BSCI驗廠全套程序文件

受控文件，未經許可不得私自影??！頁碼：受控文件，未經許可不得私自影??！XXX有限公司管理程序文件匯編BSCI 編制：審核： 批準：初次版本：初次發(fā)行日期：(印章欄)本文件自發(fā)行之日生效本冊匯編目錄序號 文件編號 文件名稱頁碼1 SAMS-001 文件及記錄控制程序----------------------------------2-42 SAMS-002 法律法規(guī)及其他要求收集和更新控制程序----------------5-63 SAMS-003 員工招聘控制程序------------------------------------7-84 SAMS-004 救濟童工及未成年工保護控制程序----------------------9-105 SAMS-005 強迫性勞工管理控制程序------------------------------11-126 SAMS-006 員工申訴管理控制程序--------------------------------13-147 SAMS-007 健康與安全控制程序----------------------------------15-168 SAMS-008 危害辨識和風險評估管理控制程序----------------------17-189 SAMS-009 員工培訓控制程序------------------------------------19-2010 SAMS-010 緊急反應及演習控制程序------------------------------21-2311 SAMS-011 事故報告、調查及處理控制程序------------------------24-2612 SAMS-012 員工勞保用品管理制度--------------------------------2713 SAMS-013 緊急醫(yī)療救助管理程序--------------------------------2814 SAMS-014 結社自由和集體談判的權利管理控制程序----------------2915 SAMS-015 反歧視、反騷擾、反報復管理程序----------------------3016 SAMS-016 獎懲管理制度----------------------------------------3117 SAMS-017 工作時間管理控制程序--------------------------------3218 SAMS-018 工資福利管理程序------------------------------------33-3419 SAMS-019 內部審核控制程序------------------------------------35-3820 SAMS-020 管理評審控制程序------------------------------------3921 SAMS-021 供應商、分包商管理控制程序--------------------------4022 SAMS-022 糾正和預防措施控制程序------------------------------4123 SAMS-023 對內對外溝通控制程序--------------------------------42-4324 SAMS-024 員工代表選舉程序------------------------------------4425 SAMS-025 有害能源控制與安全操作程序--------------------------4526 SAMS-026 廢棄物管制規(guī)定--------------------------------------46-4727 SAMS-027 新材料、新設備、新工藝安全評估控制程序--------------48-4928 SAMS-028 設備維修保養(yǎng)上鎖安全程序----------------------------5029 SAMS-029 化學品使用和管理控制程序----------------------------51-5330 SAMS-030 個人防護設備使用規(guī)定--------------------------------5431 SAMS-031 反腐敗反賄賂控制程序--------------------------------55-5632 SAMS-032 利器控制程序----------------------------------------57-5833 SAMS-033 環(huán)境衛(wèi)生管理程序------------------------------------5934 SAMS-034 溫濕度控制程序--------------------------------------6035 SAMS-035 懷孕婦女保護控制程序--------------------------------6136 SAMS-036 員工個人隱私信息保密管理制度------------------------6237 SAMS-037 生產成本與產能規(guī)劃控制程序--------------------------63-6638 SAMS-038 崗位操作安全評估程序--------------------------------67-7239 SAMS-039 機械安全管理程序------------------------------------73-7540 SAMS-040 密閉空間管理程序------------------------------------7641 SAMS-041 禁止孕檢管理程序------------------------------------7742 SAMS-042 孕婦和新生婦女風險管理程序--------------------------78-7943 SAMS-043 商業(yè)道德規(guī)范控制程序--------------------------------80-8244 SAMS-044 反人口販賣管理程序----------------------------------8345 SAMS-045 信息安全管理規(guī)范及保密制度管理程序------------------84-86BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-001版本V.01文件及記錄控制程序生效日期2018年1月19日頁數31.0目的建立并維持程序對所有管理系統(tǒng)文件與資料進行管制。2.0范圍各管理系統(tǒng)(社會責任管理系統(tǒng)、質量體系管理系統(tǒng))中所有受控制文件與資料。3.0程序3.1定義3.1.1受控正本文件：由文件發(fā)起人書寫之文件和資料。3.1.2作廢文件：已失效之文件，應交還文控中心處理的文件。3.1.3受控副本文件：受文件控制中心控制且受控使用在相關部門/場所之文件。3.1.4外來文件：各種國際、國家標準、法律法規(guī)、客戶圖紙/樣板、檢驗標準等公司有關文件。3.2文件分類管理系統(tǒng)文件分為四個層次，且低級支持高級：3.2.1管理系統(tǒng)手冊為一級文件，提供公司政策和管理系統(tǒng)模式，并解釋各管理系統(tǒng)標準的各要素。3.2.2各程序文件為二級文件，提供工作方法和運行程序。3.2.3各類制度、操作規(guī)程、管理方案、工作指引等為三級文件，提供某一作業(yè)或活動的具體規(guī)范和要求。3.2.4各類記錄、表格為四級文件，提供證實管理系統(tǒng)運作的依據，并作為后續(xù)改善分析的資料。3.3文件的編寫和審批3.3.1社會責任管理系統(tǒng)文件的編寫和審批：①手冊由管理代表編寫，由行政總監(jiān)審核，總經理批準。②二、三級文件由各委員會及各相關部門主管編寫，管理代表審批。③四級文件由各部門編制，部門主管審批。3.3.2質量管理系統(tǒng)文件的編寫和審批：①各部門負責人根據實際需要起草文件，與其它部門運作有關聯時，需要進行咨詢，征得相關部門的認可。文件需要符合社會責任要求，公司運作之實際，以及相關的格式。②手冊應由管理代表編寫，報行政總監(jiān)審批，總經理批準；③體系程序應由部門最高負責人編寫，報管理者代表審批，總經理批準；④部門工作指引由各部門主管編寫，管理代表審批；部門內部作業(yè)指引可由相關的負責人編寫，管理代表審批。⑤其它受控文件由相關的部門主管以上人員審批。⑥其它特殊情況下(如文件審批人不在等)，可由相關的有權人代為審批，但該審人必須有有效的授權書。3.4文件的更改3.4.1出現下列情形時，文件需要更改：①相關法規(guī)、標準和其他要求出現變化。②體系運行中，文件不能滿足要求。③系統(tǒng)構成及作業(yè)或活動有重大變化（包括機構的重大調整）。④每年定期審查，發(fā)現有更改需要。⑤其他利益相關者的要求。3.4.2文件更改應由原編制人修改及原審批人批核，如上述人員不在公司，可由熟悉此工作的同級或上級人員進行，并要參考原文件。文件更改后，由文控中心制訂新的文件版本號和修訂號。3.5文件的發(fā)放3.5.1文件發(fā)放：①文件經審批后，原稿保存于文控中心。②文控中心按文件發(fā)出人的發(fā)放要求，蓋“受控文件”印章，以示受控，分發(fā)至相關部門并保存分發(fā)記錄。③各部門編制的文件（部門管理方案、目標與標的、相關設備資料及維護記錄等）由各部門自行管理（各委員會可給出指導性意見），正本送文控中心備案。3.6文件版本和修訂號3.6.1一級文件須標明版本號和修訂號，表示為“版次：A/N”，其中A為版本號，由文件發(fā)行版次確定（用大寫英文字母表示）；N為修訂號，由修訂次數確定（01及以上整數）。3.6.2文件修訂次數過多（通常以不超過10次為宜）或完全不適應時，應重新進行編制并發(fā)行新版的文件。3.7文件的保存3.7.1所有受控文件樣本由文控中心存檔。3.7.2各部門主管和文員負責妥善保管本部門文件存放在各部門辦公室，部分文件（如安全操作規(guī)程、工作指引、檢查標準書等）需存放于適當工作地點，如有損壞和遺失，須及時到文控中心聯系補發(fā)。3.7.3所有表格與記錄需注明保存期，或由各委員會每年例行審核時決定是否繼續(xù)保存。3.7.4文控員應對受控文件進行分類整理歸檔，確保文件清晰，易于識別和檢索；文控員還制訂文件清單，文件清單應有最新版本編號，文件編號及文件名稱，以便各部門檢查其部門文件是否有效。3.8文件作廢3.8.1文控中心應收回已作廢的受控文件；3.8.2收件人應將作廢文件交回給文控中心；3.8.3作廢文件的正本應蓋上作廢文件的印章并分開保存至少1年以上，以供參考；3.8.4文控中心應銷毀蓋上作廢文件印章的發(fā)放回收件；3.8.5文控中心應保存文件的分發(fā)、回收記錄。3.9外來文件的管理:3.9.1由客戶提供的工程資料、作業(yè)指導書等外來文件經相關部門簽名確認后交文控中心派發(fā)，繼續(xù)延用客方編號或名稱。3.9.2其他外來文件須經管理者代表批準,并交文控中心受控,加蓋"受控文件"章，并建立外來文件清單。3.9.3文控中心擬制本公司使用的外來文件時,當有新版本購入時須將舊標準更換,若有外來文件已分發(fā)至相關部門時，應將舊版本回收處理。3.10發(fā)外文件的控制：3.10.1因客戶、供應商的要求或其它工作需要,須以"參考"形式發(fā)放,到公司外部的受控文件,需由相關職能部門填寫《文件申請單》,經由管理者代表批準后執(zhí)行。3.11由管理代表和各委員會負責本程序的制訂、審查和修訂。4.0參考文件4.1略5.0支持文件5.1《文件清單》5.2《文件分發(fā)/回收表》5.3《修訂記錄表》5.4《文件申請單》BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-002版本V.01法律法規(guī)及其他要求收集和更新控制程序生效日期2018年1月19日頁數21.0目的為了識別、獲取并更新適用于公司的社會責任法律、法規(guī)、標準及其他要求，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于公司識別、獲取和更新社會責任法律、法規(guī)及其他要求，以及確認其適用性。3.0職責人事部負責獲取社會責任法律、法規(guī)、標準和其他要求并確認其適用性，并追蹤新的法律、標準和其他要求。4.0工作程序4.1獲取途徑4.1.1從專業(yè)報紙、雜志及專業(yè)咨詢機構等渠道獲??；4.1.2從本地勞動局、社會保險局、安全生產局、消防局、總工會等部門獲取，也可以從相關網站獲得相關資料。4.2確認適用性4.2.1人事部根據公司需要，確認社會責任法律、法規(guī)其他要求的適用性；4.2.2根據國際標準、國家標準、行業(yè)標準和地方標準，確定公司生產經營過程中各個社會責任標準的適用性；4.2.3人事部將收集到的法律、法規(guī)及標準的具體適用內容傳達相關部門；4.2.4當現行的法律、法規(guī)、標準和其他要求有標準更新時，應重新確認；4.2.5人事部應隨時獲取并每半年進行一次社會責任法律、法規(guī)適用性評審。4.3社會責任法律、法規(guī)、標準和其他要求的管理4.3.1人事部應對獲取和確認的社會責任法律、法規(guī)和其他要求妥善保管并建立臺賬，負責跟蹤其變化。4.3.2人事部及時將適用的法律、法規(guī)和其他要求及時轉發(fā)到公司各有關部門，對過期或作廢的社會責任法規(guī)文件應及時收回。4.3.3人事部每半年要進行一次法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標、指標、社會責任活動表現與法律、法規(guī)及要求的符合性。5.0文件記錄：《社會責任法律法規(guī)清單》6.0附《網址一覽表》序號名稱網址備注1Baidu法律HYPERLINKhttp://2中國政府網/flfg/3中國法律信息網4江蘇省人力資源和社會保障網5危險品/Chinese/hom.htm/product/ripness/2_1.htm/product/ripness/2_2.htm/productother.htm/product/instrument.asp6安全第一網7天地方大網8中國強制性產品認證咨詢中心9中華人民共和國人力資源和社會保障部BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-003版本V.01員工招聘控制程序生效日期2018年1月19日頁數2一.招聘政策 1. 本公司管理以人為本，唯才是用，嚴格選拔，擇優(yōu)錄用。2. 公平招工，不因種族、膚色、宗教、性別、體能、國籍等理由進行歧視。3. 不使用未滿十六周歲童工；慎用未成年工（16－18周歲）。4. 不收任何押金及介紹費；不扣押任何物品及證件。5. 不雇用任何強迫性或非志愿勞工；不雇用囚犯或在逃犯。二.招聘程序1.0目的使工廠招聘程序規(guī)范化，有章可循。2.0范圍適用于全廠人員之招募。3.0職責3.1人事部負責招聘并做好相應記錄。3.2用人部門負責提出用人申請，并對應征人員進行各種測試，確定適用人選。4.0工作程序4.1部門負責人根據公司生產計劃和工作需要,提出用工申請和要求,經人事部審核,經理批準。4.2由人事部在刊登、張貼招聘啟示(制定招聘要求、時間、地點)。與勞務市場聯系,到勞務市場現場招聘。4.3所聘用人員必須符合法定年齡要求、崗位技能要求,身體健康且要有本人真實有效身份證件。4.4專業(yè)技術性較強的職務由申請用人部門負責人為主試，無技術的普工由人事部負責測試，測試應根據具體的職務要求，對應聘人員進行各種形式的知識、技能、能力和心理、品德等綜合考慮，從人員基本素質、心理特點、能力特長方面對應聘人員加以甄選。4.5確定聘用后填寫人事檔案，將其證件復印留底。4.6應聘資料審查：4.6.1真假身份證辨別：所有員工進廠時，必須把身份證原件交人事部確認，然后把身份證號碼及地址默寫一遍；照片與本人是否相符,身份證年齡與本人是否一致,若有懷疑詢問其生肖,出生日期,地址及教育情況；1999年10月1日之前的身份證號碼為15位,1999年10月1日之后的身份證號碼為18位或尾數有英文字母；身份證15位碼的最后一位數字，男單女雙；18位數字的尾2位，男單女雙；發(fā)證日期減去生日日期未夠16虛歲的不可能有身份證；(如1986年6月20日出生，發(fā)證日期2001年6月19日，那么此證為假或需要查實)每張身份證都有當地公安機關蓋章；身份證的材質是否正規(guī)〈采取手摸即可〉，假的特別軟，真的特別硬；身份證號碼15位有激光的背面，用身份證鑒別儀可以驗出CARD英文，無則為假證；身份證是否有損壞，模糊不清等；身份證住址是否與發(fā)證機關是否一致,身份證編號是否與發(fā)證機關相符；0身份證是否已過有效期；違背以上任何一點均視為不合格身份證，不可錄用。4.6.2判斷身份證是否員工本人：觀察員工的眉毛、眼睛、鼻子和口的形狀是否和身份證一致；觀察員工年齡，問其屬相，判斷是否與身份證顯示的年齡接近,和身份證對應的屬相一致；對應員工記錄表提問，針對他的家庭成員提問；宣傳工廠政策，讓員工在員工記錄表上簽名保證；4.7對合格人員發(fā)出錄用通知，辦理用工手續(xù)。4.7.1人員報到時交一寸相片2張，須住宿的員工由人事部安排入住。4.7.2人事部負責對其進行廠規(guī)廠紀、基本權利與義務、安全生產等內容進行培訓教育。4.7.3領取工衣、廠證等。 4.7.4各用人部門主管做好人員評估以確定其工資等級并告之員工。4.7.5員工進廠30天內與其簽訂勞動合同。4.7.6特殊工種需持特種上崗證件。如：電工、保安、電梯操作工。4.8離職4.8.1辭職:在合同期間和合同期滿后，員工因自身原因可以提出辭職，其待遇和辦理程序如下:員工辭職，應提前30天向部門負責人遞交書面辭職申請。員工連續(xù)曠工15天則視為擅自離職,須按有關合同規(guī)定賠償公司損失(通常賠償方式為不得結算剩余薪資)。所有員工都享有離職/辭職自由,公司不作任何阻攔。4.8.2解雇員工如因違法亂紀,被公安部門拘留和刑事處理時,則員工同公司勞動合同自動終止。員工嚴重違反廠規(guī)，對生產和管理造成顯著影響的，公司可以提出解雇。員工經各方面努力仍不適應公司工作或公司需經濟性裁員時,一般需提前30天通知員工（否則須作出經濟補償）。解雇員工一般由部門主管提出書面報告，交人事部審查。4.8.3離職手續(xù)不論是辭職、擅自離職還是解聘，公司均一次性結清所有工資給員工。5.0相關記錄5.1《員工入職登記表》5.2《離職申請書》BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-004版本V.01救濟童工及未成年工保護控制程序生效日期2018年1月19日頁數21.0目的1.1杜絕違法雇用童工。1.2為了維護未成年工的合法權益，確保公司未成年工得到適當的保護，持續(xù)符合標準要求，特別制定本程序。2.0定義2.1童工是指年齡未滿16周歲的勞動者。2.2未成年工是指年滿16周歲而未滿18周歲的勞動者。3.0范圍本程序適用于處理可能發(fā)生的童工事件，以及適用于公司所有未成年工。4.0職責人事部根據《中華人民共和國勞動法》第十五條：禁止用人單位招用未滿十六周歲的未成年人。本公司將認真執(zhí)行以上規(guī)定，對招聘進廠的員工進行嚴格審核：外表是否太年輕，身份證是否真實及其它證件的審核，確保無隱瞞年齡的童工進公司做工。對因隱瞞年齡使用假證件，而公司當時未能審核出并招聘入公司工作的童工，事后公司發(fā)現，并確實其真實身份后，公司將采取以下辦法進行拯救童工。5.0救濟童工工作程序5.1本公司絕對禁止聘用十六歲以下的雇員,并于每次的內部審查中,檢查是否有聘用任何不滿十六周歲的雇員。如發(fā)現本公司有任何不滿十六周歲的雇員時即刻通知該員工停工。5.2結清其全部工資。5.3公司派人專程護送其返回家鄉(xiāng)父母身邊,并到當地派出所開具證明，證明該員工己安全到家，一切費用由公司負擔。5.4公司內部做出總結記錄，提出整改意見，責令人事部日后工作加強工人進廠審核力度，避免類似事件重復發(fā)生。5.5公司定期〈每半年〉致電該員工家中，了解其近況，并承諾在該員工年滿十八周歲后，再出來工作時，本公司愿為其提供優(yōu)先進廠之條件。5.6為確保公司不聘請童工，人事部負責不定時的對車間員工進行巡視，抽查看上去年紀較小的員工，并認真核實其年齡資料是否與人事資料一致。6.0未成年工保護工作程序6.1人事部辦理進廠手續(xù)時，必須嚴格檢查其身份證的真實性，有效性，對于無本人身份證者公司拒絕錄用。6.2建立未成年工檔案，登記每一名未成年工的年齡、受教育狀況及輟學原因等；并到本地勞動部門備案注冊。6.3未成年工進廠前必須做相關體檢，確保無疾病與傳染性疾病，所有體檢費用由公司支付。6.4不得安排未成年工為搬運工、重型機器操作、有毒或噪音超標、上晚班或加班的工種崗位。6.5工廠應在以下時間為未成年工進行體檢，以確保其身體健康：a）、入廠時；b）、在公司工作滿一年后；c）、在未成工年滿18周歲之前，需再體檢一次；d)、人事部應跟蹤未成年工保護的實施情況，必要時作及時調整。7.0記錄7.1人事檔案表7.2未成年工登記名單BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-005版本V.01強迫性勞工管理控制程序生效日期2018年1月19日頁數21.目的為保障員工人身自由，確保公司活動符合國家法規(guī)和相關社會責任標準的要求。2.適用范圍對全公司員工適用。3. 職責范圍人事部負責制定和實施公司禁止強迫勞動的政策，定期調查評估政策的效果；各部門確保在生產過程中無強制勞動；采購部在購買原材料、配件時，應確保生產廠商無強迫勞動；管理者代表負責受強迫事件調查和分析，防止類似事情再次發(fā)生。4. 工作程序4.1 生產過程的任一環(huán)節(jié)中均不得使用強制勞動，監(jiān)禁勞動，以契約約束的勞動，或者奴役勞動。4.1.1 員工不能是“管教所雇傭計劃”的參與者，也不能是當地或省級公安機關分配給工廠的“勞教”人員。4.2雇傭員工不得以償還對第三方或對雇主的債務為約束條件。4.2.1 員工的勞動直接以現金報酬。4.2.2 貸款給員工不能超過其三個月的工資或者合法的范圍，二者中選擇較少的一個。償還貸款時不得收取附加利息。4.2.3 不得以員工的家庭成員，親戚或朋友為中介雇傭員工，以免其家庭成員、親戚和朋友連續(xù)地從雇主那里得到報酬、補償或其它回報。4.2.4 采購部必須謹慎防止購買強制勞動力生產的任何配件。4.3所有的員工都有權利自由開始和終止雇傭關系。4.3.1 雇傭條款必須是員工自愿同意的。4.3.2 合同制員工在合同期滿后離開，不必負擔培訓費。4.3.3 試用期內員工可隨時提出離職，人事部應即時審批。財務部當天內計算并發(fā)放工資。4.3.4 人事部不能扣留個人證件來保證員工不離職，特別是對外來工。4.3.5 員工自己保管私有物品或保管護照、身份證、旅行證件或任何其它私人合法證件，人事部以原始文件的復印件作為存檔。4.3.6 如果員工要求，人事部要為員工的證件提供保密存放，保存時工人能自由存取。4.3.7 如果員工終止雇傭關系（包括合同、招工安排或其它任何契約），雇主不得以任何方式懲罰他們。4.3.8 不能從員工收入中扣除任何招聘費用4.4 員工在雇傭期間有活動的自由。住在公司的員工，其活動自由不能受到不合理的限制。公司不會違背員工的意愿，無條件地強迫。4.4.1公司不要求員工一定要往在雇主安排的或管理的地方，員工可以自由選擇是否在公司住宿。員工住在廠里安排的地方直至合同期滿。4.4.2工廠為了防止外來人員進入廠區(qū)，大門上鎖或由警衛(wèi)看守，但員工在任何時候都有外出的自由。4.4.3員工在工作日的午餐和休息時間可以自由離開廠區(qū)4.4.4公司在上班時間不能限制員工去洗手間或倒開水等基本需求。但是員工去洗手間或倒開水時，應先同拉長打招呼，在拉長安排到頂位員工后方可離開。4.4.5禁止限制員工自由活動，包括身體或精神壓迫，押金，不合理的經濟處罰或招聘費用，以及取得和更換身份證和/或工作許可證或其它合法證件。4.5 具體措施：4.5.1 員工可將受強迫的事情反映給員工委員會(員工代表)。4.5.2 公司有設立“意見箱”，員工可將受強迫的事情寫成書面材料投入意見箱；4.5.3 管理者代表負責調查整件事，并將處理結果告訴員工。4.5.4 管理者代表應分析此事造成的原因，并采取措施防止類似的事情再次發(fā)生。BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-006版本V.01員工意見、申訴處理及反饋管理程序生效日期2018年1月19日頁數2一、目的：為了維護公司與員工的合法權益，及時發(fā)現和處理隱患問題，保障員工與公司管理層的溝通，提高員工工作的積極性，從而建立和諧的勞動關系，增強企業(yè)凝聚力，提高員工滿意度，特制定本制度。二、適用范圍：本制度適用于公司所有在職員工。三、原則：申訴人應根據事實，按照本制度的規(guī)定進行申訴，如經查證表明申訴人有欺騙行為的，公司將依據相關規(guī)定進行處罰。申訴受理人應在保密的原則下,對申訴事件給予嚴肅認真對待,保證員工的正當利益不受侵害。四、申訴范圍應在人事行政部的職能范圍內，包括但不僅限于以下情形：4.1、對績效考核及獎懲有異議的；4.2、對崗位、職等職級的調整有異議的；4.3、對招聘、培訓方面有異議的；4.4、對薪酬、福利、考勤方面有異議的；4.5、對勞動合同的簽訂、續(xù)簽、變更、解除、終止等方面有異議的；4.6、對用餐、用車等行政后勤方面有異議的4.7、認為受到上級或同事不公平對待的；4.8、申訴人有證據證明自己權益受到侵犯的其他事項。五、申訴渠道、方式及流程：5.1、本公司所設立的申訴方式包括無記名建議和實名申訴，員工必須有針對性的選擇合理的方式。實名申訴需要申訴人如實填寫《員工申訴表》，便于及時處理和歸檔。5.2、申訴渠道：5.2.1員工意見箱：用于政策咨詢、對一些不合理現象的建議等，不期望得到對建議者本人直接答復的，屬于無記名建議。如建議工作環(huán)境、車間紀律、工衣工服等。員工意見箱內的信息屬于無記名建議，意見箱管理者會定期開啟意見箱（每月開啟一次），對員工要求合理、可以解決的建議會及時解決，并把處理意見公布在公告欄內。5.2.2員工申訴（實名申訴）：和本人利益關聯密切的建議、申訴，期望得到對本人答復的，屬于實名申訴。如個人薪資、假期、個人認為受到不公平公正對待等。時間緊迫、需要立即解決的申訴、建議要使用實名申訴渠道。5.2.3公司成立申訴處理委員會，由申訴人直屬主管、各部門主管、BSCI負責人、管理者代表組成。以上申訴受理人均可在權限范圍內對申訴事項進行解答。5.3、申訴時效（實名申訴）為10日(法定節(jié)假日順延).即申訴人應在申訴事件發(fā)生10日起內申訴，因不可抗力而致逾期者,應向申訴處理委員會申明理由,申請延長申訴期限,但延長期限不得超過10日。六、申訴處理的程序（實名申訴）：6.1、申訴人應在申訴事項發(fā)生之日起10日內到人事行政部領取《員工申訴書》并盡快填寫完畢交給申訴受理人，即自己的直屬主管，申訴人不可代理申訴，一般情況下，不得越流程作業(yè)；6.2、申訴受理人應在接收《員工申訴書》后詳細分析申訴事項是否符合本制度申訴范圍的要求，如不符合要求，應當場告知申訴人終止申訴并在《員工申訴書》上注明。如果申訴事項符合要求，申訴受理人應立即告知申訴人自己能否對申訴事項作出解答，如果不能作出解答則應明確告知申訴人，并在《員工申訴書》上寫明由申訴處理程序的后一級進行解答。6.3、在申訴人的直接主管和部門主管兩個層面上，二者均可直接對申訴事項進行調查、處理，申訴人對處理結果滿意的即可終結申訴；如果申訴人對二者的處理結果均不滿意可繼續(xù)向人事行政部提出申訴，人事行政部各模塊專員負責對申訴事項的調查、取證、反饋等工作。6.4、涉及到多個模塊的，各模塊專員應齊心協(xié)力共同配合完成.若申訴人對處理結果不滿意，可繼續(xù)向人事行政部經理提交申訴，任一申訴處理人員均應在10日內對申訴事項作好調查、取證等工作并得出最終結論。如果申訴人對人事行政部經理給出的結論仍不滿意的，可以在知道申訴結論之日起10日內提出再申訴，10日內不提出再申訴即表示申訴人接受該論。再申訴時，管理者代表將負責主導工作，申訴處理委員會所有成員應積極討論，以最終結果為申訴事件的最終結論，申訴人應無條件遵守，不得再申訴；6.5、涉及到跨部門的申訴，由相關部門申訴受理人積極討論，待達成共識后解決。6.6、申訴人在等待申訴事件處理期間應嚴格遵守公司相關規(guī)章制度，保證正常上班。七、申訴答復申訴處理結果應記錄于《員工申訴書》，該申訴書一式兩份，一份交申訴人保存，一份公司存檔，同時人事行政部在《員工意見及申訴記錄表》中匯總該申訴事件。八、在整個申訴處理過程中，相關人員應保守秘密，特別是需要做好保護舉報人或申訴人的工資，并保證申訴人的相關合法權益不受侵害。如有泄密者，將依據相關規(guī)定進行處罰；如有對申訴人打擊報復者，將根據相關規(guī)定從重處罰。九、申訴結論得出后，由人事行政部員工關系組負責對結論的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督。十、文件記錄：《意見箱開啟記錄》《員工申訴書》《員工意見及申訴記錄表》BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-007版本V.01健康與安全控制程序生效日期2018年1月19日頁數21.0目的為加強對公司重大危險因素有關的運行活動的監(jiān)督控制，確保其符合公司政策、目標與指標的要求，避免意外事故，實現安全衛(wèi)生的持續(xù)改進，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于公司管理體系有關安全衛(wèi)生的運行活動的監(jiān)督控制。3.0職責3.1設備部負責機器設備的維護保養(yǎng)，從機器設備的采購、安裝階段開始考慮如何降低意外事故。3.2生產部負責生產過程中的安全衛(wèi)生，特別是有毒有害化學危險品的管理。3.3人事部安全主任負責制定公司安全管理制度和安全技術操作規(guī)程，組織安全衛(wèi)生培訓，檢查各部門安全衛(wèi)生管理的招待情況。4.0工作程序4.1對有重大危險的運行與活動，公司應進行重點控制，將其中可能造成重大事故的設備、操作和場所，裂為安全控制點，明確檢查和控制的要求。4.2在采購、安裝階段開始應考慮防止工傷事故和職業(yè)病，在工藝設計階段，應對生產工藝過程中可能引起的職業(yè)危險進行評審。盡量采用不用或少用有毒有害的工藝技術和原材料，盡量使用無毒害的原材料代替有害的原材料。4.3生產部應嚴格按照相應工藝規(guī)程和操作規(guī)程進行生產，負責機器設備的日常清掃和維護保養(yǎng)。4.4公司對可能造成重大事故的設備、設施、場所制定嚴格的安全措施，由專人負責監(jiān)督執(zhí)行。如對噪聲采取隔音、吸音等措施防噪聲超標；對于漏、滴油現象采用導油槽予以收集等。4.5生產部負責化學危險品（如酸液、堿液、有機溶劑等）的貯存和使用，根據法律法規(guī)的要求和公司的規(guī)定，要防止直接傾倒、泄漏等異?，F象的發(fā)生。4.6當出現意外事故或違反規(guī)程的情況時，人事部安全主任應負責調查和處理，采取糾正措施避免再次發(fā)生。5．支持文件5.1《緊急醫(yī)療救助管理程序》5.2《事故報告、調查與處理程序》5.3《有害能源控制與安全操作程序》5.4《廢棄物管制規(guī)定》5.5《新材料、新設備、新工藝安全評估控制程序》5.6《設備維修保養(yǎng)上鎖安全程序》5.7《化學品使用和管理控制程序》6.相關記錄6.1勞保用品領用記錄6.2職業(yè)危害評估6.3新進物料-設備EHS評估記錄6.4工廠環(huán)境安全衛(wèi)生檢查記錄表BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-008版本V.01危害辨識和風險評估管理控制程序生效日期2018年1月19日頁數21.0目的建立識別，評價及控制公司范圍內的職業(yè)安全性，評價其危險程度，判定出重大危險，從而進行有效控制。2.0適用范圍本程序適用于公司范圍內一切具安全衛(wèi)生風險的作業(yè)或活動，包括新原料、機器及化學用品識別,危害評價及控制。3.0職責3.1健康﹑安全﹑環(huán)境代表負責危害識別和評價的組織工作。3.2各相關部門和相關人員負責識別評價及控制工作。4.0程序內容4.1識別職業(yè)安全與健康危害的方法：依據有關的法律﹑法規(guī)及有關規(guī)定和標準，對照公司的生產特點，確定出對安全和人體健康生產影響的所有職業(yè)安全衛(wèi)生危害。4.2執(zhí)行安全衛(wèi)生危害識別與評估過程可參考下表危險源進行。1 水平面上滑倒或跌倒2 人從高處跌落3 器具、材料從高處滑落4 工具和材料手工舉起或處理相關的危害5 來自裝置和機械:組裝、運行、維修、改造、拆卸有關的危害。6 火災和爆炸7 可能吸入、吸收或攝取的物質8 可能損害視力的物質或試劑9 有害能量（例如電、輻射、噪音、振動）10 由頻繁重復性的作業(yè)任務引起的與作業(yè)相關的上肢障礙11 不適當的溫度環(huán)境，例如：太冷、太熱。12 不適當的或無防護的圍欄及扶手或樓梯、臺階13 承包方的現場活動14 受限空間進入（如密閉空間）15 人為因素危害（例如：工人失誤、壓力）4.3識別與評價由健康﹑安全﹑環(huán)境委員會及相關部門和相關人員進行。4.4重大危害識別和評價需聘請外部相關專業(yè)培訓人員進行。4.5對識別和評價出的危害給予相應的控制﹑管理使危害盡可能不發(fā)生或少發(fā)生。4.6職業(yè)安全衛(wèi)生危險記錄:公司應建立并識別和評價職業(yè)安全與健康危害和重大職業(yè)安全與健康危害記錄且保持記錄的更新。4.7公司每年進行一次危害和重大職業(yè)安全與健康危害的識別和危害評價。4.8新進物料及機器設備的潛在環(huán)境與健康安全危害的識別與評估控制。4.6.1針對本公司因新采購產品物料或生產設備之潛在環(huán)境與健康安全危害的識別，由健康﹑安全﹑環(huán)境委員會及相關部門等負責人于采購前或采購后之使用前物料及機器設備進行評估。4.6.2本公司所有存在的原材料及設備和新購的原材料及設備均需進行采購前或使用前之EHS評估，評估內容如下（但不局限于下述方面）1） 使用或運作中可能存在/發(fā)生泄露/火災和爆炸等意外影響環(huán)境或健康安全的事故的因素。2） 在裝置和機械與組裝、運行使用、維修、改造和拆卸過程中可能存在的有關EHS危害因素。3） 是否會產生有害能量（例如電、輻射、噪音、振動）危險因素。4） 組成成份/材料是否會產生人體健康所不能承受之有害物質或試劑成份。5） 其它存在或潛在的EHS危害因素。4.6.3對評估發(fā)現重大的環(huán)境與健康安全危害因素存在的情況，報公司總經理批準不采購/不使用而另行采購及使用替代品。4.6.4對評估發(fā)現具有輕微的環(huán)境與健康安全危害因素則提出可降低及避免員工受到健康安全的影響措施和降低對環(huán)境影響的措施。同時由各部門負責人負責跟進措施的實施情況。4.6.5新進物料及機器設備的潛在環(huán)境與健康安全危害的識別與評估情況需記錄于《新進物料/設備EHS評估記錄》。5.0相關記錄5.1《新進物料/設備EHS評估記錄》5.2《安全危害識別與評估報告》BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-009版本V.01員工培訓控制程序生效日期2018年1月19日頁數21.0目的設立社會責任系統(tǒng)訓練程序，以致公司內每一個成員都能接受社會責任相關知識訓練,使公司員工明了相關社會責任之要求，亦從而增大公司之透明度。2.0 范圍適用于所有員工之社會責任系統(tǒng)訓練。3.0 定義無4.0 職責或引用文件4.1新進廠員工培訓教材4.2童工及未成年教育培訓管理規(guī)定5.0程序5.1 培訓類別5.1.1社會責任系統(tǒng)的培訓可分為:①童工及未成年工的教育訓練②新進廠員工訓練③社會責任系統(tǒng)知識訓練④社會責任內審員的訓練5.2 童工及未成年工的教育訓練5.2.1此等訓練由人事及行政部統(tǒng)籌實施，主要內容有：①文化知識方面②社會常識方面5.3 新進廠員工之訓練5.3.1 新員工進廠時，由人事及行政部實施之基本要求訓練,主要內容包括:①公司簡介②組織架構③作息時間④質量方針⑤員工守則⑥職工福利⑦工資計算方法⑧社會責任方針政策⑨安全衛(wèi)生5.3.2員工上崗前，由各相關部門對重點崗位實施基本安全知識訓練，主要內容包括：①安全第一，預防為主②整理整頓③安全制度與操作規(guī)程④安全用電⑤防火⑥防護用具之使用5.4社會責任內審員培訓5.4.1由公司社會責任管理負責人或委派合資格人仕到廠或選派人員到外面進行訓練，主要培訓內容包括：①社會責任標準條款②社會責任相關勞動法律、法規(guī)及審核技巧5.5培訓計劃實施5.5.1 各部門根據部門人員需求擬定每一年度培訓計劃表，此計劃作文件記錄并包括如下各項:①規(guī)定那些人員要受訓②制定及記錄培訓/考核內容③現定每一個培訓項目之導師④計劃培訓日期5.5.2各部門須要將培訓計劃交與人事及行政部統(tǒng)籌實施。5.6評核實施之成效5.6.1 訓練實施之部門須對培訓之成效作評核，應在培訓完成后三個月內以面談或問卷形式進行第一次效果確認。5.6.2培訓實施之成效評核，應不定期進行，并保留其評核記錄。6.0 記錄6.1 社會責任訓練記錄：由人事部及行政部統(tǒng)一存檔，保存期為員工公司內服務期。BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-010版本V.01緊急反應及演習控制程序生效日期2018年1月19日頁數31.0目的本程序規(guī)定了緊急反應、疏散、演習應遵循的步驟，以確保公司人員在發(fā)生緊急突發(fā)事件（火災、爆炸、恐怖事件或地震等其它自然災害）時能以最快速度安全地撤離辦公樓，最大限度地減少損失。2.0范圍本程序適用于本公司所有人員的緊急反應、疏散、演習。3.0術語緊急集合點：為人員安全集中和清點人數而劃定的地點或區(qū)域。疏散路線：為人員在緊急情況下的疏散而設定的指定路線。4.0應急組織機構及職責現場總指揮：公司總經理總指揮負責：1、根據險情的嚴重情況，負責宣布緊急疏散行動的啟動和解除；2、指揮調動應急組織，調配應急資源，按應急程序組織實施應急救援和搶險?，F場指揮員：安執(zhí)委負責人指揮員負責：1、隨時向總指揮匯報現場各項情況和事態(tài)變化；2、組織疏散行動以及執(zhí)行總指揮下達的其它指令；3、組織對已疏散區(qū)域進行安全檢查，確認樓內人員都能按指令安全疏散。警戒小組：各車間主任警戒小組負責：1、根據指揮員指令，負責辦公樓現場、疏散集中區(qū)域的秩序維持和警戒工作，疏導無關人員及車輛離開；2、禁止無關人員車輛進入、靠近危險區(qū)域；3、引導外來搶救車輛，消防人員或醫(yī)護人員進入現場；4、將行動結果快速向指揮員報告；通訊聯絡小組：人力資源部/總經理辦公室通訊聯絡小組負責：1、根據指揮員的指令，向辦公樓各部門通報險情，通知員工疏散等；2、把各部門的人數統(tǒng)計和受災情況向指揮員報告；3、保持與各應急小組聯絡及對外聯絡；4、在總經理指令下對外發(fā)布公司信息。應急救援小組：各車間主任應急救援小組負責：1、根據指揮員指令，組織義務消防隊員趕赴現場展開應急救援行動；2、負責對已疏散區(qū)域進行安全檢查，確認每個員工和樓內人員都能按指令安全疏散，如有未撤離的人員，協(xié)助其及時疏散。3、條件允許的情況下，及時轉移和保護重要物資或資料，減輕和降低損失。4、及時向指揮員報告行動結果；醫(yī)療小組：急救員及行政部醫(yī)療小組負責：1、利用現有資源，根據傷員的情況對傷員進行力所能及的現場救護；2、傷員傷情嚴重時及時聯系120或協(xié)助送院救治；3、及時向指揮員報告行動結果；5.0通訊報警程序1、任何員工或其他人員發(fā)現工廠內發(fā)生緊急事件（如火災、地震、發(fā)現可疑物品）時，應立即通知安保部及相關領導或部門有關人員；2、安保部或有關部門領導接到警報后，應對事件進行核實確認同時向應急組織機構的上級負責人報告；3、應急組織機構的最高負責人或其是授權人員，根據事態(tài)的嚴重性，決定是否下達疏散以及向消防、公安、醫(yī)療等機構求助的指令；4、疏散指令下達后，通訊聯絡小組用最快的速度通知辦公樓所有人員疏散到指定的集中點；安保部同時拉動警鈴；5、經最高負責人授權，由通訊聯絡小組撥打電話向消防、公安、醫(yī)療等機構求助；6、事態(tài)重大時，基于本公司資源不足以應對緊急事故以及爭取救援時間的考慮，任何一級員工可直接撥打電話向公安、消防、醫(yī)療等機構求助。6.0疏散程序1、當各部門接到疏散通報后，部門負責人應立即指揮本部門員工及本部門接待的外單位人員迅速按照疏散路線疏散到安全區(qū)域；2、各部門負責人到達疏散集中點后，應迅速清點本部門人數，對未疏散到集中點的員工應通過電話聯系等方式，確認其所處位置以及是否安全，無法聯系上的員工視作失蹤，并將本部門的應到人數和實到人數等情況向通訊聯絡組報告；3、通訊聯絡組把本次疏散應到人數和實到人數等情況向指揮員報告；4、若有人員未疏散出來的，通訊聯絡組應及時將有關信息通報給應急救援小組，由應急救援小組進行搜尋；5、在總指揮未宣布緊急狀態(tài)解除前，無關人員不得擅自進入辦公樓警戒區(qū)內。7.0應急救援程序1、應急救援隊員集結后，佩戴安全帽和相應的個人防護用具進入辦公樓開展搜救；如發(fā)生火災事故，應同時開展滅火行動。2、警戒小組對辦公樓區(qū)域及疏散集中點實施警戒，維持現場秩序，禁止無關人員進入辦公樓；3、通訊聯絡小組接到指揮員下達的的疏散指令后，用最快的速度通知到辦公樓內各部門；及時向指揮員報告疏散應到人數和實到人數等信息；4、醫(yī)療小組接到指令后，備好擔架、藥箱等物品，迅速趕赴疏散集中點，隨時準備救護傷員，傷情嚴重的人員應及時報120或協(xié)助送院搶救；8.0解除警報1、總指揮根據事態(tài)進展情況，下達解除警報的指令，辦公樓秩序恢復正常；2、組織對疏散行動中存在的問題進行總結；9.0應急行動注意事項1、應按事件層及附近的人員、事件層上層、事件層下層的順序通知疏散；2、人員應有組織、有秩序的進行疏散，在樓梯的右側通行，疏散過程中不得爭先恐后，驚慌亂喊，防止出現騷亂、擁擠、踩踏、摔倒等意外事故；3、如果發(fā)生火災事故，辦公樓內出現煙霧時，疏散人員可以利用濕毛巾、口罩等捂住口鼻撤離，并采取低姿勢行走或匍匐穿過濃煙區(qū)；4、應急救援行動中，人的安全要放在第一位；5、各部門負責人要確保本部門區(qū)域內安全出口和安全通道的暢通；6、安保部負責緊急疏散設施（完好）及消防通道（暢通）的日常檢查工作；7、IT部門日常要做好重要信息數據的安全備份（異地），以防范備份服務器（辦公樓）萬一被破壞時，信息數據無法恢復的風險；8、及時的信息傳遞；10.0評審、改進通過演習，評估程序執(zhí)行過程中的不足之處，并對應急預案提出修改建議。BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-011版本V.01事故報告、調查及處理控制程序生效日期2018年1月19日頁數11.總則建立并保持事故和不符合項的報告，調查和處理的程序，應明確根據法規(guī)規(guī)定報告意外事故的機制。建立并保持不符合，補救及糾正行動的控制程序，避免類似問題再次發(fā)生。2.職責人事部應根據程序文件的規(guī)定，負責事故、意外事故和不符合項的報告、調查和處理直撥電話。工作。各部門應參與并協(xié)助人事部的事故調查工作，根據規(guī)定采取補救和糾正行動。3.控制要點（1）事故報告、調查和處理:重大事故發(fā)生后，人事部經理應負責事故報告、調查和處理工作，一般事故可以指定其他人員負責。任何人一旦發(fā)現意外事故，應立即報告人事部經理和所在部門經理，重大事故必須應即通知總經理。所有事故都要按照“三不放過”的原則進行處理，人事部要建立事故檔案。（2）不符合項、補救和糾正行動的控制要求:人事部應分析確定不符合產生的原因，提出補救和糾正行動報告。有關責任部門根據要求及時采取行動，及時消除或控制下符合項。人事部應跟蹤檢查補救和糾正行動的實施效果。4.相關文件（略）BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-011（2）版本V.01工傷事故調查及處理程序生效日期2018年1月19日頁數21.目的為了及時報告、統(tǒng)計、調查和妥善處理事故,積極采取預防措施,防止工傷事故。2.范圍本規(guī)定適合于公司一切事故的處理。3.定義3.1本規(guī)定所稱事故，是指因人的不安全行為,物的不安全狀態(tài)導致人員受傷或可能受到傷害,迫使原來的行為或狀態(tài)暫時或永久停下來出乎意料之外的事件。3.2工傷事故，是指職工在公司勞動過程中,或公司安排的外勤事務中發(fā)生的人身傷害、急性中毒等事故。4.程序4.1事故的報告4.1.1首先各部門應貫徹“安全第一、預防為主”的安全生產方針,杜絕,防止或減少事故的發(fā)生.4.1.2事故發(fā)生后，首先搶救受傷者，并迅速采取措施制止事故的蔓延擴大，防止二次災害。4.1.3保護事故現場，并立即報告人事行政部、社委會及總經理。a、輕傷事故由行政總監(jiān)、安全主任察看后方能解除現場。b、重傷（1-2人）事故由上級主管部門派員察看現場后方能解除現場。c、重傷3人或以上，死亡、重大死亡事故由勞動部門、總工會、公安、檢察等上級主管部門察看現場。4.1.4根據意外事故大小，決定是否上報企業(yè)主管部門或當地勞動、公安、工會等部門。4.2事故調查4.2.1開展事故調查和處理（按照“三不放過”的原則進行，即“事故原因分析不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過”）。4.2.2一般事故(輕傷或輕微損失事故)由部門負責人負責調查,制定整改及預防措施,并完成《意外事故報告》,交行政部審查,再交管理層審核.4.2.3嚴重事故(重傷或損失較大的事故),由本部門、行政部及安委會有關人員參加事故調查。若發(fā)生死亡或特大事故應由勞動部門、社會保險部門及公安部門組成調查組進行調查。4.2.4調查組必須查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡經濟損失情況;確定事故責任者;提出事故處理意見及防范措施或建議，寫出事故調查報告.4.2.5事故調查組有權向相關部門,有關人員了解有關情況和索取有關資料,任何部門和個人不得拒絕.4.3事故處理4.3.1無論事故大小,均應認真處理,如因忽視安全生產、違章指揮、違章作業(yè)、玩忽職守或者發(fā)現事故隱患、危害情況而不采取有效措施以致造成傷亡事故的,應給予有關責任人行政處分,構成犯罪的依法追究其刑事責任。4.3.2事故調查組提出的事故處理意見和防范措施,由發(fā)生事故的部門負責處理,行政部負責監(jiān)督。4.3.3事故中如發(fā)生工傷,應先搶救傷者,立即送傷者到醫(yī)療室或打電話到醫(yī)療室,同時電話或口頭告知行政部,傷勢嚴重時,可叫廠車送醫(yī)院或打急救電話120.所有到醫(yī)院治療的工傷行政部均應查看其是否買了工傷保險,如已買應立即向社會保險局報告,并準備所有相關的有效資料,以獲取社會保險局應負擔的部分治療費.4.3.4在醫(yī)療室治療的工傷所發(fā)生的醫(yī)療費用由公司承擔,并將傷者簽名醫(yī)療收費單連同工傷證明交財務部.如工傷須留院治療時,全部事宜由行政部統(tǒng)一安排,根據需要,可安排傷者的親戚,朋友或工友到醫(yī)院照顧,并告知其部門主管.出院后,通知護理人回工場上班,傷者再根據醫(yī)生開的休息時間,通知部門主管及本人上班時間.4.3.5住院治療的傷者及護理人在留院期間(含傷者休養(yǎng)期)的工資由公司按東莞市標準工資計付給該員工.如遇特殊情況,由公司與員工按有關法律協(xié)商解決.4.3.6對事故責任人及所有員工進行教育，作相關培訓,以防止類似事故再次發(fā)生.4.3.7所有事故,無論大小均應記錄于《意外事故報告》,并定期進行分析、總結,將分析結果及建議報告給管理層,以方便公司更好地制定方針、政策、制度及計劃等.5.參考文件5.1《緊急反應及演習控制程序》5.2《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》6.支持文件6.1《意外/幸免事故報告》BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-012版本V.01員工勞保用品管理制度生效日期2018年1月19日頁數11.0目的為確保員工的身體健康，防止出現工傷事故及職業(yè)病。2.0適用范圍適用于公司全體員工。3.0職責行政部負責制定此文件，監(jiān)督各部門對防護用品的宣傳及使用情況。4.0工作程序4.1由行政部依照相關條文確定各部門所需使用的防護用品并張貼宣傳，對新進廠人員進行相關培訓。4.1.1對于聲音超過85分貝工作場所,會影響到員工的正常聽力，在工作期間必須佩戴耳塞或耳罩。4.1.2對可能有鐵屎等飛濺物產生工作場所，應使用防護眼罩。4.1.3電工操作人員在作業(yè)時因材質可能會引起火花，工作時間必須配戴絕緣手套。4.1.4所有使用化學用品的員工必須佩戴活性碳口罩及膠手套。4.2由各部門文員依所需數量到行政部領取，實行舊換新原則，以確防護用品合理有效使用。4.3教育員工對領用的防護用品要本著節(jié)約的原則，不多領﹑冒領﹑不送人﹑不變賣。4.4各部門主管督促各自部門按照要求佩戴使用防護用品。4.5行政部依各部門所需的數量請購，確保及時供應各部門作業(yè)人員。4.6若經過培訓的員工在上班時間未使用相應規(guī)定的防護用品，公司視為違反廠規(guī)。5.0相關記錄《個人防護設備使用規(guī)定》BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-013版本V.01緊急醫(yī)療救助管理程序生效日期2018年1月19日頁數11.0目的為使救護的人員得到及時、有效的處理。2.0適用范圍本程序適用于工廠全體急救員。3.0職責行政部組織派送人員進行急救培訓并做好事件發(fā)生時的人員安排。4.0工作程序4.1將急救員名單張貼于車間內，以便有需要時可迅速通知急救人員到場。4.2車間每樓層均放置藥箱，小外傷可自取，但需登記，情況緊急可補寫。4.3在人員有流血/扭傷/暈厥情況發(fā)生時,急救員需做好自我防護措施，例如佩戴橡膠手套。4.4急救后的醫(yī)療廢物需拋棄于指定容器內，由專業(yè)機構進行回收處理。4.5情況嚴重者需送往醫(yī)院處置。4.6事發(fā)時需向工廠高層管理人員匯報。4.7急救人員需鞏固所學到的急救知識。4.8各部門每星期需檢查一次藥箱，確保藥品齊全。5.0醫(yī)院聯系電話5.1急救電話：120BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-014版本V.01結社自由和集體談判的權利管理控制程序生效日期2018年1月19日頁數11.0目的為保障員工結社自由和集體談判的權利，特制定本程序。2.0范圍適用于全廠員工。3.0職責行政部負責執(zhí)行員工結社自由和記錄相關事件。4.0工作程序4.1本公司應尊重所有員工信仰和自由組建和參加工會以及集體談判之權利。4.2在結社自由和集體談判權利受法律限制時,公司協(xié)助所有員工通過類似渠道獲取獨立、自由結社以及談判。4.3公司保證此類員工代表不受歧視并可在工作地點與其所代表的員工保持接觸。4.4當員工結社自由權利受到侵害時，可向總經理反映，由總經理親自處理,并將結果公布于眾。行政部應記錄整個過程。BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-015版本V.01反歧視、反騷擾、反報復管理程序生效日期2018年1月19日頁數11.0目的為了確保每個員工在錄用、工資、待遇、培訓機會、工作安排、升職、處分、解雇等方面都受到公平的對待，不發(fā)生歧視、騷擾、報復行為。特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于本公司所有員工。3.0職責3.1人事部負責員工招聘、錄用、調配、晉升、工資和獎金發(fā)放活動中的平等對待工作。3.2部門主管工作分配、調配、員工晉升推薦、獎金評定和員工評審等活動中平等對待工作。3.3行政辦公室負責制定和推行反歧視、反騷擾、反報復政策，調查和處理員工有關投訴，并提供指導和支持，采取糾正措施，必要時報高層經理批準。4.0工作程序4.1人事部應允許所有符合條件的申請人參加所申請工作的考試。招聘廣告中不能限制性別、種族、宗教信仰、年齡、殘疾、性取向、國籍、政治觀點、社會地位，社團傾向等。4.2依據工人的技能高低決定是否錄用。而不因性別、種族、宗教信仰、年齡、殘疾、性取向、國籍、政治觀點、社會地位，社團傾向等因素而區(qū)別對待。4.3工廠可以規(guī)定工作場所允許的行為與舉止，但是所有的聘用決定必須取決于完成工作所需的技能和品質。4.4女工在懷孕后不應受到歧視、解雇；應該視身體狀況決定是否需要調整工作崗位。4.5犯過錯的員工在已得到相應處分后并已改正行為的不應在以后的工作中受到歧視。4.6解雇員工也必須有章可徇，避免歧視。4.7技能、受教育經歷相等的從事相同工作的員工的起薪應該是相同的。支付給員工的工資、獎金、及其它形式的補貼應該根據員工的工作表現決定，不能因為性別、種族、宗教信仰、年齡、殘疾、性取向、國籍、政治觀點、社會地位，社團傾向等因素而區(qū)別對待。4.8公司禁止在任何工作場所或由公司提供給員工使用的住所和其他場所內進行任何威脅、虐待、剝削的行為及強迫性的性侵擾行為，包括姿勢、語言和身體的接觸4.9公司設立“意見箱”,員工可以將受到歧視的事件寫成書面材料,投放到“意見箱”內，由行政部負責處理員工受歧視、騷擾、報復事件，對每件事都深入調查。如果事情屬實，要對歧視、騷擾、報復者進行懲罰，并將處理結果告訴員工。情節(jié)嚴重者，應承擔相應民事或者刑事責任。BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-016版本V.01獎懲管理制度生效日期2018年1月19日頁數11.0目的為使員工守法守紀、積極工作,特制定此制度。2.0適用范圍本程序適用于全體員工。3.0職責各部門負責人應注意觀察員工的表現，對員工犯錯要及時糾正，對表現良好的員工應及時給予肯定和鼓勵。4.0工作程序4.1獎勵：以下情況可對員工給予適當的獎勵(口頭/書面表揚或經濟獎勵或加薪或晉升):4.1.1員工提出的意見或建議或做出的行動維護了工廠利益的；4.1.2員工提出的意見或建議或做出的行動可縮短生產流程、降低成本的;4.1.3及時發(fā)現或報告險情隱患、檢舉重大違規(guī)行為、防止或挽救事故有功、使生命財產免受或少受損失的。4.1.4員工品德高尚、表現一貫良好的；4.2懲罰：以下情況可對員工給予相應懲罰：4.2.1有以下行為者給予口頭警告：亂扔垃圾、宿舍內吸煙、上班穿著不符合要求、不按要求佩戴勞保防護用品、遲到早退、打卡打飯菜時插隊、浪費糧食的；4.2.2有以下行為者給予書面警告：隨地吐痰、曠工、車間內吃東西、私自帶外人留宿、工作時間或休息時間與他人爭吵造成影響惡劣的；4.2.3有以下行為者給予計小過一次:工作時間睡覺或有看報紙等其它怠工行為；私自使用、損壞公司財物，除按價賠償外記小過一次;4.2.4有以下行為者給予計大過一次：車間生產樓內吸煙、在宿舍煮食、私拉電源、酗酒、賭博、易燃易爆物品帶進車間、私自攜帶公司財物出廠的;4.2.5有意破壞公司財物者，照價賠償及記大過一次。4.2.6犯有其它嚴重錯誤的；4.2.7累計3次書面警告計為小過一次；累計3次小過計為大過一次；累計大過3次即結清工資解雇。4.2.8有偷盜、斗毆或其它違法行為一律解雇并報公安機關處理。BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-017版本V.01工作時間管理控制程序生效日期2018年1月19日頁數11.目的為了合理安排職工的工作和休息時間，維護職工的休息權利，調動職工的積極性，促進公司的發(fā)展，特制定本規(guī)定。2.范圍本規(guī)定適用于本廠所有的在職人員；3.定義3.1公司安排員工工作，其每日、每周從事生產的工作小時數；3.2是履行勞動義務和計發(fā)勞動報酬的時間依據；3.3是實行工作時間與從事生產有關活動時間的總和，包括從事生產的實際作業(yè)時間、工間休息時間。4.作業(yè)內容4.1以告示方式讓各部門工人清楚知道本職的上、下班時間4.2在特殊條件下從事勞動，需要適當縮短工作時間的，按照國家有關規(guī)定執(zhí)行及公司有關規(guī)定辦理；4.4公司實行標準工時工作制，即每日工作8小時，每周工作5天，每周至少休息一天。需要加班時，應提前通知員工，員工可自由選擇加班或不加班，所有的加班都須在保障員工身體健康的條件下進行,并且是員工自愿來加班,禁止任何形式的強迫員工加班工作；4.5公司的加班政策為:“加班自愿,人人平等”,如公司安排了員工加班，但員工因有事不能來加班，只需口頭知會部門主管或組長即可。4.6正常情況下，員工每天工作總工時不得超過11小時，每周最高工作時間66小時，旺季或特別情況下（每年最多17周），每周最高工作時間72小時；連續(xù)工作時間不得超過6小時；4.7員工每7天至少有一天休息，特殊情況下最多連續(xù)工作13天；4.8特殊情況下，員工若有工作時間調動，則須要在調動前一天通知工人，并征得工人自愿，以便確保工人在調動后，最少有10小時的休息，才會開始下一工作；4.9工廠保證每個員工每餐享有至少不少于30分鐘的就餐時間；4.10特殊人員不能安排其加夜班，包括未成工及孕婦。5.相關文件5.1各部門工作時間表；BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-018版本V.01工資福利管理程序生效日期2018年1月19日頁數21．目的為維護員工的合法權益，規(guī)范本單位的工資支付行為，根據《中華人民共和國勞動法》及省市有關規(guī)定，特制定本制度。2．適用范圍本方案適用于公司所有員工。3．職責人事部負責工資方案的解釋和實施。4．工作程序4．1工作時間：4.1.1上午7:30-11:30下午12:30-16:304.1.2經與員工協(xié)商后并報勞動部門批準后，可以安排員工加班，但每日不得超過3小時。4.1.3各部門視生產需要和法律更改而適當調整。4．2法定休假日：4.2.1 元旦：（每年1月1日）1天;4.2.2 春節(jié)：（每年除夕，正月初一，正月初二）3天；4.2.3 清明節(jié)：（每年農歷清明當天）1天4.2.4 勞動節(jié)：（每年5月1日）1天；4.2.5 端午節(jié)：（每年農歷端午當天）1天4.2.6 中秋節(jié)：（每年農歷中秋當天）1天4.2.7 國慶節(jié)：（每年10月1、2、3日）3天以上法定節(jié)假日，如逢公休日（周六、日）翌日順延補假。4.2.8 年假：◆在本廠連續(xù)工作滿1年未滿10年者5天，◆在本廠連續(xù)工作滿10年未滿20年者10天，◆在本廠連續(xù)工作滿20年或以上者15天.4.2.9產假：128天，難產的增加15天，多胞胎生育的，每多生一個嬰兒增加產假15天；4.2.10陪產假：15天；（需有合法準生手續(xù)）4.2.11病假：日基本工資的80%（憑醫(yī)院有效診單、繳費單）4.2.12婚假：3天，依法辦理結婚登記的夫妻，在享受國家規(guī)定婚假(3天)的基礎上，延長婚假10天；（銷假后請出示結婚證）4.2.13喪假：3天。（限直系親屬）4.3公司根據員工的工作能力來確定其不同時薪，但保證每位員工的月薪不低于同時期勞動法規(guī)定之最低工資標準。4.4每月的平均工作時間=（365-52*2）/12=21.75天。4.5公司在員工完成勞動定額或規(guī)定的工作任務后，安排員工加班的，按以下標準支付加班工資：4.5.1規(guī)定標準工作時間以外延長工作時間的，加班工資按平時工資標準的150%計；4.5.2休息日有安排工作，而又不能安排補休的，加班工資按平時工資標準的200%計；4.5.3法定節(jié)假日安排工作，加班工資按平時工資標準的300%計；4.6停工工資：4.6.1停工、停產在一個工資支付周期（月）內的工資按其基本工資計發(fā)；4.6.2停工、停產超過一個工資支付周期（月）的，工資按年度最低工資標準計，否則按國家有關規(guī)定辦理；4.6.3因員工本身過失造成的停工，公司不支付其停工工資。4.7員工未能提前30天通知辭職者，將依法扣除未滿天數作補償給公司。4.8因公司原因造成員工離職者，以審批未能提前30天通知者，依法補足未夠天數工資。4.9員工薪資標準由公司高層領導根據員工的資歷、學歷、技術職稱及其在本司的工作表現等情況進行考核評定。4．10伙食費：公司不提供食堂4．11水電費：員工用水由公司免費提供。4.12辦證工本費：除暫住證外其它免收。暫住證按政府收取費用在辦理的人員工資中扣除.4.13藥費：工傷的醫(yī)藥費全免。4.14其它費用：按法規(guī)規(guī)定應由員工負擔的個人所得稅、暫住人口管理費等費用在支付當月從員工工資中扣除，數額較大的分期扣除。4.15員工借款由員工當月工資中支付。數額較大的分期支付;滿一年以上員工根據工作表現進行調薪。4.16工資發(fā)放：4.16.1日期為每月30號，遇休息日提前一日。4.16.2發(fā)放工資同時于工資表上列清明細以便員工確認。4.16.3以現金的方式發(fā)放工資。4.17當員工發(fā)現工資有誤時，請到人事部核對。4.18本制度由人事行政部負責解釋和修正。5．社保及其他：5.1公司應為職員工購買養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險及失業(yè)保險。5.2未成年工及職業(yè)病的體檢費用全部由公司支付。BSCI管理程序文件匯編文件編號SAMS-019版本V.01內部審核控制程序生效日期2018年1月19日頁數41.0目的建立并維持程序以進行管理系統(tǒng)審核。2.0 范圍公司管理系統(tǒng)內部審核，以及可能的對供應商/分包商的要求。3.0 程序3.1成立審核組3.1.1審核組結構審核組由主導審核員（組長）和其他成員組成。3.1.2職責①主導審核員I．審核活動的規(guī)劃。II．協(xié)調意見，代表所有成員作出決定。III．對審核及結果報告負責。②協(xié)助執(zhí)行審核組成員3.1.3能力要求①主導審核員應具備合格審核員條件：I．參加社會責任等相關訓練課程并考試通過或合格內部審核員。II．具備一定的學歷、組織能力和語言文字能力III．熟悉相關法規(guī)。②審核組其他成員需具備相關能力。I．至少接受過公司社會責任等相關訓練課程內部審核員訓練。II．具備一定學歷、工作經驗和社交技巧。III．具備一定的法規(guī)知識和相關技術。3.1.4審核組所有成員均須做到公正與客觀，并與受審部門無直接責任關系。3.2制訂審核方案與程序3.2.1由主導審核員負責制訂審核方案與程序。3.2.2審核方案應以有關作業(yè)或活動的重要性（影響力和風險程度）和以往審核結果為依據。3.2.3方案中須包括下列各項：①審核范圍和對象。I．確認管理系統(tǒng)以及審核的具體內容。II．規(guī)劃預期訪問人員（按10%比例隨機確定）。②審核方法I．紀錄查核。II．作業(yè)、環(huán)境巡查。III．人員訪談、確認。③審核程序（步聚）。④審核時間與行程。⑤組織分工。3.3審核前準備3.3.1與被審核單位（部門）建立溝通管道，就審核的主要內容、時間與行程等進行協(xié)商。3.3.2復習前一次審核報告，以確定重點審核內容及注意事項。3.3.3準備相關資料和用品，包括：①被審核的相關資料，如各類證照、記錄、員工人數等。②審核時需使用的相關資料和用品，如各類表格、記錄紙等。3.3.4參與審核人員的相互溝通。3.3.5熟悉審核方案與程序。3.4實施審核3.4.1首次會議①公司高層主管、審核組所有成員及其他相關人員（通常為各部門主管）參加，由主導審核員主持。②介紹審核組成員。③由主導審核員介紹總體審核方案。④回答相關疑問。⑤確認審核行程及計劃。⑥派發(fā)相關資料用品。⑦整個會議計劃用時30-45分鐘。3.4.2按審核方案與程序實施現場審核。①基本資料查核I． 組織架構。II．地理位置（廠區(qū)布置）。III．員工人數。IV．業(yè)務范圍。V．證照現狀。②社會責任管理系統(tǒng)及文件查核I．是否按標準要求建立管理系統(tǒng)。II．是否按標準建立管理系統(tǒng)文件。③系統(tǒng)實施及紀錄查核I．是否按管理系統(tǒng)進行運作。II．記錄是否完整、符合要求。III．確認記錄的真實、準確性。i.與主管、員工訪談。ii.作業(yè)、環(huán)境抽樣查證（如有質疑或隨機進行）。④作業(yè)、環(huán)境巡察I．由適當人員陪同。II．潛在風險及控制現況。III．觀察作業(yè)及設施狀況（包括生活及其輔助設施）。⑤訪問相關人員各部門、各階層人員都須被訪問到，尤其是關涉社會責任管理系統(tǒng)的重點人員，如人事、后勤、保安、檢查員、危險場所工作的員工等。3.4.3末次會議①參加人員同首次會議。②各審核系統(tǒng)（或人員）報告匯總于主導審核員處。③初步總結主要優(yōu)點和存在的問題。I．審核活動本身。II．審核中發(fā)現3.5總結審核結果3.5.1管理系統(tǒng)及其文件與相關法規(guī)、標準的符合程度（列出一份不符合事項清單）。3.5.2管理系統(tǒng)與實際運作的一致性及符合程度（列出一份不符合事項清單）。3.5.3