誠信因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表

誠信因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表,,,,,,,,,

部門：質(zhì)量控制部日期：20220801識(shí)別評(píng)價(jià)人:,,,,,,,,,

序號(hào),過程名稱,因素類別,因素分析,失信表現(xiàn),失信結(jié)果,控制措施,失信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析,,是否重大

,,,,,,,可能性,嚴(yán)重性,

2,質(zhì)量控制與評(píng)定管理過程,制度履行,熟知國家各項(xiàng)法律法規(guī),對(duì)國家各項(xiàng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不夠了解,未審核出使用違規(guī)原料,及時(shí)獲取、更新相關(guān)法律法規(guī)及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),不可能,嚴(yán)重,否

,,,記錄控制程序,記錄不全或遺失,影響產(chǎn)品進(jìn)隊(duì)和質(zhì)量,培訓(xùn)、考核,極少,一般,否

,,,設(shè)備管理辦法,不按管理辦法進(jìn)行采購或自制,設(shè)備不匹配，影響檢驗(yàn)進(jìn)度、質(zhì)量,培訓(xùn)、考核,極少,一般,否

,,人員結(jié)構(gòu),從業(yè)人員需要誠信守信,隱瞞個(gè)人及工作情況,人員誠信度不夠,從業(yè)人員簽署協(xié)議,極少,一般,否

,,,從業(yè)人員需要保守機(jī)密,泄露配方等核心機(jī)密,公司機(jī)密外泄,從業(yè)人員簽署保密協(xié)議,極少,一般,否

,,,所有的人員是否具備專業(yè)素質(zhì),不符合崗位職責(zé),不具備專業(yè)素質(zhì),依據(jù)人力資源管理制度規(guī)定，對(duì)人員進(jìn)行定期考核,極少,一般,否

,,環(huán)境設(shè)施,是否具備各項(xiàng)專業(yè)設(shè)備,不明確是否具有各項(xiàng)專業(yè)設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量控制無法順利開展,建立設(shè)備管理檔案,極少,一般,否

,,,公司缺少誠信氛圍,工作情況反映不真實(shí),從業(yè)人員誠信度差,建設(shè)誠信企業(yè)文化,極少,一般,否

,,信息溝通,產(chǎn)品測(cè)試及量產(chǎn)前與研發(fā)部門溝通，確定工藝流程與參數(shù),不及時(shí)進(jìn)行研發(fā)部門溝通，并進(jìn)行測(cè)試。,工藝流程及技術(shù)參數(shù)不符合要求,無法保證產(chǎn)品質(zhì)量,極少,一般,否

,,,內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)擬草完成，投入使用前未交有關(guān)部門審核,未經(jīng)有關(guān)部門審核直接使用內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量無控制標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)受控,極少,一般,否

注：此表為企業(yè)各部門進(jìn)行誠信因素識(shí)別的思路用表，各部門應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)、崗位職責(zé)進(jìn)行細(xì)化，找