審核與監(jiān)督制度

審核與監(jiān)督制度1.規(guī)章制度的目的和應(yīng)用范圍1.1目的：為了保障醫(yī)院的正常運(yùn)營和提升醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量，訂立本審核與監(jiān)督制度，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的審核與監(jiān)督，確保工作的合規(guī)性和高效性。1.2應(yīng)用范圍：本制度適用于醫(yī)院內(nèi)全部部門和相關(guān)人員，包含醫(yī)生、護(hù)士、行政人員以及其他職能部門的工作人員。2.審核管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)2.1醫(yī)院設(shè)置審核管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各部門的工作進(jìn)行審核、監(jiān)督和評(píng)估，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2.2人員配備：審核管理部門設(shè)立專職人員，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)，負(fù)責(zé)審核各部門提交的文件、數(shù)據(jù)等。2.3職責(zé)：—審核部門對(duì)各部門提交的工作計(jì)劃、工作報(bào)告、經(jīng)費(fèi)申請、招聘計(jì)劃等文件進(jìn)行審核，并及時(shí)提出修改看法或合規(guī)性檢查結(jié)果；—監(jiān)督各部門遵守規(guī)章制度，落實(shí)各項(xiàng)工作責(zé)任，并在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)提示和矯正；—對(duì)各部門的工作進(jìn)行績效評(píng)估，及時(shí)反饋評(píng)估結(jié)果，并進(jìn)行必需的引導(dǎo)和培訓(xùn)。3.工作流程審核與監(jiān)督3.1新項(xiàng)目立項(xiàng)審核與監(jiān)督3.1.1部門在提出新項(xiàng)目立項(xiàng)申請之前，必需完成相關(guān)需求分析和市場調(diào)研，并依照規(guī)定的流程填寫項(xiàng)目立項(xiàng)申請表。3.1.2項(xiàng)目立項(xiàng)申請表必需包含項(xiàng)目名稱、目標(biāo)、背景、預(yù)期效果、資源需求等認(rèn)真信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.1.3審核管理部門對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行審核，評(píng)估項(xiàng)目的合理性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審核結(jié)果。3.1.4項(xiàng)目立項(xiàng)后，各部門依照項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行工作，并定期向?qū)徍斯芾聿块T匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。3.2經(jīng)費(fèi)支出審核與監(jiān)督3.2.1各部門申請經(jīng)費(fèi)支出前，必需填寫經(jīng)費(fèi)申請表，并認(rèn)真列明支出項(xiàng)目、金額、用途等信息。3.2.2經(jīng)費(fèi)申請表必需由部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字確認(rèn)，并附上相關(guān)支持文件。3.2.3審核管理部門對(duì)經(jīng)費(fèi)申請進(jìn)行審核，評(píng)估申請的合法性、合規(guī)性和合理性。3.2.4審核管理部門審核通過后，向財(cái)務(wù)部門供應(yīng)審核看法，并負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用情況。3.3質(zhì)量管理審核與監(jiān)督3.3.1醫(yī)院各部門必需建立健全的質(zhì)量管理制度，并定期進(jìn)行內(nèi)部審核和評(píng)估。3.3.2審核管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門的質(zhì)量管理制度和緊要工作流程進(jìn)行審核和監(jiān)督，并提出改進(jìn)建議。3.3.3審核管理部門要定期組織質(zhì)量管理培訓(xùn)和知識(shí)普及，提升各部門員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能。3.3.4各部門負(fù)責(zé)人要樂觀搭配質(zhì)量管理審核工作，及時(shí)整改和改進(jìn)存在的質(zhì)量問題，并將結(jié)果及時(shí)報(bào)告審核管理部門。4.監(jiān)督與考核4.1審核管理部門定期對(duì)各部門的工作結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督與考核，包含但不限于工作計(jì)劃完成情況、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、經(jīng)費(fèi)使用情況等。4.2監(jiān)督與考核結(jié)果將作為部門績效考核的緊要依據(jù)，對(duì)績效較差的部門將適時(shí)采取相應(yīng)的矯正和改進(jìn)措施。4.3個(gè)人績效考核結(jié)果將反饋給各部門負(fù)責(zé)人和個(gè)人本人，并作為晉升和職稱評(píng)審的緊要參考依據(jù)。5.違規(guī)行為處理5.1對(duì)于嚴(yán)重違反規(guī)章制度的行為，審核管理部門有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行紀(jì)律處分，包含但不限于口頭警告、書面警告、記過、降職、辭退等處理。5.2對(duì)于細(xì)小違反規(guī)章制度的行為，審核管理部門將采取口頭矯正和書面提示的方式進(jìn)行處理，并要求相關(guān)人員承諾不再重復(fù)違規(guī)。5.3審核管理部門在處理違規(guī)行為時(shí)要注意程序公正和證據(jù)充分，對(duì)被處理人員做到公正、公平、公開。6.附則6.1本制度的解釋權(quán)歸醫(yī)院全部，由醫(yī)院審核管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。6.2本制度自頒布之日起開始執(zhí)行，并適時(shí)修訂和完善。以上為醫(yī)院審核與監(jiān)督制