X玻璃企業(yè)質(zhì)量手冊范本

江門銀輝安全玻璃有限公司質(zhì)量手冊文件編號：YH-1-001-A1發(fā)放號:編制：陳新盛審批：邢增毅日期：2012.1.8日期：2012.1.80.1目錄0.1目錄 頁0.3頒發(fā)令為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理管控，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客的需要和期望，本公司依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理管控體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)、CNCA-04C-028-2006《安全玻璃類強(qiáng)制性認(rèn)證實施細(xì)則》之附件1的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況編制了《質(zhì)量手冊》。本質(zhì)量手冊描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，并對照ISO9001：2008、《產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》中建立質(zhì)量管理管控體系的要求，做出具體的活動安排。它是本公司質(zhì)量管理管控體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理管控體系的綱領(lǐng)和行動的準(zhǔn)則，是各項質(zhì)量工作的基本準(zhǔn)則和指南。本公司全體員工在推動各項質(zhì)量管理管控工作時，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊所描述的質(zhì)量體系要素和合適的內(nèi)容來執(zhí)行。在公司質(zhì)量管理管控體系中，其它文件均不得與之相矛盾。根據(jù)安全中空玻璃強(qiáng)制性認(rèn)證的需要，對現(xiàn)行質(zhì)量手冊A0版進(jìn)行部分修改，增加了對安全中空玻璃的質(zhì)量控制部分，同時以A1版形式批準(zhǔn)頒發(fā)，并于發(fā)行日期開始在本公司正式執(zhí)行。今后隨著科學(xué)進(jìn)步、市場變化和顧客對產(chǎn)品質(zhì)量期望值的不斷提高，還需對《質(zhì)量手冊》不斷修改和完善，以適應(yīng)新的環(huán)境，同時激勵全體員工不斷向新的目標(biāo)奮斗，使本公司不斷向前發(fā)展。銀輝安全玻璃有限公司總經(jīng)理（批準(zhǔn)）：邢增毅日期：2012.1.80.4公司概況0.4.1公司簡介 江門銀輝安全玻璃有限公司是一家中外合資企業(yè)。公司位于美麗富饒的珠江三角洲的西部，全國著名僑鄉(xiāng)——江門市，毗鄰香港、澳門、廣州，水陸交通方便。公司擁有固定資產(chǎn)6000萬元，廠房面積4500m2，員工60多人。設(shè)備精良，技術(shù)力量雄厚。公司一貫秉承質(zhì)量第一、服務(wù)至誠、利益共享的經(jīng)營理念，確保顧客享受到各類方便、快捷、系統(tǒng)的專業(yè)性服務(wù)。這不僅使公司擁有穩(wěn)定和不斷拓展的客戶網(wǎng)絡(luò)，銷售網(wǎng)點遍布北京、上海、重慶、廣州、香港、澳門等主要城市，也使公司的業(yè)務(wù)在短短的五年內(nèi)得到迅速發(fā)展，“銀輝”的信譽(yù)和品牌得以快速提升。目前銀輝公司已發(fā)展為一家具有良好知名度的玻璃深加工制造商和玻璃經(jīng)銷商。銀輝公司專業(yè)生產(chǎn)各類深加工玻璃，主要產(chǎn)品有鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃等，并可根據(jù)顧客要求，向顧客提供其它玻璃深加工產(chǎn)品。公司同時從事玻璃原片貿(mào)易，是國際知名企業(yè)——上海耀華皮爾金頓玻璃公司（SYP）在華南區(qū)的分銷商、秦皇島耀華玻璃公司在廣東的分銷商。銀輝公司與SYP以及國內(nèi)各大原片制造商均有良好的合作關(guān)系，可向客戶提供各種規(guī)格和品種的玻璃原片和LOW-E等產(chǎn)品，是珠江三角洲最大的玻璃原片貿(mào)易集散地，也是國內(nèi)知名的原片貿(mào)易商。我們相信隨著銀輝的不斷發(fā)展，將為顧客提供越來越多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，讓顧客享受滿意的一站式服務(wù)。銀輝公司的優(yōu)勢：質(zhì)量穩(wěn)定、品種齊全、價格合理、誠信合作。銀輝的服務(wù)宗旨是：竭誠為您服務(wù)，您的滿意是我們最大的收獲。0.4.2經(jīng)營及加工范圍0.4.2.1主要玻璃深加工產(chǎn)品鋼化玻璃半鋼化玻璃夾膠玻璃中空玻璃配套服務(wù)：切割、磨邊、鉆孔、倒角、噴砂、均質(zhì)爐等。0.4.2.2玻璃原片貿(mào)易a)2mm～19mm的各種規(guī)格、顏色的原片。低輻射（LOW-E）玻璃0.4.3主要設(shè)備簡介0.4.3.1自動切割線（瑞士BYHTRONIC公司制造）a)最大切割面積：3810mm×2750mmb)最小切割面積：10mm×10mmc)切割厚度：2mm～19mm0.4.3.2雙邊磨邊機(jī)（意大利BAWELLONL公司制造）a)最小加工面積：180mm×180mm加工厚度：3mm～19mm0.4.3.3平鋼化玻璃生產(chǎn)線（美國GLASSTECH公司制造）a)最大鋼化面積：5486mm×2440mmb)最小鋼化面積：300mm×300mm鋼化厚度：4mm～19mm0.4.3.4夾層玻璃生產(chǎn)線（深圳新意高實業(yè)有限公司制造）a)最大加工面積：2500mm×6000mmb)最小加工面積：450mm×450mmc)加工厚度：40mm0.4.3.5強(qiáng)化玻璃熱沖擊測試爐（深圳三鑫玻璃工程有限公司制造）a)最大加工規(guī)格：2500mm×5500mm加工厚度：4mm～19mm0.4.3.6中空玻璃生產(chǎn)線（北京韓江公司制造）a)最大加工面積：2500mm×3000mmb)最小加工面積：450mm×450mmc)加工厚度：40mm0.4.4通訊聯(lián)絡(luò)資料公司總部地址：廣東省江門市江海二路富田工業(yè)區(qū)電話3816912、3810720、3829650傳真址:電子郵箱：yinhui@jysg..inhui@pub.jiangmen.gd..郵編：529040廣州辦事處地址：廣州市中山一路23號天興大廈西塔五樓電話37586203傳真編：510000香港分理處（香港公和玻璃有限公司）地址：香港皇后大道西14號電話：00852-25454270傳真：00852-25448957澳門分理處地址：澳門新口岸填海區(qū)光輝苑9AB電話：00853-306728、6688728傳真：00853-3611640.5手冊管理管控0.5.1編制、審批《質(zhì)量手冊》由管理管控者代表組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.5.2分發(fā)0.5.2.1手冊的發(fā)放范圍由管理管控者代表批準(zhǔn)。由文控員分發(fā)到公司各部門，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理管控，不得私自復(fù)印、涂改，并做好文件登記回收記錄。0.5.2.2《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供給外部顧客，由顧客自行管理管控，不受公司管制。0.5.3變更《質(zhì)量手冊》的變更必須經(jīng)管理管控者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本。若變更合適的內(nèi)容不超過所有章節(jié)的1/3，則不變更版本，只對變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。0.5.4回收《質(zhì)量手冊》修訂后，文控員必須將舊文件“副本”全部回收銷毀或蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件“正本”蓋作廢保留章存檔保留。0.5.5《質(zhì)量手冊》的管理管控參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。0.5.6《質(zhì)量手冊》的持有者離職時應(yīng)交回本手冊。0.5.7本《質(zhì)量手冊》的合適的內(nèi)容由管理管控者代表負(fù)責(zé)解釋。1范圍、參考文件及術(shù)語1.1范圍 1.1.1適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理管控及對外展示本公司的質(zhì)量管理管控體系。1.1.2適用于顧客及第三方質(zhì)量體系審核。1.1.3適用于本公司所生產(chǎn)的鋼化玻璃、夾層玻璃和中空玻璃均按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，故此不存在設(shè)計開發(fā)職能，刪減7.3。1.2參考文件ISO9000：2005質(zhì)量管理管控體系—基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：2008質(zhì)量管理管控體系－要求1.3術(shù)語1.3.1有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。1.3.2有關(guān)管理管控的術(shù)語體系：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。管理管控體系：建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。質(zhì)量管理管控體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理管控體系。質(zhì)量方針：由組織的最高管理管控者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。管理管控：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。最高管理管控者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。質(zhì)量管理管控：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動（通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)）。有效性：完成策劃的活動和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。1.3.3有關(guān)組織的術(shù)語組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。相關(guān)方:與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團(tuán)體。1.3.4有關(guān)過程和產(chǎn)品的術(shù)語過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。產(chǎn)品：過程的結(jié)果。程序：為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。1.3.5有關(guān)特性的術(shù)語特性： 可區(qū)分的特征?？勺匪菪裕?追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。1.3.6有關(guān)合格（符合）的術(shù)語合格（符合）：滿足要求。不合格（不符合）：未滿足要求。預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。放行：對進(jìn)入一個過程的下一階段的許可。1.3.7有關(guān)文件的術(shù)語信息：有意義的數(shù)據(jù)。文件：信息及其承載媒體（如記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報告、標(biāo)準(zhǔn)等）。規(guī)范：闡明要求的文件。質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理管控體系的文件。記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。1.3.8有關(guān)檢查的術(shù)語客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實性的數(shù)據(jù)（客觀證據(jù)可通過觀察、測量、試驗或其他手段獲得）。檢驗：通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。試驗：按照程序確定一個或多個特性。驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。評審：為確定主題事項達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。1.3.9有關(guān)審核的術(shù)語審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。審核準(zhǔn)則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。審核證據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。1.3.10有關(guān)測量過程質(zhì)量保證的術(shù)語測量設(shè)備：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。計量確認(rèn)：為確保測量設(shè)備符合預(yù)期使用要求所需要的一組操作。計量職能：組織中負(fù)責(zé)確定并實施測量控制體系的職能。2質(zhì)量方針、目標(biāo)2.1質(zhì)量方針精益求精：每一個人、每一道工序、每一件產(chǎn)品、每一個工作細(xì)節(jié)、每一項服務(wù)都要做到一絲不茍，精益求精。滿意服務(wù)：密切關(guān)注顧客需求，從質(zhì)量、價格、交貨期等全方位達(dá)到顧客滿意，追求方便、快捷、系統(tǒng)的一站式專業(yè)服務(wù)，建立良好的供求伙伴關(guān)系。持續(xù)創(chuàng)新：技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、永不停步。2.2質(zhì)量目標(biāo)2.2.1原片利用率不低于88.5%。2.2.2生產(chǎn)工序綜合成品率不低于96.5%。2.2.3準(zhǔn)時交貨率不低于90%。2.2.4顧客滿意程度得分：85分。2.2.5嚴(yán)重安全事故每月發(fā)生次數(shù)不超過3起(金額超過1000元)，總金額不超過3萬元?？偨?jīng)理（批準(zhǔn)）邢增毅日期＿2012.1.83組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理管控管理管控者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)總經(jīng)辦總經(jīng)辦 質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部采購部財務(wù)部銷售部服務(wù)部 質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部采購部財務(wù)部銷售部服務(wù)部 注：本質(zhì)量管理管控體系不涉及財務(wù)部?？偨?jīng)理（批準(zhǔn)）邢增毅日期2012.1.83.1職責(zé)描述3.1.1總經(jīng)理3.1.1.1組織實施公司董事會的各項決議。3.1.1.2負(fù)責(zé)組織制訂公司的經(jīng)營方針、品牌戰(zhàn)略、資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、市場定位、年度發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施。3.1.1.3負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司組織結(jié)構(gòu)及主管以上人員的考查及任命。3.1.1.4負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.1.5負(fù)責(zé)組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。3.1.1.6負(fù)責(zé)主持管理管控評審。3.1.1.7負(fù)責(zé)公司的整體經(jīng)營活動，檢查落實財務(wù)、營銷、生產(chǎn)的各項工作決定。3.1.1.8負(fù)責(zé)簽署日常行政、營銷、業(yè)務(wù)文件和財務(wù)報表。3.1.1.9負(fù)責(zé)原材料、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、大宗材料等采購相關(guān)計劃的審批。3.1.1.10負(fù)責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門業(yè)務(wù)工作進(jìn)展。3.1.1.11負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。3.1.1.12在規(guī)定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)不合格原材料進(jìn)行生產(chǎn)的緊急放行的批準(zhǔn)。3.1.2管理管控者代表3.1.2.1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系的建立和保持，向總經(jīng)理報告情況，提出改進(jìn)意見。3.1.2.2負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識。3.1.2.3負(fù)責(zé)程序文件、質(zhì)量相關(guān)計劃和文件發(fā)放范圍的審批。3.1.2.4負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審相關(guān)計劃，主持內(nèi)部審核、組織管理管控評審。3.1.2.5負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實施過程中的審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。3.1.2.6負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。3.1.2.7負(fù)責(zé)公司營銷的日常管理管控。3.1.2.8協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)。3.1.3總經(jīng)辦3.1.3.1負(fù)責(zé)人力資源的統(tǒng)籌管理管控。3.1.3.2負(fù)責(zé)公共關(guān)系管理管控，協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作。3.1.3.3負(fù)責(zé)公司日常的行政管理管控工作。3.1.3.4負(fù)責(zé)研究公司的基本管理管控制度和重要規(guī)章及辦法。3.1.3.5負(fù)責(zé)研究公司內(nèi)部管理管控機(jī)構(gòu)的設(shè)置合適的方案，制定各部門的職權(quán)及關(guān)系。3.1.3.6負(fù)責(zé)公司制度落實的檢查和考核的管理管控。3.1.3.7負(fù)責(zé)后勤（飯?zhí)?、宿舍等）、消防、保衛(wèi)及用車管理管控。3.1.3.8負(fù)責(zé)公司辦公用品管理管控。3.1.3.9負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行的日常管理管控，確保體系的符合性和適宜性。負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理管控評審的組織工作。負(fù)責(zé)公司各部門接口的協(xié)調(diào)，制定相關(guān)的接口關(guān)系。負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的檢查、監(jiān)督。主持月度質(zhì)量分析會，發(fā)出糾正與預(yù)防措施要求。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系的文控工作。3.1.3.10負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的送檢工作。3.1.4服務(wù)部3.1.4.1負(fù)責(zé)按規(guī)定實施銷售合同合約的審批，回應(yīng)咨詢與信息傳遞。3.1.4.2負(fù)責(zé)審核顧客訂單，并按合同合約和訂單的要求下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。3.1.4.3負(fù)責(zé)合同合約或訂單變更時顧客及公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)與溝通。3.1.4.4負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)相關(guān)計劃，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，并負(fù)責(zé)顧客的交貨期管理管控。3.1.4.5負(fù)責(zé)顧客投訴的協(xié)調(diào)處理工作及資料建檔、歸檔。3.1.4.6負(fù)責(zé)原片的采購工作。a)根據(jù)庫存情況制訂《原片采購相關(guān)計劃》，組織實施,并報總經(jīng)理審批。b)負(fù)責(zé)原片供應(yīng)商的開發(fā)、評審，提供相關(guān)資訊。c)建立和管理管控相關(guān)原片供應(yīng)商檔案。3.1.4.7負(fù)責(zé)不合格原片的投訴或索賠。3.1.4.8負(fù)責(zé)原片和成品的運(yùn)輸管理管控。3.1.4.9負(fù)責(zé)顧客貨款的追收工作。3.1.4.10做好顧客資料和企業(yè)商業(yè)資料的保密工作。3.1.5銷售部3.1.5.1根據(jù)公司和市場情況，制定公司《年度銷售相關(guān)計劃》。3.1.5.2負(fù)責(zé)市場和顧客資訊的收集、整理，建立和管理管控顧客檔案。3.1.5.3負(fù)責(zé)公司投標(biāo)工作，做好與顧客的溝通聯(lián)絡(luò)，識別顧客要求，組織合同合約或訂單的初審工作。3.1.5.4負(fù)責(zé)按合同合約要求進(jìn)行貨款的追收工作。3.1.5.5負(fù)責(zé)公司駐外辦事處的管理管控，制定各項業(yè)務(wù)管理管控制度。3.1.5.6負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓和顧客網(wǎng)的跟蹤服務(wù)。3.1.5.7負(fù)責(zé)顧客投訴等售后服務(wù)工作，妥善處理與客戶關(guān)系，做好出訪和接待工作。做好顧客滿意度調(diào)查。3.1.5.8負(fù)責(zé)廣告策劃、產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品展覽的組織和策劃工作。3.1.6采購部3.1.6.1負(fù)責(zé)原片的起船管理管控。3.1.6.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)加工管理管控。3.1.6.3負(fù)責(zé)倉庫的日常管理管控。3.1.6.4生產(chǎn)性物資采購a)負(fù)責(zé)除玻璃原片外的生產(chǎn)性物料采購相關(guān)計劃的制定及實施。b)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評審，提供相關(guān)資訊。c)建立和管理管控相關(guān)供應(yīng)商檔案。提供供應(yīng)商產(chǎn)品的檢驗（驗證）資料3.1.6.5檢驗與測量設(shè)備（器具）計量的送檢工作。3.1.7生產(chǎn)技術(shù)部3.1.7.1生產(chǎn)管理管控a)根據(jù)《生產(chǎn)通知單》制定《班組生產(chǎn)任務(wù)單》，合理安排生產(chǎn)并組織實施，保證相關(guān)計劃的完成。b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本控制。c)負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，確保產(chǎn)品標(biāo)識完整、清晰，擺放整齊、合理，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理管控，確保工作環(huán)境良好。e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。f)分析生產(chǎn)各過程的合理性，不斷提高工作效率。3.1.7.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝設(shè)計的組織工作。3.1.7.3負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理管控工作。a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)文件的制定、審核、批準(zhǔn)工作。

b)技術(shù)性文件的整理、歸檔。c)負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品在工藝上的改進(jìn)。3.1.7.4負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的管理管控。a)制定并監(jiān)督實施設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)規(guī)程。b)建立公司設(shè)備管理管控檔案。c)建立公司設(shè)備的日常巡檢制度，負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修工作。d)制定設(shè)備檢修相關(guān)計劃，并組織實施。e)部分檢驗與測量設(shè)備（器具）計量的檢定工作。f）負(fù)責(zé)新購設(shè)備的選型。3.1.7.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)各過程的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時。3.1.7.6負(fù)責(zé)對所屬人員開展培訓(xùn)，不斷提高員工的協(xié)同性和工作質(zhì)量。3.1.7.7負(fù)責(zé)制訂和落實各項安全制度，確保生產(chǎn)過程的人身安全、設(shè)備安全、產(chǎn)品安全。3.1.8質(zhì)檢部3.1.8.1負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗，過程檢驗和出貨檢驗工作。3.1.8.2負(fù)責(zé)不合格品的鑒定和評審工作，對批量不合格提出處理意見，并跟蹤實施。3.1.8.3參加對各種供應(yīng)商的評審，提供本司對供應(yīng)商產(chǎn)品的檢驗（驗證）資料。3.1.8.4負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各類檢驗性文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。a)主要原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)。b)制訂產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。c)制訂各類檢驗規(guī)程。3.1.8.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各工序加工質(zhì)量的控制，有權(quán)對疑問點進(jìn)行審核或重新審核。3.1.8.6負(fù)責(zé)不合格品的統(tǒng)計和分析，組織或跟進(jìn)各類質(zhì)量事故的處理。3.1.8.7負(fù)責(zé)客戶投訴的鑒定，提出處理意見，配合服務(wù)部做好顧客服務(wù)。3.1.8.8負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)的考核，定期提供質(zhì)量統(tǒng)計報表。3.1.8.9負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的管理管控工作，部分檢驗與測量設(shè)備（器具）計量的檢定工作。制定相關(guān)操作規(guī)程。3.1.8.10在規(guī)定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)不合格原材料進(jìn)行生產(chǎn)的緊急放行的批準(zhǔn)。3.2任命書經(jīng)研究決定，從2012年1月8日起，任命陳新盛先生擔(dān)任本公司管理管控者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)如下工作：1確保3C和ISO90001質(zhì)量管理管控體系的建立、實施和保持。2向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4確保3C和ISO90001認(rèn)證證書及標(biāo)志保管及使用符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。5與產(chǎn)品認(rèn)證及質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。6及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品一致性的變更；7確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合產(chǎn)品一致性的要求，如有變更未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：邢增毅2012年1月8日3.3質(zhì)量管理管控體系過程職責(zé)分配表職能部門體系要求總經(jīng)理管理管控者代表總經(jīng)辦質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部銷售部服務(wù)部采購部4質(zhì)量管理管控體系▲▲△△△△△△4.2.3文件控制▲▲△△△△△4.2.4記錄控制▲▲△△△△△5.1管理管控承諾▲△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲▲△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲▲△△△△△5.6管理管控評審▲△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△6.2人力資源▲△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△△6.4工作環(huán)境△△▲△△△7.1實現(xiàn)過程的策劃△▲▲△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△△▲▲7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購△△△△▲▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲▲△△7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△▲▲△△△8.1策劃▲▲△▲△△△△8.2監(jiān)視和測量▲▲△△△△△△8.3不合格品控制▲△▲△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△▲▲△△△△8.5改進(jìn)▲▲▲△△△△△注：▲主要職能△相關(guān)職能3.43C質(zhì)量管理管控體系過程職責(zé)分配表職能部門標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)經(jīng)管理管控者代表生產(chǎn)技術(shù)部服務(wù)部質(zhì)檢部采購部銷售部總經(jīng)辦1職責(zé)和資源1.1職責(zé)▲▲△△△△△△1.2資源▲▲△△△△△△2.1質(zhì)量相關(guān)計劃△△△△▲△△△2.2文件要求△△△△△△△▲2.3質(zhì)量記錄△△△△▲△△△3采購和進(jìn)貨檢驗3.1供應(yīng)商的控制△△△▲△▲△△3.2關(guān)鍵材料的檢驗/驗證△△△△▲△△△4生產(chǎn)過程控制及檢驗4.1關(guān)鍵過程控制△△▲△△△△△4.2環(huán)境要求△△▲△△△△△4.3過程監(jiān)控△△▲△△△△△4.4設(shè)備管理管控△△▲△△△△△4.5產(chǎn)品檢驗△△△△▲△△△5例行檢驗和確認(rèn)檢驗△△△△▲△△△6檢驗試驗儀器設(shè)備6.1校準(zhǔn)和檢定△△△△▲△△△7不合格品控制△△△△▲△△△8內(nèi)部質(zhì)量審核△△△△▲△△△9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性△△△△▲△△△10包裝、搬運(yùn)和儲存△△▲△△△△△注：▲主要職能△相關(guān)職能4質(zhì)量管理管控體系4.1總則公司根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，同時考慮本公司產(chǎn)品行業(yè)的特點和要求，建立了質(zhì)量管理管控體系，并形成了文件，同時加以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。為了實施質(zhì)量管理管控體系，確保產(chǎn)品（服務(wù)）滿足顧客和法律法規(guī)的要求，公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，對生產(chǎn)及提供服務(wù)的過程進(jìn)行識別和管理管控。4.1.1公司對各部門生產(chǎn)和提供服務(wù)的各項過程(包括外包過程：鋼化過程)及影響各過程的內(nèi)部管理管控過程，進(jìn)行識別和策劃，以保證：a）部門對生產(chǎn)和提供服務(wù)的各項過程及各項質(zhì)量管理管控過程加以識別、明確，并形成文件；b）按規(guī)定的過程實施；c）產(chǎn)品達(dá)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求。4.1.2建立書面的質(zhì)量管理管控體系文件,以確定產(chǎn)品實現(xiàn)及服務(wù)提供的各過程及影響其過程的內(nèi)部管理管控的順序和相互作用。4.1.3確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法。4.1.4視。4.1.5測量、監(jiān)視、檢查、監(jiān)督和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.6公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求管理管控這些過程。4.1.7公司總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供的質(zhì)量負(fù)責(zé)。管理管控者代表經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理管控體系的建立和保持。各部門按經(jīng)批準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行，并將運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行記錄。4.1.8本公司質(zhì)量管理管控體系覆蓋的范圍為產(chǎn)品的實現(xiàn)和服務(wù)的提供。4.1.9本公司的質(zhì)量管理管控體系分五部分：a）質(zhì)量管理管控體系；b）管理管控職責(zé)；c）資源管理管控；d）產(chǎn)品實現(xiàn)；e）測量、分析和改進(jìn)。4.1.10公司質(zhì)量管理管控體系剪裁細(xì)節(jié)及合理性說明：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是工藝成熟的產(chǎn)品,無設(shè)計開發(fā),因此刪除標(biāo)準(zhǔn)條約條款7.3設(shè)計開發(fā)的要求。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1本公司編制的質(zhì)量管理管控體系文件應(yīng)包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊；c）標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件；d）對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件：程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量相關(guān)計劃；e）標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄表格。4.2.1.2質(zhì)量手冊是描述質(zhì)量管理管控體系的文件，描述由一組關(guān)聯(lián)的相互作用的要素構(gòu)成的，旨在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的文件，是本公司質(zhì)量管理管控體系綱領(lǐng)性的文件。4.2.1.3程序文件是描述ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量手冊規(guī)定要求的文件化的質(zhì)量工作程序，它具體規(guī)定了某項活動的目的、范圍、職責(zé)、管理管控和控制該項活動途徑及相關(guān)文件和記錄。程序文件是質(zhì)量管理管控手冊的支持性文件。4.2.1.4作業(yè)指導(dǎo)書是某項工作的進(jìn)一步細(xì)化，本公司的作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理管控規(guī)定、管理管控制度等。4.2.1.5質(zhì)量記錄是為質(zhì)量管理管控體系提供客觀證據(jù)的文件。4.2.1.6文件的詳略程度取決于本行業(yè)特點、過程的復(fù)雜程度和人員素質(zhì)。4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2.1本公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立符合公司具體情況的文件化質(zhì)量管理管控體系。4.2.2.2本公司質(zhì)量手冊合適的內(nèi)容包括：a）質(zhì)量管理管控體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b）為質(zhì)量管理管控體系編制的形成文件的程序或引用；c）質(zhì)量管理管控體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制4.2.3.1本公司制訂并執(zhí)行文件化程序《文件控制程序》，對質(zhì)量管理管控體系文件進(jìn)行控制，包括與玻璃行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)及質(zhì)量管理管控體系所需的外來文件以確保質(zhì)量管理管控體系文件的有效性、適用性和統(tǒng)一性。4.2.3.2文件正式發(fā)布前，所有受控文件及其發(fā)放范圍均應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批，以確保文件是充分的、適宜的。必要時可在每年度召開的管理管控評審會議上對文件進(jìn)行評審。4.2.3.3文件的發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應(yīng)得到規(guī)定，以確保公司各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。4.2.3.4所有受控文件的修改應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，并應(yīng)經(jīng)過審批。修改與審批應(yīng)由原審批人或部門進(jìn)行。其它部門的審批人員進(jìn)行修改與審批時，應(yīng)熟悉了解修改和審批文件的有關(guān)背景資料。4.2.3.5文件的更改應(yīng)注明更改原因，并以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識。4.2.3.6文控應(yīng)制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并分發(fā)到有關(guān)部門。已作廢的文件應(yīng)及時從現(xiàn)場撤出，或進(jìn)行適宜的標(biāo)識防止誤用。4.2.3.7外來文件應(yīng)得到有效的識別，并控制其分發(fā)。4.2.3.8確保文件清晰，易于識別。4.2.4記錄控制4.2.4.1本公司制訂并執(zhí)行文件化程序《質(zhì)量記錄控制程序》。對質(zhì)量記錄的合適的內(nèi)容、格式、收集、編目、貯存和處理進(jìn)行控制。4.2.4.2各部門按規(guī)定要求對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理管控和控制。4.2.4.3各部門應(yīng)具備足夠的記錄來證實產(chǎn)品和體系運(yùn)行滿足規(guī)定的要求，并應(yīng)列明本部門重要的質(zhì)量記錄清單。4.2.4.4各部門指定專（兼）職文件管理管控員按規(guī)定要求對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、存檔和處理。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、存檔和保存應(yīng)方便存取和檢索。4.2.4.5規(guī)定各類記錄應(yīng)按規(guī)定的時間的要求予以保存.并提供足夠和適宜的貯存條件，防止質(zhì)量記錄的丟失或損壞。4.2.4.6本公司所有的質(zhì)量記錄以紙面表格為主，其它媒體的記錄參照以上規(guī)定進(jìn)行控制。4.2.5支持性文件4.2.5.1《文件控制程序》4.2.5.2《質(zhì)量記錄控制程序》5管理管控職責(zé)5.1管理管控承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理管控體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議的方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b）制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；c）確保提供必要的資源，使質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行；d）營造具有顧客意識、法律意識并持續(xù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的環(huán)境；e）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系；f）將顧客要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)給公司員工，不斷提高員工的質(zhì)量意識和為顧客提合格產(chǎn)品服務(wù)的意識；g）進(jìn)行管理管控評審，保證質(zhì)量管理管控體系的符合性、有效性、適宜性、充分性。5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則。以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，同時轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。5.2.2公司應(yīng)完全理解顧客和法律法規(guī)要求，與顧客保持信息溝通，公司內(nèi)部傳達(dá)顧客要求，保持信息暢通渠道。5.2.3公司執(zhí)行過程控制文件，實現(xiàn)顧客要求，使顧客滿意并爭取超越顧客期望。5.3質(zhì)量方針5.3.1總經(jīng)理以質(zhì)量管理管控原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。同時應(yīng)確保質(zhì)量方針：a）與公司的宗旨相適應(yīng)；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系有效性的承諾；c）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d）在公司的各適當(dāng)層次上得到溝通和理解；e）通過管理管控評審對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審，確保其持續(xù)適用。5.3.2制訂質(zhì)量方針是總經(jīng)理的職責(zé)。5.3.3公司質(zhì)量方針詳見本質(zhì)量手冊2.0章節(jié)53.4質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理管控體系內(nèi)一切質(zhì)量工作的宗旨和方向，各部門都應(yīng)嚴(yán)格遵守。5.3.5必要時可在管理管控評審會上對質(zhì)量方針進(jìn)行評審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實施。5.4.1.2各部門對本部門的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)。質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況將在每年的管理管控評審會議中作出評價。5.4.1.3對質(zhì)量目標(biāo)的要求a）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的；b）與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致；c）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的合適的內(nèi)容。5.4.2質(zhì)量管理管控體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行策劃以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及ISO9000：2008中4.1的要求。5.4.2.2公司總體的質(zhì)量管理管控體系的策劃形成公司的質(zhì)量管理管控體系文件。5.4.2.3公司質(zhì)量管理管控體系策劃通常是指對各個具體的產(chǎn)品制訂的管理管控合適的方案，質(zhì)量策劃，也包括對各項工作或質(zhì)量管理管控體系改進(jìn)的策劃。5.4.2.4不同的管理管控相關(guān)項目，根據(jù)合同合約進(jìn)行策劃，由總經(jīng)辦組織制定管理管控合適的方案,各相關(guān)部門并負(fù)責(zé)實施。5.4.2.5如遇特殊需要，則由總經(jīng)理或其指定的人員負(fù)責(zé)相關(guān)項目策劃。54.2.6在質(zhì)量管理管控體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理管控體系的完整性。5.4.2.7公司制定并實施《質(zhì)量管理管控策劃控制程序》。5.4.3支持文件：《質(zhì)量管理管控策劃控制程序》。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1為有效推動質(zhì)量管理管控，公司對各級管理管控者和各部門的相互關(guān)系職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，并傳達(dá)到相關(guān)部門。5.5.1.2組織機(jī)構(gòu)詳見本手冊第3.0章節(jié)。5.5.1.3本質(zhì)量管理管控體系所涉及的相關(guān)職能部門的職責(zé)規(guī)定詳見本手冊第3.1章節(jié)。5.5.2管理管控者代表5.5.2.1總經(jīng)理委托一名管理管控者擔(dān)任本公司管理管控者代表；其職責(zé)已在第3.2章節(jié)管理管控者代表任命書中闡述。內(nèi)部溝通5.5.3.1公司制定并執(zhí)行《信息溝通控制程序》。5.5.3.2為確保質(zhì)量管理管控體系及其過程有效運(yùn)行，各部門應(yīng)按照《信息溝通控制程序》要求，建立并保持經(jīng)常性溝通。5.5.3.3溝通的合適的內(nèi)容至少應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量要求、產(chǎn)品及服務(wù)適宜性和有效性等。5.5.4支持性文件：《信息溝通控制程序》。5.6管理管控評審5.6.1公司每年組織各部門至少進(jìn)行一次管理管控評審（1年內(nèi)），以評價公司質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性。如發(fā)生重大不符合事項或體系發(fā)生重大變化及其他情況時，可適當(dāng)增加評審的次數(shù)。5.6.2管理管控評審由總經(jīng)理主持，管理管控者代表負(fù)責(zé)組織；5.6.3管理管控評審合適的內(nèi)容：a）審核結(jié)果；b）顧客反饋；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理管控評審的跟進(jìn)措施；f）有關(guān)影響質(zhì)量管理管控體系的因素；g）改進(jìn)的建議。5.6.4管理管控評審的輸出應(yīng)反映出對管理管控評審輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果。包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理管控體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源的要求。5.6.5公司制定并執(zhí)行文件化程序《管理管控評審控制程序》，確保管理管控評審活動正常進(jìn)行。5.6.6管理管控評審記錄按《管理管控評審控制程序》的要求進(jìn)行記錄和保存。5.6.7支持性文件：《管理管控評審控制程序》。6資源管理管控6.1資源提供6.1.1為確保質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行，為實施和改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的各個過程，達(dá)到顧客滿意，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力和設(shè)施、工作環(huán)境等資源。6.2人力資源6.2.1公司制定并執(zhí)行文件化程序《人力資源控制程序》，明確對各崗位員工招聘錄用、培訓(xùn)或采取其他措施和考核的控制要求，以確保各崗位的員工是能夠勝任的。6.2.2對新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)。6.2.3對新上崗員工和調(diào)崗員工進(jìn)行基本崗位知識和技能的培訓(xùn)。6.2.4對重要崗位和特殊崗位作業(yè)人員進(jìn)行崗位知識和技能強(qiáng)化培訓(xùn)。6.2.5對全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育。6.2.6確保培訓(xùn)有效，應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估。6.2.7支持性文件：《人力資源控制程序》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司必須識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，提出所需基礎(chǔ)設(shè)施要求。6.3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)采購設(shè)備和工作環(huán)境要求。6.3.4由生產(chǎn)技術(shù)部或總經(jīng)辦提出，采購部實施所需設(shè)備的采購。6.3.5公司制定并執(zhí)行文件化程序《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。建立對設(shè)施、設(shè)備的識別維護(hù)、保養(yǎng)、運(yùn)行的管理管控程序，明確對設(shè)施、設(shè)備管理管控的要求。6.3.6本公司的基礎(chǔ)設(shè)施范圍包括：a、土建設(shè)施；b、生產(chǎn)設(shè)備；c、監(jiān)視和測量設(shè)備；d、通信、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施；e、辦公及其它設(shè)施。F、信息系統(tǒng)暫無6.3.7支持性文件：《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。6.4工作環(huán)境6.4.1公司識別并規(guī)定實施滿足產(chǎn)品要求所必須的工作環(huán)境。6.4.2這些環(huán)境因素包括：衛(wèi)生和安全條件；b）創(chuàng)造性工作方法和更多參與機(jī)會；c）周圍的工作條件。6.4.3公司制定并執(zhí)行文件化程序《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。各部門應(yīng)對職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保工作環(huán)境符合本公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求。6.4.4支持性文件：《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及影響質(zhì)量的內(nèi)部管理管控過程均要進(jìn)行識別和策劃，以確保：a）產(chǎn)品過程明確并適當(dāng)文件化；b）產(chǎn)品過程按規(guī)定的要求實施；c）最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。7.1.2公司產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)主要過程：a）對顧客要求的識別；b）對承接的合同合約、訂單進(jìn)行評審；c）制訂質(zhì)量相關(guān)計劃；d）物資的采購；e）生產(chǎn)和服務(wù)的提供；f）計量器具的控制。7.1.3為滿足具體產(chǎn)品、相關(guān)項目、合同合約規(guī)定的質(zhì)量要求，公司制定并執(zhí)行文件化程序《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量相關(guān)計劃。合適的內(nèi)容如下：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求；b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。7.1.4策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的運(yùn)作方式。7.1.5支持性文件：《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。7.2與顧客有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行文件化程序《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。7.2.1產(chǎn)品要求的確定7.2.1.1公司為提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，必須識別顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。7.2.1.2公司通過以下要求明確顧客不斷變化的需求：a）市場調(diào)查；b）顧客回訪；c）調(diào)查顧客滿意程度；d）研究顧客的需求和期望；e）關(guān)注有關(guān)法規(guī)的發(fā)展；f）公司確定的其他附加要求。7.2.1.3銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)查，分析競爭對手，收集顧客需求，并進(jìn)行分析，將需求轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品、相關(guān)項目的具體要求。7.2.1.4銷售部負(fù)責(zé)調(diào)查顧客滿意程度，研究顧客的需求和期望。7.2.1.5總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對有關(guān)法規(guī)的追蹤和收集、整理，形成文件。7.2.1.5其他各部門根據(jù)各自的工作特性和工作對象，采取靈活的方式就某項活動調(diào)查顧客的反應(yīng)，研究顧客的需求和期望。7.2.1.6銷售部、服務(wù)部識別和記錄顧客合同合約、標(biāo)書（包括口頭），確定顧客要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1公司對顧客要求的評審，包括口頭訂單和書面訂單等。7.2.2.2標(biāo)書、合同合約（包括口頭和書面）在投標(biāo)或接受合同合約前應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，連同公司識別的附加要求進(jìn)行評審以確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c）與以前表述不一致的合同合約已經(jīng)解決；d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.3評審結(jié)果及后續(xù)措施應(yīng)進(jìn)行記錄。產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并讓相關(guān)人員知道變更情況。7.2.3顧客溝通7.2.3.1公司建立與顧客的聯(lián)絡(luò)溝通渠道，并予以實施，滿足顧客的要求。7.2.3.2公司與顧客聯(lián)絡(luò)的合適的內(nèi)容：a）產(chǎn)品介紹；b）接受合同合約處理意見；c）產(chǎn)品交付后，對顧客的反饋信息，包括顧客抱怨，由銷售部、服務(wù)部組織有關(guān)部門或人員及時采取措施予以解決。7.2.3.3公司通過電話、傳真、通信、拜訪、電子郵件等多種方式與顧客溝通。7.2.4有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與顧客溝通的詳細(xì)合適的內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。7.2.5支持性文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。7.3設(shè)計和開發(fā)不適用刪減7.4采購公司制定并實施文件化程序《采購控制程序》對采購作業(yè)進(jìn)行控制，確保采購物資滿足生產(chǎn)的要求。7.4.1采購過程7.4.1.1公司根據(jù)采購的物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為：重要物資(A級)；一般物資（B級）；輔助物資（C級）。并對其進(jìn)行分類管理管控。7.4.1.2公司對外采購物資及對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量有重要影響的采購和服務(wù)的供應(yīng)商(包括外包產(chǎn)品)進(jìn)行評價和控制。按要求進(jìn)行采購，并選擇合格的供應(yīng)商,確保其具有滿足規(guī)定要求的能力。7.4.1.3公司制定并實施文件化程序《供應(yīng)商管理管控程序》對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價包括：a）對供應(yīng)商以往供貨業(yè)績進(jìn)行評定；b）供應(yīng)商在同行業(yè)中的聲譽(yù)；c）供應(yīng)商的質(zhì)量保證承諾。7.4.1.4公司定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審，以確定是否繼續(xù)保留其供貨資格。7.4.2采購信息7.4.2.1采購依據(jù)采購相關(guān)計劃，按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。第一次向合格供應(yīng)商采購物資時，可與其簽訂《采購合同合約》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)合適的內(nèi)容，以及對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察。必要時提供相應(yīng)的技術(shù)文件，作為合同合約的附件。7.4.2.2采購人員按經(jīng)批準(zhǔn)的《采購相關(guān)計劃》、《采購合同合約》、《物資請購單》進(jìn)行采購。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證按合同合約規(guī)定進(jìn)行。顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在《采購合同合約》上說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。7.4.4有關(guān)采購過程的詳細(xì)合適的內(nèi)容見《采購控制程序》。7.4.5支持性文件：《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理管控程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司制定并實施文件化程序《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務(wù)過程控制程序》對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，對生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程進(jìn)行有效的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。7.5.1.2各相關(guān)部門按公司制定的《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務(wù)過程控制程序》規(guī)定的途徑和程序?qū)Ξa(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制，確保整個過程處于受控狀態(tài)。7.5.1.3適用時，受控條件應(yīng)包括：a）獲得產(chǎn)品特性的信息；b）必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用計量器具；e）對活動實施監(jiān)視和測量；f）放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1特殊工序按以下原則設(shè)置：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。7.5.2.2生產(chǎn)技術(shù)部特殊過程為鋼化過程，鋼化過程根據(jù)以上原則，以工藝流程圖或清單的形式明確公司的特殊工序。制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)范，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估鑒定。保存合格的評估鑒定記錄或證據(jù)。每年或在出現(xiàn)異常情況時重新確認(rèn)，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。7.5.3標(biāo)識和可追溯性公司制定并實施文件化程序《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》對原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標(biāo)識卡、流程卡、工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。同時使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等方式明確相應(yīng)產(chǎn)品待檢、合格、不合格的檢驗狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過程中不同產(chǎn)品和不合格品的誤用，并實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1公司制定并實施文件化程序《顧客財產(chǎn)控制程序》對顧客的財產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行驗證或驗收。接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身的產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱相關(guān)資料，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。7.5.4.2在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)有異?，F(xiàn)象時，未經(jīng)顧客同意，不得進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識。待與顧客商定解決方法后方可做進(jìn)一步處理并以適宜的方法保存與顧客溝通的必要記錄。7.5.4.3對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)、專利技術(shù)、管理管控技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需要進(jìn)行保密控制。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1公司制定并實施文件化程序《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。7.5.5.2原材料、半成品、成品在內(nèi)部處理及成品在交到預(yù)定的地點期間，要針對產(chǎn)品的特性提供防護(hù)。這種防護(hù)應(yīng)包括對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。7.5.6支持性文件：《生產(chǎn)過程控制程序》《服務(wù)過程控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》《顧客財產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1公司制定并實施文件化程序《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》，確保公司對產(chǎn)品生產(chǎn)管理管控過程中使用的監(jiān)視、測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制。7.6.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和監(jiān)視作業(yè)中的監(jiān)視、測量設(shè)備進(jìn)行控制管理管控。7.6.3使用監(jiān)視、測量設(shè)備的相關(guān)部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量設(shè)備的現(xiàn)場管理管控。配合質(zhì)檢部做好周期檢定和維護(hù)工作，及時反饋使用中的有關(guān)信息。7.6.4所選用的監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)是符合國家相關(guān)要求的合格產(chǎn)品。7.6.5生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按《中華人民共和國計量法》的要求對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行定期檢定。監(jiān)視和測量設(shè)備的定期檢定由國家認(rèn)可的計量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行，并做好記錄。7.6.6在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止損壞或失效。7.6.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離其要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并予以記錄。并對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。確保受影響的產(chǎn)品得到預(yù)期的使用。7.6.8用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機(jī)軟件，在初次使用時，應(yīng)對其能力給予確認(rèn)。必要時予以重新確認(rèn)。7.6.9支持性文件：《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以確保：a）證實產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理管控體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的有效性。d）對統(tǒng)計技術(shù)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。8.1.2公司生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)策劃和實施監(jiān)視和測量活動。8.1.3本公司的監(jiān)視、測量活動用于：a）對顧客滿意度的測量；b）內(nèi)部質(zhì)量體系審核；c）過程方法的監(jiān)視；d）產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量。8.1.4對監(jiān)視、測量活動類型、場所、時間、頻次以及對記錄的要求做出規(guī)定。8.1.5定期評價測量監(jiān)視活動的有效性。8.1.6監(jiān)視、測量活動對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法應(yīng)用予以確定。8.1.7數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)活動作為管理管控評審過程的輸入。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1公司制定并實施文件化程序《顧客滿意程度測量程序》。通過對顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系，不斷提高顧客的滿意程度。8.2.1.2公司對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量。作為質(zhì)量管理管控體系業(yè)績的一個方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求應(yīng)包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受等有關(guān)信息。8.2.1.3服務(wù)部、銷售部和各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對顧客信息收集，收集方式如下：a）顧客投訴信息；b）與顧客直接交流的信息；c）顧客座談會反映的信息；d）發(fā)放調(diào)查表、對顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。8.2.1.4收集顧客信息的合適的內(nèi)容a、產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、數(shù)量及交貨情況；b、服務(wù)的質(zhì)量、態(tài)度、響應(yīng)時間；c、顧客對工廠管理管控狀況的評價；d、顧客的其它意見。8.2.1.5支持性文件：《顧客滿意程度測量程序》。 8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司制定并實施文件化程序《內(nèi)部審核程序》。以驗證質(zhì)量管理管控體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實施、保持和改進(jìn)。8.2.2.2公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核（兩次內(nèi)審間隔不超過1年，每年進(jìn)行一次），以確定質(zhì)量管理管控體系：a）是否符合公司質(zhì)量管理管控體系文件；b）是否符合GB/T19001：2008—ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求；c）是否符合公司所確定的質(zhì)量管理管控體系的要求；d）是否得到有效實施和保持。8.2.2.3管理管控者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實施。8.2.2.4根據(jù)擬審核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。8.2.2.5公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實施的客觀性和公正性。審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。審核員不能審核自己的工作。8.2.2.6審核的策劃、實施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。管理管控者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告審核狀況。8.2.2.7對已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)及時進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。8.2.2.8管理管控者代表和審核組長應(yīng)跟蹤驗證改進(jìn)措施。8.2.2.9審核組長負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報告，管理管控者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告。8.2.2.10支持性文件：《內(nèi)部審核程序》。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1公司制定并實施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。8.2.3.2公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理管控體系過程進(jìn)行監(jiān)視以及在適用時進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)能證實過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。8.2.3.3公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量。8.2.3.4過程監(jiān)視和測量如下合適的內(nèi)容：a）過程的有效性；b）過程的效率；c）顧客滿意程度；d）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；e）保持、改進(jìn)及跟蹤措施。8.2.3.5通過上述方式確認(rèn)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)根據(jù)需要采取預(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.6支持性文件：《監(jiān)視和測量控制程序》。8.2.4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1公司制定并實施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。8.2.4.2公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。8.2.4.3質(zhì)檢部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和采購物資進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.4.4公司采用以下方法對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量：對采購物資的檢驗、驗證；對供應(yīng)商的評價和選擇；日常檢查。8.2.4.5符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。8.2.4.6除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)。否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.4.7支持性文件：《監(jiān)視和測量控制程序》。8.3不合格品控制8.3.1公司制定并實施文件化程序《不合格品控制程序》。對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。8.3.2各部門對產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格應(yīng)及時糾正。8.3.3公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格品或不合格服務(wù)。c）采取措施防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。8.3.4公司對不合格采取以下措施進(jìn)行控制：a）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄；b）在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其進(jìn)行驗證、以證實符合要求；c）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.5支持性文件：《不合格品控制程序》。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1公司制定并實施文件化程序《數(shù)據(jù)分析控制程序》。收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理管控體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進(jìn)機(jī)會。這應(yīng)包括來