上海市安全保證標(biāo)準(zhǔn)體系公司內(nèi)審資料

施工現(xiàn)場安管體系內(nèi)審文件審核方：上海**建筑工程內(nèi)審組被審核方：**工程項目部審核依據(jù)：DGJ08-903-及國家、地方建設(shè)工程相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、文件審核日期：10月10日目錄內(nèi)審申請匯報 內(nèi)審?fù)ㄖ獣ǜ郊浩髽I(yè)內(nèi)部安全審核員證，內(nèi)審組長及人員任命書） 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核計劃 安管體系內(nèi)審會議簽到單（首次會議） 安管體系內(nèi)審會議紀(jì)要 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核檢驗表 內(nèi)審不合格項糾正方法通知單 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核不合格匯報 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系不合格分布表 安管體系內(nèi)審會議簽到單（末次會議） 施工現(xiàn)場安管體系內(nèi)審末次會議紀(jì)要 項目施工安全監(jiān)理評定匯報 內(nèi)審申請報告企業(yè)內(nèi)部安全管理體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組：為了使建筑施工現(xiàn)場安全管理愈加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，深入提升安全生產(chǎn)水平，以期取得愈加好環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，工程項目部編制了《**工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系》?，F(xiàn)在我項目部各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職員全部圍繞安全管理體系各要素實施運行，為確保安全生產(chǎn)管理體系不停完善和改善，并對安全生產(chǎn)管理體系實施運行階段情況進(jìn)行檢驗、檢驗和內(nèi)部審核評價、驗證和指導(dǎo)，特此提出申請，敬請企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組來我工程項目部對《**工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系》進(jìn)行審核并對現(xiàn)場實際運行情況作指導(dǎo)。致禮！**工程項目部10月8日

內(nèi)審?fù)ㄖ獣?*工程項目部：已收到工程項目部相關(guān)《**工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系》編制及運行情況審核申請匯報。企業(yè)決定，將于10月10日審核內(nèi)容：依據(jù)內(nèi)部安全管理體系審核（DGJ08-903-）要求對“安全管理體系”中全部要素進(jìn)行審核；檢驗、檢驗施工現(xiàn)場安全管理體系實際運行情況。審核組長：（署名）審核員：（署名）特此通知，望給配合。上海**建筑工程10月9日附件一：企業(yè)內(nèi)部安全審核員證。內(nèi)審組長任命書依據(jù)落實上海市《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系》標(biāo)準(zhǔn)工作需要，特任命***同志為**工程內(nèi)部安全管理體系內(nèi)審組組長。企業(yè)法定代表人（簽字）日期：年月日內(nèi)審人員任命書依據(jù)落實上海市《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系》標(biāo)準(zhǔn)工作需要，特任命******同志為**工程內(nèi)部安全管理體系審核員。企業(yè)法定代表人（簽字）：日期：年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核計劃審核編號：LWNS—14受審核方上級單位上海**建筑工程受審核工程項目：**工程受審核工程地址：******審核日期：10月10日早晨8時～10月10日下午16：審核目標(biāo)：施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系認(rèn)證審核審核依據(jù)：DGJ08-903-標(biāo)準(zhǔn)，施工現(xiàn)場安全管理計劃審核組長：***審核組組員：A組：***B組：***分工：A組：項目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、B組：項目副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科審核日程安排：10月10日早晨10月10日下午時間人員內(nèi)容時間人員內(nèi)容8:00—8:15全體內(nèi)審首次會議13:00—15:00A組繼續(xù)早晨工作：現(xiàn)場巡視并和要素人交談。包含科室:項目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科8:15—11:30A組現(xiàn)場巡視并和要素人交談。包含科室:項目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科13:00—15:00B組繼續(xù)早晨工作：現(xiàn)場巡視并和要素人交談。包含科室：項目副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科8:15—11:30B組現(xiàn)場巡視并和要素人交談。包含科室：生產(chǎn)副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科15:00—15:30全體匯總并和受審方交談體系運行情況15:30—16:00全體描述不合格項及糾正方法要求11:30—13:00全體午餐及休息16:00—16:30全體內(nèi)審末次會議**工程施工現(xiàn)場責(zé)任人（簽字）：組長（簽字）：10月10日10月10日備注：審核中除對上述要素進(jìn)行抽樣或全方面審核外，尚需對平時檢驗中發(fā)覺問題、隱患整改情況進(jìn)行驗證，同時還要了解該項目開工以來相關(guān)部門投訴、職員反應(yīng)等情況。

安管體系內(nèi)審會議簽到單（首次會議）第1頁，共1頁LWNS—14會議名稱安管內(nèi)審首次會議組織部門安管內(nèi)審組會議地點**工程項目部辦公室主持人***會議時間10月10日實到人數(shù)序號姓名性別所屬部門、單位職務(wù)123456789101112131415簽到責(zé)任人：***

安管體系內(nèi)審會議記要第1頁，共2頁LWNS—14會議名稱安管內(nèi)審首次會議會議時間10月10日早晨8：00地點工程項目部辦公室組織部門安管內(nèi)審組主持人***一、出席情況出席：內(nèi)審組組員和項目部相關(guān)人員（詳見會議簽到單）缺席：二、會議內(nèi)容主持人***講話上海市地方標(biāo)準(zhǔn)《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系》正式實施以來，我企業(yè)項目部工地進(jìn)行了試點。多年以來，落實面不停擴大，為全方面推行《安管體系》打下了基礎(chǔ)。今天依據(jù)**工程項目部提出安管體系內(nèi)審申請匯報，企業(yè)內(nèi)審組人員，對其安管系進(jìn)行一次審核。1.審核目標(biāo)：是審核**工程項目部所形成文件化安全管理體系、管理計劃、安全活動及運行結(jié)果符合性、有效性，能否達(dá)成預(yù)定安全管理和所作系統(tǒng)性優(yōu)良性檢驗和評價。同時也是對項目部是否正根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實施實施一次驗證活動。主持人（簽字）：統(tǒng)計人（簽字）：***

第2頁，共2頁LWNS—14（續(xù)）二、會議內(nèi)容2.經(jīng)過內(nèi)審能使暴露出問題和不合格項得到限期整改和預(yù)防，同時使項目部安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理符合體系要求。3.審核范圍：根據(jù)施工現(xiàn)場安全管理體系要素和安全管理計劃和查看施工現(xiàn)場。4.審核依據(jù)：a.DGJ08-903-標(biāo)準(zhǔn)；b.項目部安全管理計劃；c.國家、地方及上級部門法規(guī)要求。5.審核方法：a.抽樣有一定不足，審核結(jié)果只能對抽樣負(fù)責(zé)；b.問詢責(zé)任人、查閱統(tǒng)計、巡視現(xiàn)場相結(jié)合。6.審核結(jié)果：經(jīng)過現(xiàn)場審核情況進(jìn)行匯總，審核組進(jìn)行交流，開具不合格匯報。主持人（簽字）：統(tǒng)計人（簽字）：***統(tǒng)計時間：年月日企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：1總則1.0.3；管理職責(zé)3.0.1；3.0.2審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B1總則1.0.31．項目部是否建立了文件化安全生產(chǎn)管理體系，并進(jìn)行連續(xù)改善并運行。2.項目經(jīng)理是否推行了安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé)。3管理職責(zé)3.0.1項目部是否依據(jù)工程項目特點及實際情況明確了項目管理組織結(jié)構(gòu)。3.0.2項目部是否針對組織結(jié)構(gòu)明確并落實了現(xiàn)場施工各層次、各職能部門安全職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。和項目經(jīng)理交談體系怎樣建立、策劃、運行實施情況。查項目經(jīng)理在協(xié)調(diào)現(xiàn)場各參建方、建立安全生產(chǎn)管理組織、遵照策劃、實施、檢驗、改善模式循環(huán)運行中作用。查項目部組織結(jié)構(gòu)查項目部組織結(jié)構(gòu)及各層次、各職能部門安全職責(zé)。施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系文件編制是否符合現(xiàn)場安全管理要求：符合□基礎(chǔ)符合□不符合審核時現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系運行：□正常□基礎(chǔ)正?！醪徽ｍ椖拷?jīng)理履職情況是否符合第一責(zé)任人要求：□符合□不符合項目部組織結(jié)構(gòu)是否能滿足現(xiàn)場管理要求：□滿足□基礎(chǔ)滿足□不滿足項目部是否同意負(fù)責(zé)建立并完善施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系：□是□否專業(yè)分包項目部是否建立和實施該專業(yè)工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系：□是□否項目責(zé)任人安全職責(zé)編制是否符合基礎(chǔ)要求：符合□基礎(chǔ)符合□不符合各部門（崗位）安全職責(zé)編制是否符合要求：□符合□基礎(chǔ)符合□不符合注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：3管理職責(zé)3.0.3；3.0.4；3.0.5；3.0.6；4策劃4.0.1審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B3.0.3項目責(zé)任人員關(guān)鍵安全職責(zé)推行情況。3.0.4各職能部門（崗位）關(guān)鍵安全職責(zé)推行情況。3.0.5項目部安全職責(zé)是否形成文件并給予簽證。3.0.6項目部是否依據(jù)安全職責(zé)制訂安全生產(chǎn)考評獎勵措施并實施。4策劃4.0.11.制訂安全管理目標(biāo)是否和企業(yè)安全方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全管理目標(biāo)內(nèi)容是否完整和針對工程施工和風(fēng)險特點，是否能夠測量（定量化）；查項現(xiàn)場相關(guān)履職過程資料和統(tǒng)計。查現(xiàn)場相關(guān)履職過程資料和統(tǒng)計。查崗位職責(zé)交底和確定。查現(xiàn)場相關(guān)文件及實施統(tǒng)計。查項目部安全管理目標(biāo)。項目經(jīng)理：符合□基礎(chǔ)符合□不符合項目副經(jīng)理：符合□基礎(chǔ)符合□不符合項目責(zé)任人：□符合□基礎(chǔ)符合□不符合履職不太好或差部門（崗位）：□符合□不符合獎懲措施是否符合要求：□符合□不符合獎懲措施是否實施：□是□否安全目標(biāo)內(nèi)容是否明確：□是□否注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：4策劃4.0.1；4.0.2審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B制訂安全管理目標(biāo)、危險源和不利原因識別和評價結(jié)果結(jié)合程度，和采取工藝、設(shè)備及施工相關(guān)性。2．到審核為止安全管理目標(biāo)完成情況。4.0.21.是否對施工不一樣階段危險源、不利環(huán)境原因進(jìn)行識別、風(fēng)險評價和制訂對應(yīng)控制方法，策劃后制訂對應(yīng)方案。2.是否單獨編制了各項安全施工方案及專題安全技術(shù)方法及環(huán)境控制方案。3.是否對危險源和不利環(huán)境原因進(jìn)行不停識別、評價、更新。查安全管理目標(biāo)和工程特點及風(fēng)險特點結(jié)合程度。查施工組織設(shè)計和現(xiàn)場核查。查安全目標(biāo)考評表，工傷事故報表。查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證統(tǒng)計；查控制策劃后制訂方案。查安全技術(shù)方案，安全技術(shù)專題方法、環(huán)境控制方案。查更新統(tǒng)計。結(jié)合，現(xiàn)場實際情況。相關(guān)性?！趿己谩跬ǔ！醪钗ｋU源和不利原因識別要求。施工用電方案基坑支護(hù)和降水工程土方開挖支護(hù)工程模板工程，高大模板起重吊裝工程腳手架工程教授評審匯報其它方案：更新。注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：4策劃4.0.3；4.04；4.0.5；4.0.6審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B4.0.3風(fēng)險控制方法是否按要求進(jìn)行審批，實施教授認(rèn)證。4.0.4風(fēng)險控制方法是否按要求明確內(nèi)容、權(quán)限、程序和要求。4.0.5項目部是否制訂了相關(guān)資源配置計劃。4.0.6法定要求、工程設(shè)計或施工條件有沒有改變。各類目標(biāo)、方法、配置計劃是否經(jīng)過充足性和適宜性評價，進(jìn)行必需修訂，調(diào)整。查相關(guān)審批、論證統(tǒng)計。查風(fēng)險控制方法文件。查相關(guān)計劃及實施統(tǒng)計。查變更協(xié)議及新工程設(shè)計及施組資料。查評價及修訂和調(diào)整資料。審批：□符合□不符合論證：□有□無風(fēng)險控制方法：□符合□不符合各類法規(guī)、規(guī)范、制度、操作規(guī)程配置要求。施工技術(shù)和工藝滿足施工安全要求。技術(shù)、管理人員、分包單位和作業(yè)班組滿足施工安全要求。物資、設(shè)施、設(shè)備、檢測器具、勞防用具滿足施工安全要求。安全生產(chǎn)費用計劃□有改變□無改變安全管理目標(biāo)：□評價□修訂□調(diào)整□無改變風(fēng)險控制方法：評價□修訂□調(diào)整□無改變資源配置計劃：評價□修訂□調(diào)整□無改變注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：5實施和檢驗5.1.1；5.1.2；5.1.3審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B5實施和檢驗5.1教育培訓(xùn)5.1.1對全部從業(yè)人員是否進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)，是否存在未經(jīng)教育培訓(xùn)從業(yè)人員上崗現(xiàn)象。5.1.2安全教育是否落實施工全工程。5.1.3從業(yè)人員是否按要求要求持有效證件上崗查項目部安全教育統(tǒng)計，內(nèi)容是否包含了其工作相適應(yīng)安全生產(chǎn)、文明施工相關(guān)知識并覆蓋全部從業(yè)人員。查安全教育計劃實施情況。查各類人員持證資料及現(xiàn)場核實全部從業(yè)人員：□全部□部分教育內(nèi)容和現(xiàn)場實際情況：□符合□基礎(chǔ)符合□不符合分層次：□是□否分崗位：□是□否分工種：□是□否項目經(jīng)理信息：姓名：建造師證號：安全生產(chǎn)考評合格證（B證）證號：專職安全管理人員姓名及證號：姓名：證號：姓名：證號：姓名：證號：特種作業(yè)人員：□符合□基礎(chǔ)符合□不符合缺乏：。注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：5實施和檢驗5.2.1；5.2.2；5.2.3審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B5.2分包控制5.2.1選擇分包單位是否含有有效證照。5.2.2承發(fā)包雙方是否依法簽署協(xié)議和相關(guān)協(xié)議文件，明確雙方責(zé)任義務(wù)。5.2.3對分包實施管理情況：1.對分包單位編制施工組織設(shè)計或?qū)ｎ}施工方案是否組織審核審批。2.分包單位進(jìn)場人員資格及對應(yīng)安全教育培訓(xùn)和安全交底是否進(jìn)過確定；3.是否對分包單位進(jìn)場物資、設(shè)施、設(shè)備安全狀態(tài)進(jìn)行驗收。查合格分包商名目及相關(guān)證件是否和承建工程相適應(yīng)。查雙方協(xié)議及相關(guān)協(xié)議。查審核和審批統(tǒng)計。查總包對分包單位進(jìn)場管理人員和作業(yè)人員資格審查統(tǒng)計和培訓(xùn)交底統(tǒng)計。查相關(guān)驗收統(tǒng)計。專業(yè)分包商家資質(zhì)證書：有家安全生產(chǎn)許可證：有家勞務(wù)分包商家資質(zhì)證書：有家安全生產(chǎn)許可證：有家分包協(xié)議簽署家進(jìn)場總交底家安全協(xié)議家文明施工協(xié)議家消防治安協(xié)議家其它協(xié)議：。對分單位編制施工組織設(shè)計或?qū)ｎ}施工方案：□有□無是否進(jìn)行審批、審核：□有□否□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：5實施和檢驗5.2.3；5.2.4；5.3.1；5.3.2；5.3.3；5.4.1審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B4.是否對分包單位安全生產(chǎn)文明施工費用情況實施監(jiān)督、檢驗。5.是否對分包單位安全生產(chǎn)文明施工管理活動實施檢驗和定時考評。5.2.4是否開展對分包單位協(xié)議履約后安全管理狀態(tài)評價。5.3安全技術(shù)交底5.3.1是否在施工前依據(jù)風(fēng)險控制方法要求組織各類安全技術(shù)交底。5.3.2安全技術(shù)交底內(nèi)容是否針對實際施工情況。5.3.3是否有施工要求或工藝發(fā)生改變時，對安全技術(shù)交底內(nèi)容進(jìn)行修改或補充。5.4安全驗收5.4.1項目部是否建立各項安全驗收要求和程序。查總包單位對分包單位安全生產(chǎn)、文明施工費用投入情況審查和檢驗情況。查相關(guān)檢驗統(tǒng)計、查各類考評統(tǒng)計，包含安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作定時考評評定。查相關(guān)評價統(tǒng)計。查對專業(yè)分包單位安全技術(shù)交底統(tǒng)計。查對班組安全技術(shù)交底查交底書文本內(nèi)容和現(xiàn)場實際情況相符性。查相關(guān)文件和交底統(tǒng)計。查風(fēng)險控制方法中對人員、實物、資金、管理及其組合要求和相關(guān)統(tǒng)計?！醴稀趸A(chǔ)符合□不符合相關(guān)活動統(tǒng)計：□有□無□開展□未開展交底統(tǒng)計雙方簽字：□是□否交底統(tǒng)計雙方簽字：□是□否□相符□部分相符□不相符□有改變□無改變□符合□基礎(chǔ)符合□不符合注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：5實施和檢驗5.4.2；5.4.3；5.5.1；5.5.2；審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B5.4.2安全驗收是否分階段實施。5.4.31.總包是否組織相關(guān)職能人員實施安全驗收，方案或方法編制人員或技術(shù)責(zé)任人是否參與驗收；2.總包應(yīng)按要求委托有資質(zhì)檢測機構(gòu)檢測合格后再組織安全驗收。5.5安全檢驗5.5.1依據(jù)風(fēng)險控制方法要求進(jìn)行安全檢驗。5.5.2項目部應(yīng)實施日、周、月安全巡查和專題檢驗。查：1.施工作業(yè)前對作業(yè)條件驗收資料；2.重大危險源工程在施工過程中對可能給下道工序造成影響節(jié)點過程性驗收資料3.各類物資、設(shè)施、設(shè)備和檢測器具在投入使用前驗收資料。4.現(xiàn)場實物驗收合格標(biāo)示。查相關(guān)驗收統(tǒng)計、驗收人員參與情況。查相關(guān)檢測合格證書及相關(guān)驗收統(tǒng)計。檢驗具體風(fēng)險控制方法（各專題施工方案）實施情況檢驗統(tǒng)計。檢驗各類檢驗統(tǒng)計?！醴稀趸A(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合專題檢驗統(tǒng)計：□有□無各類檢驗統(tǒng)計：□齊全□基礎(chǔ)齊全□不齊全缺乏：。注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：5實施和檢驗5.5.3；5.5.4；5.6.1；5.6.3；5.7.1；5.7.2審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B5.5.3安全檢驗應(yīng)包含施工工程中資源配置、人員活動、實物狀態(tài)、環(huán)境條件、管理行為等內(nèi)容。5.5.4項目部對檢驗中發(fā)覺安全隱患，應(yīng)進(jìn)行整改；對檢驗中發(fā)覺不合格情況，應(yīng)采取糾正方法。5.6動態(tài)監(jiān)控5.6.1依據(jù)風(fēng)險控制要求，對易發(fā)生安全事故部位、步驟作業(yè)活動實施動態(tài)監(jiān)控。5.6.3監(jiān)控人員應(yīng)熟悉操作規(guī)程和施工安全技術(shù)，配置人員應(yīng)滿足監(jiān)控實際需要。5.7整改和復(fù)查5.7.1對施工過程中發(fā)覺安全隱患和不合格情況應(yīng)明確時間、人員和方法落實整改。5.7.2項目部應(yīng)立即向提出整改相關(guān)方反饋整改情況和結(jié)果。查安全檢驗統(tǒng)計查項目部施工現(xiàn)場安全檢驗統(tǒng)計表（C.0.4B2/C5）。依據(jù)風(fēng)險控制要求中包含重大危險源，檢驗具體監(jiān)控統(tǒng)計。依據(jù)風(fēng)險控制要求中包含重大危險源，檢驗所配置監(jiān)控人員。查項目整改方法統(tǒng)計表（C.0.5B2/C5）。查整改回復(fù)。資源配置、人員活動、實物狀態(tài)、環(huán)境條件、管理行為等：□包含□基礎(chǔ)包含□不包含未包含內(nèi)容：發(fā)覺隱患是否進(jìn)行整改：□是□否對不合格是夠采取糾正方法：□是□否□符合□基礎(chǔ)符合□不符合監(jiān)控人員是否落實：□是□否□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□已回復(fù)□未回復(fù)提出整改相關(guān)方：□安監(jiān)站□業(yè)主□監(jiān)理□公司□總包單位注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：5實施和檢驗5.8.1；5.8.2；5.8.3；5.9.15.9.2；審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B5.8應(yīng)急和事故處理5.8.1依據(jù)應(yīng)急預(yù)案，結(jié)合現(xiàn)場實際，配置應(yīng)搶救援物資，開展事故應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和演練。5.8.2在事故應(yīng)急預(yù)案演練或應(yīng)急搶險實施后，對應(yīng)急預(yù)案可操作性和有效性進(jìn)行評價。5.8.3如發(fā)生事故后，項目部應(yīng)配合查清事故原因按四不放過標(biāo)準(zhǔn)落實整改和防范方法。5.9.1總承包項目部應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)考評措施，對分包項目部安全生產(chǎn)職責(zé)推行情況進(jìn)行考評。5.9.2總承包項目部和分包項目部應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)考評措施，分別對各自職能部門、施工班組安全生產(chǎn)職責(zé)推行情況進(jìn)行考評。查應(yīng)急預(yù)案方案，所配置應(yīng)急物資器材，演練統(tǒng)計。查應(yīng)急預(yù)案評價統(tǒng)計。查按四不放過標(biāo)準(zhǔn)落實整改和防范方法。查安全生產(chǎn)獎罰措施。查總包和分包安全責(zé)任制。項目部各職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制目標(biāo)分解（交底簽字）；總包對分包項目部安全生產(chǎn)考評統(tǒng)計。分包方班組安全生產(chǎn)考評統(tǒng)計應(yīng)急預(yù)案方案是否有針對性：□是□否是否配置應(yīng)急預(yù)案器材：□是□否是否有演練統(tǒng)計：□有□無是否有應(yīng)急預(yù)案評價統(tǒng)計：□有□無□是□否□無事故□有□無□有□無□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□有□無注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體系審核統(tǒng)計安管管理要求：5實施和檢驗5.9.3；6.0.1；6.0.2；6.0.3；7.0.1審核時間：年月日審核提醒檢驗表審核統(tǒng)計B5.9.3項目部應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)職能推行情況考評結(jié)果，依據(jù)安全生產(chǎn)考評措施，立即實施獎罰方法。6.0.1項目部應(yīng)定時分類匯總安全檢驗發(fā)覺問題，排查確定多發(fā)和重大安全隱患，制訂糾正預(yù)防方法，進(jìn)行專題治理。6.0.2項目部應(yīng)委托含有資格人員組成審核組，在關(guān)鍵施工階段對安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行審核。6.0.3對審核發(fā)覺不合格及對應(yīng)不符合準(zhǔn)則事實應(yīng)進(jìn)行處理，并提出改善要求，包含分析原因，制訂、實施并跟蹤驗證對應(yīng)糾正方法。7.0.1項目部應(yīng)立即、真實形成現(xiàn)場施工安全生產(chǎn)管理活動資料和統(tǒng)計，并有效保留至完工之日起以后十二個月。獎罰措施實施情況查隱患排查表查安全生產(chǎn)管理體系內(nèi)部審核匯報和統(tǒng)計。查內(nèi)部審核不合格匯報。查內(nèi)部審核不合格匯報回復(fù)單。核查各類資料填寫立即性、真實性。核查資料填寫是否字跡清楚，簽章規(guī)范、分類保管?！跤小鯚o□有□無□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合□符合□基礎(chǔ)符合□不符合注釋：B評定1=符合要求2=基礎(chǔ)符合/能夠接收3=不符合，和不合格匯報對應(yīng)什么—誰—怎樣—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—統(tǒng)計什么審核員：內(nèi)審不合格項糾正方法通知單**工程：依據(jù)不合格匯報，請在10月14日前必需整改完成。（附不合格匯報）審核組長：特此通知，望給配合！上海**建筑工程安管體系內(nèi)審組

施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核不合格匯報受審核方上級單位上海**建筑工程審核編號LWNS—14受審核施工現(xiàn)場**工程不合格匯報編號LWNS—14-1發(fā)生地點（部門、崗位）陪同人員不合格事實：要求：缺點：不符合：□DGJ08-903-標(biāo)準(zhǔn)條款號：□施工現(xiàn)場安全管理計劃第一版條款號：受審核施工現(xiàn)場代表（簽字）：審核員：年月日年月日原因分析：糾正方法：計劃完成日期：年月日受審施工現(xiàn)場代表:年月日糾正方法驗證評價：驗證結(jié)論：√轉(zhuǎn)為合格□轉(zhuǎn)為通常不合格□保持原水平審核員：年月日

施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系審核不合格匯報受審核方上級單位上海**建筑工程審核編號LWNS—14受審核施工現(xiàn)場**工程不合格匯報編號LWNS—14-2發(fā)生地點（部門、崗位）陪同人員不合格事實：要求：缺點：不符合：□DGJ08-903-標(biāo)準(zhǔn)條款號：□施工現(xiàn)場安全管理計劃第一版條款號：受審核施工現(xiàn)場代表（簽字）：審核員：年月日年月日原因分析：糾正方法：計劃完成日期：年月日受審施工現(xiàn)場代表:年月日糾正方法驗證評價：驗證結(jié)論：√轉(zhuǎn)為合格□轉(zhuǎn)為通常不合格□保持原水平審核員：年月日施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系不合格分布表施工現(xiàn)場安全管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層職能部門或崗位3管理職責(zé)3.0.1通常要求3.0.2總包、分包、班組和作業(yè)人員安全職責(zé)3.0.3項目責(zé)任人員安全職責(zé)3.0.4各職能部門或崗位安全職責(zé)3.0.5安全職責(zé)溝通推行3.0.6安全職責(zé)考評獎罰制度4策劃4.0.1安全管理目標(biāo)4.0.2風(fēng)險控制方法策劃4.0.3風(fēng)險控制方法審批和論證4.0.4風(fēng)險控制方法內(nèi)容尤其要求4.0.5資源配置計劃4.0.6策劃結(jié)果修訂和調(diào)整5實施和檢驗5.1教育培訓(xùn)5.2分包控制5.3安全技術(shù)交底5.4安全驗收5.5安全檢驗5.6動態(tài)監(jiān)控5.7整改和復(fù)查5.8應(yīng)急和事故處理5.9考評和獎罰6審核和改善6.0.1隱患排查治理6.0.2內(nèi)部審核7資料和統(tǒng)計累計

安管體系內(nèi)審會議簽到單（末次會議）第1頁，共1頁LWNS—14會議名稱安管內(nèi)審末次會議組織部門安管內(nèi)審組會議地點**工程項目部室主持人***會議時間10月10日實到人數(shù)序號姓名性別所屬部門、單位職務(wù)12345678910111213141516簽到責(zé)任人：***

施工現(xiàn)場安管體系內(nèi)審末次會議紀(jì)要第1頁，共1頁LWNS—14會議名稱安管內(nèi)審末次會議會議時間10月10日下午地點**工程辦公室組織部門安管內(nèi)審組主持人***一、出席情況出席：內(nèi)審組組員和項目部相關(guān)人員（詳見：會議簽到單）缺席：二、會議內(nèi)容主持人***講話1．首先感謝**工程項目部親密配合和支持，使內(nèi)審工作順利完成。2．這次審核目標(biāo)，是對項目部文件化管理體系和安全管理計劃及運行結(jié)果符合性有效性進(jìn)行一次檢驗和評價，同時也是對項目部是否真正根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系運行驗證。經(jīng)過這次審核，使項目部降低在運行中存在問題，促進(jìn)項目部更完善管理體系，完全達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)體系要求、要素和安全管理計劃。3．在這次審核中發(fā)覺項目部安全管理體系運行總體上是有效，符合DGJ08-903-標(biāo)準(zhǔn)。但也存在著微弱步驟，關(guān)鍵對體系了解上不夠深刻，安全管理計劃計劃和現(xiàn)場管理還存在差距。４．其次是安全統(tǒng)計和實際發(fā)生有差距，如：有工作做了未寫，有工作未做到有統(tǒng)計或統(tǒng)計不夠規(guī)范。5．這次以抽樣方法進(jìn)行審核有一定不足，但發(fā)覺問題（通常不合格）1條，期望項目部針對存在問題，舉一反三，加強自查，完成或盡可能完成消除存在不合格問題，使整個管理體系運行，愈加完善有效。主持人（簽字）：統(tǒng)計人：***項目施工安全評定匯報工程形象進(jìn)度上海市**工程，總建筑面積2548平方米，為鋼結(jié)構(gòu)廠房工程。工程現(xiàn)處于主體吊裝安全施工情況該工程自8月18日開工今，未發(fā)生過一起安全事故。施工現(xiàn)場安全管理基礎(chǔ)上能根據(jù)“安全管理體系中制訂各項規(guī)章、制度、要求實施，安全方法條條落實，處于有序文明狀態(tài)、衛(wèi)生情況良好。安全評定依據(jù)由施工單位提交項目安全管理實施計劃。施工現(xiàn)場安全管理體系DGJ08-903-標(biāo)準(zhǔn)。建筑施工安全檢驗標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-99國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范（JGJ130-）。建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程（JGJ33-）。建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范（JGJ80-91）。龍門架及井架物料提升機安全技術(shù)規(guī)范（JGJ88-92）。資料情況能依據(jù)施工現(xiàn)場安全管理體系DGJ08-903-標(biāo)準(zhǔn)搜集，整理各類安全資料，各工種安全技術(shù)交底比較切合實際，起到了指導(dǎo)作用?，F(xiàn)場實際巡視實況專職安全員認(rèn)真負(fù)責(zé)，有章可循，違章必糾，發(fā)覺問題，立即處理問題?，F(xiàn)場各職能部門管理員均能推行自己職責(zé)，在安全施工過程中做到一環(huán)扣一環(huán)，不放過每一個不利于安全施工隱患。施工項目經(jīng)理親臨現(xiàn)場，坐陣指揮，對不安全隱患及事故苗頭立即處理，立即處理，不留“尾巴”?，F(xiàn)場施工人員安全意識不停增強，自覺遵守各項規(guī)章制度作風(fēng)已蔚然成風(fēng)。施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理體系運行情況評定總來說該項目標(biāo)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、