奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場儲備項目可行性研究報告書

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目基本情況 11.1項目名稱和建設單位 11.2建設規(guī)模與內容 21.3投資估算 31.4資金籌措 31.5項目建設期 31.6效益分析 31.7可行性研究報告編制的依據 4第二章項目背景及市場供求分析 62.1項目背景 62.2項目建設的必要性 72.3項目建設的可行性 102.4市場供求分析及預測 11第三章項目建設方案、內容及其產品方案 153.1項目建設方案和內容 153.2產品方案 17第四章技術方案 18第五章項目建設地點及建設條件 205.1選址原則 205.2建設地點 205.3地理位置 225.4建設條件 225.5主要資源、基礎設施條件的供需平衡分析 235.6項目實施的有利條件 24第六章項目承擔單位基本情況 27第七章投資估算與資金籌措 317.1投資構成和估算 317.2資金籌措 32第八章項目組織管理與實施進度 338.1項目組織管理 33第九章經濟、社會效益分析 369.1經濟效益分析 369.2社會效益分析 379.3生態(tài)效益評估 37第十章可行性研究結論與建議 3910.1可行性研究結論 3910.2可行性研究建議 40PAGE34PAGE33第一章項目基本情況1.1項目名稱和建設單位1.1.1項目名稱：1.1.2項目建設類型：奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）建設項目1.1.3主要養(yǎng)殖畜種：1.1.4建設地點*****市松山區(qū)穆家營子鎮(zhèn)衣家營子村*****祥和奶牛養(yǎng)殖場（原*****利發(fā)奶牛養(yǎng)殖基地）*****市松山區(qū)安慶鎮(zhèn)元茂隆村*****茂隆奶牛養(yǎng)殖業(yè)農民專業(yè)合作社*****市松山區(qū)夏家店鄉(xiāng)三家村*****市松山區(qū)樹民奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社*****市松山區(qū)夏家店鄉(xiāng)山水坡村*****興鑫奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作*****市松山區(qū)初頭朗鎮(zhèn)柴胡欄子村*****柴胡欄子金燁礦業(yè)有限公司金牛養(yǎng)殖場*****市松山區(qū)穆家營子鎮(zhèn)穆家營子村*****蒙伊奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社1.1.5建設單位*****祥和奶牛養(yǎng)殖場（原*****利發(fā)奶牛養(yǎng)殖基地）*****茂隆奶牛養(yǎng)殖業(yè)農民專業(yè)合作社*****市松山區(qū)樹民奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社*****興鑫奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作*****柴胡欄子金燁礦業(yè)有限公司金牛養(yǎng)殖場*****蒙伊奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社1.1.6法人代表項目建設單位法人代表聯(lián)系電話：1.1.7技術負責人：1.1.8項目主管部門：*****市松山區(qū)農牧業(yè)局1.2建設規(guī)模與內容1.2.1改擴建牛舍改擴建牛舍10800平方米，單價0.05萬元，總投資540萬元。改擴建擠奶廳1500平方米，單價0.05萬元，總投資75萬元。以及水、電、路配套設施。1.2.2購置擠奶設備6套，單價20萬元，總投資120萬元。1.3投資估算項目總投資735萬元，牛舍、擠奶廳、養(yǎng)殖基礎設施建設等土建工程投資615萬元，擠奶設備120萬元.1.4資金籌措項目總投資735萬元，其中申請中央投資600萬元，企業(yè)自籌資金135萬元。1.5項目建設期建設期為2012年-2013年。1.6效益分析1.6.1經濟效益改擴建標準化牛舍10800平方米，可增加奶牛飼養(yǎng)量1800頭，年增加效益670萬元。1.6.2社會效益與生態(tài)效益該項目的實施，可產生巨大的社會效益。既保證了奶源的數量，又提高了奶源的質量，促進奶牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會發(fā)展的需要。奶牛產業(yè)是高附加值產業(yè)，飼養(yǎng)奶牛不僅可直接獲得較高的經濟收入，而且能帶動加工業(yè)、種植業(yè)等相關產業(yè)發(fā)展，增加勞動力就業(yè)數量；牛奶加工增值，可增加財政收入，促進地方經濟發(fā)展，增加農民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁榮市場，擴大對外貿易。該項目生態(tài)效益顯著，飼養(yǎng)奶牛消耗大量的農作物秸稈，可減少焚燒秸稈造成的環(huán)境污染，使秸稈變廢為寶。奶牛產生的糞便是優(yōu)質的有機肥料，通過科學處理和利用，不僅消除了對環(huán)境的污染，還可以替代大量的化肥，促進農業(yè)生產的發(fā)展，真正做到“以農養(yǎng)牧，以牧促農，農牧業(yè)協(xié)調發(fā)展”。隨著奶牛數量的大幅度增加，促使農民調整種植業(yè)結構，增加飼草、飼料作物的種植面積，這對改善生態(tài)環(huán)境有著重要意義。1.7可行性研究報告編制的依據1．《中華人民共和國畜牧法》；2．《中華人民共和國環(huán)境保護法》；3．《中華人民共和國可再生能源法》；4．國家環(huán)?？偩帧缎笄蒺B(yǎng)殖污染防治管理辦法》、《畜禽養(yǎng)殖污染防治技術規(guī)范》、《畜禽養(yǎng)殖污染排放標準》；5．《中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》中發(fā)[2006]1號；6．《中共中央國務院關于進一步加強農村工作提高農業(yè)綜合生產能力若干政策的意見》中發(fā)[2005]1號；7．《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》國發(fā)[2005]21號；8．《國務院關于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》國發(fā)[2007]31號；9、《投資項目可行性研究指南》；10．*****市松山區(qū)統(tǒng)計年鑒；11．建設單位提供的有關資料。第二章項目背景及市場供求分析2.1項目背景奶牛產業(yè)是我區(qū)農牧業(yè)產業(yè)的朝陽產業(yè)，區(qū)委區(qū)政府一直將奶牛業(yè)作為農村產業(yè)結構調整、建設社會主義新農村和促進農民增收的重點產業(yè)，實施產業(yè)化發(fā)展、專項推進。自2003年以來，我區(qū)奶業(yè)持續(xù)發(fā)展飼養(yǎng)規(guī)模不斷擴大，生鮮乳產量持續(xù)增長，對優(yōu)化農業(yè)結構、增加農民收入做出了重要貢獻。2008年以來隨著奶業(yè)發(fā)展需要，我區(qū)奶牛養(yǎng)殖場（小區(qū)）進行了一系列標準化建設和規(guī)范性整頓，規(guī)模較小的奶牛小區(qū)（場）及散養(yǎng)戶大部分都牽牛入駐規(guī)模較大的小區(qū)（場）進行重組，同時都進行了規(guī)模奶牛場和合作社形式的工商注冊，生鮮乳收購站也進行了一系列整合、整頓和規(guī)范化建設，奶牛產業(yè)步入良性化發(fā)展軌道。但是仍有許多不足現實存在，體現在：一是奶牛養(yǎng)殖效益仍然較低，部分奶牛養(yǎng)殖戶仍然虧損。原因為飼草料、人工等成本漲幅高于生鮮乳收購價格的漲幅，乳品加工企業(yè)與奶農的利益關系不順，原料奶收售機制不合理等，究其深層次原因還有奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）的基礎設施標準化建設程度不高，受資金等影響標準化建設進程較慢，養(yǎng)殖方式較為落后，奶牛養(yǎng)殖新工藝引進力度不夠，奶牛良種覆蓋率和生產水平低，等因素導致奶牛養(yǎng)殖技術含量低、成本過高，奶農發(fā)展積極性受挫，各地曾一度出現過淘賣或宰殺奶?，F象。二是生鮮乳質量安全監(jiān)管形勢依然嚴峻。除人為因素外，追根溯源還在于奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）標準化建設程度不高，主要體現在養(yǎng)殖基礎設施、防疫設施、糞污處理等環(huán)保設施、優(yōu)質飼草料基地配套建設、擠奶工藝等硬件建設力度不夠，相應的奶牛飼養(yǎng)管理技術不能配套更新，導致奶牛疫病及常見病防治難度較大，奶牛生產力提升較慢，生鮮乳質量優(yōu)質化進程更慢，嚴重影響了我市建設優(yōu)質乳業(yè)大市的進程。國家對奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和生鮮乳質量安全非常重視，出臺了一系列促進奶業(yè)發(fā)展的措施，中央財政安排資金用于扶持奶業(yè)的發(fā)展，對標準化規(guī)模奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）的水、電、路、糞污處理、防疫、擠奶等配套設施及飼草料基地建設給予支持，以加速養(yǎng)殖小區(qū)（場）標準化建設，提高生鮮乳質量和產品競爭力，推行健康、生態(tài)、環(huán)保型養(yǎng)殖，發(fā)展無公害甚至綠色、有機型奶牛業(yè)，不斷優(yōu)化奶牛養(yǎng)殖環(huán)境和生產條件，實現奶牛業(yè)與環(huán)境友好協(xié)調發(fā)展。但是扶持力度畢竟有限，奶牛小區(qū)（場）標準化建設“以點帶面”的輻射示范帶動功能，還不足以短時間內實現奶牛產業(yè)整體的提檔升級，所以還需加大扶持力度。2.2項目建設的必要性標準化規(guī)模奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設項目，通過對養(yǎng)殖小區(qū)（場）的牛舍、水電路防疫設施、飼草料加工貯藏設施、糞污處理設施、擠奶設施及飼草料基地建設等一系列標準化建設，改善奶牛的飼養(yǎng)環(huán)境條件，提高奶牛的飼養(yǎng)管理水平，提高奶牛生產力。使養(yǎng)殖小區(qū)（場）的疫病防治、改良配種、飼草料供應、集中擠奶、環(huán)境保護水平得以提高，實現“畜禽良種化、養(yǎng)殖設施化、生產規(guī)范化、防疫制度化、糞污處理無害化”，以此推進奶源基地建設和產業(yè)化進程。該項目的實施，對促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。一、是保證奶源數量，提高奶源質量的根本需要從我區(qū)的奶源需求看，生鮮乳收購企業(yè)，內有*****伊利乳業(yè)有限責任公司，毗鄰通遼的蒙牛乳業(yè)科爾沁有限責任公司。另外三元、圣元等集團，因奶源不足也到*****地區(qū)爭奶源，有四大乳業(yè)巨頭在*****收購鮮奶。*****伊利乳業(yè)有限責任公司液態(tài)奶加工廠日處理液態(tài)奶300噸，以后將隨著*****生鮮乳供應能力的提高，加工能力也要隨著提高，最高日處理鮮奶的能力可達800噸。以目前松山區(qū)的供應能力看，還遠遠不能達到市場需求量。隨著人們對牛奶及其制品消費量的逐年增加，對其質量要求越來越高，生鮮乳及其制品的質量安全一直是食品質量安全的重中之重，這就必須建立高標準的奶源基地，保證奶源的安全和優(yōu)質化，奶牛養(yǎng)殖的規(guī)?；藴驶呀洺蔀槟虡I(yè)發(fā)展的必然趨勢。尤其是加入WTO以后，我國農畜產品在國際國內市場上均面臨著衛(wèi)生、安全、品質等方面的挑戰(zhàn)，因此，建設標準化規(guī)模奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）提高生產能力，保證奶源質量，是穩(wěn)定和發(fā)展奶業(yè)的現實需要。二、是降低生產成本，提高養(yǎng)殖效益的需要近年來，隨著規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖小區(qū)（場）的建設，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；⒓谢潭炔粩嗵岣?。但養(yǎng)殖風險和養(yǎng)殖成本一直不能有效控制，一旦發(fā)生疫病，都會給養(yǎng)殖戶造成慘重的損失，另外，小區(qū)（場）標準化水平低，硬件的不完善，致使許多配套新技術、新工藝不能及時引進推廣，導致飼養(yǎng)管理水平低，奶牛養(yǎng)殖成本居高不下，是大部份奶牛戶收入低的主要原因。通過對牛場軟硬件的標準化建設，改善奶牛養(yǎng)殖環(huán)境和生產條件，配套提高飼養(yǎng)管理科技含量，降低奶牛發(fā)病率，降低消耗、節(jié)約成本，提高奶牛繁殖力、泌乳性能等生產力，提高生鮮乳安全和優(yōu)質水平等，都會給養(yǎng)殖戶帶來很多可觀的效益，因此，實施標準化規(guī)模奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設項目，是養(yǎng)殖戶減低成本、降低風險、提質增產、增效增收的迫切需要。三、是保障養(yǎng)殖業(yè)與生態(tài)環(huán)境友好發(fā)展，打造綠色、有機農牧業(yè)的需要奶牛屬草食家畜，農村有大量的農副秸稈，現利用率不足30%，造成資源浪費，更重要是造成了環(huán)境的嚴重污染。飼養(yǎng)奶牛，實現秸稈“過腹還田、變廢為寶”，隨著奶牛數量的大幅增加，加強規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖小區(qū)（場）的糞污無害化處理，甚至進行有機肥生產，循環(huán)供應種植業(yè)，實現種養(yǎng)業(yè)的有機循環(huán)，對調整種養(yǎng)業(yè)結構、改善生態(tài)環(huán)境有著重要意義，更是為發(fā)展綠色甚至有機農牧業(yè)奠定了基礎。四、項目建設對經濟發(fā)展的影響奶牛產業(yè)是高附加值產業(yè)，飼養(yǎng)奶牛不僅可直接獲得較高的經濟收入（在較好的飼養(yǎng)管理條件下飼養(yǎng)一頭奶牛，年牛奶和產犢可獲純收入5000余元），而且能帶動加工業(yè)、種植業(yè)等相關產業(yè)發(fā)展，增加勞動力就業(yè)數量；牛奶加工增值，可增加財政收入，促進地方經濟發(fā)展，增加農民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁榮市場，擴大對外貿易。五、是增加農牧業(yè)科技含量，探索科技服務新途徑的需要養(yǎng)殖業(yè)作為傳統(tǒng)產業(yè)，在科技發(fā)展日新月異的今天，也注入了新的生命力。建設標準化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場），完善奶牛養(yǎng)殖服務體系，配備各類專業(yè)技術團隊，提供規(guī)范化服務，探索新型經濟合作方式，實現飼草料生產供應、疫病綜合防治、改良選育、現代化生鮮乳生產、生鮮乳質量安全，奶源銷售加工等，都能夠充分得到保障。是綜合科學技術應用于農牧業(yè)生產，將科學技術轉化為生產效益的具體方式，也是養(yǎng)殖業(yè)經營方式向新模式轉變的一種有益探索。2.3項目建設的可行性一、領導重視，發(fā)展奶牛業(yè)的政策環(huán)境良好2003年以來各級政府一直把奶牛產業(yè)作為全區(qū)十個專項推進產業(yè)中的重點產業(yè)來抓，積極制定優(yōu)惠政策，在飼草料生產、棚圈建設、買牛貸款、土地使用以及技術培訓等方面給予大力扶持，極大調動了農民養(yǎng)奶牛的積極性。二、奶牛產業(yè)基礎比較好，已具備一定的發(fā)展規(guī)模*****市松山區(qū)奶牛產業(yè)經過近年來的專項推進，現已建有15個規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場），2011年6月末全市奶牛存欄已達到3.1萬頭；奶牛的棚圈條件良好；大部分奶牛養(yǎng)殖戶接受過技術培訓，有一定的生產經驗和經營能力。全區(qū)大部分奶牛養(yǎng)殖小區(qū)在養(yǎng)殖技術、疫病防控等方面有較高水平。項目建設區(qū)地處非疫病區(qū)，地方經濟條件較好，勞動力資源豐富，農牧業(yè)生產條件優(yōu)越，適宜發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，并且技術經驗比較豐富，當地群眾十分認可，經過幾年的發(fā)展，已經具有一定規(guī)模。三．市場需求空間大，奶牛業(yè)發(fā)展前景廣闊隨著社會進步和人民生活水平的不斷提高，牛奶已不是城市居民的專有食品，也不再是老人和孩子的專有食品，而即將成為城鄉(xiāng)居民的日常食品。在今后一個相當長的時期內，奶牛不足、牛奶供不應求的矛盾仍將十分突出，生鮮乳及其制品的市場空間巨大。綜上所述，項目的建設是十分必要的，也是可行的。2.4市場供求分析及預測2.4.1國內牛奶消費需求分析我國的奶牛、牛奶雖然起源早，但真正為廣大老百姓所認識、所接受、所飲用還是在90代。2002年，全國奶類總產量達1400萬噸，乳制品加工產量93.34萬噸。2001年和2002兩年的乳業(yè)增長率高達22%－27%。我國1999－2002年期間全社會奶的消費總量年增長率、人均消費量增長率達10%以上。在所有農業(yè)產業(yè)內容中，乳業(yè)是增長量最大、增長持續(xù)時間最長、對全國影響最大的產量。奶源生產的迅速發(fā)展，乳品消費的同步增長，發(fā)業(yè)引領著農村產業(yè)結構的調整和產業(yè)化的進程。目前，我國飼養(yǎng)奶牛的農戶約200萬戶，占農戶總數的0.9%。我國原料奶生產總值超過300億元，奶類產值約占畜牧業(yè)產值的3.5%，約為農業(yè)產值的1%。奶業(yè)的發(fā)展帶動了農民收入的增加和農村經濟的發(fā)展。乳品是一種大眾快速消費品，其市場容量的擴張與消費習慣的改變有著密切的關系，具有非常大的可塑性。一方面，消費人群的總量在中國市場仍有相當大的發(fā)展余地，還有很多人沒有形成喝牛奶的習慣，而那些喝牛奶的消費者又會帶動更多的人喝牛奶；另一方面，已經養(yǎng)成喝牛奶習慣的消費者，他們每天喝牛奶的數量也有很大的彈空間。我國由國務院批準實施的《中國營養(yǎng)改善行動計劃》和國家出臺了“關于實施學生飲用奶計劃”，2005年全國1500萬中小學生喝上了學生奶，年消費學生奶約110萬噸，國內鮮奶消費巨增。按農業(yè)部的規(guī)劃和預測：我國牛奶總產量將從2001年的1025萬噸增長到2030年的6400萬噸。2030年我國人均奶類占有量為4公斤/人，但這仍遠遠落后于目前乳業(yè)發(fā)達國家的300公斤/人及國際80公斤/人的飲用量,城鎮(zhèn)居民的消費乳品量情況也大大落后于國際水準。建立奶牛養(yǎng)殖基地是市場的導向，是乳業(yè)產業(yè)化、龍頭加工企業(yè)的需要，是奶源斷缺的必然發(fā)展。2.4.22005年，全國乳制品行為實現銷售收入863億元，同比增長38%；實現利潤總額49億元，同比增長45%，行業(yè)利潤率為5.68%，行業(yè)呈現良好的發(fā)展態(tài)勢。隨著中國宏觀經濟的持續(xù)增長以及城鎮(zhèn)化發(fā)展，2007－2015年中國乳品消費總量和人均消費水平將明顯提高。乳飲料是近年來市場增速最大、消費者的和認知度快速提高的行業(yè)之一。1990－1998年，中國乳飲料類總產量由475萬增加到745萬噸，年增長率為5.8%，2010－2015年中國乳飲料產量預計年增長速度為5.32%。2.4.3本項目競爭力主要體現在兩個方面：一是規(guī)模效益。養(yǎng)殖場通過規(guī)模飼養(yǎng)，使得奶牛飼養(yǎng)成本有較大幅度的降低，這樣為參與市場競爭創(chuàng)造了條件；二是品質優(yōu)勢。在養(yǎng)殖過程中聘請有關畜牧技術人員對飼養(yǎng)環(huán)節(jié)進行技術指導，能夠為市場提供品質優(yōu)質、質量保證的牛奶。2.4.4通過對牛奶市場供求關系價格走勢分析后認為，該項目具有明顯的競爭力，市場前景廣闊。但也應該看到，該項目同時存在著市場風險。第一，風險來自生產技術的掌握。該項目技術水平先進，需要對技術人員和員工進行技術培訓，否則，難以達到質量要求，影響企業(yè)收購。第二，風險來自養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境的控制。養(yǎng)殖小區(qū)能否按照*****自治區(qū)地方標準《養(yǎng)殖小區(qū)奶牛疫病防控技術規(guī)范》（DB15/T430－2005）進行防治動物疾病，保證動物健康和動物衛(wèi)生環(huán)境，對產品走向市場至關重要。第三，風險來自成本控制。該項目前景廣闊，但若產品生產成本高、價格高，與企業(yè)收購價格不相適應，銷售必將發(fā)生困難，巨額投資難以收回。第三章項目建設方案、內容及其產品方案3.1項目建設方案和內容3.1.1奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）建設規(guī)模確定原則和依據一是具備發(fā)展奶牛的生態(tài)資源，氣候、地形地貌、土壤等條件，二是有良好社會條件。有一定奶牛養(yǎng)殖歷史，具有掌握和具備奶牛養(yǎng)殖技術和技能的人力資源，接受新觀念，新知識能力堅強的隊伍，三是認識到位，自愿并積極參與奶牛養(yǎng)殖的生產活動中，愿意通過奶牛養(yǎng)殖增加收入，改變生活水平和質量。四是具有示范帶動作用，對于全區(qū)乃至周邊地區(qū)發(fā)展奶牛具有示范拉動作用，通過一個奶牛養(yǎng)殖場的生產活動，讓周邊農民學習到科學養(yǎng)殖所帶來經濟社會效益。五是具備良好的社會條件，交通、通訊、建設場地等社會基礎條件具備。六是符合當地生產布局和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。七是養(yǎng)殖戶具有一定的奶牛養(yǎng)殖場建設基礎，通過國家扶持，盡快見到效益。八是養(yǎng)殖規(guī)模具備最佳經濟和生態(tài)效益，充分利用社會、自然資源?；A設施配套建設基礎設施建設重點考慮先進性、科學性；其次，建設數量與養(yǎng)殖規(guī)模相配套，建設形式上當前和未來相結合，現實與發(fā)展相結合；并兼顧生產管理和疾病防控。3.1.2建設內容和方案改擴建牛舍10800平方米，單價0.05萬元，總投資540萬元。改擴建擠奶廳1500平方米，單價0.05萬元，總投資75萬元。以及水、電、路配套設施。購置擠奶設備6套，單價20萬元，總投資120萬元。項目預建設6個奶牛場（小區(qū)）建設內容具體如下：*****祥和奶牛養(yǎng)殖場（原*****利發(fā)奶牛養(yǎng)殖基地）：改擴建牛舍1800平方米，單價0.05萬元，總投資90萬元。改擴建擠奶廳250平方米，單價0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設備1套，單價20萬元，總投資20萬元。*****茂隆奶牛養(yǎng)殖業(yè)農民專業(yè)合作社：改擴建牛舍1800平方米，單價0.05萬元，總投資90萬元。改擴建擠奶廳250平方米，單價0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設備1套，單價20萬元，總投資20萬元。*****市松山區(qū)樹民奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社：改擴建牛舍1800平方米，單價0.05萬元，總投資90萬元。改擴建擠奶廳250平方米，單價0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設備1套，單價20萬元，總投資20萬元。*****興鑫奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作：改擴建牛舍1800平方米，單價0.05萬元，總投資90萬元。改擴建擠奶廳250平方米，單價0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設備1套，單價20萬元，總投資20萬元。*****柴胡欄子金燁礦業(yè)有限公司金牛養(yǎng)殖場：改擴建牛舍1800平方米，單價0.05萬元，總投資90萬元。改擴建擠奶廳250平方米，單價0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設備1套，單價20萬元，總投資20萬元。*****蒙伊奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社：改擴建牛舍1800平方米，單價0.05萬元，總投資90萬元。改擴建擠奶廳250平方米，單價0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設備1套，單價20萬元，總投資20萬元。3.2產品方案項目建成后，可增加奶牛飼養(yǎng)量1800頭，增加效益670萬元。帶動周邊養(yǎng)殖戶從事奶牛標準化養(yǎng)殖，推廣標準化奶牛養(yǎng)殖技術、牛場疫病綜合防治技術、奶牛人工授精技術、牛場糞污無害化處理技術等 第四章技術方案項目選址要符合《畜牧法》、《動物防疫法》等相關規(guī)定，通過加強項目場區(qū)棚舍、水電路及防疫設施、飼草料加工貯藏設施、飼草料基地配套、糞污處理設施、生鮮乳收購站、養(yǎng)殖檔案等軟硬件方面標準化建設。實現生活區(qū)、生產區(qū)、糞污處理區(qū)等布局合理，做到集中飼養(yǎng)、封閉管理，符合防疫要求，水電路防疫等設施、糞污處理設施、飼草料加工貯藏等基礎設施、擠奶設施等標準化程度較高，飼草料基地配套完善。通過項目實施拉動和充分發(fā)揮典型帶動作用，推動我市奶牛養(yǎng)殖集約化、規(guī)?；藴驶M程，改進奶牛養(yǎng)殖水平，提高奶牛生產力，提高奶牛業(yè)經濟效益和生態(tài)效益。（一）提高奶牛良種化程度。在奶牛培育和牛源引進方面，引進具有高產性能的優(yōu)良荷斯坦奶?；蚍N公牛凍精等遺傳材料，購進基礎母牛的條件是：健康無病、年齡較?。ㄓ苫蚯嗄昱＃?、系譜清楚、生產性能及泌乳遺傳性能高的純種荷斯坦奶牛，乳房、肢蹄等重要部位不能有缺陷。（二）做到科學的飼養(yǎng)管理。保證奶牛“高產、優(yōu)質、低消耗、高效益”；在技術要求上，要讓?！俺缘蔑枴⒊缘煤?、浪費少”，做好牛的保健工作及疫病防治工作，做到及時配種；在飼養(yǎng)供應上做到日糧具有優(yōu)質性、適口性、飽腹性和營養(yǎng)的全價性，做到階段性飼養(yǎng)，推行飼喂全混合日糧（便于配方，降低成本，充分利用飼料，避免奶牛偏食、挑食），飼喂方式采取自由采食，保證充足而潔凈的飲水，保證適當的逍遙運動。（三）引進應用先進技術及工藝。加強奶牛科學養(yǎng)殖技術、先進管理工藝和安全生產技術的引進及應用，包括奶牛模式化養(yǎng)殖技術、牛場疫病綜合防治技術，飼草料種植及加工調制技術、奶牛全混日糧（TMR）飼喂技術、糞污無害化處理技術、生鮮乳安全生產等先進技術和工藝。（四）生產規(guī)范化。牛場有規(guī)范的奶牛飼養(yǎng)管理技術規(guī)程，有合格的畜牧獸醫(yī)技術人員和擠奶操作人員，嚴格遵守《畜牧法》、《飼料和飼料添加劑管理條例》、《獸藥管理條例》和《乳品質量安全監(jiān)督管理條例》等規(guī)定，并建立完善的養(yǎng)殖檔案和生鮮乳相關記錄。（五）防疫制度化。防疫、消毒設施完善，制定完善的奶牛防疫及消毒制度，疫病綜合防控措施有力。（六）糞污處理無害化。糞污處理設施完善，場區(qū)凈污道嚴格分離，糞污無害化處理方法得當。（七）生鮮乳收購站擠奶設施合格，《生鮮乳收購許可證》、車輛《生鮮乳運輸證明》、人員健康證明等證件齊全，操作規(guī)范，生鮮乳相關記錄齊全，符合行業(yè)相關規(guī)定。第五章項目建設地點及建設條件5.1選址原則符合當地土地利用發(fā)展規(guī)劃，與農牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相應產業(yè)規(guī)劃相符合，盡量選擇在現代農業(yè)規(guī)模種植區(qū)附近,有利于糞污還田。同時盡可能滿足奶牛養(yǎng)殖對地形條件的要求，即場地平整、地勢高燥，有良好的水源地，水質良好，排水暢通，電力齊備，交通、通訊方便，沒有有害化學物質及病源微生物的污染等，做到科學選址，合理布局。根據松山區(qū)奶牛產業(yè)發(fā)展分布現狀及發(fā)展規(guī)劃，在轄區(qū)內遴選發(fā)展該項目積極性高、有一定的奶牛養(yǎng)殖技術基礎，具有典型示范作用，能夠輻射帶動周邊養(yǎng)殖戶發(fā)展奶牛的規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場。5.2建設地點根據項目建設的選址原則和建設帶動輻射目的選擇松山區(qū)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個村6個奶牛場。分別是：①*****祥和奶牛養(yǎng)殖場（原*****利發(fā)奶牛養(yǎng)殖基地）現有管理人員1人，技術人員1人，②*****茂隆奶牛養(yǎng)殖業(yè)農民專業(yè)合作社現有管理人員1人，技術人員1人，③*****市松山區(qū)樹民奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社現有管理人員1人，技術人員1人，=4\*GB3④*****興鑫奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作現有管理人員1人，技術人員1人，=5\*GB3⑤*****柴胡欄子金燁礦業(yè)有限公司金牛養(yǎng)殖場=6\*GB3⑥*****蒙伊奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社5.3地理位置松山區(qū)位于*****自治區(qū)東部*****市南部，地處蒙、冀、遼三省區(qū)的交匯處，是東北、華北地區(qū)的結合部，是環(huán)渤海經濟圈的重要組成部分，是一個以農業(yè)為主，農牧結合、工農結合、城鄉(xiāng)結合的經濟類型區(qū)。全區(qū)總面積5618平方公里，總人口53.5萬，轄7個街道、29個社區(qū)，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)244個行政村。松山區(qū)地理坐標為東經117°47′～119°39′，北緯42°01′～42°43′，地勢西高東低，為典型丘陵地區(qū)。5.4建設條件屬溫帶半干旱大陸性季風氣候區(qū)，平均海拔500-700米，年平均氣溫7.5℃，年日照時數2950小時，年均降水量400毫米左右，無霜期153天，自然條件適宜規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)生產。本區(qū)鐵路、公路四通八達。京通、赤錦、赤沈3條鐵路在此交匯，305、306、111等8條國省公路干線貫穿全區(qū)。*****民航機場距區(qū)政府所在地4公里，客機直達北京、呼和浩特。中國網通、中國鐵通、中國移動和中國聯(lián)通通訊網絡覆蓋全區(qū)。本區(qū)能源充足。全國著名的元寶山電廠近在咫尺，農網和城網改造全部完成，煤年產量在80萬噸以上。松山區(qū)是一個以農為主，農牧結合、城鄉(xiāng)結合的經濟類型區(qū)?！笆濉逼陂g，松山區(qū)重點實施生態(tài)立區(qū)，農業(yè)穩(wěn)區(qū)、工業(yè)強區(qū)、商貿活區(qū)、科教興區(qū)戰(zhàn)略，全力推進農業(yè)產業(yè)化，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程。農牧業(yè)重點發(fā)展肉蛋奶、蔬菜瓜果、飼料飼草、烤煙桑蠶四大主導產業(yè)；工業(yè)重點發(fā)展農畜產品加工、非金屬和有色金屬加工及能源、制藥、化工、冶金、黃金、建材等工業(yè)；三產業(yè)重點發(fā)展商貿流通、交通運輸、房地產及信息、旅游、金融保險、社區(qū)服務、文化教育等新興產業(yè)。5.5主要資源、基礎設施條件的供需平衡分析5.5.1飼料資源與利用情況松山區(qū)是國家500個產糧大縣（區(qū)）之一，是國家糧食生產先進縣（區(qū)）、全國無公害蔬菜生產基地示范縣（區(qū)）、全國林業(yè)建設先進縣（區(qū)）和全國山區(qū)綜合開發(fā)示范縣（區(qū)）。全區(qū)總耕地面積236萬畝，其中水澆地80萬畝，正常年景糧食產量6億公斤以上，大量的糧食、農副產物和飼草資源為畜牧業(yè)發(fā)展提供了充足的物質保障。5.5.2養(yǎng)殖基地基礎設施條件按照奶牛標準化建設項目的總體設想，在松山區(qū)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇自然條件和養(yǎng)殖基礎較好，靠近交通主干線的3個奶牛養(yǎng)殖場。項目區(qū)電力設施齊全，通訊網絡發(fā)達，交通十分便利。項目區(qū)奶牛的飼料不添加任何有污染性成分，排泄的糞便可以用于農家肥，可有效地增加農用土壤肥力，不會對周邊環(huán)境造成污染。松山區(qū)組建了動物疫病防治、畜禽改良、飼草料開發(fā)三大服務體系，基本形成了區(qū)有農牧業(yè)技術服務中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畜牧站和動物防疫監(jiān)督站，村有防疫及改良技術員，業(yè)界有自我服務的專業(yè)合作社和行業(yè)協(xié)會的服務網絡。擁有專家、專業(yè)技術人員和農民技術員組成的龐大的技術團隊，培訓機制健全、技術支撐有保障。全區(qū)三年內無口蹄疫等重大動物疫病的發(fā)生。全區(qū)有43家飼料加工經營企業(yè)，每年向社會提供預混料和濃縮料10萬噸。有30多個獸藥營銷單位，可提供良好的疫病防治保障。5.6項目實施的有利條件（1）養(yǎng)殖基礎較好青貯、微貯、氨化等秸稈加工調制技術，奶牛人工授精技術等已普及。奶牛品種優(yōu)良、以何斯坦存欄較多，生產水平較高。（2）飼草料資源豐富松山區(qū)正常年景糧食產量6億公斤以上，秸稈產量4.7億公斤。全區(qū)擁有天然草場253萬畝，人工種草保有面積15萬畝。正常年景正常年景天然草場產草量20.24萬噸、打貯草量8萬噸，青貯玉米數量20萬噸。大量的糧食、農副產物和飼草資源為畜牧業(yè)發(fā)展提供了充足的物質保障。（3）水電資源充足松山區(qū)年平均水資源總量為37849萬立方米，其中多年平均地表水資源量24570萬立方米，多年平均地下水資源量13279萬立方米，地下水資源中可開采量為12387萬立方米。*****市電力供應隸屬于東電電網公司，是電力輸出地區(qū)，供電可靠性為99.9%，國內著名電力企業(yè)大唐、國電、中電投和華電已在松山區(qū)西部建設風力發(fā)電廠。（4）區(qū)位優(yōu)勢明顯松山區(qū)是環(huán)渤海經濟圈的重要組成部分，地處蒙、冀、遼三省區(qū)的交匯處，是東北、華北地區(qū)的結合部，是溝通關內外、聯(lián)接自治區(qū)東西部的樞紐和走廊，距北京486公里，距天津690公里；東距沈陽573公里，距大連970公里；西距自治區(qū)首府呼和浩特1154公里；北連*****北部牧區(qū)和錫林郭勒草原。*****至錦州、秦皇島港的距離均在300公里范圍之內，是*****自治區(qū)距離出?？谧罱畋憬莸牡貐^(qū)。（5）物流交通便利松山區(qū)距*****玉龍機場20公里，民航班機直飛北京、呼和浩特等城市。國道111、305、306線和丹錫、大廣高速公路以及京通、赤錦、赤沈鐵路穿境而過，是聯(lián)結東北和華北兩大經濟區(qū)的重要樞紐

，依托京、津、唐、沈大市場，可通聯(lián)蒙古和俄羅斯邊貿口岸。有直通北京、哈爾濱、沈陽、大連、山海關等城市的旅客列車。位于松山區(qū)農研地區(qū)的松山物流園區(qū)是*****及蒙東地區(qū)重要的商貿交易平臺和物流樞紐，園區(qū)內總投資25億元的雨潤農副產品物流配送交易中心近期將開工投建，交通更為便利，物流更為快捷。（6）服務體系健全組建了動物疫病防治、畜禽改良、飼草料開發(fā)三大服務體系，基本形成了區(qū)有農牧業(yè)技術服務中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畜牧站和動物防疫監(jiān)督站，村有防疫及改良技術員，業(yè)界有自我服務的專業(yè)合作社和行業(yè)協(xié)會的服務網絡。擁有專家、專業(yè)技術人員和農民技術員組成的龐大的技術團隊，培訓機制健全、技術支撐有保障。全區(qū)三年內無口蹄疫等重大動物疫病的發(fā)生。全區(qū)有43家飼料加工經營企業(yè)，每年向社會提供預混料和濃縮料10萬噸。有30多個獸藥營銷單位，可提供良好的疫病防治保障。（7）投資環(huán)境優(yōu)越我區(qū)先后出臺了《關于加快發(fā)展畜牧業(yè)的決定》、《關于進一步加強畜牧業(yè)服務體系建設的意見》，制定了一系列發(fā)展畜牧業(yè)優(yōu)惠政策。一是加大招商引資力度，明確規(guī)定了凡在我區(qū)發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)及其興辦相關企業(yè)的，不論區(qū)內區(qū)外人員，均享受金融貸款優(yōu)先、土地審批優(yōu)先、稅費減免優(yōu)先和服務指導優(yōu)先的“四優(yōu)先”政策。二是項目資金扶持，把農業(yè)開發(fā)、扶貧開發(fā)、水利建設、和京津風沙源項目資金適度集中使用，在標準化畜舍、場區(qū)水電路配套、飼草料基地配套建設和飼草料加工器械上給予項目補貼。三是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)殖小區(qū)低價甚至零低價出讓使用。四是積極貫徹落實惠農惠牧政策，保障畜牧業(yè)健康快速發(fā)展。第六章項目承擔單位基本情況第六章項目承擔單位基本情況第七章投資估算與資金籌措7.1投資構成和估算7.1.1總投資構成項目總投資735萬元，改擴建牛舍10800平方米，單價0.05萬元，總投資540萬元。改擴建擠奶廳1500平方米，單價0.05萬元，總投資75萬元。以及水、電、路配套設施。購置擠奶設備6套，單價20萬元，總投資120萬元。7.1.2其它資金構成對于項目建設投入的流動資金，各個牛場場盡可能利用國家支農惠農資金支持，或申請貼息貸款，自籌或用資產抵押向金融機構貸款，或者其他方面解決。7.1.3投資估算依據1、采用概算指標法計算。2、主要設備價格參考專業(yè)設備生產廠家提供的報價和現行市場價格，包含采運費用。3、土建工程費用按項目建構筑物結構和生產要求，結合地方建筑工程預算，地方材料按當地現行市場價格估算工程造價，外購材料按廠價加入當地運費及裝卸費。由于*****地處祖國北部邊疆，是欠發(fā)達地區(qū)，工業(yè)發(fā)展相對滯后，加之地廣人稀導致物流成本偏高，因此，牛舍和擠奶廳建設造價按照當地實際情況按照500元/平方米計算。7.1.4項目投資估算土建工程投資表內容單位單價(元)數量投資額(萬元)牛舍立方米50010800540.00擠奶廳平方米500150075合計615設備投資表內容單位單價(元)數量投資額(萬元)套2000006120.00合計120.007.2資金籌措項目總投資735萬元，其中，中央財政600萬元，自籌135萬元.第八章項目組織管理與實施進度8.1項目組織管理8.1.1建設期組織管理8.1.1.1組織機構及職責成立由農牧業(yè)局局長任組長，項目承擔單位及各項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府領導參加的項目領導小組，統(tǒng)一領導和組織項目實施。由領導小組組織畜牧部門干部和科技人員組成服務工作隊，按照確定的建設地點，選定的奶牛養(yǎng)殖場；給每個奶牛養(yǎng)殖場制定出具體規(guī)劃設計方案。并在建設過程中，負責項目指導、協(xié)調、監(jiān)督、監(jiān)察項目的工作進展情況，實施項目法人制、招投標制、合同制、工程監(jiān)理制，財務管理嚴格執(zhí)行國家項目管理“三專一封閉”等財務制度，組織有關部門對項目分階段進行審計。保證項目建設工程的質量和工程順利進行，確保建設一處，成功一處，受益一處。8.1.1.2項目管理本項目的建設由松山區(qū)畜牧技術推廣中心組織實施，根據批準的設計方案，編制施工組織計劃、項目建設進度計劃、項目建設投資計劃等。確定施工任務、施工方式、明確組織分工、職責范圍并責任到人，安排設備材料供應與運輸力量。根據項目建設投資實施計劃和工程的單位造價，編制項目建設投資計劃。該計劃是項目投資的依據，明確投資的組織和投資方向，確保項目建設進度按計劃規(guī)定的建設任務完成。項目資金按實施方案要求全部用于項目建設，資金專款專用，設專門項目會計以及相應的會計賬目，以保證項目資金的建設效益。8.1.2項目建設后組織管理8.1.2.1管理模式與運行機制項目建成后，加強對奶牛行業(yè)的指導、管理和服務。引導和鼓勵奶牛養(yǎng)殖小區(qū)飼養(yǎng)戶之間進行資本聯(lián)合和勞動聯(lián)合，建立聯(lián)合參與、利益驅動、合作經營、自我管理的奶牛養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社，發(fā)揮好奶牛合作社聯(lián)系政府、企業(yè)、市場的橋梁紐帶作用。支持干部、養(yǎng)殖大戶、經濟能人在合作組織中擔任負責人，推行規(guī)范化管理，在建章立制、生產管理、技術服務、信息傳遞、產銷合作、合同訂單上下功夫，特別是為促進市場有序競爭，保護養(yǎng)殖戶利益，降低養(yǎng)殖風險，要廣開銷售渠道，增加訂單生產的比例，不斷完善“公司＋（奶牛合作社、奶站）＋養(yǎng)殖戶”的訂單型產業(yè)化經營模式。8.1.2.2項目建成后人員配置項目建成后，各個奶牛養(yǎng)殖場作各個方面的培訓，使每個員工盡快適應各自崗位。每個奶牛養(yǎng)殖場配備管理人員2名，負責全面管理、經營等工作，技術（養(yǎng)殖、獸醫(yī)人員）4名，負責日常各種奶牛的飼養(yǎng)管理、防疫程序執(zhí)行、疾病防控等工作。PAGE42PAGE41第九章經濟、社會效益分析9.1經濟效益分析通過項目擴建，預計可增加奶牛飼養(yǎng)量1800頭。（一）生產總成本1850萬元，其中：1、奶牛飼養(yǎng)成本1836萬元，其中：（1）飼料成本：按每頭奶牛每年產5噸奶計算（料奶比4：1），飼料成本為9280元/頭、年。（2）人工成本：每頭奶牛人工費用頭均成本500元。（3）其它成本：每頭奶牛水、電、診療費用等頭均成本420元。每頭奶牛飼養(yǎng)成本小計為10200元?？傦曫B(yǎng)成本=1800頭×10200元/頭=1836萬元2、固定資產折舊費10萬元（其中房屋建筑折舊年限20年，設備折舊年限10年）。3、其他費用4萬元。（二）產品銷售收入2530萬元，其中：1、牛奶銷售收入2430萬元本項目產品的銷售價格參照近幾年市場上同類產品的平均收購價格、*****地區(qū)目前的市場實際收購價格測算，按每頭奶牛年產奶5噸，牛奶平均收購價格2700元/噸計算，每頭奶牛牛奶銷售收入：5噸×2700元/噸=13500元。牛奶銷售收入=1800頭×13500元/頭=2430萬元2、犢牛收入：按剛出生犢牛價值計算（幾率公母各半）平均500元。犢?？偸杖?500元/頭×1800頭=90萬元3、年牛糞附加收入10萬元。（三）年利潤總額＝產品銷售收入-生產總成本＝2530-1850＝670萬元9.2社會效益分析該項目的實施，可產生巨大的社會效益。既保證了奶源的數量，又提高了奶源的質量，促進奶牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會發(fā)展的需要。奶牛產業(yè)是高附加值產業(yè)，飼養(yǎng)奶牛不僅可直接獲得較高的經濟收入，而且能帶動加工業(yè)、種植業(yè)等相關產業(yè)發(fā)展，增加勞動力就業(yè)數量；牛奶加工增值，可增加財政收入，促進地方經濟發(fā)展，增加農民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁榮市場，擴大對外貿易。9.3生態(tài)效益評估該項目生態(tài)效益顯著，飼養(yǎng)奶牛消耗大量的農作物秸稈，可減少焚燒秸稈造成的環(huán)境污染，使秸稈變廢為寶。奶牛產生的糞便是優(yōu)質的有機肥料，通過科學處理和利用，不僅消除了對環(huán)境的污染，還可以替代大量的化肥，促進農業(yè)生產的發(fā)展，真正做到“以農養(yǎng)牧，以牧促農，農牧業(yè)協(xié)調發(fā)展”。隨著奶牛數量的大幅度增加，促使農民調整種植業(yè)結構，增加飼草、飼料作物的種植面積，這對改善生態(tài)環(huán)境有著重要意義。第十章可行性研究結論與建議10.1可行性研究結論10該項目符合國家產業(yè)政策，是松山區(qū)政府發(fā)展現代畜牧業(yè)戰(zhàn)略目標的具體實踐。項目承擔單位和技術支撐單位技術力量雄厚，項目