質(zhì)量環(huán)境管理體系文件管理手冊(cè)模板

質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件管理手冊(cè)依據(jù)ISO9001：及ISO14001：標(biāo)準(zhǔn)編制文件編號(hào)：STU-TA-QEM-版本/次：B/0生效日期：5汕頭大學(xué)教務(wù)處二〇一十二個(gè)月五月

管理手冊(cè)公布令汕頭大學(xué)教務(wù)處依據(jù)發(fā)展需要，決定全方面實(shí)施ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14000《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，建立符合國際、國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系。依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)要求現(xiàn)編制了質(zhì)量《管理手冊(cè)》（含四個(gè)附件）。《管理手冊(cè)》敘述了教務(wù)處管理方針，對(duì)教務(wù)處管理體系做出了具體描述，是指導(dǎo)教務(wù)處實(shí)施質(zhì)量管理和環(huán)境管理綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)給予公布，望全體職員遵照實(shí)施。主管校長：（署名）（日期）

管理者代表任命書汕頭大學(xué)教務(wù)處為落實(shí)ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14000《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)任命李婉麗同志為汕頭大學(xué)教務(wù)處管理者代表，其職責(zé)為：（1）根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；（2）向教務(wù)處最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包含所需要進(jìn)行改善，并和相關(guān)管理層就質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通；（3）教務(wù)處全體職員提升質(zhì)量意識(shí)，教務(wù)處全部崗位和運(yùn)行范圍實(shí)施各項(xiàng)要求；（4）負(fù)責(zé)教務(wù)處質(zhì)量管理體系方面業(yè)務(wù)和外部聯(lián)絡(luò)。學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)：（署名）（日期）目錄序言----------------------------------------------------------------------------------------2引言----------------------------------------------------------------------------------------31．范圍-------------------------------------------------------------------------------------52．引用標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)用法律法規(guī)---------------------------------------------------------63．術(shù)語和定義------------------------------------------------------------------------------84．教學(xué)管理體系---------------------------------------------------------------------------95．管理職責(zé)--------------------------------------------------------------------------------126．資源管理--------------------------------------------------------------------------------187．教學(xué)實(shí)現(xiàn)--------------------------------------------------------------------------------198．測(cè)量、分析和改善--------------------------------------------------------------------23附件1教務(wù)處教學(xué)體系架構(gòu)圖和崗位職責(zé)-------------------------------------------27附件2教學(xué)管理體系職能分配表-------------------------------------------------------32附件3程序文件目錄----------------------------------------------------------------------33附件4汕頭大學(xué)教務(wù)處以過程為基礎(chǔ)質(zhì)量管理系統(tǒng)模式----------------------34序言本教學(xué)管理體系文件共有三個(gè)層次，教務(wù)處管理手冊(cè)是第一層次文件。教務(wù)處管理手冊(cè)對(duì)照學(xué)校管理制度，按ISO9001:要求編寫。教務(wù)處管理手冊(cè)修改統(tǒng)計(jì)修改章節(jié)頁次修改單號(hào)版本/修改生效日期5.3.413011.0/管理績效指標(biāo)0514附件一，72901實(shí)踐教學(xué)科職責(zé)0514附件一27-3001教務(wù)處教學(xué)體系架構(gòu)圖和崗位職責(zé)0901附件二3201教學(xué)管理體系步驟職責(zé)分配表0901本教學(xué)管理手冊(cè)附件1、附件2、附件3、附件4全部是標(biāo)準(zhǔn)附錄。本教學(xué)管理手冊(cè)由學(xué)校教務(wù)處提出并歸口。

引言0.1總則本教學(xué)管理手冊(cè)所要求要求是對(duì)一般高等教育教學(xué)管理要求補(bǔ)充。本教學(xué)管理手冊(cè)能用于內(nèi)部和外部評(píng)定教務(wù)處滿足用戶、法律法規(guī)和本學(xué)校本身要求能力。在識(shí)別和實(shí)施教學(xué)管理體系時(shí)，采取了步驟方法（即戴明循環(huán)管理法），即：P－策劃：依據(jù)用戶要求和本學(xué)校方針，為提供結(jié)果建立必需目標(biāo)和步驟；D－實(shí)施：實(shí)施步驟；C－檢驗(yàn)：依據(jù)方針、目標(biāo)和全日制一般高等學(xué)校教學(xué)服務(wù)要求，對(duì)步驟和全日制一般高等學(xué)校教學(xué)服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并匯報(bào)結(jié)果；A－處理：采取方法，以連續(xù)改善步驟業(yè)績。質(zhì)量質(zhì)量管理過程模式老師學(xué)生教學(xué)機(jī)構(gòu)滿意老師學(xué)生教學(xué)機(jī)構(gòu)要求管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量、分析和改進(jìn)輸入輸出步驟APCD

0.2教務(wù)處概況教務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)教務(wù)工作職能部門，其關(guān)鍵任務(wù)是：在校長和分管副校長領(lǐng)導(dǎo)下，推進(jìn)學(xué)校教學(xué)改革，實(shí)施學(xué)校教學(xué)工作管理，為全校老師和學(xué)生提供和老師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)相關(guān)多種服務(wù)。地址：廣東省汕頭市大學(xué)路汕頭大學(xué)電話：傳真：郵編：515063網(wǎng)址：

1．范圍1．1總則依據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，我校建立了教學(xué)管理體系，滿足下列需求：①證實(shí)教務(wù)處有能力穩(wěn)定地提供滿足老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)和適使用方法律要求教學(xué)管理；②經(jīng)過教學(xué)管理體系有效應(yīng)用，包含體系連續(xù)改善步驟和確保符合和適用法律法規(guī)要求，意在提升學(xué)校教學(xué)工作規(guī)范性，為提升教學(xué)質(zhì)量發(fā)明條件，并增強(qiáng)老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)滿意程度。1．2應(yīng)用ISO9001：《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)適合我校教學(xué)管理工作，我校建立教學(xué)管理體系和制訂教學(xué)管理手冊(cè)滿足了標(biāo)準(zhǔn)中全部要求，沒有刪減。本手冊(cè)適適用于學(xué)校內(nèi)部教學(xué)管理，確保教學(xué)管理體系有效運(yùn)行，不停地得到完善，以達(dá)成老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)連續(xù)滿意。本手冊(cè)也適適用于向外部學(xué)生、家長、社會(huì)和教學(xué)認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)我校含有實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)方針，實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)目標(biāo)，滿足學(xué)生、家長、社會(huì)教學(xué)要求和期望能力。1．3和其它管理體系相容性因?yàn)樵诮⒈窘虒W(xué)管理體系時(shí)，學(xué)校已經(jīng)建立了計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)等其它體系。本教學(xué)管理體系盡可能考慮了和其它管理體系結(jié)合，部分工作完成方法、信息傳輸方法、統(tǒng)計(jì)形式等將以計(jì)算機(jī)媒介形式表現(xiàn)。正常運(yùn)行中這種融合程序?qū)⒅鸩郊哟蟆?/p>

2．引用標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)用法律法規(guī)下列標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)所包含條文，經(jīng)過在本手冊(cè)中引用而組成本手冊(cè)條文。本手冊(cè)頒布時(shí)，所表示版本均為有效。全部標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)全部會(huì)被修改，使用本手冊(cè)各方應(yīng)依據(jù)學(xué)校所公布最新版本為準(zhǔn)，同時(shí)教務(wù)處會(huì)立即跟蹤以下國際標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)更新情況，并立即組織對(duì)教務(wù)處手冊(cè)和規(guī)章制度實(shí)施修改和完善，最終解釋權(quán)歸教務(wù)處全部。國際標(biāo)準(zhǔn)：ISO9000：《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)術(shù)語》ISO9001：《質(zhì)量管理體系——要求》ISO9004：《質(zhì)量管理體系——業(yè)績改善指南》ISO14001：《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》ISO/IWA2：《教育品質(zhì)管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)解析》法律：《中國教育法》《中國高等教育法》《中國老師法》《中國職業(yè)教育法》法規(guī)：《教育結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)條例》《高等學(xué)校教學(xué)管理關(guān)鍵點(diǎn)》《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》《學(xué)校體育工作條例》《老師資格條例》規(guī)章：《中共中央國務(wù)院相關(guān)深化教育改革全方面推進(jìn)素質(zhì)教育決定》《國務(wù)院相關(guān)大力推進(jìn)職業(yè)教育改革和發(fā)展決定》《教育部相關(guān)加強(qiáng)高職高專教育人才培養(yǎng)工作意見》《教育督導(dǎo)暫行要求》《廣東省<老師資格條例>實(shí)施細(xì)則》《高等學(xué)校招生全國統(tǒng)—考試管理處罰暫行要求》《家長教育行為規(guī)范(試行)》《教育行政處罰暫行實(shí)施措施》

3．術(shù)語和定義本手冊(cè)采取了ISO9000：《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)術(shù)語》中術(shù)語及下列術(shù)語：3．1“學(xué)?！保褐干穷^大學(xué)；3．2“教務(wù)處”：指汕頭大學(xué)教務(wù)處；3．3“處長”：指汕頭大學(xué)教務(wù)四處長；3．4“用戶”：老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)；3．5“產(chǎn)品”：指一般高等學(xué)校教學(xué)服務(wù)和管理。即向老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)提供教育教學(xué)服務(wù)及相關(guān)服務(wù)；3．6“年”：指公歷年；3．7“學(xué)期”：分為夏季學(xué)期、秋季學(xué)期和春季學(xué)期。

4．教學(xué)管理體系4．1總要求教務(wù)處按GB／T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)考慮到學(xué)校教學(xué)管理服務(wù)工作特點(diǎn)和要求建立教學(xué)管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并給予連續(xù)改善。為了確保學(xué)校本科教學(xué)工作順利進(jìn)行，為老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)提供滿意服務(wù)，教務(wù)處按GB／T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了以下管理：(1)對(duì)學(xué)校教學(xué)管理體系所需步驟進(jìn)行了梳理和優(yōu)化，學(xué)校教學(xué)管理體系所需步驟包含教學(xué)服務(wù)管理職責(zé)、教學(xué)資源提供、教學(xué)服務(wù)和支持性服務(wù)實(shí)施和測(cè)量步驟和影響教學(xué)工作外部步驟。確定了教學(xué)管理體系步驟在學(xué)校教學(xué)服務(wù)活動(dòng)中應(yīng)用。(2)教務(wù)處于建立書面教學(xué)管理體系文件時(shí)，明確要求教學(xué)服務(wù)中各項(xiàng)步驟及影響服務(wù)內(nèi)部管理步驟次序和相互作用。(3)在梳理和優(yōu)化學(xué)校教學(xué)管理體系所需步驟時(shí)，同時(shí)梳理優(yōu)化和策劃，確保這些步驟有效運(yùn)作和控制所需要準(zhǔn)則和方法，包含制訂包含這些準(zhǔn)則和方法程序文件和作業(yè)文件，或直接引用包含上述要求國際標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及上級(jí)機(jī)關(guān)要求外來文件等。(4)教務(wù)處和學(xué)校其它管理服務(wù)部門經(jīng)過和各方溝通獲取多方面教育活動(dòng)信息，經(jīng)過合理資源評(píng)定和分配確保可取得必需資源和學(xué)校教學(xué)管理體系必需信息，以支持這些步驟有效運(yùn)作和對(duì)這些步驟監(jiān)控。(5)學(xué)校教務(wù)處應(yīng)用教學(xué)管理體系中制訂準(zhǔn)則和方法測(cè)量并監(jiān)控學(xué)校教學(xué)管理服務(wù)并利用在對(duì)此步驟中情況進(jìn)行分析來優(yōu)化這些步驟有效性。(6)學(xué)校相關(guān)部門在教學(xué)管理體系運(yùn)行步驟中實(shí)施必需方法，以實(shí)現(xiàn)這些步驟所策劃結(jié)果和連續(xù)改善。對(duì)上述步驟管理和控制要求在本手冊(cè)各相關(guān)章節(jié)中進(jìn)行了描述。4．2文件要求4．2．1總則(1)教務(wù)處教學(xué)管理體系文件包含：①管理手冊(cè)；②教務(wù)處為確保教學(xué)管理體系有效運(yùn)行和得到控制所要求文件；內(nèi)部文件：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及相關(guān)操作規(guī)程和管理措施。外部文件：國際/國家/行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)，設(shè)備操作手冊(cè)，其形式可存放于任何媒體（如磁盤、光盤、文件、影像、聲音等）。受控文件：通常直接影響產(chǎn)品質(zhì)量文件，分為管理類文件和技術(shù)類文件，用“受控文件”章或標(biāo)簽給予確定標(biāo)識(shí)。非受控文件：除受控文件外而又區(qū)分于作廢文件其它各類文件，用“非受控文件”章標(biāo)識(shí)。文件正本：文件原件，由編制、審核、同意人員署名有效而無任何印章文件，由綜合辦公室文控中心保留。③本標(biāo)準(zhǔn)所要求統(tǒng)計(jì)指包含教學(xué)和管理活動(dòng)所需統(tǒng)計(jì)。教務(wù)處表格包含來自上級(jí)教育部門下發(fā)系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一使用統(tǒng)計(jì)和教務(wù)處依據(jù)本教學(xué)管理體系運(yùn)行需要設(shè)計(jì)制作統(tǒng)計(jì)。(2)本教學(xué)管理體系文件數(shù)量及詳略程度符合以下要求：①學(xué)校規(guī)模及工作特點(diǎn)；②學(xué)校教育服務(wù)工作步驟復(fù)雜程度；③人員所受教育和能力。全部和教學(xué)管理體系相關(guān)人員，其職責(zé)范圍內(nèi)工作嚴(yán)格根據(jù)教學(xué)體系文件要求實(shí)施，以滿足GB／T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求。4．2．2管理手冊(cè)教務(wù)處編制管理手冊(cè)，包含以下內(nèi)容：(1)教務(wù)處管理手冊(cè)是教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)管理體系最高層次文件，其中引述了學(xué)校質(zhì)量方針、敘述了教務(wù)處管理目標(biāo)，明確了教務(wù)處系統(tǒng)機(jī)構(gòu)設(shè)置、科室職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，要求了對(duì)教學(xué)管理體系步驟及其有效性內(nèi)部溝通方法，描述了教育服務(wù)關(guān)鍵步驟控制方法和標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施統(tǒng)計(jì)控制。管理手冊(cè)由教務(wù)處介紹、教育教學(xué)方針、教務(wù)處管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分配、教學(xué)管理體系描述等部分組成，具體說明了教務(wù)處怎樣根據(jù)GB／T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施教學(xué)管理體系，突出了服務(wù)特點(diǎn)。本管理手冊(cè)還描述學(xué)校教學(xué)管理體系范圍，包含裁剪細(xì)節(jié)(詳見1．2相關(guān)章節(jié))和合理性。(2)GB／T1900l-標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件程序，在本手冊(cè)中進(jìn)行了引用。(3)對(duì)教學(xué)管理體系所包含步驟次序和相互作用進(jìn)行了描述。本管理手冊(cè)是教務(wù)處全部文件一部分，為受控文件，在教學(xué)管理體系建立和實(shí)施步驟中按受控文件要求給予控制。4．2．3文件控制教務(wù)處教育服務(wù)按GB／T19001-標(biāo)準(zhǔn)建立文件化教學(xué)管理體系，并對(duì)其所要求文件加以控制，綜合科進(jìn)行管理。①有上述文件在正式公布前均應(yīng)按要求程序得到授權(quán)人審核和同意，以確保文件是適宜；②教務(wù)處對(duì)教學(xué)管理體系每份文件或資料，按要求程序以適宜方法表明其修訂狀態(tài)并加以標(biāo)識(shí)、編制教學(xué)管理體系受控文件清單，識(shí)別和控制文件版本和狀態(tài)；③綜合科負(fù)責(zé)充足識(shí)別文件使用和發(fā)放范圍，確保在使用處可取得相關(guān)版本適用文件，發(fā)放和保管要求在程序文件中明確要求；④教務(wù)處提供教學(xué)服務(wù)及支持服務(wù)各部門委派專員負(fù)責(zé)保管教學(xué)管理體系文件，確保文件保持清楚、易于識(shí)別和檢索；⑤綜合科負(fù)責(zé)接收外來文件并識(shí)別其適用性，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，傳輸、分發(fā)到相關(guān)科室，確保外來文件得到控制；⑥綜合科在發(fā)放新文件時(shí)，同時(shí)收回作廢舊文件，預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用，若因任何原所以保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以合適標(biāo)識(shí)；⑦教務(wù)處長負(fù)責(zé)公開文件在其公布之前審批，確保文件適宜性。4．2．4統(tǒng)計(jì)控制教務(wù)處建立《文件控制程序》對(duì)教學(xué)管理體系所要求統(tǒng)計(jì)給予控制并保持，以提供出符合要求和教學(xué)管理體系有效運(yùn)行證據(jù)。由綜合科負(fù)責(zé)歸口管理?！段募刂瞥绦颉芬髮?duì)教學(xué)統(tǒng)計(jì)控制包含標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保留期限和處理要求，對(duì)統(tǒng)計(jì)修改也做出了要求。

管理職責(zé)5.1管理承諾為保持質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施，確保教學(xué)服務(wù)質(zhì)量得到保障和連續(xù)提升。教務(wù)處管理層承諾：實(shí)施質(zhì)量方針，完成管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，并以以下行動(dòng)提供證實(shí)：立即向?qū)W校教學(xué)機(jī)構(gòu)、老師和教學(xué)管理人員傳達(dá)國家相關(guān)教學(xué)方面法律、法規(guī)、政策和學(xué)校相關(guān)教學(xué)方面信息，說明其關(guān)鍵性，提出實(shí)施具體方案；連續(xù)改善教學(xué)管理制度和教務(wù)處內(nèi)部教學(xué)管理組織架構(gòu)；建立適應(yīng)教學(xué)管理制度管理體系和技術(shù)平臺(tái)，營造良好管理環(huán)境；經(jīng)過例會(huì)制度進(jìn)行管理文件評(píng)審，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)管理進(jìn)行改善；降低污染，節(jié)省用電，將環(huán)境保護(hù)教育納入學(xué)校人才培養(yǎng)目標(biāo)。5.2以老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)對(duì)教育期望及需求為關(guān)注焦點(diǎn)教學(xué)管理以最大程度地實(shí)現(xiàn)師生、教學(xué)機(jī)構(gòu)需要和滿意為目標(biāo)，但這不意味著滿足以上對(duì)象全部要求，在此過程中，國家和學(xué)校相關(guān)要求，教學(xué)規(guī)律將被優(yōu)先考慮，學(xué)校和教務(wù)處滿足以上對(duì)象能力也將被合適考慮。5.3質(zhì)量方針教務(wù)處質(zhì)量方針是以師生、教學(xué)機(jī)構(gòu)期望及需求為關(guān)注焦點(diǎn)，從教學(xué)服務(wù)、教學(xué)管理和教學(xué)改革三方面構(gòu)建科學(xué)教學(xué)管理服務(wù)體系，培養(yǎng)“有志、有識(shí)、有恒、有為”四有些人才。落實(shí)以師生為本服務(wù)理念，為學(xué)校提供一流教學(xué)服務(wù)；以連續(xù)改善管理態(tài)度，建立規(guī)范、高效教學(xué)管理，保障學(xué)校教學(xué)秩序；以不停創(chuàng)新精神，引導(dǎo)學(xué)校人才培養(yǎng)模式改革，建立適合學(xué)校發(fā)展方向、含有前瞻性人才培養(yǎng)體系。并落實(shí)環(huán)境保護(hù)理念，將環(huán)境保護(hù)教育納入人才培養(yǎng)目標(biāo)，不停改善工作環(huán)境，實(shí)現(xiàn)綠色辦公。教務(wù)處管理層確保質(zhì)量方針在教務(wù)系統(tǒng)中得到溝通和了解，并得到落實(shí)實(shí)施。確保質(zhì)量方針滿足以下要求：教務(wù)處管理宗旨是提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)，確保教學(xué)秩序和管理有效性，確保人才培養(yǎng)質(zhì)量；所提供教學(xué)服務(wù)以師生、教學(xué)機(jī)構(gòu)要求為基礎(chǔ)，且落實(shí)實(shí)施，連續(xù)改善管理質(zhì)量，確保管理體系有效性；關(guān)注中國外教學(xué)改革發(fā)展，為學(xué)校教學(xué)改革提供支持；提供以過程為基礎(chǔ)質(zhì)量管理系統(tǒng)模式；采取方法確保質(zhì)量方針在教務(wù)系統(tǒng)得到溝通和了解；采取PDCA確保管理體系、教學(xué)服務(wù)連續(xù)改善，必需時(shí)對(duì)方針適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)教務(wù)處管理層組織相關(guān)科室人員依據(jù)質(zhì)量方針?biāo)枷?，制訂以下質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量，并和質(zhì)量方針保持一致。改善服務(wù)步驟，提升服務(wù)質(zhì)量，建立規(guī)范化、科學(xué)化教學(xué)服務(wù)體系；符合國家和學(xué)校要求、完善教學(xué)管理制度；符合質(zhì)量方針要求和學(xué)校發(fā)展方向教學(xué)研究和改革；確保規(guī)范化和制度化人事、財(cái)務(wù)和設(shè)備管理；建立完善管理評(píng)審制度，進(jìn)行工作總結(jié)，提出改善意見，提升教學(xué)服務(wù)、教學(xué)管理和教學(xué)研究質(zhì)量；制訂并實(shí)施辦公室節(jié)電、節(jié)水、節(jié)紙管理要求；在工作場(chǎng)所和工作過程中表現(xiàn)對(duì)健康和環(huán)境關(guān)愛。5.4年底教學(xué)服務(wù)調(diào)查用戶結(jié)果滿意率不低于80%；立即更新教務(wù)處主頁信息，每十二個(gè)月編輯公布《教學(xué)通訊》不少于3期；每十二個(gè)月進(jìn)行一次教學(xué)管理人員評(píng)選活動(dòng)；每十二個(gè)月因?yàn)榻虅?wù)處人員過失所造成教學(xué)事故不超出1次；在處務(wù)會(huì)上對(duì)教學(xué)管理文件實(shí)施中發(fā)覺問題進(jìn)行立即評(píng)定，必需時(shí)開啟對(duì)應(yīng)修訂程序；每十二個(gè)月召開以管理評(píng)審為關(guān)鍵內(nèi)容教務(wù)四處務(wù)會(huì)不少于20次，教務(wù)處全體會(huì)議不少于2次，全部會(huì)議決議得到跟進(jìn)和落實(shí)；每十二個(gè)月制訂教務(wù)處工作計(jì)劃，并確定工作關(guān)鍵。對(duì)于關(guān)鍵工作指定具體責(zé)任人和實(shí)施計(jì)劃；每兩年組織全校申報(bào)教學(xué)改革研究項(xiàng)目不少于5項(xiàng)；每間辦公室全部有完好環(huán)境保護(hù)宣傳標(biāo)識(shí)；將環(huán)境保護(hù)教育納入學(xué)校人才培養(yǎng)目標(biāo)；廢舊硒鼓全部回收。5.4.3教務(wù)處管理層經(jīng)過對(duì)教學(xué)管理體系進(jìn)行策劃，確保教務(wù)處教學(xué)管理體系有效運(yùn)行。(1)學(xué)校教學(xué)管理體系策劃目標(biāo)：①結(jié)合學(xué)校教育服務(wù)特點(diǎn)對(duì)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)中各項(xiàng)要求進(jìn)行分析，識(shí)別學(xué)校教學(xué)管理體系中步驟；②對(duì)教育服務(wù)步驟進(jìn)行策劃方便進(jìn)行控制和改善；③對(duì)所需資源進(jìn)行策劃，方便有效利用現(xiàn)有資源，使資源配置和實(shí)現(xiàn)教務(wù)處管理目標(biāo)要求相適宜。(2)教學(xué)管理體系策劃范圍：學(xué)校教學(xué)管理體系策劃范圍包含：①對(duì)教學(xué)管理體系進(jìn)行總體策劃；②對(duì)現(xiàn)有教學(xué)管理體系步驟進(jìn)行策劃；③對(duì)教學(xué)管理體系改善進(jìn)行策劃。(3)學(xué)校經(jīng)過落實(shí)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)并考慮國際標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和上級(jí)相關(guān)部門對(duì)教育服務(wù)要求對(duì)學(xué)校教學(xué)體系進(jìn)行總體策劃及步驟策劃，形成本管理手冊(cè)和相關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書，滿足了教務(wù)處管理目標(biāo)及4．1要求。(4)當(dāng)教育教學(xué)方針、管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大改變時(shí)或現(xiàn)有體系文件未涵蓋特殊事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，教務(wù)處依據(jù)教學(xué)管理體系實(shí)施過程信息及教育服務(wù)工作要求改變信息對(duì)教學(xué)管理體系連續(xù)改善進(jìn)行策劃，策劃后輸出形成教學(xué)管理體系相關(guān)文件，如新管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件。策劃更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而且在更改期間仍保持教學(xué)管理體系完整性。教務(wù)處《質(zhì)量管理系統(tǒng)模式》（見附件四）。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限教務(wù)處明確要求組織機(jī)構(gòu)職權(quán)及其相互關(guān)系，見《教務(wù)處教學(xué)體系架構(gòu)圖和崗位職責(zé)》（附件一）、《教學(xué)管理體系步驟職責(zé)分配表》（附件二），并編寫各科室架構(gòu)和職能（包含職責(zé)和權(quán)限）給予有效溝通，以促進(jìn)教學(xué)管理體系有效運(yùn)行。在主管教學(xué)副校長領(lǐng)導(dǎo)下，完成以下管理職責(zé)：依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、政策和學(xué)校戰(zhàn)略計(jì)劃，主動(dòng)參與計(jì)劃、組織和管理學(xué)校教學(xué)發(fā)展方向和教學(xué)質(zhì)量提升工作，為各專業(yè)教學(xué)改革提供支持和服務(wù)。提供職員培訓(xùn)，不停促進(jìn)服務(wù)水平提升。根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、政策和學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)規(guī)章制度，安排、組織和管理學(xué)校本科教學(xué)日常工作，確保正常教學(xué)秩序。5.5.2管理者代表學(xué)校最高管理者委托教務(wù)四處長在管理人員中指定一名副處長為管理者代表，不管其在其它方面職責(zé)怎樣，全部應(yīng)含有以下方面職責(zé)和權(quán)限；確保教學(xué)管理體系步驟得到建立和保持；向處長匯報(bào)教學(xué)管理體系業(yè)績，包含改善需求；在整個(gè)學(xué)校內(nèi)促進(jìn)教職職員滿足學(xué)生、家長及社會(huì)需求意識(shí)形成；就教學(xué)管理體系相關(guān)事宜和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通5.55.55.5內(nèi)部信息溝通包含學(xué)校教育教學(xué)方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和評(píng)審情況、服務(wù)對(duì)象要求、采購商品驗(yàn)收、教學(xué)體系運(yùn)行檢驗(yàn)和改善、老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)滿意程度、競爭對(duì)手情況等信息。這些信息溝通可經(jīng)過不一樣形式例會(huì)依據(jù)教務(wù)處特點(diǎn)不拘形式地進(jìn)行交流溝通傳輸?shù)轿?，讓處里全體職員立即了解信息，使相關(guān)要求或問題立即得到落實(shí)和處理，并作對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。(1)由上而下溝通教務(wù)處長或授權(quán)人員主持召開教務(wù)處例會(huì)，對(duì)學(xué)校教育教學(xué)方針、目標(biāo)、教學(xué)體系情況由教務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)層和各部門溝通；討論教學(xué)質(zhì)量、服務(wù)對(duì)象意見反饋及社會(huì)需求等方面情況，立即采取對(duì)應(yīng)方法，以確保教學(xué)管理體系正常運(yùn)行。(2)自下而上溝通教務(wù)處應(yīng)建立匯報(bào)制度，在教務(wù)處會(huì)議上或在相互溝通中，向教務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)教學(xué)和教學(xué)管理體系運(yùn)作情況，作為最高管理者進(jìn)行決議依據(jù)。(3)部門之間溝通由各科室主管不定時(shí)召開例會(huì)，討論分解到各部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及存在問題，方便立即采取對(duì)應(yīng)糾正或預(yù)防方法，加強(qiáng)對(duì)教學(xué)服務(wù)供給、外包服務(wù)、教學(xué)服務(wù)步驟及本身教學(xué)過程監(jiān)視和測(cè)量。(4)各科室之間溝通對(duì)于跨科室之間需要協(xié)調(diào)、溝通事宜，應(yīng)由教務(wù)處主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。對(duì)于日常事務(wù)溝通，各科室應(yīng)采取多種方法加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)和交流。(5)和學(xué)校外部溝通加強(qiáng)和上級(jí)教育領(lǐng)導(dǎo)和部門溝通，立即反饋溝通中取得信息，方便立即采取有效方法，處理具體問題。5.6管理評(píng)審5.6.1教務(wù)處長在主管副校長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)按計(jì)劃時(shí)間間隔評(píng)審教學(xué)管理體系，以確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性。管理評(píng)審每十二個(gè)月定時(shí)（通常每十二個(gè)月一次，每兩次時(shí)間間隔不超出12個(gè)月）以自評(píng)和調(diào)查問卷相結(jié)合方法進(jìn)行。在教學(xué)管理體系運(yùn)行過程中如發(fā)生重大不符合事項(xiàng)或體系發(fā)生重大改變和其它情況時(shí)，可合適增加評(píng)審次數(shù)。評(píng)審學(xué)校教學(xué)管理體系變更需要包含教育教學(xué)方針和教務(wù)處管理目標(biāo)，具體按《管理評(píng)審管理程序》實(shí)施。5.每十二個(gè)月進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，由教務(wù)處長主持，綜合科進(jìn)行組織。管理評(píng)審輸入包含和以下方面相關(guān)信息：審核結(jié)果（包含第一方、第二方、第三方審核）；教學(xué)管理系統(tǒng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)；服務(wù)對(duì)象反饋；預(yù)防和糾正方法情況；管理評(píng)審跟蹤方法；可能影響教學(xué)管理體系改變，包含組織職責(zé)和權(quán)限要求是否適宜，各項(xiàng)教學(xué)資源是否充足等內(nèi)容；教工合理化提議。5.6.3管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表或指定人員負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)論形成書面“管理評(píng)審匯報(bào)”作為輸出文件，管理評(píng)審輸出包含和以下方面相關(guān)內(nèi)容：(1)教學(xué)管理體系及其步驟改善；(2)依據(jù)服務(wù)對(duì)象合理要求相關(guān)改善；(3)教務(wù)處管理目標(biāo)改善；(4)資源需求。

6．資源管理6．1資源提供教務(wù)處依據(jù)學(xué)校配置，得到以下方面所需資源：(1)實(shí)施和保持教學(xué)管理體系步驟并連續(xù)改善教學(xué)管理體系有效性，以確保教學(xué)有序進(jìn)行；(2)經(jīng)過滿足老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)要求，以增強(qiáng)服務(wù)對(duì)象滿意度。6．2人力資源6．2．1總則基于合適教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，處長負(fù)責(zé)安排從事影響教學(xué)工作人員并確保其能夠勝任該項(xiàng)工作要求。6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)為培訓(xùn)學(xué)校教學(xué)管理人員和老師，培養(yǎng)人力資源，提升工作能力及教學(xué)質(zhì)量。教務(wù)處識(shí)別并確定從事影響教學(xué)工作人員能力需求、新上崗人員教學(xué)管理人員能力需求。6．3基礎(chǔ)設(shè)施教務(wù)處對(duì)設(shè)施管理和控制范圍包含：教室計(jì)劃管理。6．4工作環(huán)境在推行對(duì)用戶承諾和落實(shí)質(zhì)量政策同時(shí)，提供教務(wù)處內(nèi)部一個(gè)優(yōu)質(zhì)工作環(huán)境，也是管理階層面對(duì)內(nèi)部用戶（工作同事）首要任務(wù)。各科室關(guān)鍵責(zé)任人和單位同事進(jìn)行雙向溝通磋商，考慮辦公室布局和舒適度，以決定空間配置和設(shè)施設(shè)備。

7．教學(xué)實(shí)現(xiàn)7．1教學(xué)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)步驟策劃7．1．1教務(wù)處對(duì)教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行策劃，其策劃應(yīng)和教學(xué)管理體系其它步驟要求相一致，策劃結(jié)果以適適用于學(xué)校運(yùn)行方法形成工作計(jì)劃。教務(wù)處要求：（1）各學(xué)院（部、中心）在進(jìn)行教學(xué)活動(dòng)策劃時(shí)，需制訂目標(biāo)，提出規(guī)范要求。（2）依據(jù)所提出目標(biāo)建立所需步驟和子步驟。（3）根據(jù)策劃，各部門對(duì)步驟安排驗(yàn)收、監(jiān)督、檢驗(yàn)活動(dòng)。（4）各部門需要求為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)及滿足老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)要求提供所需要統(tǒng)計(jì)。7．1．2編制教學(xué)工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于特殊教學(xué)活動(dòng)，應(yīng)編制教學(xué)工作計(jì)劃。編制標(biāo)準(zhǔn)有：（1）教學(xué)工作計(jì)劃內(nèi)容依據(jù)教學(xué)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容和結(jié)果而確定。（2）教學(xué)工作計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合教育教學(xué)方針、目標(biāo)，并和教學(xué)管理體系文件中相關(guān)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。（3）可引用已經(jīng)有教學(xué)文件相關(guān)內(nèi)容，并依據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容。（4）教學(xué)工作計(jì)劃能夠作為獨(dú)立文件，也可依據(jù)需要作為其它文件（如工作計(jì)劃）一部分。7．1．3教學(xué)工作計(jì)劃編制、審批、發(fā)放按《文件控制程序》實(shí)施。教學(xué)工作計(jì)劃在實(shí)施過程中可依據(jù)情況進(jìn)行修改。當(dāng)老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)校教學(xué)管理體系有不一樣要求，并能提供依據(jù)相關(guān)部門和社會(huì)需求有合理說明時(shí)，應(yīng)另制訂教學(xué)工作計(jì)劃，以老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)需求。7．2和老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)溝通和管理7．2．1和全日制一般高等學(xué)校教學(xué)服務(wù)相關(guān)要求，學(xué)校采取調(diào)查、咨詢、座談、家訪等方法確定：（1）老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)校教學(xué)服務(wù)明示或隱含要求，包含升級(jí)和畢業(yè)要求；（2）老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)雖未明示，但學(xué)校必需要滿足要求；（3）和教學(xué)相關(guān)法律和法規(guī)要求；（4）需向?qū)W生和家長明確提出學(xué)校要求、要求。教務(wù)處是學(xué)生和社會(huì)需求歸口管理部門，應(yīng)該將學(xué)生和社會(huì)需求資料分析，歸類，找出學(xué)生和社會(huì)具體要求。7．2．2和全日制一般高等學(xué)校教學(xué)服務(wù)相關(guān)要求評(píng)審各學(xué)院（部、中心）對(duì)不一樣老師、學(xué)生需求實(shí)施評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果立即反饋給老師和學(xué)生。（1）教學(xué)步驟。任課老師要按學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度來要求學(xué)生。在任新教學(xué)班級(jí)以前，要經(jīng)過學(xué)生檔案、或考試成績等了解學(xué)生大致情況。（2）老師、學(xué)生、教學(xué)機(jī)構(gòu)需求變更來自于：①教育部及省：課程標(biāo)準(zhǔn)變更、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改變等等；②學(xué)生：轉(zhuǎn)專業(yè)、轉(zhuǎn)學(xué)、休學(xué)、退學(xué)申請(qǐng)等等。這些變更均需經(jīng)由校內(nèi)相關(guān)會(huì)議討論經(jīng)過或根據(jù)學(xué)校相關(guān)要求實(shí)施。7．2．3和學(xué)生及其它相關(guān)部門溝通學(xué)校確保在教學(xué)過程中和家長、學(xué)生，社會(huì)進(jìn)行全程溝通，對(duì)溝通人員、方法方法、所需統(tǒng)計(jì)等做出要求。（1）學(xué)生意見可經(jīng)過電子郵件、學(xué)生會(huì)、團(tuán)委、座談會(huì)提出，經(jīng)整理后傳給相關(guān)部門處理，處理結(jié)果經(jīng)過書面通知等合適方法反饋給學(xué)生。（2）教育相關(guān)主管單位來文由綜合科依據(jù)《文件和資料管理程序》進(jìn)行編制分發(fā)至相關(guān)科室處理，各相關(guān)科室依據(jù)職責(zé)和權(quán)限給予實(shí)施工作，并妥善保留相關(guān)文件。7．3課程設(shè)計(jì)和開發(fā)學(xué)校課程根據(jù)法律、法規(guī)和教育行政部門要求，依據(jù)學(xué)校教育教學(xué)方針和各專業(yè)教改革計(jì)劃設(shè)計(jì)和開發(fā)，由專業(yè)（學(xué)系、部、教學(xué)中心）負(fù)責(zé)。實(shí)施《課程計(jì)劃制訂和修訂作業(yè)指導(dǎo)書》。7．4采購教務(wù)處依據(jù)學(xué)?！恫少徍驼型稑?biāo)管理程序》，從以下幾方面對(duì)采購和招投標(biāo)步驟進(jìn)行控制：7．4．1采購步驟采購步驟包含以下內(nèi)容：識(shí)別采購產(chǎn)品對(duì)教學(xué)活動(dòng)影響；對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；編制采購計(jì)劃；實(shí)施采購；對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)供方進(jìn)行控制并定時(shí)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)采購部門應(yīng)確保采購物品符合要求采購要求。對(duì)供方及采購物品，針對(duì)我校情況，負(fù)責(zé)采購部門組織物品使用部門、物品檢驗(yàn)部門對(duì)供方提供物品能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，《采購和招投標(biāo)管理程序》中制訂了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。依據(jù)對(duì)隨即教學(xué)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)或最終教育結(jié)果影響程度，采取不一樣評(píng)價(jià)方法。負(fù)責(zé)采購部門要保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)任何須需方法統(tǒng)計(jì)。7．4．2采購信息采購部門制訂采購協(xié)議或采購計(jì)劃中要包含對(duì)產(chǎn)品要求及驗(yàn)收要求并對(duì)物品安全性提出要求，對(duì)于教學(xué)儀器、設(shè)備及外包服務(wù)還應(yīng)包含以下采購信息：a)對(duì)供方加工程序、生產(chǎn)步驟和設(shè)備步驟能力同意要求；b)對(duì)供方人員資格要求；c)對(duì)供方產(chǎn)品要求。提供認(rèn)證證書或其它信息。采購部門在向供方傳送信息前，應(yīng)由教務(wù)處長核準(zhǔn)所要求采購要求是充足和適宜。7．4．3采購物品驗(yàn)證為確保采購物品滿足要求采購要求，教務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)采購教材、教具、教學(xué)（試驗(yàn)）設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，使用部門進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證采購物資滿足要求。使用部門及采購部門要實(shí)施檢驗(yàn)(必需時(shí)候進(jìn)行挑選)。實(shí)施《采購和招投標(biāo)管理程序》中“采購產(chǎn)品驗(yàn)證”要求。7．5教學(xué)服務(wù)提供7．5．1教學(xué)服務(wù)提供監(jiān)控學(xué)校教學(xué)服務(wù)提供步驟，包含接收學(xué)生入學(xué)、選課、上課、考評(píng)和學(xué)籍管理等活動(dòng)。學(xué)校對(duì)教育服務(wù)提供步驟進(jìn)行了策劃，編制了《教務(wù)處工作管理作業(yè)指導(dǎo)書》，使整個(gè)過程受控。這些受控條件包含：a)提供教學(xué)服務(wù)各部門取得對(duì)應(yīng)表述教學(xué)特征信息，并負(fù)責(zé)編制本部門使用指導(dǎo)性文件，包含步驟圖、法律法規(guī)、管理職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書等；b)教務(wù)處對(duì)老師教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控；c)各學(xué)院和教務(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)生畢業(yè)審核。7．5．2標(biāo)識(shí)和可追溯性7．5．2．1教務(wù)處標(biāo)識(shí)有以下多個(gè)：a)辦公地點(diǎn)、教學(xué)地點(diǎn)，用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b)利用采購物品原標(biāo)識(shí)；c)采購物品特定形態(tài)；d)教學(xué)活動(dòng)用統(tǒng)計(jì)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；為確保在教學(xué)全過程中，合適時(shí)使用適宜方法識(shí)別教學(xué)活動(dòng)。由教務(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)生專業(yè)、班級(jí)、學(xué)生證、學(xué)號(hào)，建立學(xué)生學(xué)籍卡，學(xué)籍檔案標(biāo)識(shí)，學(xué)生畢（結(jié)、肄）業(yè)證書辦理。7．5．2．2學(xué)生標(biāo)識(shí)建立和管理a)新生入校后，由教務(wù)處標(biāo)識(shí)學(xué)生專業(yè)、班級(jí)、學(xué)號(hào)、學(xué)生證、檔案等。b)學(xué)生在校學(xué)習(xí)過程中，如標(biāo)識(shí)丟失，經(jīng)本人申請(qǐng)，可依據(jù)具體情況進(jìn)行補(bǔ)辦。c)學(xué)生畢業(yè)時(shí)，教務(wù)處回收相關(guān)證件。d)學(xué)生畢業(yè)時(shí)，教務(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)生畢（結(jié)、肄）業(yè)證書辦理。當(dāng)用人單位、上級(jí)部門或其它情況下要求對(duì)學(xué)生進(jìn)行追溯時(shí)，依據(jù)學(xué)生專業(yè)、班級(jí)、學(xué)號(hào)、學(xué)生證、學(xué)籍卡、檔案等統(tǒng)計(jì)了解學(xué)生在校情況，實(shí)施《汕頭大學(xué)學(xué)籍管理措施》。7．5．2．3針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別采購物品狀態(tài)，用區(qū)域及標(biāo)識(shí)牌作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7．5．3用戶財(cái)產(chǎn)a)教務(wù)處于新生入課時(shí)應(yīng)繳交相關(guān)證件作為資格和身份查核并建立學(xué)籍檔案，由教務(wù)處負(fù)責(zé)管理，其管理方法依據(jù)汕頭大學(xué)學(xué)籍管理相關(guān)文件辦理；b)學(xué)生試卷和其它學(xué)習(xí)資料，在各學(xué)院（部、中心）保管期間，預(yù)防丟失，損壞。7．5．4物品防護(hù)采購物品防護(hù)包含我校教育服務(wù)全過程。教務(wù)處采取防護(hù)方法要預(yù)防物品變質(zhì)、損壞、丟失和錯(cuò)用。a)物品采購人員、使用人員、搬運(yùn)人員全部要保護(hù)好物品包裝；b)依據(jù)物品特點(diǎn)，配置適宜運(yùn)輸工具，要求合理運(yùn)輸方法。在運(yùn)輸過程中要保護(hù)好物品，預(yù)防變質(zhì)、振動(dòng)和顛簸。在搬運(yùn)過程中物品損壞、變質(zhì)由搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)。

8．測(cè)量、分析和改善8．1總則教務(wù)處應(yīng)策劃并實(shí)施教學(xué)管理體系所需測(cè)量、分析、改善，以識(shí)別存在問題并加以處理。a)證實(shí)教學(xué)活動(dòng)符合性。采取學(xué)生評(píng)價(jià)、同行評(píng)價(jià)等方法，對(duì)教學(xué)過程進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量。具體依據(jù)學(xué)校規(guī)章制度實(shí)施。c)經(jīng)過內(nèi)審和管理評(píng)審對(duì)教學(xué)管理體系運(yùn)行進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。實(shí)施糾正預(yù)防方法，實(shí)現(xiàn)教學(xué)管理體系連續(xù)改善，以確保教學(xué)管理體系符合性。8．2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1學(xué)生滿意教務(wù)處于每門課程結(jié)束前，組織學(xué)生對(duì)老師上課進(jìn)行評(píng)定，了解學(xué)生對(duì)老師教學(xué)滿意程度。教務(wù)處和各教學(xué)單位應(yīng)有向?qū)W生投訴和反應(yīng)老師和教育管理人員工作提供正式路徑。采取合適方法，保護(hù)投訴學(xué)生。教務(wù)處和各教學(xué)部門對(duì)來自學(xué)生信息進(jìn)行分析研究，并責(zé)成責(zé)任人提出糾正方法，作為提升教學(xué)質(zhì)量和管理水平路徑。8．2．2教學(xué)質(zhì)量保障從學(xué)生取得相關(guān)老師教學(xué)多種信息，是判定老師教學(xué)質(zhì)量關(guān)鍵依據(jù)，判定教學(xué)質(zhì)量依據(jù)還來自同行聽課等。教務(wù)處有責(zé)任依據(jù)搜集到全部信息，要討教學(xué)質(zhì)量較低老師提出改善教學(xué)方法，并將相關(guān)信息提交學(xué)校人事部門，并提議人事部門作為人事管理依據(jù)之一。8．2．2內(nèi)部審核為確保教學(xué)管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效實(shí)施和保持，教務(wù)處對(duì)教學(xué)管理工作開展內(nèi)部審核。a)相關(guān)科室負(fù)責(zé)制訂審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表同意后，納入教務(wù)處年度工作計(jì)劃；b)教務(wù)處每十二個(gè)月依據(jù)審核計(jì)劃對(duì)教學(xué)管理體系所包含各部門進(jìn)行內(nèi)部審核。遇有組織機(jī)構(gòu)、教學(xué)管理體系發(fā)生重大改變、發(fā)生重大教學(xué)事故、學(xué)生、家長、社會(huì)對(duì)某步驟連續(xù)投訴，法律法規(guī)及其它外部要求發(fā)生變更時(shí)可增加審核頻次；c)由管理者代表任命內(nèi)審組組長及組員，審核同意內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)審匯報(bào)。為確?？陀^性和公正性，審核員不能審核自己工作；d)內(nèi)審組長組織實(shí)施內(nèi)審活動(dòng)，包含編制內(nèi)審計(jì)劃、進(jìn)行內(nèi)審準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)審核，針對(duì)發(fā)覺問題，填寫不合格匯報(bào)。審核結(jié)束后，編寫《教學(xué)體系內(nèi)部審核匯報(bào)》；e)責(zé)任部門依據(jù)不合格匯報(bào)制訂糾正預(yù)防方法，填入不合格匯報(bào)相關(guān)欄目。相關(guān)科室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入不合格匯報(bào)相關(guān)欄目；f)由糾正預(yù)防方法引發(fā)相關(guān)文件修改，實(shí)施《文件控制程序》；g)內(nèi)審匯報(bào)作為管理評(píng)審輸入；h)內(nèi)部審核全部統(tǒng)計(jì)由內(nèi)審組長交綜合科存檔，按《文件控制程序》實(shí)施。8．2．3過程監(jiān)視和測(cè)量教務(wù)處采取適宜方法對(duì)教學(xué)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保教學(xué)過程符合性。8．2．3．1管理者代表組織各部門責(zé)任人策劃、識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量過程，包含：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改善過程及其子過程。各科室依據(jù)各自工作目標(biāo)要求和教務(wù)處管理目標(biāo)要求策劃各自范圍內(nèi)相關(guān)過程工作業(yè)績目標(biāo)。8．2．3．2依據(jù)各項(xiàng)工作業(yè)績目標(biāo)，由各科室確定實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量責(zé)任部門或人員，和方法、時(shí)機(jī)或頻度。當(dāng)發(fā)覺過程未能達(dá)成策劃結(jié)果要求時(shí)，要求責(zé)任部門采取糾正方法，由綜合科進(jìn)行驗(yàn)證。8．2．3．3經(jīng)過內(nèi)部教學(xué)審核、管理評(píng)審及工作例會(huì)對(duì)過程實(shí)施評(píng)價(jià)，對(duì)過程及子過程監(jiān)視和測(cè)量，已分別在各過程描述中做出了要求。8．2．3．4對(duì)教學(xué)提供過程監(jiān)視和測(cè)量，以自我評(píng)價(jià)，部門責(zé)任人及學(xué)務(wù)科抽驗(yàn)，學(xué)生、家長、社會(huì)評(píng)價(jià)相結(jié)合方法進(jìn)行。學(xué)生、家長、社會(huì)評(píng)價(jià)采取和學(xué)生、家長、社會(huì)溝通發(fā)放調(diào)查表征集學(xué)生、家長、社會(huì)意見方法進(jìn)行。8．3不合格服務(wù)產(chǎn)品控制我校為確保不合格品得到識(shí)別和控制，預(yù)防其非預(yù)期性使用或交付，特制訂了《不合格品管理程序》。關(guān)鍵內(nèi)容包含：8．3．1不合格服務(wù)/服務(wù)品識(shí)別所提供教學(xué)及采購物資教學(xué)沒有滿足用戶要求、教學(xué)規(guī)范要求、應(yīng)盡義務(wù)要求即為不合格，由教學(xué)質(zhì)量檢驗(yàn)人員和采購物資檢驗(yàn)人員對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和統(tǒng)計(jì)。8．3．2不合格評(píng)審針對(duì)不一樣程度不合格，由檢驗(yàn)人、處室責(zé)任人、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)審，分析不合格原因，決定處理方法。8．3．3不合格處理方法教務(wù)處將采取以下方法消除不合格：a)重新服務(wù)；b)合了解釋；c)糾正。8．4數(shù)據(jù)分析相關(guān)科室負(fù)責(zé)搜集、分析合適數(shù)據(jù)，包含使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以確定教學(xué)管理體系適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處能夠連續(xù)改善教學(xué)管理體系有效性。8．4．1數(shù)據(jù)外部起源相關(guān)方（如學(xué)生、老師、教學(xué)部門）反饋及投訴等信息。由相關(guān)科室每個(gè)月將數(shù)據(jù)匯總一次，并將匯總信息交主管處長。8．4．2數(shù)據(jù)內(nèi)部起源a)日常工作統(tǒng)計(jì)，如教務(wù)處管理目標(biāo)完成情況、驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、教學(xué)統(tǒng)計(jì)；b)不合格統(tǒng)計(jì)；c)內(nèi)審、管理評(píng)審匯報(bào)及體系運(yùn)行其它統(tǒng)計(jì)；d)其它信息，如教工提議。由相關(guān)科室每個(gè)月將以上信息匯總一次，并將匯總信息交主管處長。8．4．3數(shù)據(jù)分析方法a)對(duì)用戶滿意程度、教學(xué)過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行審核分析，通常采取調(diào)查表或問卷調(diào)查方法；b)由相關(guān)科室對(duì)所搜集信息采取排列圖，因果圖方法找出影響服務(wù)教學(xué)關(guān)鍵原因，并采取對(duì)策表方法來處理。8．4．4經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，能夠得出以下方面相關(guān)信息：a)服務(wù)對(duì)象滿意程度；b)教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)定性；c)教育要求改變趨勢(shì)。8．5改善8．5．1連續(xù)改善教務(wù)處利用教育教學(xué)方針、教務(wù)處管理目標(biāo)、審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防方法和管理評(píng)審，連續(xù)改善教學(xué)管理體系有效性，提升教育質(zhì)量和管理水平，以滿足學(xué)生、老師和教學(xué)單位日益提升要求。8．5．2糾正方法為了采取糾正方法，消除不合格原因，以預(yù)防不合格再發(fā)生，其關(guān)鍵內(nèi)容有：a)相關(guān)科室負(fù)責(zé)搜集匯總需改善信息，包含多種不合格匯報(bào)、學(xué)生、家長、社會(huì)要求和投訴，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，確定不合格產(chǎn)生原因及相關(guān)責(zé)任部門。向責(zé)任部門提出制訂糾正方法要求，為確保不合格不再發(fā)生，評(píng)價(jià)采取糾正方法必需性。b)責(zé)任部門制訂對(duì)應(yīng)糾正方法，填入不合格匯報(bào)相關(guān)欄目，采取糾正方法要和不合格影響程度相適應(yīng)。c)責(zé)任部門將制訂糾正方法交教務(wù)處分管領(lǐng)導(dǎo)審核，同意簽字后，由責(zé)任部門組織實(shí)施；d)相關(guān)科室對(duì)糾正方法實(shí)施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審；e)由糾正方法引發(fā)修改相關(guān)文件，實(shí)施《文件控制程序》；f)綜合科將糾正方法實(shí)施情況相關(guān)統(tǒng)計(jì)存檔保管，作為下次管理評(píng)審輸入之一。8．5．3預(yù)防方法為了查明并消除潛在不合格，預(yù)防不合格發(fā)生，教務(wù)處必需時(shí)開啟《糾正和預(yù)防方法控制程序》，其關(guān)鍵內(nèi)容有：a)相關(guān)科室負(fù)責(zé)搜集匯總多種信息，分析找出潛在不合格信息，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，確定潛在不合格原因及相關(guān)責(zé)任部門，向責(zé)任部門提出制訂預(yù)防方法要求，為確保潛在不合格不發(fā)展為工作中不合格，評(píng)價(jià)采取預(yù)防方法必需性。b)責(zé)任部門制訂預(yù)防方法，填入不合格匯報(bào)相關(guān)欄目，采取預(yù)防方法要和潛在不合格影響程度相適應(yīng)，管理者代表同意后，由責(zé)任部門組織實(shí)施；c)相關(guān)科室對(duì)預(yù)防方法實(shí)施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審；d)由預(yù)防方法引發(fā)修改相關(guān)文件，實(shí)施《文件控制程序》；e)綜合科將預(yù)防方法實(shí)施情況相關(guān)統(tǒng)計(jì)存檔保管，作為下次管理評(píng)審輸入之一。

附件一：教務(wù)處教學(xué)體系架構(gòu)圖和崗位職責(zé)為達(dá)成所制訂教育教學(xué)方針和目標(biāo),教務(wù)處建立了和其相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)，以明確各科室職責(zé)、分工和隸屬關(guān)系，確保學(xué)校教學(xué)管理體系有效運(yùn)行，教務(wù)處教學(xué)組織機(jī)構(gòu)圖見下圖。處長職責(zé)向主管副校長匯報(bào)，負(fù)責(zé)教務(wù)處全方面工作，關(guān)鍵工作職責(zé)包含：計(jì)劃、組織和實(shí)施教全校教學(xué)改革和教學(xué)建設(shè)；和各教學(xué)單位和學(xué)校管理機(jī)構(gòu)溝通和協(xié)調(diào)，確保全校教學(xué)工作日常運(yùn)行；確保本科教學(xué)信息管理和服務(wù)正常運(yùn)行；配合學(xué)校學(xué)術(shù)管理機(jī)構(gòu)，開啟多種和教學(xué)相關(guān)政策制訂、討論、審定、公布和實(shí)施；負(fù)責(zé)教務(wù)處組織構(gòu)架和工作協(xié)調(diào)管理，確保教務(wù)處于教學(xué)改革、教學(xué)管理和教學(xué)服務(wù)等項(xiàng)工作正常進(jìn)行和連續(xù)改善；保持和上級(jí)教育主管部門聯(lián)絡(luò)和溝通，確保國家和學(xué)校教育方針和政策落實(shí)和實(shí)施；兼任校教學(xué)委員會(huì)秘書，幫助教學(xué)委員會(huì)主席處理委員會(huì)事務(wù)；完成學(xué)校分配安排其它相關(guān)工作。2、副處長職責(zé)副處長配合處長做好教學(xué)管理和教學(xué)改革工作。副處長一：向處長匯報(bào)，分管教學(xué)科和實(shí)踐教學(xué)管理科，兼管綜合科和教改評(píng)定科工作，關(guān)鍵工作職責(zé)包含：配合處長計(jì)劃、組織和實(shí)施教全校教學(xué)改革和教學(xué)建設(shè)；確保各專業(yè)教學(xué)計(jì)劃制訂、修訂和實(shí)施；計(jì)劃并組織實(shí)施專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)工作；確保開課、排課、學(xué)生選課工作正常進(jìn)行；負(fù)責(zé)課堂教學(xué)評(píng)定工作計(jì)劃、實(shí)施和改善；負(fù)責(zé)本科畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）組織和管理；負(fù)責(zé)實(shí)踐教學(xué)管理和發(fā)展提升；負(fù)責(zé)雙語教學(xué)建設(shè)和提升工作；計(jì)劃、實(shí)施并評(píng)定老師教學(xué)質(zhì)量和老師教學(xué)工作量核實(shí)；處長分配其它工作。副處長二：向處長匯報(bào)，分管學(xué)務(wù)科和兼管綜合科和教改評(píng)定科工作，作為教務(wù)處ISO管理者代表，分管教務(wù)處ISO事務(wù)，關(guān)鍵工作包含：負(fù)責(zé)學(xué)籍管理、考務(wù)工作、教學(xué)秩序和日常教學(xué)檢驗(yàn)、處內(nèi)各項(xiàng)事務(wù)、教學(xué)督導(dǎo)工作等。作為ISO管理者代表策劃并實(shí)施教務(wù)處工作PDCA連續(xù)改善工作；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理，確保各類學(xué)生信息正確儲(chǔ)存、歸類和歸檔；確保多種考務(wù)工作正常進(jìn)行；確保教學(xué)秩序正常；計(jì)劃教學(xué)督導(dǎo)工作，招募組織教學(xué)督導(dǎo)員；監(jiān)督教務(wù)處服務(wù)工作質(zhì)量，計(jì)劃實(shí)施改善方法；負(fù)責(zé)教務(wù)處服務(wù)質(zhì)量改善；負(fù)責(zé)教務(wù)處行政事務(wù)正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)教務(wù)處網(wǎng)站更新和維護(hù)完成處長分配其它工作。3、各科室科長（責(zé)任人）職責(zé)依據(jù)科室職責(zé)設(shè)置崗位并擬訂崗位職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)本科室完成職責(zé)所要求任務(wù)，和分管副處長、處長交給其它任務(wù)。提出本科室管理改革提議，發(fā)明性地開展工作。對(duì)本科室人員進(jìn)行調(diào)配，負(fù)責(zé)本科室人員聘用考評(píng)工作。指派本科室專員負(fù)責(zé)本科室信息資料及檔案管理和本科室通知和相關(guān)信息上網(wǎng)，并為全處對(duì)外宣傳提供本科室相關(guān)資料。各科室科長（責(zé)任人）對(duì)分管副處長和處長負(fù)責(zé)。4、綜合科職責(zé)幫助處領(lǐng)導(dǎo)處理全處性工作，協(xié)調(diào)處內(nèi)各科室之間工作，和各部處進(jìn)行工作上溝通；負(fù)責(zé)教務(wù)處年度工作計(jì)劃和總結(jié)；組織對(duì)外宣傳工作，提供和教學(xué)相關(guān)信息和匯報(bào)；負(fù)責(zé)教務(wù)處網(wǎng)站建設(shè)，負(fù)責(zé)教務(wù)處主頁和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)信息公布；組織教務(wù)處年度考評(píng)工作；組織多種會(huì)議和活動(dòng)，如學(xué)校教學(xué)委員會(huì)會(huì)議、教務(wù)處總結(jié)會(huì)等相關(guān)工作；管理教務(wù)處經(jīng)費(fèi)，包含年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分析總結(jié)和經(jīng)費(fèi)使用核實(shí)；負(fù)責(zé)全處文件和省教育廳、教育部文件報(bào)送、整理和歸檔；負(fù)責(zé)ISO工作；負(fù)責(zé)《教學(xué)通訊》編輯工作；主管處領(lǐng)導(dǎo)分配其它工作。5、教改評(píng)定科（1）組織和管理學(xué)校教學(xué)改革研究，為學(xué)校計(jì)劃教學(xué)改革提供必需支持；（2）負(fù)責(zé)對(duì)各類教改項(xiàng)目標(biāo)效果評(píng)定和分析；（3）負(fù)責(zé)組織課堂教學(xué)質(zhì)量評(píng)定和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；（4）負(fù)擔(dān)教育部、廣東省等各類教學(xué)改革項(xiàng)目、質(zhì)量工程項(xiàng)目、專業(yè)認(rèn)證和本科教學(xué)評(píng)定等各類工作指導(dǎo)、安排、資料搜集、文件聚集、申報(bào)送審等工作；（5）負(fù)擔(dān)草擬課程改革計(jì)劃、建設(shè)及管理章程；（6）負(fù)責(zé)組織各類教學(xué)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選工作；（7）負(fù)責(zé)質(zhì)量工程項(xiàng)目網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)；（8）幫助教務(wù)處網(wǎng)站建設(shè)；（9）完成處領(lǐng)導(dǎo)分配其它任務(wù)。6、教學(xué)科職責(zé)幫助主管處長負(fù)責(zé)全校本科教育學(xué)科、專業(yè)計(jì)劃、建設(shè)及管理；組織各教學(xué)單位進(jìn)行學(xué)業(yè)指南（課程計(jì)劃、課程指導(dǎo)書、課程介紹）編制；幫助制訂老師教學(xué)工作量計(jì)算措施、審核全校老師教學(xué)工作量；建立并管理課程資源及相關(guān)其它各類信息中心數(shù)據(jù)庫，并依據(jù)改革發(fā)展要求不停更新和升級(jí)；幫助學(xué)生選課調(diào)整；課程計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督、管理及課程編排；學(xué)生選課調(diào)整；負(fù)責(zé)學(xué)分制專題網(wǎng)站維護(hù)；教材供給管理、征訂工作；組織全校性學(xué)術(shù)講座；外聘老師管理；主管副處長分配其它工作。7、實(shí)踐教學(xué)管理科職責(zé)負(fù)責(zé)做好本科學(xué)生畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）組織和管理，引導(dǎo)各教學(xué)單位按時(shí)、規(guī)范、有序地做好各個(gè)步驟工作；做好實(shí)習(xí)工作管理，落實(shí)各單位認(rèn)真做好實(shí)習(xí)計(jì)劃、實(shí)習(xí)工作總結(jié)制訂和填報(bào)等工作；依據(jù)省教育廳要求，立即做好我校每年度本科教學(xué)試驗(yàn)室信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送工作；幫助做好試驗(yàn)（踐）類教學(xué)改革項(xiàng)目、試驗(yàn)教學(xué)示范中心組織申報(bào)、立項(xiàng)、檢驗(yàn)等工作；幫助制訂老師實(shí)踐教學(xué)工作量計(jì)算措施，審核老師實(shí)踐教學(xué)工作量；試驗(yàn)、實(shí)踐教學(xué)步驟安排、實(shí)施督促和管理；負(fù)責(zé)起草實(shí)踐教學(xué)管理相關(guān)文件、通知。8、學(xué)務(wù)科職責(zé)組織制訂和印發(fā)和本科生學(xué)籍管理相關(guān)文件、手冊(cè)；教材供給管理和監(jiān)督；不定時(shí)教學(xué)秩序檢驗(yàn)，處理各類教學(xué)事故；受理成人本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位申請(qǐng)；學(xué)生學(xué)籍管理（入學(xué)注冊(cè)、學(xué)籍異動(dòng)、畢業(yè)資格審查