食品有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)草稿樣本

食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度前言為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理實(shí)際狀況編制本《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》?！妒称焚|(zhì)量安全管理規(guī)章制度》詳細(xì)闡明了我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是指引公司建立并實(shí)行管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則；是我司開展質(zhì)量安全活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，實(shí)行質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)。文獻(xiàn)發(fā)布實(shí)行必將對(duì)我司質(zhì)量管理再上一種新臺(tái)階具備重要意義。目錄01頒布令…………0402質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書……0503質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目的……………0604治理構(gòu)造圖……………………0805食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度管理規(guī)定………0906質(zhì)量管理體系…………………1007部門職責(zé)、權(quán)限………………1208各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格規(guī)定……………1609質(zhì)量機(jī)構(gòu)及職責(zé)制考核辦法………………2610文獻(xiàn)管理制度…………………2911員工培訓(xùn)管理制度……………3212人員管理制度…………………3413從業(yè)人員健康管理制度………4014檔案管理制度…………………4215原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證制度………4416生產(chǎn)過程安全管理制度………4717生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法………5018不符合管理辦法………………5119食品添加劑使用管理規(guī)定……5620產(chǎn)品防護(hù)和交付控制制度……5921倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)送管理制度…………6222過程檢查管理制度……………6423核心環(huán)節(jié)控制管理辦法………6624出廠檢查制度…………………6925委托檢查管理辦法……………7126檢測(cè)設(shè)備管理制度……………7227不安全食品召回制度…………7528消費(fèi)者投訴管理制度…………7929廠區(qū)管理實(shí)行辦法……………8230車間管理實(shí)行辦法……………8331生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行管理辦法………8532監(jiān)視和測(cè)量裝置控制制度……8733食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度……………8934食品安全事故處置方案………91江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—01文獻(xiàn)名稱頒布令版本狀態(tài)A/0該手冊(cè)詳細(xì)闡明了公司質(zhì)量方針和目的，是指引我司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則；是我司開展安全質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目的，實(shí)行質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自05月27日實(shí)行，我司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。此文獻(xiàn)是結(jié)合我司實(shí)際狀況，編制完畢第一版《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》。江西新綠食品有限公司董事長(zhǎng)：二○一六年五月二十七日江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—02文獻(xiàn)名稱質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書版本狀態(tài)A/0為貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理，任命劉兆穎同志為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)原則;認(rèn)真執(zhí)行董事長(zhǎng)對(duì)工作批示。2、負(fù)責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度審核和程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)工作，對(duì)食品質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。4、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)最后確認(rèn)。5、負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息回答。6、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評(píng)審后所發(fā)生糾正和防止辦法籌劃組織實(shí)行。7、負(fù)責(zé)代表公司就質(zhì)量安全管理制度關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系、解決工作。江西新綠食品有限公司董事長(zhǎng)：二○一六年五月二十七日活動(dòng)記錄：公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人活動(dòng)記錄公司質(zhì)量活動(dòng)記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—03文獻(xiàn)名稱質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目的版本狀態(tài)A/0為不斷滿足顧客規(guī)定，保證我司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：質(zhì)量安全方針：以質(zhì)取勝，綠色健康；持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意；質(zhì)量安全目的：為實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量方針，總質(zhì)量目的為：1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%2、顧客信息處結(jié)率100%3、顧客質(zhì)量投訴率：5-10月份不超過1次/100噸，11-4月不超過1次/150噸，導(dǎo)致顧客人身傷害產(chǎn)品安全投訴，不得發(fā)生。質(zhì)量安全目的分解品管部：成品檢查率100%；計(jì)量設(shè)備檢定率100%；考核辦法：生產(chǎn)產(chǎn)品批次/成品檢查批次*100%；檢定計(jì)量設(shè)備數(shù)/計(jì)量設(shè)備總數(shù)*100%人事部：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全教誨每年一次，培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)率100%。考核辦法：實(shí)際參加培訓(xùn)人員/應(yīng)參加人員*100%生產(chǎn)部：一次交驗(yàn)合格率97%以上，出廠檢查合格率100%?？己宿k法：交驗(yàn)合格批次/生產(chǎn)批次*100%；檢查合格量/總量*100%采購(gòu)部：合格供方評(píng)估率100%，原材料檢查合格率95%以上?？己宿k法：供方評(píng)估數(shù)/供方總數(shù)量*100%;檢查合格原料/總原料批次*100%銷售部：售后服務(wù)及時(shí)，顧客滿意度90%以上；顧客投訴解決率100%。考核辦法：顧客售后服務(wù)滿意次數(shù)/售后服務(wù)總次數(shù)*100%;顧客投訴解決次數(shù)/顧客總投訴數(shù)*100%設(shè)備部：設(shè)備檢修合格率98%以上?？己宿k法：設(shè)備檢修合格數(shù)/設(shè)備檢修總數(shù)*100%倉(cāng)儲(chǔ)/倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存產(chǎn)品合格率100%；年發(fā)生火災(zāi)事故0次?？己宿k法：庫(kù)存合格產(chǎn)品/庫(kù)存總產(chǎn)品*100%3、考核辦法①總經(jīng)理每年組織對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的進(jìn)行一次評(píng)審，保持質(zhì)量方針目的適當(dāng)性。②品管部負(fù)責(zé)每年年終對(duì)各部門質(zhì)量目的貫徹狀況進(jìn)行考核，查看質(zhì)量目的貫徹與否到位，考核狀況報(bào)總經(jīng)理?；顒?dòng)記錄：《質(zhì)量目的考核記錄》江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—04文獻(xiàn)名稱治理構(gòu)造圖版本狀態(tài)A/0企業(yè)治理結(jié)構(gòu)概述董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人銷售部財(cái)務(wù)部人銷售部財(cái)務(wù)部人事部品管部設(shè)備部采購(gòu)部生產(chǎn)部原原料庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)部化驗(yàn)室生產(chǎn)部江西新綠食品有限公司實(shí)行以董事長(zhǎng)為首分工責(zé)任制，下設(shè)采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部、品管部、設(shè)備部、人事部、財(cái)務(wù)部。質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)詳細(xì)工作。品管部全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，產(chǎn)品檢查和設(shè)備器具計(jì)量檢定工作。品管部下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔材料包裝物采購(gòu)工作，做好供應(yīng)商評(píng)價(jià)、從源頭保證產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按籌劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。人事部負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量安全教誨，提高員工質(zhì)量意識(shí)。設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和定期檢修，保證生產(chǎn)可以順利進(jìn)行。銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及顧客投訴反饋。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—05文獻(xiàn)名稱食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度管理規(guī)定版本狀態(tài)A/01食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度制定1.1我司《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織編寫；1.2質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核；1.3食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由總經(jīng)理訂立頒布令，批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行；1.4任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》提供應(yīng)我司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由品管部核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度發(fā)放范疇2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度發(fā)放由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，品管部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記，并按批準(zhǔn)范疇發(fā)放；2.2受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度發(fā)放范疇：2.2.1我司領(lǐng)導(dǎo)層成員；2.2.2我司各職能部門負(fù)責(zé)人。2.2.3當(dāng)需向顧客證明有能力提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，可經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供應(yīng)顧客，由品管部登記?；顒?dòng)記錄：1文獻(xiàn)發(fā)放記錄2文獻(xiàn)收回記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—06文獻(xiàn)名稱質(zhì)量管理體系版本狀態(tài)A/01為了有效建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)當(dāng)做到：1.1理解質(zhì)量管理體系所需過程及其在我司應(yīng)用；1.2擬定這些過程順序和互相作用；1.3擬定為保證這些過程有效運(yùn)營(yíng)和控制所需要制度和辦法；1.4保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過程監(jiān)視；1.5監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；1.6實(shí)行必要辦法，實(shí)現(xiàn)過程策劃成果和對(duì)這些過程持續(xù)改進(jìn)。2我司要組織關(guān)于職能部門或關(guān)于人員對(duì)顧客規(guī)定和市場(chǎng)狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際狀況進(jìn)行分析。3記錄控制程序3.1對(duì)記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過程和體系符合規(guī)定及體系有效運(yùn)營(yíng)提供證據(jù)；3.2各職能部門是質(zhì)量記錄實(shí)行收集、整頓與保管部門；3.3質(zhì)量記錄要按格式、規(guī)定對(duì)的填寫，應(yīng)筆跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章；3.4記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定及有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)；還要為采用糾正和防止辦法以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息；3.5質(zhì)量記錄控制內(nèi)容：3.5.1標(biāo)記：?jiǎn)渭涗浛捎镁幪?hào)做標(biāo)記，歸檔質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、迅速查找。3.5.2保存：記錄保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以保證記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。3.5.3屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲(chǔ)存記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。3.5.4保護(hù)：各部門應(yīng)明確專人保管。3.5.5保存期：質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)記普通錄保存3年，特殊規(guī)定另規(guī)定；3.5.6處置：過期作廢質(zhì)量記錄歸檔后由品管部審核、監(jiān)督銷毀。4、通過培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)重要性，并通過質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)定將顧客規(guī)定貫徹到關(guān)于部門。擬定質(zhì)量管理總規(guī)定，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工質(zhì)量意識(shí)，理解產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與我司每一種員工對(duì)質(zhì)量結(jié)識(shí)緊密關(guān)系。5、公司成功，取決于理解并滿足既有及潛在顧客需求和盼望，總經(jīng)理必要遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)顧客、使顧客滿意為最后目。5.1通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌擬定顧客需求和盼望，涉及對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面規(guī)定。5.2我司內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對(duì)擬定顧客規(guī)定進(jìn)行溝通，并調(diào)配我司整體資源予以滿足且應(yīng)對(duì)有特殊規(guī)定顧客予以滿足。積極理解與顧客特殊規(guī)定關(guān)于種類信息，理解顧客當(dāng)前和將來需求，以滿足顧客特殊規(guī)定并爭(zhēng)取超越顧客盼望。6、總經(jīng)理應(yīng)保證質(zhì)量方針及目的與公司總質(zhì)量宗旨相一致、相適應(yīng)。7、隨著公司內(nèi)、外環(huán)境變化，我司質(zhì)量管理體系也許發(fā)生變更，對(duì)其變更進(jìn)行策劃和實(shí)行時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。7.1當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)節(jié)時(shí)，也許引起體系文獻(xiàn)，資源配備調(diào)節(jié)；7.2當(dāng)管理范疇、市場(chǎng)構(gòu)造調(diào)節(jié)時(shí)，相應(yīng)體系文獻(xiàn)、人力資源，作業(yè)環(huán)境均也許發(fā)生變化；7.3當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)節(jié)時(shí)，相應(yīng)體系文獻(xiàn)、人力資源、環(huán)境規(guī)定、過程控制等均也許發(fā)生變化；上述狀況都也許導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變化，因而，在策劃和實(shí)行以及變更時(shí)，品管部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采用與之相適應(yīng)調(diào)節(jié)辦法以保證質(zhì)量管理體系完整性。活動(dòng)記錄：1、文獻(xiàn)更改告知單2、文獻(xiàn)清單江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—07文獻(xiàn)名稱部門職責(zé)、權(quán)限版本狀態(tài)A/0總經(jīng)理擬定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立，并規(guī)定各職能部門權(quán)限及互有關(guān)系，以增進(jìn)公司有效質(zhì)量管理。一、董事長(zhǎng)1、審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針2、任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；3、批準(zhǔn)質(zhì)量目的、指標(biāo)和管理方案；4、保證我司職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；5、主持管理評(píng)審；6、保證資源獲得和顧客滿意。二、總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人1、保證管理體系所需過程要素建立、實(shí)行和保持；2、保證公司內(nèi)滿足顧客規(guī)定意識(shí)提高；3、向董事長(zhǎng)報(bào)告管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求，以供評(píng)審；4、負(fù)責(zé)管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。三、品管部1、協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)營(yíng)工作；2、負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部審核詳細(xì)工作；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視測(cè)量工作；4、負(fù)責(zé)不合格品控制工作；5、負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文獻(xiàn)、作業(yè)指引書；6、負(fù)責(zé)質(zhì)量目的、指標(biāo)和管理方案制定工作；7、負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理和標(biāo)定工作；8、負(fù)責(zé)糾正和防止辦法管理工作；9、組織質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作；10、負(fù)責(zé)質(zhì)量文獻(xiàn)管理工作；11、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理工作；12、辨認(rèn)和獲得合用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)服務(wù)中質(zhì)量因素法律、法規(guī)及其他規(guī)定；13、負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)收集、分析和解決；14、負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)和記錄管理工作。15、負(fù)責(zé)編制檢查規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品、在制品進(jìn)行檢查；16、負(fù)責(zé)檢查、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記和不合格品反饋；17、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)生質(zhì)量記錄進(jìn)行保存，并收集數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供根據(jù)；18、對(duì)原材料、半成品、成品質(zhì)量檢查成果負(fù)責(zé)，對(duì)不合格品有權(quán)回絕放行；19、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)、驗(yàn)收處置工作；20、負(fù)責(zé)檢查測(cè)量工作精確和記錄。四、生產(chǎn)部1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃下達(dá)和生產(chǎn)記錄報(bào)表工作；2、負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文獻(xiàn)、作業(yè)指引書及指標(biāo)籌劃并組織實(shí)行；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理；4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息；5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險(xiǎn)因素辨認(rèn)、防止或控制；6、實(shí)行或協(xié)助實(shí)行與本部門關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目的和指標(biāo)及管理方案；7、負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和解決；8、負(fù)責(zé)環(huán)境/安全因素辨認(rèn)，重要環(huán)境/安全因素評(píng)審工作。五、銷售部1、負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審與簽定，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售與服務(wù)；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和對(duì)交付過程中存在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問題采用防范辦法；3、收集市場(chǎng)信息，對(duì)顧客規(guī)定辨認(rèn)及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時(shí)將信息反饋到品管部；4、負(fù)責(zé)公司貨運(yùn)車輛管理；5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品緊急召回工作；6、實(shí)行或協(xié)助實(shí)行與本部門關(guān)于質(zhì)量目的和指標(biāo)管理方案；7、負(fù)責(zé)解決緊急公關(guān)危機(jī)和對(duì)外宣傳工作；8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理工作。六、設(shè)備部1、貫徹公司管理方針和目的、指標(biāo)，貫徹本部門管理體系文獻(xiàn)；2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)規(guī)定；3、建立設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備檢修籌劃，定期維護(hù)檢修，并作好記錄。七、采購(gòu)部1、負(fù)責(zé)對(duì)供方調(diào)查評(píng)價(jià)，選取合格供方；2、編制采購(gòu)籌劃并負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作；3、負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資出入庫(kù)工作；4、負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息交流；5、負(fù)責(zé)不合格物資退貨解決。6、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)及選取供方。7、依照公司所需物資籌劃及其質(zhì)量原則，實(shí)行采購(gòu)、調(diào)換或退貨。8、負(fù)責(zé)原料庫(kù)管理工作。八、人事部1、制定與質(zhì)量關(guān)于崗位人員能力和任職規(guī)定；2、收集整個(gè)公司人力資源需求，制定培訓(xùn)籌劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)行；3、負(fù)責(zé)公司人力資源培訓(xùn)工作。九、財(cái)務(wù)部職責(zé)1、起草公司年度經(jīng)營(yíng)籌劃；組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營(yíng)籌劃和預(yù)算執(zhí)行狀況，提出調(diào)節(jié)建議。2、執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、稅收政策和法規(guī)；制定和執(zhí)行公司會(huì)計(jì)政策、納稅政策及其管理政策。3、整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司整體利益最大化。4、公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；公司會(huì)計(jì)檔案管理及合同（合同）、有價(jià)證券、抵(質(zhì))押法律憑證保管。5、編寫公司經(jīng)營(yíng)管理狀況財(cái)務(wù)分析報(bào)告。6、負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實(shí)行對(duì)全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司尋常管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。7、組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制實(shí)行工作，下達(dá)各中心核算與考核指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)考核和評(píng)價(jià)。8、綜合記錄并分析公司債務(wù)和鈔票流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)狀況。9、研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本構(gòu)造，進(jìn)行融資成本核算，提出融資籌劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。十、員工1、參加公司質(zhì)量安全實(shí)行活動(dòng)工作；2、遵守法律、法規(guī)；3、參于商討影響工作場(chǎng)合導(dǎo)致質(zhì)量安全任何變化；4、嚴(yán)格按照工藝指引書規(guī)定進(jìn)行設(shè)備操作與控制；5、理解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—08文獻(xiàn)名稱各類人員職責(zé)、權(quán)限及資格規(guī)定版本狀態(tài)A/0一、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)家關(guān)于質(zhì)量安全原則組織學(xué)習(xí)、貫徹和實(shí)行。2、負(fù)責(zé)組織對(duì)從事與質(zhì)量安全關(guān)于檢查工作定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。3、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)發(fā)放、管理。4、負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)。5、負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)營(yíng)中協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)營(yíng)。6、協(xié)助董事長(zhǎng)擬訂公司質(zhì)量安全方針和開展管理評(píng)審關(guān)于工作。7、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢查和質(zhì)量安全改進(jìn)工作。8、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查文獻(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng)價(jià)原則，并組織實(shí)行。9、負(fù)責(zé)組織對(duì)各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)監(jiān)督、檢查。10、負(fù)責(zé)組織對(duì)較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故分析、解決。11、負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢查工作業(yè)務(wù)指引。（二）職權(quán)1、有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度關(guān)于部門、關(guān)于質(zhì)量安全管理制度運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)建議、規(guī)定。2、對(duì)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn)提高做出貢獻(xiàn)部門和人員，有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。3、對(duì)從事與質(zhì)量安全關(guān)于管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，經(jīng)評(píng)審不合格者，有權(quán)提出調(diào)節(jié)意見。4、對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)原則者，有權(quán)制止、批評(píng)，導(dǎo)致嚴(yán)重后果，有權(quán)提出解決意見。5、有權(quán)向關(guān)于部門索取、查閱關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)、資料。6、有權(quán)對(duì)在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全面做出突出貢獻(xiàn)單位和人員提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。（三）內(nèi)部溝通1、定期向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量安全管理制度運(yùn)營(yíng)狀況，重要問題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)指令，及時(shí)解決質(zhì)量安全管理制度運(yùn)營(yíng)中問題，保證質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)營(yíng)。2、按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運(yùn)營(yíng)中協(xié)調(diào)工作，對(duì)監(jiān)督檢查和審核中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)告知并積極協(xié)助關(guān)于部門進(jìn)行改進(jìn)。3、定期向關(guān)于部門通報(bào)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)營(yíng)狀況，共同推動(dòng)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)營(yíng)。4、定期向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理狀況，重大問題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。5、對(duì)各生產(chǎn)車間及關(guān)于部門規(guī)定解決問題及時(shí)予以明確答復(fù)和解決。6、對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其她領(lǐng)導(dǎo)和部門事宜，應(yīng)及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。（四）資格規(guī)定1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具備大專以上學(xué)歷；2、理解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)。二、生產(chǎn)管理人員（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全方針、政策和原則在生產(chǎn)車間貫徹執(zhí)行。2、對(duì)的解決產(chǎn)量與質(zhì)量安全關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨(dú)立行使監(jiān)督、檢查職能，對(duì)車間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)建立健全車間質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，從車間到班組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指引開展工作。4、依照公司培訓(xùn)籌劃，積極組織本車間職工參加，不斷提高職工質(zhì)量安全意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。5、負(fù)責(zé)組織車間職工學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量安全管理制度文獻(xiàn)，并組織實(shí)行、監(jiān)督，保證明現(xiàn)。6、主持召開車間質(zhì)量安全分析會(huì)，貫徹貫徹公司質(zhì)量安全分析會(huì)決策，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。7、保證車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等設(shè)施齊全，保證產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。8、負(fù)責(zé)抓好車間現(xiàn)場(chǎng)管理工作，搞好設(shè)備、工具、計(jì)量器具管理，組織好本車間均衡生產(chǎn)。9、負(fù)責(zé)組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)不合格品返工，負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程標(biāo)記，負(fù)責(zé)糾正防止辦法在本部門貫徹。（二）職權(quán)1、對(duì)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故責(zé)任者，有權(quán)依照關(guān)于規(guī)定予以懲罰或提出解決意見。2、對(duì)無端完不成質(zhì)量安全指標(biāo)和質(zhì)量安全管理工作班組和人員，有權(quán)依照規(guī)定予以懲罰或提出解決意見。3、對(duì)違背操作規(guī)程，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、人身安全事故者，有權(quán)依照關(guān)于規(guī)定予以懲罰和提出解決意見。4、對(duì)經(jīng)常浮現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范疇內(nèi)對(duì)其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排，有權(quán)規(guī)定公司給調(diào)節(jié)安排。5、對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)班組和人員有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。6、對(duì)因原輔材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全問題，有權(quán)規(guī)定公司關(guān)于部門及時(shí)予以解決。（三）內(nèi)部溝通1、定期向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作狀況，重要問題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。２、對(duì)本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全面問題，涉及到其他車間要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決方案。（四）資格規(guī)定從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且具備高中以上學(xué)歷。三、技術(shù)人員職責(zé)（一）品管員1．職責(zé)1.1熟悉本崗位產(chǎn)品和關(guān)于技術(shù)原則和規(guī)定純熟掌握關(guān)于檢查器具和檢查辦法。1.2嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文獻(xiàn)，對(duì)其檢查產(chǎn)品作出質(zhì)量鑒定，對(duì)其對(duì)的性和由此引起質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。1.3對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，分析因素，并按關(guān)于規(guī)定向關(guān)于部門反饋。1.4認(rèn)真做好不合格品解決，保證不合格品不流入下道工序。1.5認(rèn)真填報(bào)各種關(guān)于質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢查過程中標(biāo)記標(biāo)記。2．職權(quán)2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自互檢執(zhí)行。2.2有權(quán)向關(guān)于部門報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2.3有權(quán)在監(jiān)督檢查工作中，有權(quán)進(jìn)行隨機(jī)抽樣。2.4有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)提出解決建議。2.5有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)規(guī)定生產(chǎn)車間采用辦法，加以改進(jìn)。3．內(nèi)部溝通3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理報(bào)告檢查工作狀況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在重要問題。3.2及時(shí)向生產(chǎn)部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況。3.3按規(guī)定及時(shí)收集、整頓報(bào)告質(zhì)量信息。4資格規(guī)定4.1高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認(rèn)后方能從事品管工作。（二）化驗(yàn)員1．職責(zé)1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、食品添加劑、微生物等檢查工作。1.2嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量原則和檢查辦法進(jìn)行原輔材料、半成品和成品檢查，保證檢查數(shù)據(jù)精確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。1.3認(rèn)真做好檢查記錄，對(duì)的解決和整頓檢查數(shù)據(jù)，提供可靠檢查成果。1.4出具檢查報(bào)告，對(duì)報(bào)告對(duì)的性負(fù)責(zé)。2．職權(quán)2.1有權(quán)對(duì)各生產(chǎn)車間進(jìn)行隨機(jī)采樣并出具檢查證明。3．內(nèi)部溝通3.1定期向部門經(jīng)理報(bào)告檢查工作狀況，重要問題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。3.2加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好檢查工作。4．資格規(guī)定4.1化驗(yàn)員必要有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)合格后頒發(fā)職業(yè)資格證書，高中或以上學(xué)歷。（三）研發(fā)人員1、職責(zé)1.1負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程制定以及產(chǎn)品使用闡明編制。

1.2負(fù)責(zé)制定、審批、發(fā)布公司產(chǎn)品原則；1.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)配方設(shè)定和修改；產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指引工作。1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方及技術(shù)資料保密工作。2．職權(quán)2.1有權(quán)對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)，獲得該產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況。3．內(nèi)部溝通3.1定期向部門經(jīng)理報(bào)告研發(fā)工作狀況，重要問題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。3.2加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好研發(fā)工作。4．資格規(guī)定4.1高中或以上學(xué)歷，熟悉食品研發(fā)有關(guān)知識(shí)，理解食品法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定。四、普通工作人員（一）維修人員1．職責(zé)1.1認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)備操作規(guī)程及使用維修闡明書，純熟掌握作業(yè)辦法及技巧。1.2嚴(yán)格按設(shè)備檢修籌劃對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。1.3及時(shí)進(jìn)行班前設(shè)備設(shè)施例行檢查，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。1.4盡快完畢突發(fā)性設(shè)備事故搶修。1.5注意維修過程中產(chǎn)品保護(hù)，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。1.6維修時(shí)，禁止使用暫時(shí)性材料，及時(shí)更換為永久性材料。1.7做好關(guān)于記錄及保存。2．職權(quán)2.1有權(quán)獲得關(guān)于技術(shù)資料及培訓(xùn)，配備維修工具。2.2有權(quán)對(duì)設(shè)備設(shè)施作出大修等決定；對(duì)設(shè)備能力有評(píng)估權(quán)。2.3有權(quán)得知設(shè)備使用中浮現(xiàn)詳細(xì)狀況和資料。3．內(nèi)部溝通3.1向設(shè)備部報(bào)告檢查檢修狀況。3.2向關(guān)于部門交付維修后合格設(shè)備/計(jì)量器具。4．資格規(guī)定4.1維修人員必須有國(guó)家勞動(dòng)局頒發(fā)職業(yè)資格證書及特種行業(yè)工作資格證書，初中或以上學(xué)歷。（二）生產(chǎn)班組長(zhǎng)1．職責(zé)1.1組織本班成員認(rèn)真學(xué)習(xí)作業(yè)指引書，嚴(yán)格規(guī)定本班構(gòu)成員按照作業(yè)指引書和顧客規(guī)定加工生產(chǎn)。1.2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3組織本班構(gòu)成員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問題認(rèn)真執(zhí)行“三不放過”規(guī)定。1.4負(fù)責(zé)本班組設(shè)備、計(jì)量器具、工用品管理，檢查、監(jiān)督對(duì)的使用、存儲(chǔ)，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。1.5負(fù)責(zé)本班構(gòu)成品、半成品管理、分類、整潔存儲(chǔ)，并及時(shí)入庫(kù)，防止異物混入和細(xì)菌污染。1.6負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全、文明生產(chǎn)。1.7負(fù)責(zé)本班組關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量記錄填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。2．職權(quán)2.1對(duì)本班組違背加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。2.2對(duì)本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)責(zé)任者，有權(quán)依照關(guān)于規(guī)定予以懲罰。2.3對(duì)因原輔料、設(shè)備、計(jì)量器具、工用品等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量問題，有權(quán)規(guī)定車間解決。3．內(nèi)部溝通3.1對(duì)于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于問題，要及時(shí)向車間報(bào)告。3.2對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其他班組問題要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決。3.3積極支持、配合質(zhì)檢人員獨(dú)立行使檢查職能。4．資格規(guī)定4.1必要經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，初中或以上學(xué)歷。（三）采購(gòu)人員1．職責(zé)1.1熟悉和掌握本公司生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)和種類產(chǎn)品對(duì)物資采購(gòu)規(guī)定。1.2熟悉采購(gòu)文獻(xiàn)及采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定。1.3認(rèn)真貫徹?fù)駜?yōu)比價(jià)、就地就近采購(gòu)原則，按籌劃規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)做到無籌劃不采購(gòu)，質(zhì)量不合格不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)，材質(zhì)性能、規(guī)格不清不采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.4負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違背合同等有關(guān)事宜，辦理不合格品復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。1.5負(fù)責(zé)理解掌握供方質(zhì)量動(dòng)態(tài)，反饋分供方產(chǎn)品質(zhì)量信息。1.6負(fù)責(zé)本公司協(xié)助供方改進(jìn)或解決質(zhì)量問題時(shí)聯(lián)系工作。2．職權(quán)2.1依照供方供貨狀況，對(duì)不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨廠家，有權(quán)向關(guān)于部門提出更換供方建議。3．內(nèi)部溝通3.1及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)于部門報(bào)告供方供貨狀況。3.2解決好公司內(nèi)部采購(gòu)與運(yùn)送、倉(cāng)庫(kù)等部門關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作和信息傳遞、反饋，遇到問題及時(shí)報(bào)告解決。3.3進(jìn)一步生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)了觖和解決采購(gòu)物資在使用中問題。4．資格規(guī)定4.1高中或以上學(xué)歷。（四）倉(cāng)庫(kù)保管員1．職責(zé)1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）性能、用途及維護(hù)、保養(yǎng)等基本知識(shí)。1.2除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫(kù)點(diǎn)檢入庫(kù)外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行解決，保證庫(kù)存物資符合質(zhì)量原則。1.3負(fù)責(zé)在庫(kù)物資按類別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整潔存儲(chǔ)，符合庫(kù)管規(guī)定，對(duì)貴重物資要專門存儲(chǔ)，嚴(yán)格控制。1.4負(fù)責(zé)對(duì)所管物資維護(hù)、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。1.5堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)制度，對(duì)出庫(kù)物資要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記帳。1.6負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資標(biāo)記工作。2．職權(quán)2.1有權(quán)回絕不合格物資或未經(jīng)檢查合格物資入庫(kù)。2.2有權(quán)回絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫(kù)手續(xù)規(guī)定物資。3．內(nèi)部溝通3.1及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告庫(kù)存物資質(zhì)量狀況及庫(kù)存量。3.2在倉(cāng)貯管理工作中，涉及到本單位關(guān)于部門和人員問題要及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。4．資格規(guī)定4.1高中或以上學(xué)歷。（五）生產(chǎn)操作人員一、核心崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加我司組織質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對(duì)的純熟地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己業(yè)務(wù)，經(jīng)常進(jìn)一步生產(chǎn)實(shí)際，理解狀況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映狀況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時(shí)向班組長(zhǎng)報(bào)告本崗位生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極積極，踏踏實(shí)實(shí)，準(zhǔn)時(shí)完畢各項(xiàng)任務(wù)和暫時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。3、學(xué)歷與資歷規(guī)定：具備高中以上文化限度，經(jīng)公司考核合格后獨(dú)立上崗操作。二、普通崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加我司組織質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對(duì)的純熟地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己業(yè)務(wù)，經(jīng)常進(jìn)一步生產(chǎn)實(shí)際，理解狀況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映狀況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時(shí)向班組長(zhǎng)報(bào)告本崗位生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識(shí)規(guī)定：接受過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極積極，踏踏實(shí)實(shí)，準(zhǔn)時(shí)完畢各項(xiàng)任務(wù)和暫時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—09文獻(xiàn)名稱質(zhì)量機(jī)構(gòu)及職責(zé)制考核辦法版本狀態(tài)A/0為加強(qiáng)我司質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度規(guī)定執(zhí)行，做到各盡其責(zé)，特制定本考核辦法。1、品管部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作及出廠產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定狀況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考核1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度規(guī)定執(zhí)行、未履行職責(zé)部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對(duì)玩忽職守，導(dǎo)致質(zhì)量損失，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對(duì)導(dǎo)致重大質(zhì)量事故，按考核不符合執(zhí)行。5、對(duì)質(zhì)量管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生當(dāng)事人，予以1-3分加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增長(zhǎng)5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不符合，扣發(fā)部門年終獎(jiǎng)金。高于100分者，頒發(fā)獎(jiǎng)金或者予以恰當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)?？己思?xì)則如下：一、質(zhì)量管理工作1、對(duì)質(zhì)量管理體系建立和實(shí)行并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行考核；(得1分)2、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作，對(duì)原輔材料、半成品、最后產(chǎn)品進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行考核；(得2分)3、對(duì)組織質(zhì)量分析會(huì)，將生產(chǎn)過程中質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時(shí)進(jìn)行分析和上報(bào)進(jìn)行考核；(得2分)4、考核計(jì)量器具管理、檢查、周期檢定和建立臺(tái)帳工作；(1分)5、考核對(duì)不合格品辨認(rèn)及跟蹤解決成果，負(fù)責(zé)糾正、防止辦法實(shí)行及驗(yàn)證工作；(得1分)6、考核對(duì)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購(gòu)質(zhì)量原則、產(chǎn)品原則及檢查文獻(xiàn)等技術(shù)文獻(xiàn)管理工作；(得1分)7、考核對(duì)質(zhì)量體系文獻(xiàn)發(fā)放管理工作；(得1分)8、考核各記錄報(bào)表精確性和檢查報(bào)告及資料保管效果。(得1分)二、生產(chǎn)管理工作l、考核年度和月份生產(chǎn)籌劃、原材料、設(shè)備配件需求籌劃編制狀況；(得2分)2、查看會(huì)議記錄，考核定期召開會(huì)議，掌握生產(chǎn)狀況，及時(shí)解決生產(chǎn)中浮現(xiàn)問題；(得2分)3、考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品管理狀況。與否定期組織安全生產(chǎn)大檢查；(得3分)4、查看設(shè)備檢修籌劃，與否定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。(得3分)三、采購(gòu)/銷售工作1、查看銷售任務(wù)完畢狀況；(得1分)2、查看對(duì)顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面需求和規(guī)定狀況，與否與顧客及時(shí)進(jìn)行溝通；（得1分）3、查看產(chǎn)品售后服務(wù)工作及對(duì)顧客意見投訴解決狀況；(得1分)4、對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作狀況；(得1分)5、與否完畢原輔材料采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)工作；(得1分)6、對(duì)物資采購(gòu)籌劃與否提前編制，對(duì)掌握信息與否合理；(得1分)7、與否按品管部提供質(zhì)量原則進(jìn)行采購(gòu)，與否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)；（得1分)8、與否做好物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，對(duì)原輔材料搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境、設(shè)施及安全管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失；(得1分)9、原材料耗用及庫(kù)存狀況每月上報(bào)一次，定期盤點(diǎn)，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；(得1分)10、對(duì)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理以及倉(cāng)庫(kù)環(huán)境、設(shè)施及安全管理與否到位；(得1分)四、生產(chǎn)設(shè)備1、考核車間生產(chǎn)過程控制，對(duì)產(chǎn)品組織有效性和安全性；(得1分)2、考核生產(chǎn)籌劃組織安排，考查各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)完畢狀況；(得2分)3、對(duì)各項(xiàng)管理制度工藝規(guī)程和原則貫徹執(zhí)行狀況，對(duì)車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)狀況進(jìn)行考核；(得2分)4、對(duì)車間設(shè)備、設(shè)施維護(hù)管理與否按設(shè)備管理制度和檢修籌劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)和檢修(得1分)5、考核對(duì)食品衛(wèi)生規(guī)范貫徹狀況、車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人清潔衛(wèi)生狀況，定期消毒狀況，對(duì)關(guān)于人員衛(wèi)生安全教誨狀況；(得2分)6、考核車間現(xiàn)場(chǎng)、原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整潔，作好標(biāo)記；（得1分）7、考核車間浮現(xiàn)不合格品處置和糾正防止辦法。（得1分）活動(dòng)記錄：1質(zhì)量管理工作考核記錄2生產(chǎn)管理工作考核記錄3采購(gòu)質(zhì)量工作考核記錄4銷售質(zhì)量工作考核記錄5生產(chǎn)設(shè)備管理工作考核記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—10文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)管理制度版本狀態(tài)A/01目通過對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行控制和管理，保證我司質(zhì)量管理體系關(guān)于場(chǎng)合均能獲得合用文獻(xiàn)關(guān)于版本。2范疇合用于我司對(duì)質(zhì)量管理體系所使用文獻(xiàn)控制。3職責(zé)3.1品管部是質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編寫、修改并組織實(shí)行綜合管理部門；3.2各職能部門均是本程序配合、實(shí)行單位，負(fù)責(zé)程序使用和管理。4文獻(xiàn)管理工作程序4.1文獻(xiàn)分類4.1.1形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；4.1.2食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度；4.1.3保證對(duì)過程有效運(yùn)營(yíng)和控制所需要文獻(xiàn)，例如：公司原則、國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、檢查規(guī)程、作業(yè)指引書、操作規(guī)程、有關(guān)法律規(guī)范外來文獻(xiàn)；4.1.4其她文獻(xiàn)。例如：流程圖、原則中雖未規(guī)定，但實(shí)際活動(dòng)中也許需要文獻(xiàn)；4.1.5所有質(zhì)量記錄。4.2文獻(xiàn)概念文獻(xiàn)指信息及承載媒體。媒體形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、原則樣品或其他電子媒體及其組合。4.3文獻(xiàn)作用質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)是質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)根據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)作用。4.4文獻(xiàn)管理4.4.1文獻(xiàn)控制，指對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)記、回收、作廢等全過程活動(dòng)管理。4.4.2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)控制內(nèi)容：文獻(xiàn)發(fā)布前，應(yīng)得到其適當(dāng)性和充分性批準(zhǔn)。我司技術(shù)原則應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)原則規(guī)定，公司產(chǎn)品原則需經(jīng)本地原則化主管部門備案；工藝指引書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。4.4.2.1食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制并審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.4.2.2操作規(guī)程等技術(shù)文獻(xiàn)由各職能部門起草編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.2.3其他文獻(xiàn)由有關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)。4.4.2.4法律、法規(guī)和其他規(guī)定等外來文獻(xiàn)由品管部辨認(rèn)并發(fā)放，由總經(jīng)理審批發(fā)放范疇。4.4.2.5質(zhì)量籌劃、管理評(píng)審籌劃、管理評(píng)審報(bào)告等階段性文獻(xiàn)，文獻(xiàn)內(nèi)容實(shí)行貫徹后按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。4.4.2.6文獻(xiàn)修改后應(yīng)重新經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，并由品管部回收舊文獻(xiàn)。以電子媒體保存文獻(xiàn)，文獻(xiàn)修改或換版時(shí)，修訂狀態(tài)應(yīng)同步得到修改。4.4.2.7為保證在各使用場(chǎng)合都能得到所使用文獻(xiàn)關(guān)于版本，品管部按批準(zhǔn)分發(fā)范疇分發(fā)文獻(xiàn)，并作好標(biāo)記、填寫分發(fā)號(hào)，及時(shí)撤回過期、作廢文獻(xiàn)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，銷毀文獻(xiàn)清單應(yīng)存檔，如需保存作廢文獻(xiàn)，應(yīng)經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做“作廢保存”標(biāo)記印章。4.4.2.8文獻(xiàn)均應(yīng)按編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，本文獻(xiàn)編號(hào)為“XL/GL-01，其中“XL"代表江西新綠食品有限公司，“GL”代表管理，“01”代表文獻(xiàn)編號(hào)。4.4.2.9使用部門領(lǐng)取文獻(xiàn)后應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)印，不得擅自外借，應(yīng)保持文獻(xiàn)清潔、無損。4.4.2.10不是我司編制使用文獻(xiàn)，均屬外來文獻(xiàn)，涉及國(guó)家和地辦法律法規(guī)、上級(jí)發(fā)文等。4.4.2.11受控文獻(xiàn)使用。受控文獻(xiàn)為內(nèi)部使用有效版本文獻(xiàn)，也是向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送文獻(xiàn)；持有受控文獻(xiàn)員工在工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離我司時(shí)，應(yīng)將文獻(xiàn)交回品管部；非受控文獻(xiàn)可用于提供應(yīng)顧客和征詢單位?；顒?dòng)記錄：1文獻(xiàn)發(fā)放記錄2文獻(xiàn)回收記錄3受控文獻(xiàn)清單4記錄登記表5文獻(xiàn)審批單6文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單7記錄解決審批單江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—11文獻(xiàn)名稱員工培訓(xùn)管理制度版本狀態(tài)A/01目為實(shí)行人力資源管理，人事部依照總經(jīng)理規(guī)定編制有關(guān)崗位任職能力規(guī)定，明確每一種崗位人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等詳細(xì)事項(xiàng)。2任職規(guī)定對(duì)與質(zhì)量管理關(guān)于崗位擬定職責(zé)，依照職責(zé)擬定應(yīng)具備能力作為任職規(guī)定，能力由受教誨限度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)從來決定。2人員任用質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人任職規(guī)定，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，其她人員任職規(guī)定由人事部參加制定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。依照崗位職責(zé)和人員崗位任職規(guī)定，由人事部和部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選取聘任或從外部招聘可以勝任員工。3技能考核與確認(rèn)應(yīng)在每年年初對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教誨、經(jīng)歷和技能認(rèn)定及考核，人事部組織實(shí)行。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全知識(shí)。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能純熟對(duì)的操作設(shè)備。4人員規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必要進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)健康證明后上崗。新進(jìn)公司員工須體檢合格后上崗。所有人員進(jìn)入車間時(shí)，必要穿戴好工作服、帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。離開車間必要脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。5培訓(xùn)需求產(chǎn)生5.1主管部門、行業(yè)規(guī)定必要具備人員資格培訓(xùn)；5.2既有人員能力不能滿足我司規(guī)定任職規(guī)定期；5.3我司內(nèi)外部狀況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時(shí)；5.4為我司將來發(fā)展儲(chǔ)備人才。6培訓(xùn)策劃各部門按實(shí)際狀況規(guī)定，每年12月下旬做出下年度培訓(xùn)需求籌劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)籌劃；如遇暫時(shí)性培訓(xùn)，人事部要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。7培訓(xùn)運(yùn)作7.1人事部對(duì)新員工上崗前必要進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握公司基本規(guī)定，涉及公司方針、目的、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識(shí)及崗位操作規(guī)范等，實(shí)際操作和設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門組織進(jìn)行；7.2從事特殊崗位工作員工應(yīng)獲得外部培訓(xùn)合格后持證上崗。8培訓(xùn)方式可以長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等各種形式進(jìn)行培訓(xùn)。8.1我司組織參加外培學(xué)習(xí)人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文獻(xiàn)作為上崗資格證明；8.2特種作業(yè)人員參加上級(jí)主管部門組織學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種崗位操作證件，并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；8.3我司聘請(qǐng)內(nèi)、外部人員授課，提高知識(shí)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)；8.4個(gè)人自學(xué)，通過考試合格獲得相應(yīng)資格證書。9培訓(xùn)評(píng)價(jià)9.1各類從事與質(zhì)量關(guān)于人員，通過各種渠道組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量意識(shí)、技能和承擔(dān)本職工作能力，滿足規(guī)定任職規(guī)定；9.2參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要獲得培訓(xùn)效果有效證明材料；9.3內(nèi)部聘請(qǐng)培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持有關(guān)人員檔案記錄；9.4我司組織職工技能操作考核，要有記錄；組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試要保存試卷。10培訓(xùn)資料管理人事部要建立員工檔案，將每個(gè)人培訓(xùn)經(jīng)歷所有填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容?；顒?dòng)記錄：1年度培訓(xùn)籌劃2培訓(xùn)需求表3培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表4培訓(xùn)記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—12文獻(xiàn)名稱人員管理制度版本狀態(tài)A/0第一章總則第一條為樹立公司整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范公司管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過硬員工隊(duì)伍，增進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)國(guó)家關(guān)于規(guī)定結(jié)合我司實(shí)際，特制定本管理制度。第二條凡公司從業(yè)人員管理事項(xiàng)，除法規(guī)及公司其他規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。第二章聘用第三條聘任是公司依照生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)以及對(duì)有關(guān)專業(yè)人員需用，而對(duì)外進(jìn)行一種招聘任工行為。第四條公司聘任人員應(yīng)按聘任程序?qū)徍恕彶楹硕?，合格后才可聘任。第五條公司聘任人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料：1、身份證復(fù)印件；2、學(xué)歷證明和職稱證明；3、二寸免冠照片2張。第六條有下列情形之一者，不予聘任：1、政治審查不合格者；2、受公安機(jī)關(guān)管制或在案被通緝者；3、身份不清或無身份證明者；4、未到法定工作年齡者（十六周歲）；5、患有精神病，傳染病或其她有重疾無法恢復(fù)健康者；6、公司以為不適當(dāng)聘任人員者。第七條公司聘任人員應(yīng)先經(jīng)試用半年(特聘人員除外)，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘任并訂立勞動(dòng)合同。第三章員工權(quán)利和義務(wù)第八條員工權(quán)利：1、享有法律賦予公民權(quán)利；2、享有公司規(guī)定工資、福利等待遇權(quán)利；3、享有對(duì)公司發(fā)展提合理化建議和對(duì)公司各級(jí)管理人員提意見權(quán)利；4、參加公司組織活動(dòng)和理解公司發(fā)布信息權(quán)利；5、對(duì)違法違紀(jì)人或事進(jìn)行制止和舉報(bào)權(quán)利；第九條員工義務(wù)：1、自覺遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度；2、充分發(fā)揮各自聰穎才智、盡心盡責(zé)地完畢自己所承擔(dān)工作，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量；3、自覺地維護(hù)公司形象、信譽(yù)和利益。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、忠誠(chéng)公司形成互相尊重、互勉共進(jìn)良好氛圍與公司同發(fā)展共命運(yùn)；4、自覺遵守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露公司機(jī)密和公司信息；5、發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外狀況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司關(guān)于部門，及時(shí)采用必要辦法進(jìn)行有效防止；6、以公司利益為重，辦任何事情，都要緊記節(jié)約，杜絕揮霍；7、員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛、和睦相處、互相協(xié)助、互相配合、求同存異、顧全大局，對(duì)的解決好集體與個(gè)人關(guān)系。第四章請(qǐng)假第十條公假：1、外出參加培訓(xùn)以及政府關(guān)于部門規(guī)定參加會(huì)議；2、公司安排出差或須到政府關(guān)于部門急需辦理事情；第十一條事假、病假：1、員工因事請(qǐng)假，須事前向所在部門辦理書面請(qǐng)假手續(xù)，15天如下由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；15天以上（含15天）部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)公司人事部備案，上班后應(yīng)積極銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），公司負(fù)責(zé)代繳社保費(fèi)由本人自理。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工解決。2、員工因病不能上班，應(yīng)及時(shí)告知公司，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。上班后應(yīng)出示醫(yī)院證明，補(bǔ)辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進(jìn)行消假。員工病假期間，必要在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工解決。第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核算，方可作工傷解決，并逐級(jí)填寫工傷事故報(bào)告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司訂立勞動(dòng)合同工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消工傷待遇。第五章勞動(dòng)紀(jì)律第十三條公司執(zhí)行每天一班工作制，每班工作時(shí)間為11小時(shí)。第十四條公司員工必要遵守公司規(guī)定作息時(shí)間上下班，不得遲到、早退。第十五條公司實(shí)行考勤制度，其考勤辦法：1、上班前員工點(diǎn)名考勤，如因故忘掉考勤，必要及時(shí)向考勤人員闡明狀況，否則作為遲到一次記錄；2、考勤人員必要嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資；3、半途離廠，須憑半途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤解決；4、員工如遇遲到或早退必要補(bǔ)辦和辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到或早退每次局限性二小時(shí)按二小時(shí)計(jì)算，超過二小時(shí)局限性四小時(shí)按四小時(shí)計(jì)算，當(dāng)月合計(jì)后作缺勤解決。第十六條員工無端缺勤作曠工解決。當(dāng)月曠工在二天以內(nèi)按工資200%扣除，超過二天按300%扣除。第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止吸煙和隨處大小便。第十八條上班時(shí)間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時(shí)間不準(zhǔn)喝酒（業(yè)務(wù)接待除外）。第十九條工作時(shí)間不得看與工作業(yè)務(wù)無關(guān)書籍等。第二十條工作時(shí)間不準(zhǔn)擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)串崗、脫崗、打磕睡、睡覺。第二十一條上班時(shí)間必要穿工作服或其她勞動(dòng)防護(hù)用品。第二十二條嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和工藝操作規(guī)程。第二十三條公司員工必要無條件服從所屬部門在其職權(quán)范疇內(nèi)工作調(diào)動(dòng)和管理，不服從調(diào)動(dòng)分派和管理，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)告知其待崗或下崗解決。第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)第二十四條按公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理考核細(xì)則規(guī)定，搞好文明生產(chǎn)。做到工后場(chǎng)地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。第二十五條愛護(hù)公司財(cái)物，不準(zhǔn)任意將公司財(cái)物拿為己有或私吃公司產(chǎn)品、禁止偷盜、故意損壞和揮霍公司財(cái)物。第二十六條員工之間要團(tuán)結(jié)友愛、互相尊重、互相協(xié)助、文明禮貌。第二十七條自覺維護(hù)公司整體形象和信譽(yù)，上班和工作時(shí)間、不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)赤腳、赤膊或穿著不整潔等不良行為。第二十八條嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律、遵守職業(yè)道德。第二十九條禁止惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、悲觀怠工，擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，禁止在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀(jì)違法行為。第三十條廠區(qū)內(nèi)禁止騎自行車、助動(dòng)車、摩托車，進(jìn)出廠門應(yīng)下車履行。第三十一條公司員工應(yīng)自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出廠時(shí)積極出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入公司生產(chǎn)（工作）場(chǎng)地。第三十二條貫徹“安全第一，防止為主”方針，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，禁止違章指揮和違章作業(yè)。第三十三條入廠新工人及變換工種人員，均應(yīng)進(jìn)行安全教誨培訓(xùn)后上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考試合格，憑證上崗。第三十四條認(rèn)真執(zhí)行消防管理細(xì)則，不得擅自動(dòng)用各種消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)禁止攜帶火種入內(nèi)。第三十五條安全用電，非電工人員不準(zhǔn)亂接、拆裝電器，禁止使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。第三十六條保安人員有權(quán)在廠區(qū)范疇內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)生治安案件，及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和查破，關(guān)于人員都應(yīng)積極協(xié)助。第七章獎(jiǎng)勵(lì)第三十七條對(duì)于有下列體現(xiàn)和情形之一者予以獎(jiǎng)勵(lì)：1、在改革、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，改進(jìn)勞動(dòng)條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù)革新或提出合理化建議被采納后成效明顯者；2、在節(jié)能降耗、節(jié)約原輔物料有詳細(xì)成效者；3、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)、防止或者急救事故有功，使員工人身安全和公司利益免受更大損失者；4、同壞人、壞事作斗爭(zhēng)，對(duì)維護(hù)正常生產(chǎn)秩序和工作秩序，維護(hù)社會(huì)治安中見義勇為，有明顯功績(jī)者；5、維護(hù)公司信譽(yù)，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；6、對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作中，經(jīng)考核評(píng)估體現(xiàn)突出成績(jī)明顯者；7、模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)懷公司，勇挑重任，出眾完畢本職工作者。第八章處罰第三十八條對(duì)于違背下列情形之一者，予以5—100元經(jīng)濟(jì)懲罰：1、廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨處大小便、騎自行車、助動(dòng)車、摩托車、帶小孩進(jìn)入工作（生產(chǎn)）場(chǎng)合，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者；2、上班不佩帶胸卡、工作時(shí)間干私活、吃零食、看工作無關(guān)書籍者；3、上班和工作時(shí)間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；4、工作時(shí)間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或不按規(guī)定規(guī)定穿戴工作服和勞動(dòng)防護(hù)用品；5、因責(zé)任性不強(qiáng)導(dǎo)致長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水、永動(dòng)扇、下班后未關(guān)庫(kù)門者；6、私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可根據(jù)勞動(dòng)法和勞動(dòng)合同作出解除勞動(dòng)合同解決：1、不服從正常管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者；2、故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其她物品者；3、故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上秘密，使公司利益受損者；4、運(yùn)用取權(quán)營(yíng)私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽(yù)，致使公司蒙受損失者；5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備，安全等重大事故者；6、借病、事假往她處工作者；7、非法煽動(dòng)罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者；8、竊取公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財(cái)物者；9、持續(xù)曠工達(dá)三日或一年內(nèi)曠工合計(jì)達(dá)十五日者；10、上班酗酒、聚賭或傷風(fēng)敗俗者；11、非法攜帶或擁有危險(xiǎn)品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進(jìn)入公司者；12、觸犯法律被司法機(jī)關(guān)解決者。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—13文獻(xiàn)名稱從業(yè)人員健康管理制度版本狀態(tài)A/01.為了食品安全公司所有與生產(chǎn)關(guān)于員工必要保持良好身體健康狀態(tài)。2.生產(chǎn)科負(fù)責(zé)每年組織生產(chǎn)人員健康查體工作，新進(jìn)人員錄取前須進(jìn)行體檢，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存有關(guān)記錄。3.生產(chǎn)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，必要持有疾病與防止控制中心發(fā)健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才干上崗，并且每年進(jìn)行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。4.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病人員，不得從事接觸直接入口食品工作。所有員工有義務(wù)將自己病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。5.入車間衛(wèi)生規(guī)定5.1每位車間員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。5.2所有車間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出來。5.3進(jìn)入車間不準(zhǔn)佩戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈化妝品。5.4進(jìn)入車間前，雙手應(yīng)在50-100PPM次氯酸鈉消毒液中浸泡30秒進(jìn)行消毒。5.5工作服應(yīng)及時(shí)清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。6.生產(chǎn)過程中衛(wèi)生規(guī)定6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。與生產(chǎn)無關(guān)物品不能存儲(chǔ)在生產(chǎn)車間內(nèi)。6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。6.3為防止唾液對(duì)空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。6.4工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨處吐痰，不得依托在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺(tái)或存儲(chǔ)產(chǎn)品容器上。6.5如遇下列狀況，必要及時(shí)去洗手消毒:1)雙手接觸了自己或她人工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。2）雙手接觸了未經(jīng)消毒工器具、工作臺(tái)、設(shè)備表面。3）雙手接觸了未經(jīng)消毒或已受污染待解決原輔材料。4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。6.7到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。6.8準(zhǔn)備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體任何一種某些。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—14文獻(xiàn)名稱檔案管理制度版本狀態(tài)A/0一、目1、為加強(qiáng)我司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及運(yùn)用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。2、公司檔案，是指公司從事生產(chǎn)、管理以及其她各項(xiàng)活動(dòng)直接形成對(duì)公司有保存價(jià)值各種文字、圖表、聲像等不同形式歷史記錄。3、公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文獻(xiàn)系統(tǒng)完整。每年定期進(jìn)行歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦文獻(xiàn)材料向接辦人員交接清晰，不得擅自帶走或銷毀。二、文獻(xiàn)材料收集管理1、公司指定檔案員負(fù)責(zé)文獻(xiàn)材料管理。2、文獻(xiàn)材料收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整頓，交總經(jīng)理審視后歸檔。3、一項(xiàng)工作由幾種部門參加辦理，在工作中形成文獻(xiàn)材料，由主辦部門或人員收集，交檔案員備案。三、歸檔范疇1、重要會(huì)議材料，涉及會(huì)議告知、報(bào)告、決策、總結(jié)、典型發(fā)言、會(huì)議記錄等。2、我司對(duì)外正式發(fā)文與關(guān)于單位來往文書。3、我司各種工作籌劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、記錄報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。4、我司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、配方、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售等重要技術(shù)資料及質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。5、我司職工勞動(dòng)、工資、福利方面文獻(xiàn)材料。6、我司大事記及反映我司重要活動(dòng)剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。四、歸檔規(guī)定1、檔案質(zhì)量總規(guī)定是：遵循文獻(xiàn)形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文獻(xiàn)之間有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同價(jià)值，便于保管和運(yùn)用。2、歸檔文獻(xiàn)材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文獻(xiàn)頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。3、在歸檔文獻(xiàn)材料中，應(yīng)將每份文獻(xiàn)正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文獻(xiàn)與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。4、不同年度文獻(xiàn)普通不得放在一起立卷；跨年度總結(jié)放在針對(duì)最后一年立卷；跨年度會(huì)議文獻(xiàn)放在會(huì)議揭幕年。5、檔案文獻(xiàn)材料應(yīng)區(qū)別不同狀況進(jìn)行排列，密不可分文獻(xiàn)材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文獻(xiàn)材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文獻(xiàn)之間密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)排列。6、案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，筆跡要工整、清晰。五、檔案管理人員職責(zé)1、按照關(guān)于規(guī)定做好文獻(xiàn)材料收集、整頓、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范疇、規(guī)定，將文獻(xiàn)材料準(zhǔn)時(shí)歸檔。3、工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護(hù)公司檔案完整與安全。六、檔案運(yùn)用1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》，經(jīng)簽字批準(zhǔn)后借閱。2、檔案借閱最長(zhǎng)期限為兩周；對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理解決。3、必要嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必要及時(shí)報(bào)告，追求責(zé)任。4、不準(zhǔn)拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文獻(xiàn)或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容，如確有需要，必要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才干摘抄或復(fù)制。5、必要愛護(hù)檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案材料中寫字、劃線或作記號(hào)等。6、用畢準(zhǔn)時(shí)歸還，如需延長(zhǎng)借閱時(shí)間，必要告知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—15文獻(xiàn)名稱原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證制度版本狀態(tài)A/01目保證外購(gòu)物資符合規(guī)定規(guī)定，滿足我司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作需要，使采購(gòu)過程處在受控制狀態(tài)。2范疇2.1合用于我司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等采購(gòu)。2.2合用于我司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等采購(gòu)驗(yàn)證工作。3職責(zé)3.1采購(gòu)部依照需求制定采購(gòu)籌劃，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)和生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)從合格供方處采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行檢查或驗(yàn)證；3.3倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)檢查或驗(yàn)證合格后原輔材料、食品添加劑、包裝材料入庫(kù)保管。4管理辦法4.1供方評(píng)價(jià)4.1.1采購(gòu)部依照采購(gòu)物資規(guī)定，采用如下方式評(píng)價(jià)供方。4.1.1.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)允許證及體系認(rèn)證證書；4.1.1.2本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核成果；4.1.1.3本組織及供方其她顧客滿意限度調(diào)查；4.1.1.4供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和交貨力能力等狀況；4.1.1.5供方財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.1.2第一次原材料供方，除提供書面證明材料外，須提供：4.1.2.1新供方依照公司技術(shù)規(guī)定提供少量樣品；4.1.2.2研發(fā)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具驗(yàn)證報(bào)告反饋給采購(gòu)部；4.1.2.3樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過兩次。4.1.2.3.1樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部告知供方小批量供貨，經(jīng)品管部驗(yàn)證合格后交車間試用，成果反饋給采購(gòu)部；4.1.2.3.2小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。驗(yàn)證、批量試用均合格,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方檔案》；4.1.2.3.3采購(gòu)部需提供《合格供方檔案》作為對(duì)供方選取、評(píng)價(jià)根據(jù)；4.1.3采購(gòu)部對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗(yàn)證和使用狀況記錄，作為對(duì)供方選取、評(píng)價(jià)根據(jù);4.1.4采購(gòu)部每年根據(jù)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估準(zhǔn)則》對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》，重新編制《合格供方名單》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，總分低于80(或質(zhì)量評(píng)分低于10)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊狀況留用需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資進(jìn)貨檢查(或驗(yàn)證)。4.2采購(gòu)信息4.2.1采購(gòu)信息(涉及采購(gòu)合同)應(yīng)涉及擬采購(gòu)物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定等，必要時(shí)還涉及設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系規(guī)定；4.2.2品管部負(fù)責(zé)擬定采購(gòu)原則及規(guī)定，重要原輔材料原則，在與供方溝通前，應(yīng)保證規(guī)定采購(gòu)規(guī)定是充分與適當(dāng)；4.2.3采購(gòu)文獻(xiàn)須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.3采購(gòu)實(shí)行4.3.1采購(gòu)部按采購(gòu)規(guī)定，依照《合格供方檔案》選取供方進(jìn)行采購(gòu);4.3.2用于樣品實(shí)驗(yàn)原輔料使用部門制定采購(gòu)規(guī)定，由采購(gòu)員采購(gòu)。4.4采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證制度4.4.1品管部依照簽批《采購(gòu)籌劃》及隨附產(chǎn)品證明資料，采購(gòu)資料及《原材料采購(gòu)原則》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查或驗(yàn)證，重要原輔材料需要有檢查報(bào)告，標(biāo)簽標(biāo)記齊全，合格后方可入庫(kù);4.4.2合同規(guī)定在供方處進(jìn)行檢查，應(yīng)事先在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式，采購(gòu)部、品管部和其他有關(guān)部門人員均應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查;4.4.3外協(xié)加工項(xiàng)目及委托服務(wù)由采購(gòu)部部按照4.1.1原則選取合同供方，外協(xié)時(shí)與其簽定合同明確規(guī)定外協(xié)種類、交付時(shí)間、數(shù)量、標(biāo)簽標(biāo)記、質(zhì)量規(guī)定等內(nèi)容，完畢后由品管部驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。4.4.4不合格品按《不符合管理辦法》執(zhí)行。4.4.5產(chǎn)品中所用食品添加劑山梨酸鉀和雙乙酸鈉按照產(chǎn)品原則和采購(gòu)部原則，及公司原輔料檢查來貨檢查制度驗(yàn)收進(jìn)行，規(guī)定證件齊全，標(biāo)示清晰，有檢測(cè)證書！活動(dòng)記錄：1采購(gòu)籌劃2供方調(diào)查表3合格供方檔案4供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表5原輔料驗(yàn)收記錄江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—16文獻(xiàn)名稱生產(chǎn)過程安全管理制度版本狀態(tài)A/01目對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定辦法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。2合用范疇本程序合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.l.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)籌劃，并按籌劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃貫徹；3.l.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理；3.l.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中核心過程監(jiān)控；3.l.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到品管部，便于產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)；3.1.5負(fù)責(zé)設(shè)備管理。3.2品管部3.2.l負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文獻(xiàn)，并監(jiān)督實(shí)行；3.2.2負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品檢查，衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定監(jiān)督考核；3.3生產(chǎn)車間3.3.l負(fù)責(zé)按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.3.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)；3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、原則規(guī)定進(jìn)行操作控制；3.3.4負(fù)責(zé)按規(guī)定把生產(chǎn)出產(chǎn)品分級(jí)后轉(zhuǎn)入下一道工序(入庫(kù))；3.3.5貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和我司衛(wèi)生實(shí)行細(xì)則規(guī)定，做好設(shè)備、設(shè)施清理消毒和環(huán)境保持。4工作程序4.1生產(chǎn)籌劃控制4.l.1生產(chǎn)部依照銷售部提供年度銷售籌劃制定下年度生產(chǎn)籌劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各關(guān)于部門，并每月編制《月生產(chǎn)籌劃》；4.1.2生產(chǎn)車間依照生產(chǎn)籌劃合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；4.1.3生產(chǎn)籌劃依照市場(chǎng)規(guī)定和銷售狀況可進(jìn)行調(diào)節(jié)。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.l品管部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢查原則》等文獻(xiàn)，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到關(guān)于部門和車間執(zhí)行；4.2.2車間依照投料規(guī)定填寫《原輔料出入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)籌劃發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出；4.2.3車間操作人員對(duì)原、輔料質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投放生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制4.3.l生產(chǎn)過程分為普通工序和核心工序；4.3.2．1我司生產(chǎn)非發(fā)酵性豆制品（豆腐干）核心工序有：原料檢查、投料浸泡清洗除雜、煮漿凝固、鹵料配制、鹵制、高溫高壓滅菌。除核心工序外工序?yàn)槠胀üば颉?.3.2.2我司生產(chǎn)植物蛋白飲料核心工序有：原料檢查、配料、高溫高壓滅菌。除核心工序外工序?yàn)槠胀üば颉?.3.3普通工序4.3.3.1人員控制4.3.3.1.1操作人員必要通過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位操作規(guī)程、技能規(guī)定和安全知識(shí)；4.3.3.1.2人事部依照公司需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。4.3.3.2設(shè)備控制4.3.3.2.1設(shè)備部按《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理辦法》規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3.2.2各工序操作人員負(fù)責(zé)對(duì)的使用本崗位設(shè)備，對(duì)設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；4.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)體檢合格證。4.3.3.3環(huán)境條件控制4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和公司衛(wèi)生實(shí)行細(xì)則規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境滿足規(guī)定；4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定；4.3.3.3.3車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；4.3.3.3.4車間現(xiàn)場(chǎng)禁止存儲(chǔ)能產(chǎn)生異味物質(zhì)；4.3.3.3.5定期清理生產(chǎn)設(shè)備，不得留有滯留物料，防止霉變。4.3.4核心工序4.3.4.1核心工序工藝過程控制4.3.4.1.1生產(chǎn)車間依照操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實(shí)行監(jiān)督控制；4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》中規(guī)定規(guī)定一致，車間主任負(fù)責(zé)檢查、指引和糾正不規(guī)范操作。對(duì)核心工序要嚴(yán)格把關(guān)，并作好核心工序控制記錄，切實(shí)實(shí)行質(zhì)量控制；4.3.品管部對(duì)過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)核心工序質(zhì)量控制點(diǎn)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.4.2操作人員控制4.3.4.2.1必要通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。4.3.4.2.2操作人員嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)規(guī)定操作，對(duì)工藝參數(shù)和其他影響因素進(jìn)行監(jiān)控，保證符合規(guī)定規(guī)定,浮現(xiàn)異常及時(shí)反映、解決。4.3.4.2.3過程浮現(xiàn)異常，操作人員能解決，及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決由車間報(bào)品管部會(huì)同關(guān)于部門解決。4.4執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全管理制度》形成記錄分別由有關(guān)部門保存。5質(zhì)量記錄《月生產(chǎn)籌劃》《產(chǎn)品檢查報(bào)告單》江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—17文獻(xiàn)名稱生產(chǎn)過程質(zhì)量考核辦法版本狀態(tài)A/0為加強(qiáng)本公司生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)公司各崗位操作人員嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度及作業(yè)指引書規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品浮現(xiàn)，特制定本考核辦法。1、品管部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對(duì)出本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定狀況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、本考核辦法采用打分制，每月考核1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指引書規(guī)定執(zhí)行、未履行本崗位職責(zé)人員和公司，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對(duì)玩忽職守，導(dǎo)致質(zhì)量損失，要追究其責(zé)任，按事故限度進(jìn)行懲罰。事故分為嚴(yán)重、較嚴(yán)重和普通三個(gè)級(jí)別。對(duì)公司效益導(dǎo)致?lián)p失一萬元以上為嚴(yán)重事故，五千元至一萬元為較嚴(yán)重事故，五千元如下為普通事故。嚴(yán)重事故扣10分，較嚴(yán)重事故扣8分，普通事故扣6分。5、對(duì)質(zhì)量安全管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生當(dāng)事人，予以1-3分加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增長(zhǎng)5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎(jiǎng)金。高于110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或者予以恰當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。江西新綠食品有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)XL/GL—18文獻(xiàn)名稱不符合管理辦法版本狀態(tài)A/01目