中建安裝工程綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定試行

中建安裝工程綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定（試行

第一章總則

第一條中建安裝工程有限公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)涉及項(xiàng)目管理全過程管理，包含

合同管理、生產(chǎn)及工期管理、資金管理、物資管理、機(jī)械設(shè)備管理、分包管理、技術(shù)

管理、科研管理、質(zhì)量管理、計(jì)量器具管理、安全管理、環(huán)境管理、成本管理、考核

審計(jì)管理、收尾管理等。為保證系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范、有序，各模塊的正常運(yùn)行、高效運(yùn)作，

特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司總部機(jī)關(guān)、分公司及其項(xiàng)目部、公司直屬項(xiàng)目部與公司

其他所屬單位使用公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)與員工。

第三條本規(guī)定是要在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，關(guān)于軟硬件的配置要求、系統(tǒng)的保護(hù)要求、

員工的素養(yǎng)要求、業(yè)務(wù)的運(yùn)行方式與習(xí)慣進(jìn)行規(guī)范，使其能習(xí)慣綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的

運(yùn)行。

第四條本規(guī)定是結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況制定的，當(dāng)公司業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時(shí)，如

與本規(guī)定不相符合地方，可遵照業(yè)務(wù)規(guī)范，但應(yīng)確保綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常錄入

與準(zhǔn)確。

第二章軟硬件配置

第五條公司總部機(jī)關(guān)、分公司及其項(xiàng)目部、公司直屬項(xiàng)目部與公司其他所屬單位

使用綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所務(wù)必接通寬帶網(wǎng)，通常帶寬不小于2M；假如

辦公的計(jì)算機(jī)較多，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況增加帶寬，滿足辦公需要；關(guān)于偏遠(yuǎn)項(xiàng)目部無法

實(shí)現(xiàn)有線網(wǎng)絡(luò)連接的，能夠使用無線網(wǎng)絡(luò)連接，或者者經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，能夠每周定時(shí)

（或者不定時(shí)）去有網(wǎng)絡(luò)連接的場(chǎng)所集中錄入數(shù)據(jù)。

第六條公司總部機(jī)關(guān)、分公司及其項(xiàng)目部、公司直屬項(xiàng)目部與公司其他所屬單位

使用公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的人員，包含但不限于項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理、

物資、財(cái)務(wù)等崗位人員配置的計(jì)算機(jī)應(yīng)滿足使用要求。

第七條關(guān)于公司領(lǐng)導(dǎo)與需要移動(dòng)辦公的人員，需要根據(jù)情況配置相應(yīng)的移動(dòng)上網(wǎng)

設(shè)備。

第八條公司使用綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)是使用WINDOWSXP以上的操作系

統(tǒng)，瀏覽器應(yīng)為IE6.0以上。同時(shí)為了確保辦公計(jì)算機(jī)的安全，應(yīng)配置相應(yīng)的安全防

護(hù)軟件。

第三章運(yùn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)

第九條公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行管理工作公司設(shè)立工作小組，總經(jīng)理任組長(zhǎng)，

有關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，其他領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)任組員。

第十條分公司（事業(yè)部）及直屬項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行工作小組，

由公司經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)、物資、合約、工程等負(fù)責(zé)人任組員。

第十一條公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行管理過程建立運(yùn)行保護(hù)小組，設(shè)立一名組長(zhǎng)，

客戶信息管理、分包商信息管理、機(jī)械設(shè)備信息管理、物資信息管理與系統(tǒng)管理各設(shè)

一名業(yè)務(wù)保護(hù)員為組員。

第十二條公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行工作小組職責(zé)：

1.監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；

2.負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的安全管理與審批登記工作；

3.負(fù)責(zé)流程的管理與流程更換的審批登記工作；

4.負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線運(yùn)行數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)督數(shù)據(jù)的及時(shí)錄入與靜態(tài)數(shù)據(jù)的及時(shí)更新

情況；

5.負(fù)責(zé)系統(tǒng)有關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；

6.負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行期間的考評(píng)、獎(jiǎng)罰。

第十三條公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行保護(hù)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)信息的保護(hù)。

第十四條公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行保護(hù)小構(gòu)成員職責(zé)：

1.組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行保護(hù)的協(xié)調(diào)工作。

2.系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中組織機(jī)構(gòu)、人員信息、權(quán)限與流程管理設(shè)置。

3.客戶信息管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中業(yè)主單位信息的統(tǒng)一保護(hù)。

4.分包商信息管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中勞務(wù)分包商的統(tǒng)一保護(hù)。

5.機(jī)械設(shè)備信息管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中機(jī)械字典基礎(chǔ)信息的統(tǒng)一保護(hù)。

6.物資信息管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中材料字典基礎(chǔ)信息的統(tǒng)一保護(hù)。

第十五條公司主管部門職責(zé)：

1.各主管部門務(wù)必設(shè)置專職人員，督促各單位及直管項(xiàng)目部做好系統(tǒng)使用工作;

2.制定軟件業(yè)務(wù)運(yùn)行管理規(guī)定，監(jiān)督各單位系統(tǒng)軟件運(yùn)行情況，對(duì)各單位情況

定時(shí)檢查同時(shí)公布通報(bào)，以督促各單位及時(shí)有效的使用軟件錄入數(shù)據(jù)；

3.協(xié)助信息化管理部對(duì)各單位系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行考核；

4.負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)模塊的系統(tǒng)操作培訓(xùn)；

5.與公司信息化管理部及廣聯(lián)達(dá)軟件公司保持溝通，遇到軟件技術(shù)、操作等問

題及時(shí)反饋并解決。

第十六條分公司（或者事業(yè)部）職責(zé)：

1.成立本單位綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行保護(hù)工作；

2.設(shè)置專職領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本單位綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)日常運(yùn)行工作，保證每項(xiàng)工作

責(zé)任落實(shí)到人；

3.協(xié)助公司主管部門收集上報(bào)各類基礎(chǔ)信息；

4.負(fù)責(zé)監(jiān)控本單位各上線項(xiàng)目的運(yùn)行情況，定期檢查并監(jiān)督整改，保障系統(tǒng)正

常運(yùn)行；

5.負(fù)責(zé)組織本單位最終用戶培訓(xùn)工作；

6.負(fù)責(zé)系統(tǒng)中本單位組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立、人員權(quán)限分配及審批流程設(shè)置；

7.對(duì)各項(xiàng)目在軟件中遇到的操作、技術(shù)等問題，及時(shí)解決并向公司運(yùn)行工作小

組反饋。

第十七條項(xiàng)目部職責(zé)：

1.確保在綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)中及時(shí)\準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)；

2.配合所屬分公司（事業(yè)部，直管項(xiàng)目對(duì)接公司機(jī)關(guān)相應(yīng)部門）收集上報(bào)各類

基礎(chǔ)信息；

3.遇到軟件操作等問題及時(shí)反饋給本單位的業(yè)務(wù)部門以盡快得到解決。

第四章綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定

第十八條投標(biāo)管理

1.客戶字典

客戶字典：業(yè)主、設(shè)計(jì)院、招標(biāo)代理、政府機(jī)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（合作伙伴）、分包

商、供應(yīng)商等有關(guān)信息，見《客戶字典》表格。

錄入時(shí)間要求：投標(biāo)結(jié)束之后一星期內(nèi)，不論是否中標(biāo)，需將整套《客戶字典》

上報(bào)。

2.投標(biāo)綜合管理

投標(biāo)綜合管理：關(guān)于“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)授權(quán)審批”的問題，根據(jù)實(shí)際情況確定。

錄入時(shí)間要求：實(shí)際發(fā)生時(shí)間。

3.項(xiàng)目信息跟蹤

項(xiàng)目跟蹤信息：收集的信息經(jīng)各單位市場(chǎng)部門篩選評(píng)審后，錄入項(xiàng)目跟蹤信息單

據(jù)，并不斷更新補(bǔ)充。待立項(xiàng)之時(shí)，由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級(jí)審核人

員按照系統(tǒng)的提示對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽

署“同意”外，其余審核人員應(yīng)填寫具體審核意見，不能只填寫“同意”。此單據(jù)需

上報(bào)。

不管何種投標(biāo)模式，項(xiàng)目信息跟蹤單據(jù)錄入務(wù)必完整準(zhǔn)確，其它單據(jù)視情況而定。

錄入時(shí)間要求：根據(jù)實(shí)際情況錄入，審批流轉(zhuǎn)操縱時(shí)間為3個(gè)工作日。

4.項(xiàng)目營(yíng)銷策劃

項(xiàng)目營(yíng)銷策劃：按單據(jù)要求填寫，若有營(yíng)銷策劃書、ppt等資料.，以附件形式上

傳。此單據(jù)需上報(bào)。

錄入時(shí)間要求：與“項(xiàng)目信息跟蹤”發(fā)起流轉(zhuǎn)同步。

5.業(yè)主考察報(bào)告

業(yè)主考察報(bào)告：有業(yè)主考察的項(xiàng)目，《業(yè)主考察報(bào)告書》以附件的形式上傳，此

單據(jù)需上報(bào)。

錄入時(shí)間要求：實(shí)際發(fā)生時(shí)間。

6.資格預(yù)審

資格預(yù)審：拿到資格預(yù)審文件時(shí)，核查是否滿足資審要求，做好記錄。

錄入時(shí)間要求：實(shí)際發(fā)生時(shí)間。

7.招標(biāo)文件評(píng)審

招標(biāo)文件評(píng)審：根據(jù)情況，可將“招標(biāo)文件”以附件形式上傳。由錄入人員發(fā)起

流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級(jí)審核人員按照系統(tǒng)的提示對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核，審核后填寫

審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員應(yīng)填寫具體審核意見，

不能只填寫“同意”。

錄入時(shí)間要求：領(lǐng)取招標(biāo)文件之后，審批流轉(zhuǎn)時(shí)間操縱在3個(gè)工作日。

8.項(xiàng)目投標(biāo)計(jì)劃

項(xiàng)目投標(biāo)計(jì)劃：按要求錄入人員、任務(wù)、節(jié)點(diǎn)等投標(biāo)事項(xiàng)的計(jì)劃安排。

錄入時(shí)間要求：實(shí)際發(fā)生時(shí)間。

9.投標(biāo)文件評(píng)審

投標(biāo)文件評(píng)審：旨在發(fā)現(xiàn)問題提出修改意見。

錄入時(shí)間要求：實(shí)際發(fā)生時(shí)間。

10.投標(biāo)總結(jié)

投標(biāo)總結(jié)：旨在記錄投標(biāo)結(jié)果。

關(guān)于2億元以上的項(xiàng)目，不管投標(biāo)結(jié)果如何，各單位務(wù)必將《投標(biāo)總結(jié)》

(ZJAZ-QJB001-JX0715)掛入附件，并上報(bào)。

錄入時(shí)間要求：開標(biāo)結(jié)束之后3個(gè)工作日，2億元以上的大項(xiàng)目10個(gè)工作日。

11.中標(biāo)項(xiàng)目交底

中標(biāo)項(xiàng)目交底：根據(jù)情況將有關(guān)資料(中標(biāo)通知書、答疑文件、投標(biāo)文件)以附

件形式上傳，不得為空。

錄入時(shí)間要求：中標(biāo)通知書下發(fā)3個(gè)工作日。

第十九條生產(chǎn)與工期管理

第一部分項(xiàng)目部

1.項(xiàng)目管理

1.1項(xiàng)目信息

由項(xiàng)目基本信息、單位工程信息、項(xiàng)目概況、效果圖及附件構(gòu)成。此項(xiàng)由項(xiàng)目總

工錄入。

注意點(diǎn)：其中項(xiàng)目基本信息中的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一欄填項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理。

要求：工程開工之后1周內(nèi)將已知信息錄入，過程中逐步完善。

1.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的作用是將各類實(shí)施計(jì)劃電子版本上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)

起流程流轉(zhuǎn)，流程中涉及審核人員按照系統(tǒng)的提示對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審核，審核后填寫

審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都須填寫具

體。

要求：項(xiàng)目策劃下發(fā)后一周內(nèi)錄入。

2.生產(chǎn)及工期管理

2.1工期管理

施工總進(jìn)度計(jì)劃、期間計(jì)劃（月進(jìn)度計(jì)劃）由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理（或者總工）將計(jì)劃

用PROJECT軟件編輯導(dǎo)入，并設(shè)置基準(zhǔn)開始、基準(zhǔn)完成時(shí)間，實(shí)時(shí)保護(hù)實(shí)際開始、實(shí)

際完成時(shí)間。周計(jì)劃由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理（或者總工）以掛附件方式錄入系統(tǒng)，文件形式

不限。

要求：施工總進(jìn)度計(jì)劃立項(xiàng)后錄入，根據(jù)施工情況至少每月更新一次；每月28

日之前錄入下月期間計(jì)劃；每周周例會(huì)后錄入。

2.2生產(chǎn)管理

項(xiàng)目影像管理：施工過程形象進(jìn)度照片，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)照相，交項(xiàng)目資料員進(jìn)行

編輯整理上傳，每月2-4張（每張不超過700K）；每日情況報(bào)告表由生產(chǎn)經(jīng)理（總工）

每日將當(dāng)天施工情況錄入，由施工經(jīng)理審批；項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理每月28

日之前按報(bào)表要求填寫、上報(bào)；工期情況報(bào)告由生產(chǎn)經(jīng)理（總工）每月25日前將本

月形象進(jìn)度及下月估計(jì)形象進(jìn)度錄入系統(tǒng)。

2.3項(xiàng)目管理考核

由項(xiàng)目資料員實(shí)時(shí)將項(xiàng)目?jī)?nèi)部考核掃描到word文檔（不超過30M）,掛附件上傳。

第二部分區(qū)域/專業(yè)公司

1.項(xiàng)目管理

項(xiàng)目策劃錄入流程：

第一步，由工程部門發(fā)起，填好表頭，走流程，由流程中涉及的各有關(guān)部門審核

人員按照系統(tǒng)的提示填好“策劃根據(jù)"；第二步，由發(fā)起人根據(jù)“策劃根據(jù)”做好“工

作安排”后作流程流轉(zhuǎn)；各有關(guān)部門參照“工作安排”從“文檔模板”進(jìn)入系統(tǒng)編制

各自的策劃內(nèi)容，并由各部門經(jīng)理審核，審核后填寫具體的審核意見；最后由生產(chǎn)經(jīng)

理審批。

要求：項(xiàng)目中標(biāo)后，開工前編制審批完成。

2.生產(chǎn)及工期管理

項(xiàng)目管理考核：由工程部門指定人員實(shí)時(shí)將機(jī)關(guān)對(duì)項(xiàng)目的考核結(jié)果掃描到word

文檔（不超過30M）,掛附件上傳。

第二十條分包商管理

1.工人工資發(fā)放表

分包單位工人工資表：指由分包企業(yè)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定與勞動(dòng)合同的約

定，編制工人工資發(fā)放表并由勞動(dòng)者本人簽字確認(rèn)，而不是統(tǒng)計(jì)公司按工程進(jìn)度付給

分包單位的工程款。嚴(yán)格按新增單據(jù)的內(nèi)容填寫，確保內(nèi)容準(zhǔn)確無誤；

錄入時(shí)間要求：每個(gè)月2號(hào)之前以附件形式上傳上個(gè)月工人工資發(fā)放表。

2.分包使用調(diào)查表

分包使用調(diào)查表：項(xiàng)目部嚴(yán)格按單據(jù)中表格所列出的內(nèi)容填寫，不能空項(xiàng)，填寫

內(nèi)容由項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理審核后，上報(bào)區(qū)域公司主管部門；各區(qū)域公司主管部門匯總各

項(xiàng)目上報(bào)資料，將評(píng)價(jià)與得分填寫表中，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)公司總部。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目部7月5日與第二年1月5日內(nèi)填報(bào)；

區(qū)域公司7月10日與第二年1月10日內(nèi)填報(bào)；

3.分包商月度考核

分包商月度考核：項(xiàng)目部每月對(duì)所使用的分包商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，以附件形式上傳,

不需要上報(bào)。掃描件要求清晰、工整。

錄入時(shí)間要求：每月2號(hào)之前上傳上一個(gè)月的考核評(píng)價(jià)表。

4.分包商年度考核

分包商年度考核：區(qū)域公司每年對(duì)所使用的分包商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，以附件形式上

傳，不需要上報(bào)。掃描件要求清晰、工整。

錄入時(shí)間要求：每個(gè)年度1月5日前。

5.分包商完工考核

分包商完工考核：分包商所在項(xiàng)目施工結(jié)束后，項(xiàng)目部對(duì)分包商的完工評(píng)價(jià)。掃

描件要求清晰、工整。掃描件要求清晰、工整。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。

6.分包工程計(jì)劃

分包工程計(jì)劃：由項(xiàng)目勞務(wù)管理員發(fā)起流轉(zhuǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后流轉(zhuǎn)區(qū)

域公司主管部門，由分管（主管）領(lǐng)導(dǎo)填寫審批意見，項(xiàng)目部勞務(wù)管理員上報(bào)上級(jí)主

管部門，區(qū)域公司主管部門上報(bào)公司總部。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工前20天內(nèi)。

7.作業(yè)人員花名冊(cè)

作業(yè)人員花名冊(cè)：項(xiàng)目部勞務(wù)管理員嚴(yán)格按作業(yè)人員花名冊(cè)表格內(nèi)容將分包單位

工人個(gè)人信息錄入系統(tǒng)，不能漏項(xiàng)，填寫完整確保準(zhǔn)確無誤，不定時(shí)的對(duì)作業(yè)人員進(jìn)

行更新、保護(hù)。不需要上報(bào)。

錄入時(shí)間要求：工人進(jìn)場(chǎng)之前錄入。

8.分包商臨時(shí)注冊(cè)

分包商臨時(shí)注冊(cè)：區(qū)域公司主管部門發(fā)起，將新增單據(jù)中各項(xiàng)信息編輯完成后

（分包單位增項(xiàng)填寫備注中），將分包單位安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、

開戶許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證已審核簽字后掃描到word文檔中上傳到企

業(yè)資質(zhì)中；項(xiàng)目部申請(qǐng)報(bào)告、授權(quán)委托書、分包商基本情況登記表掃描后上傳到附件

信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。各單位流轉(zhuǎn)時(shí)選

擇臨時(shí)注冊(cè)，流程走完之后，告知公司總部，加入分包商名錄。

錄入時(shí)間要求：各單位按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入，公司總部每周一、四進(jìn)行審核。

9.分包商正式注冊(cè)

分包商正式注冊(cè)：公司總部/區(qū)域公司主管部門發(fā)起，將單據(jù)信息編輯完成后（分

包單位增項(xiàng)填寫備注中），將安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、開戶許可證、

組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證已審核簽字后掃描件上傳企業(yè)資質(zhì)中；申請(qǐng)分包注冊(cè)企業(yè)

基本情況登記表、申請(qǐng)分包注冊(cè)企業(yè)要緊管理人員及特殊工種花名冊(cè)（與原件審核后

在此表中簽已審核）、近五年工程記錄、法人授權(quán)委托書、委托代理人近三個(gè)月社會(huì)

保障個(gè)人繳費(fèi)記錄表）描件上傳附件信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保

掃描件清晰，工整。各單位流轉(zhuǎn)時(shí)選擇正式注冊(cè)。分包商注冊(cè)由公司有關(guān)部門審核，

總經(jīng)理審批后由加入公司合格分包商名錄。

錄入時(shí)間要求：按公司文件要求錄入。

第二十一條計(jì)量

第一部分項(xiàng)目部

1.計(jì)量器具配備計(jì)劃

工程開工前，工程技術(shù)人員根據(jù)施工規(guī)范與設(shè)計(jì)文件，參照公司計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖匯編,

確定計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)，編制《測(cè)量參數(shù)及計(jì)量器具選擇分析明細(xì)表》，匯總形成《計(jì)量器

具配備計(jì)劃》，并由項(xiàng)目經(jīng)理審批，以附件形式上傳。

錄入時(shí)間要求：工程開工前1周內(nèi)。

2.計(jì)量器具管理臺(tái)賬

嚴(yán)格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤。

錄入時(shí)間要求：根據(jù)計(jì)量器具使用情況隨時(shí)錄入。

3.計(jì)量器具檢定記錄

記錄計(jì)量器具的檢定信息。

錄入時(shí)間要求：根據(jù)計(jì)量器具的檢定情況隨時(shí)錄入。

4.計(jì)量器具抽檢記錄

對(duì)在用計(jì)量器具的使用情況進(jìn)行檢查。

錄入時(shí)間要求：每個(gè)月25日前。

5.計(jì)量器具失準(zhǔn)檢測(cè)評(píng)定

使用人員發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分析設(shè)備失準(zhǔn)的

性質(zhì)、其檢測(cè)結(jié)果可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的程度。確認(rèn)計(jì)量器具前一次校準(zhǔn)合格的

時(shí)間，由原監(jiān)測(cè)人對(duì)已監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好計(jì)量器具失準(zhǔn)狀態(tài)檢測(cè)結(jié)

果評(píng)定表，以附件形式上傳。

錄入時(shí)間要求：發(fā)生計(jì)量器具失準(zhǔn)時(shí)。

6.工藝質(zhì)量月度檢測(cè)

6.1工藝過程操縱的計(jì)量檢測(cè)

工藝過程操縱的計(jì)量檢測(cè)要緊是指到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備的檢測(cè)；施工過程中

工藝參數(shù)操縱的檢測(cè)；半成品質(zhì)量檢驗(yàn)等。

工藝過程的計(jì)量檢測(cè)務(wù)必按工藝文件的要求確定檢測(cè)項(xiàng)目、頻次與方法，并對(duì)原

始記錄的要求做出明確規(guī)定。

計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)按規(guī)定采集，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。重要計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)向

有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門提供，以便及時(shí)反饋使用或者數(shù)據(jù)分析。

施工記錄是工藝操縱過程中計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)反映，施工記錄要根據(jù)檢測(cè)結(jié)果

認(rèn)真填寫，與工程進(jìn)度同步。

在工程施工過程中，由項(xiàng)目技術(shù)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工藝測(cè)量參數(shù)應(yīng)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)次與實(shí)測(cè)點(diǎn)

項(xiàng)次。在分項(xiàng)工程竣工后，由項(xiàng)目計(jì)量管理員收集、整理填寫。

工藝計(jì)量檢測(cè)率要求為98%?

錄入時(shí)間要求：每個(gè)月25日前。

6.2工程質(zhì)量的計(jì)量檢測(cè)

項(xiàng)目部按照工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范與設(shè)計(jì)文件要求，及時(shí)對(duì)工程施工中的原材

料、半成品、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程與工序的質(zhì)量進(jìn)行計(jì)量檢測(cè)，檢測(cè)的項(xiàng)目、頻次與方

法，應(yīng)符合《測(cè)量參數(shù)及計(jì)量器具選擇明細(xì)分析表》的要求。

工程技術(shù)員根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，如實(shí)記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

可靠。重要的質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)要及時(shí)向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人反應(yīng)。

分項(xiàng)工程完工后，對(duì)分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定后，專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)

質(zhì)量測(cè)量參數(shù)應(yīng)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)次與實(shí)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)次，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)給項(xiàng)目計(jì)量管理員，項(xiàng)目計(jì)量

管理員負(fù)責(zé)整理填寫。

工程質(zhì)量的計(jì)量檢測(cè)率要求達(dá)到98%以上，主控項(xiàng)目（或者保證項(xiàng)目）的計(jì)量檢

測(cè)率務(wù)必達(dá)到100%。

錄入時(shí)間要求：每個(gè)月25日前。

6.3生產(chǎn)安全環(huán)境計(jì)量檢測(cè)

對(duì)在易產(chǎn)生粉塵的施工作業(yè)部位，應(yīng)對(duì)大氣質(zhì)量按季進(jìn)行檢測(cè)，做好原始記錄臺(tái)

帳，確保施工的職工能得到職業(yè)健康的保護(hù)。

在進(jìn)行X、丫射線作業(yè)時(shí)，工作人員應(yīng)隨身配戴智能化輻射儀，在施工作業(yè)區(qū)域

設(shè)置警示標(biāo)志，防止其他人員侵入射線作業(yè)區(qū)。

項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電及設(shè)備的接地電阻進(jìn)行檢測(cè)。

錄入時(shí)間要求：每個(gè)月25日前。

7.工藝質(zhì)量計(jì)量器具配備統(tǒng)計(jì)

項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)量器具配備情況，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)給項(xiàng)目計(jì)

量管理員，項(xiàng)目計(jì)量管理員負(fù)責(zé)整理填寫。

施工工藝、質(zhì)量計(jì)量器具配備率應(yīng)達(dá)到98%以上。

錄入時(shí)間要求：6月25日前，12月25日前。

8.能源消耗月度計(jì)量檢測(cè)

各類能源計(jì)量的數(shù)據(jù)務(wù)必完整、準(zhǔn)確。項(xiàng)目部按合同約定對(duì)水、電進(jìn)行計(jì)量。

次級(jí)用能單位能源計(jì)量檢測(cè)率應(yīng)達(dá)到95%以上。

錄入時(shí)間要求：每個(gè)月25日前。

9.能源消耗計(jì)量器具配備統(tǒng)計(jì)

項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)量器具配備情況，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)給項(xiàng)目計(jì)

量管理員，項(xiàng)目計(jì)量管理員負(fù)責(zé)整理填寫。

次級(jí)用能單位水應(yīng)達(dá)到95%,電、煤、油應(yīng)達(dá)到100%。

錄入時(shí)間要求：6月25日前，12月25日前。

第二部分區(qū)域/專業(yè)公司

1.計(jì)量器具綜合管理

1.1報(bào)廢申請(qǐng)

對(duì)嚴(yán)重不合格或者損壞后無法修復(fù)、或者無修復(fù)價(jià)值的計(jì)量器具，報(bào)公司工程管

理部批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。原值低于1000元的計(jì)量器具由公司計(jì)量管理員審批；原值等

于或者高于1000元的計(jì)量器具由公司工程管理部經(jīng)理及公司總工程師審批，以附件

形式上傳。

錄入時(shí)間要求：發(fā)生計(jì)量器具報(bào)廢時(shí)。

L2啟用封存申請(qǐng)

關(guān)于超過一個(gè)檢定周期不使用的計(jì)量器具，由計(jì)量管理員提出封存申請(qǐng)，經(jīng)公司

工程管理部審批，以附件形式上傳。

計(jì)量器具重新啟用時(shí)，由計(jì)量管理員提出啟用申請(qǐng)，經(jīng)公司工程管理部審批，以

附件形式上傳。

錄入時(shí)間要求：發(fā)生計(jì)量器具啟用封存時(shí)。

2.計(jì)量器具申購(gòu)計(jì)劃

各區(qū)域/專業(yè)公司每年年初編制計(jì)量器具申購(gòu)計(jì)劃表，由區(qū)域/專業(yè)公司總工程師

審核，經(jīng)公司工程管理部審批，以附件形式上傳。

錄入時(shí)間要求：1月15日前及需要購(gòu)置計(jì)量器具前。

3.計(jì)量器具管理臺(tái)賬

嚴(yán)格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤。

錄入時(shí)間要求：根據(jù)計(jì)量器具使用情況隨時(shí)錄入。

4.計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃

區(qū)域/專業(yè)公司根據(jù)各單位的計(jì)量器具年終盤點(diǎn)，編制A、B類計(jì)量器具的年度周

檢計(jì)劃。

強(qiáng)檢計(jì)量器具周期檢測(cè)率達(dá)到100%,合格率達(dá)到99%以上；在用計(jì)量器具周檢率

務(wù)必達(dá)到98%以上，合格率95%以上。

錄入時(shí)間要求：12月25日前。

5.計(jì)量器具檢定記錄

記錄計(jì)量器具的檢定信息。

錄入時(shí)間要求：根據(jù)計(jì)量器具的檢定情況隨時(shí)錄入。

6.能源消耗月度計(jì)量檢測(cè)

各類能源計(jì)量的數(shù)據(jù)務(wù)必完整、準(zhǔn)確。水、電用水表、電表計(jì)量，并須按時(shí)抄表。

次級(jí)用能單位能源計(jì)量檢測(cè)率應(yīng)達(dá)到95%以上。

錄入時(shí)間要求：每個(gè)月25日前。

7.能源消耗計(jì)量器具配備統(tǒng)計(jì)

區(qū)域/專業(yè)公司根據(jù)計(jì)量器具配備情況，由抄表員統(tǒng)計(jì)并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)給計(jì)量管

理員，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)整理填寫。

次級(jí)用能單位水應(yīng)達(dá)到95到電、煤、油應(yīng)達(dá)到10096。

錄入時(shí)間要求：6月25日前，12月25日前。

第二十二條技術(shù)管理

第一部分項(xiàng)目部

1.特種設(shè)備安裝情況表

特種設(shè)備安裝情況表：特種設(shè)備安裝是指現(xiàn)場(chǎng)安裝屬于工程本體的壓力容器、壓

力管道、鍋爐與起重機(jī)械,而不是指施工現(xiàn)場(chǎng)用的塔吊等施工機(jī)具。嚴(yán)格按表格所列

出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤；

錄入時(shí)間要求：工程開工之后1周內(nèi)。

2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單：列出項(xiàng)目使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，確保無作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以附

件形式上傳；

錄入時(shí)間要求：工程開工之后1周內(nèi)。

3.技術(shù)管理策劃

技術(shù)管理策劃：“技術(shù)管理策劃”旨在陳述對(duì)整個(gè)項(xiàng)目技術(shù)管理工作的策劃，策

劃內(nèi)容要求條理清晰，具備可操作性。無固定表格樣式，以附件形式上傳；

錄入時(shí)間要求：工程開工之后2周內(nèi)。

4.技術(shù)工作計(jì)劃

技術(shù)工作計(jì)劃：''技術(shù)工作計(jì)劃”旨在列出年度與月度的技術(shù)工作計(jì)劃，策劃內(nèi)

容要求條理清晰，具備可操作性。無固定表格樣式，以附件形式上傳；

錄入時(shí)間要求：每個(gè)年度1月15日前（年度工作計(jì)劃）；

每個(gè)月度1月05日前（月度工作計(jì)劃）。

5.施工圖紙管理

施工圖紙管理：記錄圖紙發(fā)放給分包單位的發(fā)放記錄、圖紙會(huì)審及變更記錄?！皶?huì)

審及變更記錄”務(wù)必以原件掃描，然后以附件形式上傳；

錄入時(shí)間要求：圖紙發(fā)放/圖紙會(huì)審及變更發(fā)生的過程中及時(shí)錄入。

6.施工組織設(shè)計(jì)

施工組織設(shè)計(jì)：施工組織設(shè)計(jì)及各類方案電子版本按要求掛附件，方案按《項(xiàng)目

管理實(shí)施手冊(cè)》要求分為A/B/C/D四類；

施工組織設(shè)計(jì)及各類方案電子版本上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程

中涉及的各級(jí)審核人員按照系統(tǒng)的提示對(duì)施工組織設(shè)計(jì)及各類方案電進(jìn)行審核，審核

后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都應(yīng)

該填寫具體，不能只填寫“同意”了事；

錄入時(shí)間要求：施工組織設(shè)計(jì)為項(xiàng)目開工前1個(gè)月之內(nèi)錄入，施工方案為所涉及

施工內(nèi)容實(shí)施前，審批流轉(zhuǎn)時(shí)間操縱在1周內(nèi)。

審批：徐義明

7.技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、變更洽商

技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、變更洽商基本類似，都是按要求掃描原件后以附件上傳，

技術(shù)交底要求具備指導(dǎo)性、可操作性，“交底人”與“交底接收人”簽字齊全，特別

是“同意交底人”簽字不得代簽；

變更洽商要求簽字蓋章齊全，變更假如需要提交商務(wù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行“提交商務(wù)”操

作；

有簽字蓋章的文檔務(wù)必以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB）,不得

使用相機(jī)、手機(jī)拍照或者者其他方式；

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。

8.技術(shù)總結(jié)

技術(shù)總結(jié)：技術(shù)總結(jié)為簡(jiǎn)單的掛附件操作，內(nèi)容要求條理清晰，有針對(duì)性、有總

結(jié)價(jià)值；

錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收之后1周之內(nèi)錄入。

第二部分區(qū)域/專業(yè)公司

1.雙優(yōu)化

雙優(yōu)化：將涉及“雙優(yōu)化”工作的5類表格掃描件掛附件，“雙優(yōu)化”立項(xiàng)申請(qǐng)、

效益計(jì)算、效益認(rèn)定表格要求填寫完整，簽字蓋章齊全；

有簽字蓋章的文檔務(wù)必以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB）,不得

使用相機(jī)、手機(jī)拍照或者者其他方式。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。

2.新技術(shù)應(yīng)用示范工程

新技術(shù)應(yīng)用示范工程：將涉及“新技術(shù)應(yīng)用示范工程”立項(xiàng)、檢查、審批3個(gè)過

程的資料的掃描件上傳到系統(tǒng)中，為簡(jiǎn)單的掛附件操作；

有簽字蓋章的文檔務(wù)必以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB）,不得

使用相機(jī)、手機(jī)拍照或者者其他方式。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。

第二十三條質(zhì)量管理

第一部分項(xiàng)目部

1.質(zhì)量綜合管理

質(zhì)量綜合管理要緊是完成質(zhì)量報(bào)表，根據(jù)質(zhì)量報(bào)表的類型分月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)

與年報(bào)，按照《公司質(zhì)量報(bào)表管理規(guī)定》完成各類質(zhì)量報(bào)表，報(bào)表要求及時(shí)、全面、

準(zhǔn)確、真實(shí)?！豆举|(zhì)量報(bào)表管理規(guī)定》文件中有統(tǒng)一的表格，項(xiàng)目報(bào)表能夠不局限

于這些表格，但是報(bào)表的內(nèi)容務(wù)必涵蓋。形成的報(bào)表掛附件。

錄入時(shí)間要求：按照《公司質(zhì)量報(bào)表管理規(guī)定》的時(shí)間完成報(bào)表后兩天內(nèi)錄入。

2.特種設(shè)備質(zhì)量保證體系

凡項(xiàng)目有壓力管道、壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備施工任務(wù)，要按照公司有關(guān)特種設(shè)

備《質(zhì)量保證手冊(cè)》的要求建立特種設(shè)備質(zhì)量保證體系。形成的體系記錄要上傳附件。

錄入時(shí)間要求：特種設(shè)備安裝前一個(gè)月。

3.項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系

項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目開工前建立項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系，實(shí)行全面質(zhì)量管理，責(zé)任到人。

注意項(xiàng)目質(zhì)量保證體系與項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的區(qū)別，兩者不要混同。形成的體系記錄要上

傳附件。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工前一周。

4.質(zhì)量目標(biāo)管理

項(xiàng)目部應(yīng)在開工前形成有效的質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書、質(zhì)量管理制度等質(zhì)量目標(biāo)管理，

管理應(yīng)具有針對(duì)性與可操作性。以附件形式上傳；

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工前一周。

5.質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定

根據(jù)業(yè)主合同質(zhì)量目標(biāo)與公司質(zhì)量目標(biāo)要求，項(xiàng)目在“質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定”模塊內(nèi)錄入

合同質(zhì)量目標(biāo)與爭(zhēng)創(chuàng)質(zhì)量目標(biāo)。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工前。

6.質(zhì)量管理策劃

項(xiàng)目開工前應(yīng)編制完成質(zhì)量管理策劃，如質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案等，有關(guān)編制

要求見《項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)》。其中質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)包含《物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃》、

《工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃》、《試驗(yàn)、檢驗(yàn)計(jì)劃》、《特殊過程、關(guān)鍵過程操縱及監(jiān)

測(cè)計(jì)劃》等內(nèi)容。策劃資料上傳附件。

注意：質(zhì)量管理計(jì)劃審批流程隨施工組織設(shè)計(jì)一起報(bào)審，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案項(xiàng)目經(jīng)理審

批后，報(bào)公司（分公司）主管質(zhì)量的部門經(jīng)理審批。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工前一個(gè)月。

7.質(zhì)量工作計(jì)劃

列出月度與年度的質(zhì)量工程計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)與施工工程進(jìn)度計(jì)劃保持一致。上傳附件。

錄入時(shí)間要求：月計(jì)劃應(yīng)在每月3號(hào)前錄入上月計(jì)劃，年計(jì)劃應(yīng)在1月10日前錄

入全年計(jì)劃。

8.質(zhì)量檢查

記錄質(zhì)量檢查基本信息及出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，根據(jù)公司管理手冊(cè)，項(xiàng)目應(yīng)每周組織

檢查一次質(zhì)量全面檢查，分公司定期檢查，具體頻次見項(xiàng)目管理手冊(cè)。把質(zhì)量檢查記

錄上傳附件。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際檢查完成后錄入

9.培訓(xùn)交流觀摩

項(xiàng)目應(yīng)組織各類形式的培訓(xùn)交流觀摩活動(dòng)，以提升項(xiàng)目質(zhì)量管理水平與質(zhì)量意識(shí)，

包含質(zhì)量?jī)?nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、交流觀摩。培訓(xùn)交流觀摩的形式與內(nèi)容不限，應(yīng)形成

培訓(xùn)交流觀摩記錄，上傳附件。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。

10.不合格品（項(xiàng)）

記錄通常不合格項(xiàng)的整改要求、處理情況及采取措施。對(duì)應(yīng)質(zhì)量檢查做的整改記

錄，把質(zhì)量整改通知單掛附件，當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí);按照公司《項(xiàng)目管理實(shí)施手

冊(cè)》進(jìn)行處理，并把有關(guān)資料掛附件。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。

11.質(zhì)量事故記錄

記錄質(zhì)量事故的情況，及采取的糾正措施。質(zhì)量事故記錄表格形式不固定，能夠

使用《項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)》中“不合格品處理記錄”的表格。把質(zhì)量事故記錄與針對(duì)

質(zhì)量事故采取的糾正措施掛附件。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。

12.質(zhì)量獎(jiǎng)罰記錄

記錄項(xiàng)目對(duì)施工班組的獎(jiǎng)罰情況，把質(zhì)量獎(jiǎng)罰記錄掛附件。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。

13.質(zhì)量總結(jié)

記錄質(zhì)量總結(jié)的文檔，按月度與年度進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)全面的反映項(xiàng)

目質(zhì)量管理與工程實(shí)體質(zhì)量的情況。上傳附件。

錄入時(shí)間要求：月度總結(jié)應(yīng)在每月25日前錄入，年度總結(jié)應(yīng)在1月5日前錄入。

14.糾正預(yù)防措施

記錄不合格項(xiàng)、分析原因制定相應(yīng)糾正措施。針對(duì)潛在不合格項(xiàng)制定預(yù)防措施，

把預(yù)防（糾正）措施掛附件。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。

15.檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃

項(xiàng)目開工前，根據(jù)工程工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編寫《試驗(yàn)、檢驗(yàn)計(jì)劃》，可編寫在質(zhì)量

計(jì)劃中。檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃掛附件。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工前一周。

16.檢驗(yàn)試驗(yàn)委托

委托外部試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)的材料，在委托前應(yīng)填寫《檢驗(yàn)與試驗(yàn)委托單》?！稒z驗(yàn)

與試驗(yàn)委托單》掛附件。

錄入時(shí)間要求：材料進(jìn)場(chǎng)后三天。

17.進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)

關(guān)于外委的材料，把檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告掛附件。

錄入時(shí)間要求：檢驗(yàn)試驗(yàn)完成后三天。

18.工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢（試）驗(yàn)

開工前編制的《試驗(yàn)、檢驗(yàn)計(jì)劃》，建立《項(xiàng)目檢驗(yàn)與試驗(yàn)臺(tái)賬》，每月末把《項(xiàng)

目檢驗(yàn)與試驗(yàn)臺(tái)賬》掛附件。

錄入時(shí)間要求：每月26日。

第二部分區(qū)域/專業(yè)公司

1.質(zhì)量綜合管理

質(zhì)量綜合管理要緊是完成質(zhì)量報(bào)表，根據(jù)質(zhì)量報(bào)表的類型分月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)

與年報(bào)，按照《公司質(zhì)量報(bào)表管理規(guī)定》完成各類質(zhì)量報(bào)表，報(bào)表要求及時(shí)、全面、

準(zhǔn)確、真實(shí)。《公司質(zhì)量報(bào)表管理規(guī)定》文件中有統(tǒng)一的表格，區(qū)域?qū)I(yè)公司報(bào)表應(yīng)

按統(tǒng)一的表樣填寫。把報(bào)表上傳附件。

錄入時(shí)間要求：按照《公司質(zhì)量報(bào)表管理規(guī)定》的時(shí)間完成報(bào)表后兩天內(nèi)錄入。

2.質(zhì)量工作計(jì)劃

分公司質(zhì)量工作計(jì)劃要緊是完成年度工作計(jì)劃。把形成的年度工作計(jì)劃上傳附件。

錄入時(shí)間要求：每年第一季度。

3.質(zhì)量檢查

記錄質(zhì)量檢查基本信息及出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，根據(jù)公司管理手冊(cè)，分公司定期檢查,

至少應(yīng)是每季度一次。把質(zhì)量檢查記錄上傳附件。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際檢查完成后錄入。

4.不合格品（項(xiàng)）

記錄不合格項(xiàng)的整改要求、處理情況及采取措施。對(duì)應(yīng)質(zhì)量檢查做的整改記錄，

把質(zhì)量整改通知單掛附件，當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，按照公司《項(xiàng)目管理實(shí)施手冊(cè)》

進(jìn)行處理，并把有關(guān)資料掛附件。

錄入時(shí)間要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)間錄入。

5.質(zhì)量總結(jié)

記錄質(zhì)量總結(jié)的文檔，按月度與年度進(jìn)行總結(jié)，月度總結(jié)應(yīng)與質(zhì)量報(bào)表中的質(zhì)量總

結(jié)對(duì)應(yīng)。上傳附件。

錄入時(shí)間要求：月度總結(jié)應(yīng)在每月25前錄入，年度總結(jié)應(yīng)在1月5日前錄入。

6.優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料

計(jì)劃創(chuàng)優(yōu)工程由公司/區(qū)域?qū)I(yè)公司或者創(chuàng)優(yōu)小組填寫內(nèi)部評(píng)定明細(xì)與外部評(píng)定

明細(xì)，并把優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料掛附件。

錄入時(shí)間要求：工程竣工后。

7.質(zhì)量等級(jí)評(píng)定

要緊針對(duì)創(chuàng)優(yōu)工程，由公司/區(qū)域?qū)I(yè)公司質(zhì)量管理部門填寫內(nèi)部評(píng)定明細(xì)與外部

評(píng)定明細(xì)，并把工程評(píng)優(yōu)后的獲獎(jiǎng)證書掛附件。

錄入時(shí)間要求：工程竣工后。

第二十四條收尾管理

第一部分項(xiàng)目部

1.工程驗(yàn)收記錄

工程驗(yàn)收記錄：分內(nèi)部驗(yàn)收與外部驗(yàn)收，將兩部分的竣工驗(yàn)收記錄上傳到系統(tǒng)中,

外部驗(yàn)收記錄表格樣式按項(xiàng)目現(xiàn)行版本，內(nèi)部驗(yàn)收記錄表格樣式見項(xiàng)目管理手冊(cè)；

驗(yàn)收記錄要求掃描清晰，簽字蓋章齊全；

錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收之后1周之內(nèi)錄入（外部驗(yàn)收）；

組織外部驗(yàn)收之前1周之內(nèi)錄入（內(nèi)部驗(yàn)收）。

2.工程資料記錄

工程資料記錄：“工程資料記錄”旨在將工程實(shí)施過程中所形成資料的目錄錄入

到系統(tǒng)中，錄入過程應(yīng)該與工程實(shí)施同步，資料目錄填寫全面，不需要將資料掃描；

項(xiàng)目管理系統(tǒng)中有6套模板，能夠先將合適的模板導(dǎo)入到錄入界面，然后將資料

明細(xì)錄入到模板中，形成項(xiàng)目自己的工程資料清單；

錄入時(shí)間要求：與工程的實(shí)施工程同步錄入，直至工程竣工。

3.工程竣工資料歸檔確認(rèn)

工程竣工資料歸檔確認(rèn)：工程竣工驗(yàn)收之后1個(gè)月之內(nèi)，項(xiàng)目部須將竣工資料進(jìn)

行整理組卷，組卷完成之后移交1套至公司/分公司，將移交歸檔確認(rèn)的手續(xù)上傳到

系統(tǒng)中，表格樣式見《管理手冊(cè)》；

“歸檔確認(rèn)表”要求掃描清晰，簽字齊全；

錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。

4.竣工資料組卷

竣工資料組卷：將“工程資料記錄”模塊中記錄的資料直接在系統(tǒng)中按資料目錄

在系統(tǒng)中進(jìn)行組卷，要求系統(tǒng)中所組卷的目錄與紙質(zhì)版一致；

錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。

5.項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃

項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃：將臨近項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部將項(xiàng)目部的收尾工

作進(jìn)行細(xì)化安排，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)與責(zé)任人員，對(duì)項(xiàng)目部的收尾工作進(jìn)行過程監(jiān)控，要

求將《項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃》上傳到系統(tǒng)中，表格樣式見《績(jī)效管理手冊(cè)》；

要求填寫細(xì)致，責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)明確；

錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收前1月之內(nèi)，隨收尾的進(jìn)度進(jìn)展進(jìn)行更新。

6.項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告

項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之后，項(xiàng)目經(jīng)理部從項(xiàng)目管理的各個(gè)方面入手,

對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的總結(jié)，內(nèi)容要求條理清晰，有針對(duì)性、有總結(jié)價(jià)值，

無固定表格樣式；

錄入時(shí)間要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。

第二部分區(qū)域/專業(yè)公司

1.工程年度回訪計(jì)劃

工程年度回訪計(jì)劃:將《工程年度回訪計(jì)劃》上傳到系統(tǒng)中；

以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB）,不得使用相機(jī)、手機(jī)拍照或

者者其他方式；

錄入時(shí)間要求：每個(gè)年度1月15日前。

2.工程回訪記錄

工程回訪記錄:將《工程回訪記錄》上傳到系統(tǒng)中；

以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB）,不得使用相機(jī)、手機(jī)拍照或

者者其他方式；

錄入時(shí)間要求：按《工程年度回訪計(jì)劃》中確定的時(shí)間進(jìn)行工程回訪，同時(shí)將《工

程回訪記錄》上傳到系統(tǒng)中。

3.業(yè)主投訴記錄

業(yè)主投訴記錄:將《業(yè)主投訴記錄》上傳到系統(tǒng)中；

以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB）,不得使用相機(jī)、手機(jī)拍照或

者者其他方式；

錄入時(shí)間要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。

4.工程維修記錄

工程維修記錄:將《業(yè)主投訴記錄》上傳到系統(tǒng)中；

以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB）,不得使用相機(jī)、手機(jī)拍照或

者者其他方式；

錄入時(shí)間要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。

5.工程保修期滿通知單

工程保修期滿通知單:將《工程保修期滿通知單》上傳到系統(tǒng)中；

以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB）,不得使用相機(jī)、手機(jī)拍照或

者者其他方式；

錄入時(shí)間要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。

第二十五條機(jī)械設(shè)備管理

第一部分項(xiàng)目部

1.機(jī)械設(shè)備計(jì)劃管理

機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃：項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)審核通過，參照其中機(jī)械設(shè)備需用量計(jì)劃

進(jìn)行填寫，要求一致。

錄入時(shí)間要求：施工組織設(shè)計(jì)通過審核后一周內(nèi)。

2.機(jī)械設(shè)備租賃管理

2.1機(jī)械設(shè)備租賃申請(qǐng)單

按照實(shí)際發(fā)生填寫，由項(xiàng)目設(shè)備管理員填寫并發(fā)起審批流程，審批通過之后上傳

至分公司設(shè)備管理員處。

錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。

機(jī)械設(shè)備租賃申請(qǐng)審批流程及審核人員由各分公司自行決定。

2.2機(jī)械設(shè)備租賃合同

合同由分公司機(jī)械設(shè)備管理員根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)的機(jī)械設(shè)備租賃申請(qǐng)進(jìn)行編寫，并發(fā)

起審批流程，審批通過后下發(fā)至項(xiàng)目管理員處，需上傳合同掃描件。

錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫。

機(jī)械設(shè)備租賃合同審批流程及審核人員由各分公司自行決定。

2.3機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

根據(jù)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)此模塊進(jìn)行填寫。

錄入時(shí)間要求：設(shè)備進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天內(nèi)錄入。

2.4機(jī)械設(shè)備使用記錄

假如租賃的設(shè)備是按照工程量計(jì)費(fèi)，則需要錄入；若計(jì)費(fèi)方式是按月、日租賃，

則不需要錄入。

錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天錄入。

1）機(jī)械設(shè)備停租單、機(jī)械設(shè)備出廠單、機(jī)械設(shè)備租賃結(jié)算單

租賃設(shè)備根據(jù)實(shí)際情況填寫停租單，所有設(shè)備需按實(shí)際填寫出廠單。

錄入時(shí)間要求：停租單及出廠單發(fā)生當(dāng)天錄入，結(jié)算單當(dāng)月月底前錄入。

2）臨時(shí)機(jī)械設(shè)備使用記錄、臨時(shí)機(jī)械設(shè)備結(jié)算單

關(guān)于臨時(shí)租賃的設(shè)備，在此模塊根據(jù)實(shí)際情況填寫。

錄入時(shí)間要求：臨時(shí)設(shè)備租賃模塊均為當(dāng)日完成錄入，結(jié)算單在當(dāng)月月底前完成。

3.機(jī)械設(shè)備維修管理

3.1機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃

按照實(shí)際發(fā)生填寫，只針對(duì)要緊自有設(shè)備。

錄入時(shí)間要求：每季度第一個(gè)月5號(hào)前完成錄入。

3.2機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄

按照維修保養(yǎng)計(jì)劃填寫，若突發(fā)狀況維修，按實(shí)際填寫，只針對(duì)自有設(shè)備。

錄入時(shí)間要求：實(shí)際維修保養(yǎng)完成之后的一周內(nèi)完成。

4.機(jī)械設(shè)備安全管理

錄入時(shí)間要求：此模塊要求在發(fā)生后的一周內(nèi)完成。

4.1機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)檢查：此模塊只針對(duì)塔吊、物料提升機(jī)、施工升降機(jī)三類設(shè)備。

4.2機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)檢查整改：對(duì)之前專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

4.3機(jī)械設(shè)備綜合檢查：項(xiàng)目將每個(gè)月的月度檢查情況填寫進(jìn)此模塊。

4.4機(jī)械設(shè)備綜合檢查整改：對(duì)之前綜合檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

5.機(jī)械設(shè)備資料管理

錄入時(shí)間要求：在設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后一周內(nèi)完成錄入。

5.1大型機(jī)械設(shè)備資料管理：選擇項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)臺(tái)帳中的特種設(shè)備，將其有關(guān)資料掃描

并上傳附件。

塔吊要求有下列資料：

1）產(chǎn)品出廠合格證、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、特種設(shè)備制造許可證、備案證明；

2）安裝告知手續(xù)；

3）安裝合同及安全協(xié)議；

4）專項(xiàng)施工方案；

5）地基承載力勘察報(bào)告；

6）基礎(chǔ)驗(yàn)收極其隱蔽工程資料；

7）基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度報(bào)告；

8）預(yù)埋件或者地腳螺栓產(chǎn)品合格證；

9）塔式起重機(jī)安裝前檢檢查表；

10）安裝自檢記錄。

施工升降機(jī)要求有下列資料：

1）產(chǎn)品出廠合格證、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、特種設(shè)備制造許可證、備案證明;

2）安裝告知手續(xù)；

3）安裝合同及安全協(xié)議；

4）防墜安全器標(biāo)定檢測(cè)報(bào)告；

5）專項(xiàng)施工方案；

6）基礎(chǔ)驗(yàn)收及其隱蔽工程資料；

7）基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度報(bào)告；

8）安裝前檢查表；

9）安裝自檢記錄。

龍門架及井架物料提升機(jī)要求有下列資料：

1）產(chǎn)品出廠合格證；

2）使用說明書；

3）防墜安全器說明書；

4）安裝合同及安全協(xié)議；

5）專項(xiàng)施工方案；

6）基礎(chǔ)檢驗(yàn)記錄；

7）安裝前檢查表；

8）安裝自檢驗(yàn)收表。

高處作業(yè)吊籃要求有下列資料：

1）產(chǎn)品出廠合格證；

2）安全鎖標(biāo)定證書；

3）使用說明書；

4）安裝合同與安全協(xié)議；

5）專項(xiàng)施工方案及作業(yè)平面布置圖；

6）安裝自檢驗(yàn)收表。

5.2中小型機(jī)械設(shè)備資料管理：中小型設(shè)備有關(guān)資料掃描后掛附件。

6.機(jī)械設(shè)備統(tǒng)計(jì)分析表

機(jī)械設(shè)備日統(tǒng)計(jì)表：針對(duì)租賃、分包、自有設(shè)備中的要緊設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫。

第二部分區(qū)域/專業(yè)公司

1.機(jī)械設(shè)備綜合管理

機(jī)械設(shè)備綜合管理-以物抵債資產(chǎn)審核單：分公司若有以物抵債情況，紙質(zhì)審批完

成后，以掛附件的形式，將掃描件上傳至“以物抵債資產(chǎn)審批表”這個(gè)模塊中。

2.機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商管理

2.1機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商初評(píng)

分公司在收集完成合格供應(yīng)商/租賃商評(píng)價(jià)之后，可通過錄入初評(píng)模塊，將此供應(yīng)

商/租賃商加入進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)的合格供應(yīng)商/租賃商名錄。

錄入時(shí)間要求：完成供應(yīng)商資料收集后的兩天內(nèi)完成。

2.2機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商評(píng)價(jià)

此模塊在與供應(yīng)商合作后填寫，評(píng)價(jià)合格則供應(yīng)商繼續(xù)存在，不合格該供應(yīng)商則

被剔出合格名錄。

錄入時(shí)間要求：與供應(yīng)商完成合作后，設(shè)備正常使用1年后完成。

3.機(jī)械設(shè)備購(gòu)置管理

3.1機(jī)械設(shè)備年度購(gòu)置計(jì)劃

一年做一次，上年度年末或者者年初提下年度購(gòu)置計(jì)劃。

錄入時(shí)間要求：每年1月5號(hào)前完成。

3.2機(jī)械設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單

按照實(shí)際情況由分公司設(shè)備管理員填寫，并開始審批流程。

錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。

購(gòu)置申請(qǐng)表公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員：

分公司設(shè)備管理員（開始）一分公司經(jīng)理一投資與資產(chǎn)管理部經(jīng)理（徐迪）一總

工程師（徐義明）一總會(huì)計(jì)師（董潘孝）一公司總經(jīng)理（劉延峰）一（超過10萬元）

一公司黨委書記（羅能鎮(zhèn)）--（超過100萬）一公司董事長(zhǎng)（羅能鎮(zhèn)）結(jié)束。

3.3機(jī)械設(shè)備購(gòu)置合同

購(gòu)置申請(qǐng)流程通過之后，由分公司設(shè)備管理員繼續(xù)錄入合同，并開始合同審批流

程，需上傳合同掃描件。

錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。

購(gòu)置合同分公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員由分公司自行決定。

3.4機(jī)械設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收單

根據(jù)實(shí)際到貨情況，對(duì)此模塊進(jìn)行填寫。

錄入時(shí)間要求：設(shè)備進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天內(nèi)錄入。

3.5機(jī)械設(shè)備上賬通知單

根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫，入賬時(shí)間與金額及其他信息務(wù)必與財(cái)務(wù)保持一致。

錄入時(shí)間要求：按照實(shí)際發(fā)生當(dāng)日錄入。

4.固定資產(chǎn)管理

自有機(jī)械設(shè)備盤點(diǎn)單：每季度做一次，每季度第一個(gè)月填寫。

錄入時(shí)間要求：每季度第一個(gè)月5號(hào)前完成。

5.機(jī)械設(shè)備租賃管理

機(jī)械設(shè)備租賃合同：由分公司設(shè)備管理員根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)租賃申請(qǐng)，進(jìn)行招議標(biāo)程

序后填寫租賃合同。最后下發(fā)至項(xiàng)目部。

錄入時(shí)間要求：合同簽訂當(dāng)天錄入。

機(jī)械設(shè)備租賃合同分公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員由分公司自行決定。

6.機(jī)械設(shè)備維修管理

6.1機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃：年度計(jì)劃與季度計(jì)劃，年初報(bào)全年計(jì)劃，每個(gè)季度報(bào)下

季度計(jì)劃。

錄入時(shí)間要求：每季度第一個(gè)月5號(hào)前完成。

6.2機(jī)械設(shè)備大修申請(qǐng)表：根據(jù)實(shí)際情況填寫，只針對(duì)自有要緊設(shè)備。

錄入時(shí)間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。

6.3機(jī)械設(shè)備大修記錄：根據(jù)大修申請(qǐng)單填寫單據(jù)，或者有突發(fā)情況需要大修，

填寫此單據(jù)，只針對(duì)自有要緊設(shè)備。

錄入時(shí)間要求：大修完成后一周內(nèi)完成。

6.4機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃：年度計(jì)劃與季度計(jì)劃，年初報(bào)全年計(jì)劃，每個(gè)季度

報(bào)下季度計(jì)劃，只針對(duì)自有要緊設(shè)備。

錄入時(shí)間要求：每個(gè)季度第一個(gè)月5號(hào)前完成。

6.5機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄：只針對(duì)自有要緊設(shè)備的維修保養(yǎng)進(jìn)行填寫。

錄入時(shí)間要求：維修保養(yǎng)完成的一周內(nèi)完成。

7.機(jī)械設(shè)備安全管理

機(jī)械設(shè)備綜合檢查及整改：分公司根據(jù)每次對(duì)項(xiàng)目的綜合檢查情況對(duì)此模塊進(jìn)

行填寫。

錄入時(shí)間要求：按時(shí)發(fā)生后的一周內(nèi)完成。

8.機(jī)械設(shè)備資料管理

增加自有機(jī)械設(shè)備檔案管理，所有新購(gòu)機(jī)械設(shè)備資料均在此模塊掛附件，比如

合格證，發(fā)票等。

錄入時(shí)間要求：設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收后一周內(nèi)完成。

第二十六條安全管理

第一部分項(xiàng)目部

1.綜合管理

目前沒有務(wù)必輸入的內(nèi)容，是為以后預(yù)留的模塊。

2.安全策劃

項(xiàng)目安全策劃是把項(xiàng)目施工生產(chǎn)的安全要求轉(zhuǎn)化成具體的目標(biāo)、指標(biāo)明確、系統(tǒng)

的梳理形成文字材料的過程，是針對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，分析施工過程中可能存在的

危險(xiǎn)，提出合理可行的安全生產(chǎn)管理措施的過程，編制的策劃書要具有針對(duì)性與可操

作性。

直管項(xiàng)目與公司重點(diǎn)工程的項(xiàng)目安全策劃書由公司安全生產(chǎn)部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)

審批，其它項(xiàng)目由所在單位安全生產(chǎn)部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。有簽字蓋章的文件務(wù)

必以掃描件形式上傳附件，上傳的附件分辨率不要太高。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)完成。

3.安全目標(biāo)及考核

項(xiàng)目安全管理目標(biāo)應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目安全安全策劃時(shí)，根據(jù)公司年度的總目標(biāo)、項(xiàng)目合

同的要求、危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)的結(jié)果、安全法規(guī)與其他要求制定本項(xiàng)目的總的安全目標(biāo)、

指標(biāo)，再分解到項(xiàng)目部每個(gè)管理人員，每月與績(jī)效一起進(jìn)行考核?？己吮矶ㄆ谝愿郊?/p>

形式上傳。

錄入時(shí)間要求：每月考核結(jié)束后。

4.危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)作業(yè)管理

項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)責(zé)任工程師、設(shè)備管理員、安全員、

材料員等有關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目施工過程中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，形成本項(xiàng)目的通

常危險(xiǎn)源清單與重大危險(xiǎn)源清單，項(xiàng)目施工過程對(duì)發(fā)生變化的危險(xiǎn)源應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別

評(píng)價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單。項(xiàng)目部對(duì)重大危險(xiǎn)源與危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程或者超過

一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程要制定管理方案與安全專項(xiàng)方案，編制管理程序

與應(yīng)急預(yù)案。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)完成。

5.安全檢查及整改

項(xiàng)目部要建立安全檢查制度，定期檢查項(xiàng)目經(jīng)理每周組織一次安全大檢查，項(xiàng)目

安全員每天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全巡查。檢查記錄與整改記錄都要簽字完成后以附件形式掃描

上傳。

錄入時(shí)間要求：定期檢查、整改記錄每周一次，其它各類安全檢查記錄在檢查完

成后隨時(shí)掃描上傳。

6.安全管理活動(dòng)

項(xiàng)目部每月向所在單位上報(bào)安全生產(chǎn)情況報(bào)表，每年6月份開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)

后7月份上報(bào)活動(dòng)總結(jié)，還有項(xiàng)目開展的其它各類安全活動(dòng)的總結(jié)。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目每月初上報(bào)上個(gè)月的安全報(bào)表，項(xiàng)目各類安全活動(dòng)的總結(jié)按

要求完成。

7.安全教育及培訓(xùn)

項(xiàng)目部建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，開工前編制安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，三類人員與

特殊工種需要培訓(xùn)上崗證與安全操作證時(shí)要填寫申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后由公司統(tǒng)

一報(bào)名培訓(xùn)取證。項(xiàng)目所有安全教育都要做好培訓(xùn)記錄，三級(jí)教育卡簽字后掃描上傳。

錄入時(shí)間要求：各類教育培訓(xùn)結(jié)束后完成。

8.應(yīng)急管理

項(xiàng)目部要制定施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案。由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員編制，所在單位

安全、技術(shù)、物資等部門審核，所在單位負(fù)責(zé)人審批。項(xiàng)目部按照應(yīng)急預(yù)案的要求每

年組織一次演練與培訓(xùn)，項(xiàng)目部做好演練培訓(xùn)記錄，有關(guān)記錄簽字后掃描上傳。

錄入時(shí)間要求：應(yīng)急處置方案在項(xiàng)目開工后一個(gè)月內(nèi)完成，演練培訓(xùn)記錄完成后

及時(shí)上傳。

9.事故管理

事故是指重傷及以上因工傷亡事故、機(jī)械事故、火災(zāi)事故等造成較大影響的事故。

事故發(fā)生以后項(xiàng)目部人員要立即向所在單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。項(xiàng)目部每月向所在單位上報(bào)

工傷事故月報(bào)。

錄入時(shí)間要求：每月初完成。

10.安全費(fèi)用管理

項(xiàng)目部要建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，項(xiàng)目開工前在進(jìn)行安全策劃時(shí)按工程造價(jià)

的1.5%提取并編制安全生產(chǎn)技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃，每個(gè)月項(xiàng)目安全員統(tǒng)計(jì)一次安措費(fèi)投

入使用情況并上報(bào)所在單位。

錄入時(shí)間要求：投入報(bào)表每月初完成，投入計(jì)劃在項(xiàng)目開工后一個(gè)月內(nèi)完成。

11.消防保衛(wèi)及職業(yè)健康管理

項(xiàng)目部開工前在進(jìn)行安全策劃時(shí)要編制勞動(dòng)保護(hù)用品計(jì)劃、消防器材需用計(jì)劃、

消防平面布置圖、臨設(shè)方案。項(xiàng)目作業(yè)人員入場(chǎng)前要進(jìn)行健康檢查并做好記錄。項(xiàng)目

部要建立消防保衛(wèi)管理制度。

錄入時(shí)間要求：在項(xiàng)目開工后一個(gè)月內(nèi)完成。

12.安全信息查詢

項(xiàng)目部開工前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)，建立通常危

險(xiǎn)源清單與重大危險(xiǎn)源清單。

錄入時(shí)間要求：在項(xiàng)目開工后一個(gè)月內(nèi)完成。

第二部分區(qū)域/專業(yè)公司

1.安全策劃

各單位對(duì)本單位所有項(xiàng)目部的安全策劃書進(jìn)行審核、審批。有簽字蓋章的文件務(wù)

必以掃描件形式上傳附件。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)完成。

2.危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)作業(yè)管理

各單位對(duì)存在危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程或者超過一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部

分項(xiàng)工程的項(xiàng)目部編制的管理方案要進(jìn)行審核與審批。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)完成。

3.安全檢查及整改

各單位每月對(duì)本單位所有項(xiàng)目部進(jìn)行一次安全大檢查，檢查記錄與整改記錄都要

簽字完成后以附件形式掃描上傳。

錄入時(shí)間要求：定期檢查、整改記錄每月一次，其它各類安全檢查記錄在檢查完

成后隨時(shí)掃描上傳。

4.事故管理

事故發(fā)生以后所在單位安全部門上報(bào)事故快報(bào)。

錄入時(shí)間要求：事故發(fā)生后24小時(shí)之內(nèi)完成。

5.安全費(fèi)用管理

各單位年初編制本單位安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃，每個(gè)月統(tǒng)計(jì)一次安全生產(chǎn)費(fèi)用投

入使用情況并上報(bào)公司。

錄入時(shí)間要求：投入計(jì)劃在每年年初完成，投入報(bào)表每月初完成。

第二十七條環(huán)境與綠色施工管理

第一部分項(xiàng)目部

1.環(huán)境管理責(zé)任制

就是環(huán)境管理職責(zé)。參考公司體系文件中環(huán)境管理職責(zé)劃分，由項(xiàng)目經(jīng)理組織分

解到各有關(guān)部門，落實(shí)到人，形成文件。以附件形式上傳。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。

2.環(huán)境管理計(jì)劃(方案)、綠色施工與節(jié)能減排管理計(jì)劃

環(huán)境管理計(jì)劃：根據(jù)公司體系文件環(huán)境管理有關(guān)要求、項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃編寫大

綱與條文說明，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)整個(gè)項(xiàng)目環(huán)境管理工作進(jìn)行策劃，整理成冊(cè)后以

附件形式上傳，走審批流程?！俄?xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃》上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)

起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級(jí)審核人員按照系統(tǒng)的提示進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見,

除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都應(yīng)該填寫具體內(nèi)容。

綠色施工與節(jié)能減排管理計(jì)劃：同環(huán)境管理計(jì)劃。

環(huán)境管理方案：就是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的操縱措施，包含管理措施與技術(shù)措施，具體

表現(xiàn)形式是填寫表格環(huán)境管理方案(ZJAZ-QGB001-JX2204)。隨《項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃》

走完審批流程后，以附件形式上傳。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。

3.環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)

環(huán)境因素是一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素，其表

現(xiàn)形式分為污染類與消耗類；要求分區(qū)域、分專業(yè)進(jìn)行識(shí)別，采取評(píng)分法等方法評(píng)價(jià)

出重要環(huán)境因素。環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表與重要環(huán)境因素清單隨《項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃》

走完審批流程后，以附件形式上傳。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。

4.環(huán)境法律法規(guī)

項(xiàng)目環(huán)境法律法規(guī)要求除從公司年初公布的環(huán)境法律法規(guī)要求清單中獲取外，還

要識(shí)別項(xiàng)目所在地環(huán)境法規(guī)要求，建立本項(xiàng)目環(huán)境法律法規(guī)要求清單、編輯適用法律

法規(guī)條款文本。法律法規(guī)要求清單隨《項(xiàng)目環(huán)境管理計(jì)劃》走完審批流程后，以附件

形式上傳。

錄入時(shí)間要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。

5,固體廢物處理記錄、水電消耗記錄

項(xiàng)目部綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公、生活垃圾的管理與項(xiàng)目水、電的使用管理，建立水

電消耗臺(tái)帳與固體廢物處理記錄；材料科負(fù)責(zé)施工材料使用產(chǎn)生的廢棄物的回收、利

用及處理，建立固體廢物處理記錄。由項(xiàng)目環(huán)境管理人員收集相應(yīng)數(shù)據(jù)以附件形式錄

入系統(tǒng)。

錄入時(shí)間要求：隨發(fā)生隨錄入。

6.環(huán)境管理檢查

項(xiàng)目經(jīng)理每月至少組織一次環(huán)境管理檢查，檢查內(nèi)容包含：重要環(huán)境因素運(yùn)行操

縱情況、環(huán)境管理方案實(shí)施與完成情況、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、綠色施工專項(xiàng)方案實(shí)施

情況等；檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)整改單的要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改情況。由環(huán)境管理員

整理檢查情況、填寫環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄。

位于居民集中區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等敏感區(qū)域的項(xiàng)目要進(jìn)行噪聲監(jiān)測(cè)，可自行監(jiān)測(cè)，

也可委托監(jiān)測(cè)；項(xiàng)目污水監(jiān)測(cè)要緊委托監(jiān)測(cè)。由環(huán)境管理員做好噪聲監(jiān)測(cè)記錄、儲(chǔ)存

監(jiān)測(cè)報(bào)告。

檢查過程中產(chǎn)生的各類記錄以附件形式上傳。

錄入時(shí)間要求：產(chǎn)生記錄后1周內(nèi)。

7.合規(guī)性評(píng)價(jià)

合規(guī)性評(píng)價(jià)一年兩次，在每年6月、12月底進(jìn)行。由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行評(píng)價(jià)，環(huán)

境管理員負(fù)責(zé)整理評(píng)價(jià)記錄并以附件形式上傳。

錄入時(shí)間要求：文件規(guī)定評(píng)價(jià)時(shí)間后1周內(nèi)。

8.綠色施工及節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)

項(xiàng)目經(jīng)理為綠色施工及節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)將各項(xiàng)能源資源消耗

統(tǒng)計(jì)分解到各職能部門并落實(shí)到人；節(jié)能減排報(bào)表（附表1-3）由項(xiàng)目環(huán)境管理員在

有關(guān)崗位收集數(shù)據(jù)、整理填寫，以附件形式上傳。

錄入時(shí)間要求：每季度末次月初2日前。

第二部分區(qū)域/專業(yè)公司

1.環(huán)境管理策劃

在年初