環(huán)境管理體系內(nèi)審程序分析樣本

XX精工股份環(huán)境管理體系內(nèi)審程序編號-EP19版次A0EMS程序文件頁次1/41目標定時進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗證環(huán)境活動和相關(guān)結(jié)果是否符合策劃安排并是否有效，立即發(fā)覺問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系連續(xù)有效運行和不停地改善。2適用范圍適適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制（簡稱內(nèi)審）。3職責(zé)3.1綜合辦公室負責(zé)制訂內(nèi)部體系年度審核計劃，報環(huán)境管理者代表同意。3.2環(huán)境管理者代表確定審核組組員，任命審核組長。3.3審核組長負責(zé)制訂審核計劃，提交審核匯報，內(nèi)審員負責(zé)配合組長實施內(nèi)審，并對不符合糾正方法實施情況進行跟蹤檢驗。綜合辦公室是內(nèi)審實施部門。3.4環(huán)境管理者代表對審核匯報評審，并將審核匯報下發(fā)到相關(guān)部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。3.5各部門負責(zé)對內(nèi)審提出不符合項進行整改。4工作程序4.1每十二個月1月初，由綜合辦公室負責(zé)制訂《年度審核計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理同意后實施。通常情況下每十二個月一次對企業(yè)環(huán)境管理體系所包含各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。a發(fā)生嚴重環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴重埋怨。；b組織領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標、指標、重大環(huán)境原因、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；c立即進行第二、三方審核。。4.3審核準備4.3.1組建審核組。a.審核組長：由綜合辦公室組員擔任。b.審核組組員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被企業(yè)總經(jīng)理任命內(nèi)審員組成。4.3.2審核組職責(zé)a.審核組長(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責(zé)任。制訂《EMS內(nèi)部審核計劃》。(2)確定審核范圍。(3)確定審核結(jié)果。(4)向環(huán)境管理者代表匯報。b.審核組組員(1)依據(jù)審核準則進行審核。XX精工股份環(huán)境管理體系內(nèi)審程序編號-EP19版次A0EMS程序文件頁次2/4(2)審核應(yīng)客觀公正，并和被審核區(qū)域無直接責(zé)任。(3)統(tǒng)計審核中不符合項，并向?qū)徍私M長匯報。c.被審核部門(1)將審核相關(guān)事項立即傳達給部門相關(guān)人員。(2)提供審核所需資料及作現(xiàn)場說明，主動配合審核組審核。(3)對審核出不符合項，提出糾正方法。(4)實施糾正方法并確定效果后，向?qū)徍私M長匯報。4.3.3編制審核計劃由審核組長依據(jù)年度審核計劃編制《環(huán)境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門責(zé)任人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計劃關(guān)鍵內(nèi)容包含：審核目標、依據(jù)、范圍、日期、受審核部門、時間安排、審核員分工等。a受審核范圍：覆蓋全企業(yè)全部部門和分廠所包含活動、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標準17個要素；本企業(yè)環(huán)境管理體系審核范圍是：在浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村紹興縣方圓染整紡織產(chǎn)品印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動。b審核目標：環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作預(yù)定安排和ISO14001標準要求；是否得到了正確實施和保持；向管理者報送審核結(jié)果。c審核準則：ISO14001環(huán)境管理體系標準；適適用于企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和其它要求；企業(yè)環(huán)境管理體系文件。4.3.4審核組預(yù)備會議審核員分工、編制檢驗表、準備不符合匯報表式等。4.4審核實施按《審核實施計劃》審核4.4.1召開首次會議審核組長負責(zé)主持會議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參與。會議內(nèi)容關(guān)鍵是：明確審核目標、范圍、介紹審核員分工、確定審核計劃，介紹審核方XX精工股份環(huán)境管理體系內(nèi)審程序編號-EP19版次A0EMS程序文件頁次3/4法和程序、澄清審核計劃中不明確內(nèi)容等。4.4.2現(xiàn)場審核審核員按分工到受審核部門進行現(xiàn)場審核，搜集客觀證據(jù)，填制《審核檢驗表》，確定不符合項，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢驗表》經(jīng)過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動和情況觀察，搜集證據(jù)，對偏離EMS審核準則表現(xiàn)作出統(tǒng)計，方便判定。a.經(jīng)過和部門責(zé)任人、主管及操作工面談、了解EMS在該部門落實情況。b.經(jīng)過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書實施情況。4.4.3審核組內(nèi)部交流現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進行審核評議，審核組長負責(zé)主持，全體審核員參與。交流關(guān)鍵內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究全部不合格項及其分布，其不符合項事實應(yīng)得到受審部門認可；并開具不符合匯報。報環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價環(huán)境管理體系運行情況，初步擬制審核匯報等。4.4.4召開末次會議審核組長負責(zé)主持會議。企業(yè)級領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參與。會議關(guān)鍵內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體情況；宣告不合格匯報；提出糾正方法；審核審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。4.4.5編制審核匯報《審核匯報》由審核組長或其授權(quán)審核員編寫?！秾徍藚R報》關(guān)鍵內(nèi)容有：a審核目標和范圍；b審核日期；c審核準則；d審核組組員；e審核發(fā)覺；f不符合匯報；g審核結(jié)論,包含對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性評價；審核匯報經(jīng)管理者代表審核同意后分發(fā)給受審核部門，相關(guān)部門和相關(guān)人員。4.6糾正方法跟蹤4.6.1受審核部門依據(jù)不符合匯報內(nèi)容，制訂切實可行糾正方法和實施計劃，并按“不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序”相關(guān)要求組織實施。4.6.2各部門責(zé)任人負責(zé)本部門不符合項整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正和預(yù)防方法，向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。XX精工股份環(huán)境管理體系內(nèi)審程序編號-EP19版次A0EMS程序文件頁次4/44.7審核員認為責(zé)任部門糾正方法實施為無效時，由責(zé)任部門修改糾正方法計劃按4.6.1實施。因責(zé)任部門人員瀆職致使糾正方法不得力時，由審核員報管理者代表處理。4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用全部統(tǒng)計由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境