。5.1.4、組織關(guān)于人員參加中煙公司安排培訓(xùn)。5.1.5、組織開(kāi)展科門(mén)（車(chē)間）或內(nèi)審員主導(dǎo)特色課題展示與培訓(xùn)。一是視狀況安排砂輪工藝原則執(zhí)行、工藝質(zhì)量管理、生產(chǎn)設(shè)備或裝備、在線檢測(cè)與品檢、計(jì)量具器等操作使用與維護(hù)方面改進(jìn)、現(xiàn)場(chǎng)工藝測(cè)試或小改小革、質(zhì)量月、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作比武勞動(dòng)競(jìng)賽、QC活動(dòng)等成果展示。由此增進(jìn)工藝質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)、增進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備或裝備設(shè)施、在線檢測(cè)與品檢儀器、計(jì)量具器性能完好，提高在線人機(jī)物料使用水平。二是選取某些內(nèi)審有特色或有針對(duì)性課題培訓(xùn)，以此增強(qiáng)各類技術(shù)人員或內(nèi)審人員之間交流與合伙能力。5.2、實(shí)行審核籌劃5.2.1、質(zhì)管科每季組織有關(guān)職能科門(mén)開(kāi)展有關(guān)過(guò)程(設(shè)計(jì)、設(shè)備管理、生產(chǎn)、人力資源、體系管理、倉(cāng)儲(chǔ))內(nèi)科審核一次，全年共四次。詳細(xì)審核范疇：第一次審核6.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、7.6；第二次審核4.2.3，4.2.4，5.6，8.2.2，8.2.3，8.4，8.5；金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系三級(jí)文獻(xiàn)2質(zhì)量體系貫標(biāo)實(shí)行籌劃書(shū)現(xiàn)行版本：A6/11修改碼：0第三次審核7.1，7.4.3，7.5.2，7.5.3，8.2.4，8.3；第四次全過(guò)程、全科門(mén)。年度擬通過(guò)外請(qǐng)專家到廠對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行貫標(biāo)培訓(xùn)同步，邀請(qǐng)專家指引本廠內(nèi)審員開(kāi)展內(nèi)審檢查，以提高各級(jí)人員質(zhì)量意識(shí)和文獻(xiàn)執(zhí)行效果，增進(jìn)內(nèi)審人員對(duì)原則純熟限度，增強(qiáng)內(nèi)審技巧。5.2.2、９月份在管代組織指引規(guī)定下開(kāi)展一次文獻(xiàn)評(píng)審。5.2.3、積極配合金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司組織開(kāi)展各項(xiàng)體系審核。年終廠科組織開(kāi)展一次管理評(píng)審會(huì)議。5.3、貫標(biāo)活動(dòng)籌劃5.3.1、公司各科門(mén)按照金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司貫標(biāo)工作統(tǒng)一科署和規(guī)定，結(jié)合IS09001質(zhì)量原則體系規(guī)定和公司詳細(xì)實(shí)際，一季度對(duì)本科門(mén)文獻(xiàn)進(jìn)行一次全面梳理與修訂。5.3.2、擬在4月份組織一次質(zhì)量體系知識(shí)競(jìng)賽。5.3.3、尋常工作檢查與年度考核。尋常工作檢查重要是檢查各次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整治效果。以此不斷增進(jìn)我廠貫標(biāo)工作效率。年度考核重要是根據(jù)《貫標(biāo)工作考核辦法》對(duì)各科門(mén)和內(nèi)審員貫標(biāo)工作考核評(píng)價(jià)。5.4、重要人力資源廠科和各科門(mén)領(lǐng)導(dǎo)注重，特別是在管代直接領(lǐng)導(dǎo)下，以企管科門(mén)組織牽頭、各科門(mén)重要負(fù)責(zé)人，詳細(xì)分管貫標(biāo)中層和科門(mén)內(nèi)審員肩負(fù)公司質(zhì)量目的分解和提出實(shí)行完畢目的重任。5.5、資金保證貫標(biāo)費(fèi)用列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用資金支付預(yù)算。附表：各項(xiàng)工作詳細(xì)實(shí)行和時(shí)間安排-1-13金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系三級(jí)文獻(xiàn)2質(zhì)量體系貫標(biāo)實(shí)行籌劃書(shū)現(xiàn)行版本：A7/11修改碼：0質(zhì)管科貫標(biāo)各項(xiàng)工作詳細(xì)實(shí)行和時(shí)間安排表：序號(hào)工作內(nèi)容實(shí)行進(jìn)度人員安排完畢狀況1編制度貫標(biāo)工作籌劃并報(bào)至質(zhì)管科1月15日各部門(mén)2各科門(mén)出一期板報(bào)或?qū)憟?bào)道進(jìn)行貫標(biāo)宣傳各科門(mén)組織內(nèi)科培訓(xùn)2月底2月底各部門(mén)質(zhì)管科組織3組織一次內(nèi)科審核(籌劃見(jiàn)附表)下發(fā)質(zhì)量體系知識(shí)竟賽方案、資料3月底3月底質(zhì)管科質(zhì)管科4各科門(mén)報(bào)一季度質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況組織質(zhì)量體系知識(shí)竟賽4月初4月底各部門(mén)質(zhì)管科組織5參加公司安排培訓(xùn)（待定）安排貫標(biāo)培訓(xùn)(籌劃見(jiàn)附表)5月（待定）6各科門(mén)對(duì)半年來(lái)貫標(biāo)狀況進(jìn)行總結(jié)接受第三方審核6月底(待定)各部門(mén)7各科門(mén)報(bào)二季度質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況組織一次內(nèi)科審核(籌劃見(jiàn)附表)7月初7月15日各部門(mén)質(zhì)管科組織8接受第二方審核各科門(mén)組織內(nèi)科培訓(xùn)(待定)8月質(zhì)檢科各科部9組織進(jìn)行文獻(xiàn)評(píng)審9月10日管代組織安排貫標(biāo)培訓(xùn)（待定）(籌劃見(jiàn)附表)組織一次內(nèi)科審核(籌劃見(jiàn)附表)9月上旬9月20日內(nèi)審員金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系三級(jí)文獻(xiàn)2質(zhì)量體系貫標(biāo)實(shí)行籌劃書(shū)現(xiàn)行版本：A8/11修改碼：010各科門(mén)報(bào)三季度質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況各科門(mén)出一期板報(bào)或?qū)憟?bào)道進(jìn)行貫標(biāo)宣傳10月初10月中旬各部門(mén)各部門(mén)11組織一次內(nèi)科審核(籌劃見(jiàn)附表)11月15日廠內(nèi)審小組接受第二方審核各科門(mén)報(bào)貫標(biāo)總結(jié)11月20日11月底質(zhì)管科各科門(mén)12各科門(mén)報(bào)四季度質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況各科門(mén)對(duì)度貫標(biāo)工作進(jìn)行總結(jié)12月30日12月20日各科門(mén)各科門(mén)管理評(píng)審12月25日各科門(mén)總結(jié)一年貫標(biāo)工作，按照貫標(biāo)考核辦法評(píng)出貫標(biāo)先進(jìn)單位、個(gè)人貫標(biāo)知識(shí)、動(dòng)態(tài)進(jìn)行宣傳12月30日月底質(zhì)管科各科門(mén)13制定下一年度貫標(biāo)工作籌劃12月30日內(nèi)審員金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系三級(jí)文獻(xiàn)3質(zhì)量管理體系內(nèi)審籌劃現(xiàn)行版本：A9/11修改碼：0一、審核目擬定我公司質(zhì)量管理體系與否符合IS09001-原則規(guī)定，質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)與否得到有效執(zhí)行，驗(yàn)證我公司質(zhì)量活動(dòng)和關(guān)于成果與否符共籌劃安排，并通過(guò)實(shí)行糾正和防止辦法進(jìn)一步提高我局質(zhì)量管理體系有效性和符合性。二、審核根據(jù)審核根據(jù)IS09001-原則、我公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)及有關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)原則。三、審核范疇金鼎電動(dòng)工具集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系第一批內(nèi)審單位：質(zhì)管科、財(cái)務(wù)科、人事資源科。四、審核辦法及內(nèi)容審核辦法有現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問(wèn)、抽查文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查重要是檢查基本設(shè)施、儀器設(shè)備、工作環(huán)境等與否符合規(guī)定；詢問(wèn)重要是理解職工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、崗位職責(zé)、工作程序和質(zhì)