質(zhì)量基礎(chǔ)手冊專業(yè)資料

受控狀態(tài)：文獻(xiàn)編號：A01質(zhì)量管理體系（第一版）編制：劉濤審核：劉文浩批準(zhǔn)：劉全偉持有部門：發(fā)放序號：發(fā)布日期年月日實行日期年月日目錄序號內(nèi)容頁碼批準(zhǔn)令任命書1質(zhì)量方針與目的12組織機構(gòu)、部門職責(zé)23衛(wèi)生防疫領(lǐng)導(dǎo)小組64生產(chǎn)、加工、存儲各環(huán)節(jié)防疫制度75原輔料采購、驗收制度126原輔料供方合格評價制度147半成品、成品質(zhì)量安全控制制度168產(chǎn)品溯源管理制度189廠檢員管理制度及職責(zé)2010原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度2411異常狀況報告和糾偏制度2712不合格產(chǎn)品召回制度3013核心工序操作規(guī)程3214人員培訓(xùn)制度3415倉庫管理制度3616記錄控制規(guī)定4317質(zhì)量記錄一覽表45批準(zhǔn)令

為了提高我公司出口產(chǎn)品檢查檢疫質(zhì)量，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平，進一步開拓國際市場、擴大產(chǎn)品出口。我司制定《質(zhì)量管理體系》是根據(jù)國家質(zhì)檢動函[]69號《關(guān)于進一步加強出境竹木草制品檢查檢疫監(jiān)管工作告知》規(guī)定,同步結(jié)合我司實際狀況建立，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并自9月26日實行。該體系文獻(xiàn)是公司開展質(zhì)量管理活動大綱性文獻(xiàn)，也是公司全體員工開展工作行為準(zhǔn)則，體系中制定方針、目的，是公司所有員工努力目的，所有員工必要嚴(yán)格遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：劉全偉年月日任命書經(jīng)公司研究決定，任命劉濤同志為廠檢員職務(wù)（任期3年），其重要職責(zé)為：1.認(rèn)真學(xué)習(xí)檢查檢疫法律及關(guān)于規(guī)定，理解、掌握檢查檢疫關(guān)于常識。2.接受檢查檢疫機關(guān)培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。3.協(xié)助檢查檢疫機關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲存或者運送出口產(chǎn)品，與否符合檢查檢疫規(guī)定。4.對本單位生產(chǎn)、加工、儲存出口產(chǎn)品進行檢疫檢疫，依照檢查檢疫成果，認(rèn)真、如實地填寫“廠檢記錄單”。5.配合協(xié)助檢查檢疫機關(guān)法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。6.收集和反饋關(guān)于檢查檢疫信息，及時提供建議和意見定期向檢查檢疫機關(guān)報告工作狀況。此任命自發(fā)布之日起生效。總經(jīng)理：劉全偉年月日1、質(zhì)量方針與目的

為保證出口產(chǎn)品檢查檢疫質(zhì)量，不斷提高出口產(chǎn)品市場競爭力，努力提高公司經(jīng)濟效益，我公司制定如下方針、目的：1)質(zhì)量方針“重質(zhì)量、創(chuàng)效益、求發(fā)展”。2)質(zhì)量目的實現(xiàn)出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100％；出口產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格率100％；客戶滿意率達(dá)96％以上。2、組織機構(gòu)、部門職責(zé)公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。下設(shè)業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)科、物料科及質(zhì)檢科等，并按照生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定與公司實際制定各科室職責(zé)，以保證公司質(zhì)量方針、目的實現(xiàn)。（一）組織機構(gòu)圖總總經(jīng)理采購部人事部后勤部財務(wù)部倉管部備料篩選噴漆供應(yīng)銷售會計出納清潔治安人事招騁生產(chǎn)部原料車間包裝車間生產(chǎn)車間質(zhì)量部產(chǎn)品檢驗2.1總經(jīng)理職責(zé)2.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)公司尋常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；2.1.2制定方針和目的，采用有效方式保證公司各級人員都能對的理解并貫徹執(zhí)行；2.1.3認(rèn)真貫徹關(guān)于檢查檢疫規(guī)定，并規(guī)定公司員工嚴(yán)格執(zhí)行；2.1.4擬定公司機構(gòu)設(shè)立，任命各部門重要負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系；2.1.5任命廠檢人員，并為其有效開展工作提供必要條件。2.2業(yè)務(wù)科職責(zé)2.2.1對新產(chǎn)品進行開發(fā)和設(shè)計，對新樣品進行編號、圖片整頓，尺寸記錄，保存客戶確認(rèn)樣品及技術(shù)資料。2.2.1聯(lián)系客戶，確認(rèn)訂單。按照客戶技術(shù)資料和進口國質(zhì)量規(guī)定，會同質(zhì)檢科制定和修改來料檢查原則和最后檢查原則，制定技術(shù)資料。與供應(yīng)商訂立合同。2.2.3依照客戶規(guī)定，制定發(fā)貨籌劃，告知生產(chǎn)科和供應(yīng)商。2.2.4進行原輔料采購。對所用原輔料有害物質(zhì)實行控制，進行風(fēng)險評估，向客戶理解進口國有關(guān)質(zhì)量規(guī)定，負(fù)責(zé)染劑，輔料等產(chǎn)品抽樣測試。向供應(yīng)商索要權(quán)威部門出具檢測報告。所購原料均應(yīng)符合植物檢查檢疫規(guī)定。負(fù)原輔料安全質(zhì)量控制責(zé)任。2.2.5按照客戶規(guī)定提供客戶需要樣品。2.2.6與海運代理公司聯(lián)系訂艙，調(diào)集貨柜、報檢、報關(guān)等事務(wù)，保證按期發(fā)貨。2.3物料科職責(zé)對麻紙草材料以外原輔材料（如包裝袋、布里等）驗收、存儲、發(fā)放負(fù)責(zé)任。對染劑等輔料出入庫進行登記，記錄批次號，編號，訂單號。如實填寫入庫單和原輔料購買、使用登記表。2.4生產(chǎn)科職責(zé)2.4.1負(fù)責(zé)編制各類產(chǎn)品原輔材料技術(shù)原則、半成品技術(shù)原則、等技術(shù)文獻(xiàn)；2.4.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝制定、發(fā)放、修改和回收；2.4.3制定車間年度、月度生產(chǎn)籌劃；并監(jiān)督生產(chǎn)籌劃執(zhí)行；2.4.4負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研制與開發(fā)；2.4.5負(fù)責(zé)對操作工人進行衛(wèi)生安全、工藝技術(shù)等方面培訓(xùn)；2.4.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品原料消耗定額核定；2.4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)有關(guān)記錄尋常監(jiān)管工作。2.5質(zhì)檢科職責(zé)2.5.1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)督質(zhì)量體系各項流程實行，實行監(jiān)督檢查，全面負(fù)責(zé)全廠質(zhì)檢工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.5.2.對樣品安全性可行性進行測試和評估，會同業(yè)務(wù)科編寫修改質(zhì)量原則和技術(shù)資料。制定質(zhì)量原則。2.5.3.召開質(zhì)量會議，對全公司質(zhì)量管理人員進行培訓(xùn)和指引，對生產(chǎn)點，編織戶進行走訪并提供技術(shù)支持。2.5.4定期或不定期檢查各科室質(zhì)檢工作和《質(zhì)量手冊》實行狀況。2.6財務(wù)科2.6.1負(fù)責(zé)公司尋常記賬2.6.2負(fù)責(zé)工資核算及發(fā)放。2.3.3向稅務(wù)部門繳納各項稅費。2.6.4財務(wù)分析、出具財務(wù)報表。2.7總務(wù)科2.7.1公司清潔、防疫、治安。2.8人事科a)負(fù)責(zé)人力資源控制,做好招工、錄取登記、基本知識培訓(xùn)等工作；b)負(fù)責(zé)公司關(guān)于質(zhì)量安全管理體系建立、培訓(xùn)等工作；c)負(fù)責(zé)公司接待、治安、后勤等有關(guān)事宜。3、衛(wèi)生防疫領(lǐng)導(dǎo)小組為了加強公司出口貨品衛(wèi)生檢疫監(jiān)管工作，公司決定成立衛(wèi)生防疫檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。小構(gòu)成員名單如下：組長：劉濤成員：劉文浩、劉全?？偨?jīng)理：劉全偉郯城沂蒙工具廠年月日4、生產(chǎn)加工存儲各環(huán)節(jié)防疫制度4.1目為規(guī)范我司出口草帽等制品防疫工作，保證出口品不帶有害生物，依照出入境檢查檢疫部門頒布《出境竹木草制品檢疫管理辦法》關(guān)于規(guī)定，特制定本管理制度。4.2重要內(nèi)容及合用范疇合用于本廠竹木草制品生產(chǎn)、加工、存儲各環(huán)節(jié)防疫工作，涵蓋原輔材料進廠時檢查檢疫，生產(chǎn)車間、包裝車間、倉庫等和出口時防疫管理方面。4.3職責(zé)4.3.1公司質(zhì)檢科負(fù)責(zé)指引、監(jiān)督和貫徹各環(huán)節(jié)詳細(xì)防疫工作，按產(chǎn)品流程分別由生產(chǎn)科，物料科和辦公室負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)既分工又共同協(xié)作貫徹本廠防疫制度4.3.2質(zhì)檢科及時依照檢查檢疫部門規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn)品特點修改并完善本制度。4.4原材料采購過程中防疫制度4.4.1進口拉菲草已經(jīng)通過海關(guān)檢查，國產(chǎn)或日本進口高檔工藝品紙自身為一種加工后再制品，因此不存在任何植物病蟲害，均符合關(guān)于檢疫規(guī)定。4.4.2原材料進廠時由倉庫管理員和質(zhì)檢部共同進行驗收。4.5廠區(qū)各功能區(qū)域劃分及防疫4.5.1廠區(qū)各功能區(qū)域劃分是保障防疫制度貫徹基本，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)別開，按生產(chǎn)工序劃分為分料區(qū)、裁剪區(qū)、針車區(qū)、包裝區(qū)、編織區(qū)、鉤針區(qū)等，各區(qū)域保持相對獨立，成品倉庫完全獨立。

4.5.2廠區(qū)衛(wèi)生，涉及各功能區(qū)清潔衛(wèi)生等防疫工作由辦公室負(fù)責(zé)，室內(nèi)場合每周應(yīng)進行一次大掃除，室外綠化帶等容易滋生昆蟲區(qū)域，每年兩次進行恰當(dāng)消毒，但應(yīng)選用低毒殺蟲劑。4.6各車間防疫管理4.6.1料倉庫防疫管理'a)原材料倉庫需有專人負(fù)責(zé)尋常防疫工作，及時清理無關(guān)雜物，尋常保持干凈整潔。b)每周一次對倉庫環(huán)境進行大掃除。4.6.2生產(chǎn)加工過程中防疫制度a)在生產(chǎn)加工過程中，車間加工場地、加工車間、設(shè)備及其周邊環(huán)境要符合檢查檢疫規(guī)定，做到清潔、無塵土、無鼠、無污染，車間不存儲于加工無關(guān)雜物。露天加工場合規(guī)定平整、清潔、無雜草垃圾、無積水。加工時地腳廢料要及時清理，保持車間清潔。b)生產(chǎn)科在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品原料、半成品、成品應(yīng)分別存儲，不能混放，對不合格產(chǎn)品要單獨存儲，并有明顯標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別，并盡快告知供應(yīng)商取回。4.6.3產(chǎn)品檢查及包裝車間防疫管理a)包裝車間必要安裝紗窗等防疫辦法，車間依照面積大小和環(huán)境衛(wèi)生狀況配備恰當(dāng)滅鼠籠等滅鼠設(shè)施。廠檢員負(fù)責(zé)定期檢查紗窗與否損壞，滅鼠籠與否處在捕鼠狀態(tài)，如有損壞或狀態(tài)不相應(yīng)及時安排維護。b)包裝車間須每天及時清掃雜物，并依照實際狀況進行衛(wèi)生大掃除。c)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查，檢查應(yīng)包括產(chǎn)品包裝物與否干凈整潔、產(chǎn)品包裝前與否將產(chǎn)品清理干凈等與產(chǎn)品關(guān)于防疫內(nèi)容。d)包裝產(chǎn)品時應(yīng)關(guān)好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多夜晚應(yīng)停止包裝，以防產(chǎn)品包裝時感染害蟲。e)包裝好產(chǎn)品應(yīng)及時運往成品倉庫。4.6.4成品倉庫防疫管理a)在產(chǎn)品存儲儲存過程中，存儲成品倉庫由庫管員負(fù)責(zé)，倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無障礙物阻擋。b)倉庫內(nèi)要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時采用消毒或熏蒸解決辦法。c)成品倉庫要具備防潮（如采用隔板等）、防蟲、防鼠等設(shè)施。并定期檢查倉庫內(nèi)消防設(shè)施，防蟲、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效。d)成品倉庫內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時清理，并在恰當(dāng)時進行衛(wèi)生大掃除。規(guī)定衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。4.7出口時防疫管理質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對每批產(chǎn)品出口前按規(guī)定抽檢自檢工作。可依照出口季節(jié)、出口國家和產(chǎn)品種類不同恰當(dāng)調(diào)節(jié)抽檢比例，如在潮濕炎熱5-10月份，可恰當(dāng)增長抽檢比例。4.8產(chǎn)品在裝運運過程控制4.8.1集裝箱清掃檢查控制a)裝箱前一方面檢查集裝箱內(nèi)與否干凈衛(wèi)生，有無生活害蟲、油污、泥土、水、垃圾等，對集裝箱進行清掃。b)檢查集裝箱與否有破損，如破損或嚴(yán)重污染無法補救，退箱重新背箱。c)集裝箱清掃后，清掃人在裝運記錄單簽字確認(rèn)，監(jiān)裝人檢查無誤后在裝運記錄單簽字確認(rèn)，可裝箱。4.8.2裝車過程控制a)裝車過程中，廠檢員或發(fā)運人員依照報檢內(nèi)容核對裝運貨品數(shù)重量、批次號與否一致，保證貨證相符，防止錯裝貨品。b)拍攝照片存檔。拍照4張，一張拖車車頭照片，一張空箱照片，一張裝貨后照片和一張關(guān)上集裝箱后照片，規(guī)定清晰，能看清車號、集裝箱號、貨品及批次號。c)集裝箱裝車完畢，檢查并現(xiàn)場加封鉛封。d)裝運集裝箱過程，應(yīng)當(dāng)在白天進行。防止夜間作業(yè)時，照明燈光誘集害蟲進入集裝箱內(nèi)，感染貨品。4.9監(jiān)督與管理本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科技車間負(fù)責(zé)對各制度實行。4.9.1對原材料防疫管理監(jiān)督。4.9.2檢查原材料倉庫與否保持干凈、無蟲、無蜘蛛網(wǎng)。4.9.3對半成品車間防疫管理監(jiān)督。4.9.4檢查裝配車間與否有雜物。4.9.5檢查紗窗、紗門等防疫設(shè)施尋常與否保持良好。4.9.6對包裝車間防疫管理監(jiān)督：與否定期做好清潔、殺蟲、滅鼠工作，記錄與否完整。4.9.7對全廠區(qū)衛(wèi)生防疫管理監(jiān)督：檢查與否定期對全廠區(qū)進行衛(wèi)生清掃并做好滅蟲、滅鼠工作，記錄與否完整。4.9.8質(zhì)檢科執(zhí)行監(jiān)督檢查時需做好監(jiān)督記錄，對發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決。5、原輔料采購驗收制度5.1目：保證生產(chǎn)產(chǎn)品使用原輔料達(dá)到客戶及檢查檢疫規(guī)定5.2規(guī)定及合用范疇生產(chǎn)所需原輔料采購及驗收5.3操作程序5.3.1原料采購及驗收a)原料采購：業(yè)務(wù)科在接到客戶訂單后會同質(zhì)檢科依照客戶技術(shù)資料及確認(rèn)樣制定檢查原則，與下級供應(yīng)商訂立采購合同并制定發(fā)貨籌劃。b)原料驗收：生產(chǎn)科在收到下級供應(yīng)商送至工廠草編半成品后，應(yīng)依照由業(yè)務(wù)科及質(zhì)檢科制定檢查原則對半成品進行驗收。如有不不大于1厘米木質(zhì)材料須經(jīng)檢查檢疫局對生產(chǎn)加工過程進行評估，無有效除害解決工藝或除害解決未達(dá)到規(guī)定，實行熏蒸或熱解決。5.3.2輔料采購及驗收5.3.2.1輔料采購業(yè)務(wù)科依照客戶規(guī)定及樣品圖紙資料擬定產(chǎn)品所需輔料，針對當(dāng)前現(xiàn)狀重要有如下幾種狀況:a)需要獲得產(chǎn)品權(quán)威檢測機構(gòu)出具近期合格檢測報告方可購買，與供應(yīng)商訂立采購合同。禁止使用具有毒有害化學(xué)物質(zhì)不符合輸入國法規(guī)，原則和國家強制性原則染料和其他產(chǎn)品。b)布料內(nèi)襯：歐盟等國家規(guī)定布料不得具有禁用偶氮染料，需要進行提前檢測，選取合格供應(yīng)商和檢測合格產(chǎn)品。c)對于需要膠水產(chǎn)品。需要對膠水進行甲醛含量檢測。采購檢測合格產(chǎn)品。d)對于需要海綿及其她輔料阻燃性等產(chǎn)品，需要理解產(chǎn)品輸入國與否對海綿有規(guī)定，選取合格供應(yīng)商和產(chǎn)品，保證符合輸入國家和地區(qū)要5.3.2.2輔料驗收物料科在收到下級供應(yīng)商送至工廠輔料時，應(yīng)按照業(yè)務(wù)科制度檢收原則及相應(yīng)檢測報告檢查產(chǎn)品嘜頭，查證貨號、貨名、品牌與否與檢測報告一致，包裝與否完好，產(chǎn)品有無異狀。5.4監(jiān)督與管理本制度由業(yè)務(wù)科及質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科負(fù)責(zé)實行。6、原輔料供方合格評價制度6.1目保證工廠所采購原材料符合客戶規(guī)定、檢查檢疫規(guī)定。6.2合用范疇合用于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔產(chǎn)所有供應(yīng)商6.3操作程序6.3.1業(yè)務(wù)科在接到訂單后，會同生產(chǎn)科和物料科對原料供貨商有關(guān)經(jīng)驗和生產(chǎn)優(yōu)勢進行評估,特別是染劑、涂料、膠水、布料內(nèi)襯等原料供貨商需每年兩次提供有資質(zhì)權(quán)威部門檢測報告,以保證工廠使用產(chǎn)品符合國家規(guī)定原則。6.3.2有害物質(zhì)原輔料（如染劑、膠水布料內(nèi)襯等）必要每半年進行抽檢，抽檢持續(xù)兩次產(chǎn)品檢測不合格，取消供貨商資格。抽檢一次不合格供應(yīng)商需退回所有當(dāng)批采購產(chǎn)品，并對已生產(chǎn)成品進行有關(guān)解決，對于已發(fā)運產(chǎn)品需召回，且供應(yīng)商要對其產(chǎn)生所有經(jīng)濟損失予以賠付，暫停其供貨資格。待其找出因素整治完畢后方可繼續(xù)供貨，但繼續(xù)供貨后第一批產(chǎn)品需由工廠抽樣進行檢測，檢測合格后方可使用但所需檢測費用由供貨方承擔(dān)并恰當(dāng)增長其產(chǎn)品抽檢次數(shù)，如檢測不合格取消其供貨商資格。如供貨商所提供產(chǎn)品持續(xù)兩年檢測合格可減少抽檢次數(shù)但每年不能少于一次抽檢。6.3.3由業(yè)務(wù)科會同生產(chǎn)科和物料科對供貨方準(zhǔn)時交貨狀況、生產(chǎn)能力、價格狀況、質(zhì)量及服務(wù)等方面進行評價，填寫《供應(yīng)商合格評價報告》如一項不合格限期整治，列為有風(fēng)險供應(yīng)商暫停合伙整治完畢重新評價合格后方可合伙。6.4監(jiān)督與管理本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)科、物料科聯(lián)合負(fù)責(zé)對原料供方合格評價。7、半成品、成品質(zhì)量安全控制制度7.1目為加強生產(chǎn)過程中有毒有害物質(zhì)控制，使工廠所生產(chǎn)產(chǎn)品符合出口國及進口國規(guī)定。7.2重要內(nèi)容及合用范疇7.2.1本制度規(guī)定了在生產(chǎn)加工過程中對于成品及半成品質(zhì)量安全控制7.2.2本制度合用于成品、半成品生產(chǎn)儲存過程7.3操作程序7.3.1半成品驗收入庫，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)科依照客戶技術(shù)資料規(guī)定或確認(rèn)樣對半成品進行驗收，對于驗收合格貨品應(yīng)堆放整潔，與次品，待檢品分開，標(biāo)記清晰，儲存區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生、無塵土、無鼠、無污染。填寫半成品入庫單。對于發(fā)既有病蟲害、霉變、尺寸誤差、用料錯誤等不合格品應(yīng)單獨存儲，告知下級供應(yīng)商盡快取回。7.3.2產(chǎn)品加工完畢后，存至成品庫并做好可追溯標(biāo)記。存儲成品倉庫由庫管員負(fù)責(zé)，倉庫內(nèi)消防設(shè)施，防蟲、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效，定期檢查。倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無障礙物阻擋。倉庫內(nèi)規(guī)定衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時采用消毒或熏蒸解決辦法。7.3.3由業(yè)務(wù)科會同質(zhì)檢科依照產(chǎn)品用途對產(chǎn)品做出有毒有害物質(zhì)監(jiān)控籌劃，質(zhì)檢科按籌劃對成品進行采樣送檢。7.4監(jiān)督與管理本制度由業(yè)務(wù)科監(jiān)督，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)各制度實行。8、產(chǎn)品溯源管理制度8.1目實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來源、生產(chǎn)加工工藝、儲存狀態(tài)及裝運狀況可溯源管理，實現(xiàn)迅速定位、迅速跟蹤反映，最大限度減少有毒有害物質(zhì)也許帶來風(fēng)險。8.2合用范疇合用于本廠竹木草麻等制品生產(chǎn)、加工、存儲各環(huán)節(jié)。8.3操作程序8.3.1原輔料進料驗收時，物料科記錄原輔料批次，填寫《原輔料購買、使用登記表》。記錄原材料規(guī)格名稱、生產(chǎn)廠家采購數(shù)量等信息。8.3.2加工人員在進行加工時，對使用輔料批次和加工產(chǎn)品批次進行記錄，填寫《產(chǎn)品加工過程記錄》記錄加工過程中原輔料使用狀況，并將信息反饋物料科。8.3.3成品在入庫儲存時，生產(chǎn)科需填寫成品入庫單對成品進行標(biāo)記批次，按規(guī)定進行擺放。記錄成品批次、入庫時間等信息。8.3.4廠檢員在檢查合格后填寫《廠檢記錄單》記錄產(chǎn)品原材料生產(chǎn)批次號等有關(guān)信息。8.3.5產(chǎn)品在做除害解決時，要做好批次標(biāo)記記錄。安全員應(yīng)做好《衛(wèi)生除害記錄》記錄除害對象、范疇、效果等時間有關(guān)信息。8.3.6產(chǎn)品在發(fā)運過程中對產(chǎn)品批次，儲存狀態(tài)，裝運狀況進行記錄，認(rèn)真填寫“監(jiān)裝記錄”。8.3.7建出口產(chǎn)品溯源管理臺帳，依照成品批次記錄實現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品雙向溯源。8.3.8本制度由質(zhì)檢科監(jiān)督、生產(chǎn)科、物料科等有關(guān)科室負(fù)責(zé)實行。9、廠檢員管理制度及職責(zé)9.1目:保證公司產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲存、發(fā)運過程中符合檢查檢疫規(guī)定，理解最新檢查檢疫動態(tài)。9.2合用范疇：合用于本廠廠檢員9.3職責(zé)：9.3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)檢查檢疫法律及關(guān)于規(guī)定，理解、掌握檢查檢疫關(guān)于常識。9.3.2接受檢查檢疫機關(guān)培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。9.3.3協(xié)助檢查檢疫機關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲存或者運送出口產(chǎn)品，與否符合檢查檢疫規(guī)定。9.3.4對本單位生產(chǎn)、加工、儲存出口產(chǎn)品進行檢疫檢疫，依照檢查檢疫成果，認(rèn)真、如實地填寫“廠檢記錄單”。9.3.5配合協(xié)助檢查檢疫機關(guān)法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。9.3.6收集和反饋關(guān)于檢查檢疫信息，及時提供建議和意見定期向檢查檢疫機關(guān)報告工作狀況。9.4工作程序9.4.1對產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程實行檢查、監(jiān)督a)原料收購需符合檢疫規(guī)定，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。b)加工程序應(yīng)當(dāng)結(jié)合防疫及檢疫規(guī)定，對有病蟲害原材料一定要剔除，加工時地腳廢料要及時清理，保持車間內(nèi)清潔。c)原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存儲，不能混放，對不合格產(chǎn)品要單獨存儲，并有明顯標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別。d)車間內(nèi)關(guān)于防蟲、防潮、防霉變、防鼠設(shè)施齊全，并定期進行檢查有無損壞。e)加工場地、加工車間、設(shè)備及其周邊環(huán)境要符合檢查檢疫規(guī)定，做到清潔、無污染、無塵土、無害蟲、無鼠，車間不存儲與加工無關(guān)雜物。露天加工貨場規(guī)定平整、清潔、無雜草、無垃圾、無積水。f)產(chǎn)品必要經(jīng)廠檢員檢查合格后方可進行包裝，并對包裝過程實行監(jiān)督。最佳在白天進行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進入包裝箱內(nèi)。9.4.2對出口產(chǎn)品儲存過程實行監(jiān)督。a)負(fù)責(zé)檢查貫徹關(guān)于注意事項，要對合格產(chǎn)品在儲存過程中也許發(fā)生檢查檢疫問題（倉庫感染、受潮霉變等）進行檢查。b)檢查產(chǎn)品儲存場合設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，規(guī)定無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網(wǎng)、無其他雜物。待檢查檢疫產(chǎn)品與其他產(chǎn)品要分開存儲。產(chǎn)品堆放整潔有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。倉庫內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠設(shè)施齊全、有效。c)要定期保養(yǎng)倉庫，避免產(chǎn)品在儲存過程中感染病蟲害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時采用消毒或熏蒸等解決辦法。d)產(chǎn)品入庫、出庫、儲存過程都要有精確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、出入庫時間等。9.4.3產(chǎn)品出廠前抽樣檢查9.4.3.1抽查與取樣原則a)抽查與取樣是現(xiàn)場檢查重要環(huán)節(jié)，也是決定整批貨品與否合格前提，必要認(rèn)真執(zhí)行，保證檢查成果精確性。b)抽查與取樣必要以“批”為單位，檢查時可依照貨品堆放狀況分為若干社區(qū)，每個社區(qū)應(yīng)均勻地設(shè)若干抽樣點，抽樣點必要具備代表性，還要依照害蟲習(xí)性、棲息部位和貨品實際狀況，在害蟲易匯集潛伏和滋生地方，恰當(dāng)增設(shè)抽樣點。9.4.3.2抽樣檢查數(shù)量及辦法草、竹、麻制品類，按一批貨品總件數(shù)0.5-5％抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。檢查時規(guī)定廠檢員對貨品進行直觀、簡樸感觀檢查，發(fā)既有帶蟲孔，要抽出來重點檢查，看蟲孔里面與否帶有活蟲。對抽取樣品，用眼睛仔細(xì)觀測，看與否帶病蟲害，蟲蛀，與否有霉變等。9.4.3.3如實填寫“廠檢記錄單”依照整個生產(chǎn)、加工、儲存過程中所掌握狀況及抽樣檢查狀況，判斷該批貨品與否合格。認(rèn)真、如實地填寫“廠檢記錄單”。9.4.4對出境貨品進行監(jiān)裝廠檢員對貨品進行抽檢檢查，普通都是在貨品裝集裝箱之邁進行。貨品經(jīng)檢查檢疫合格后來，在裝集裝箱過程中，也要進行監(jiān)督。裝箱前，一方面檢查集裝箱內(nèi)與否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱，裝箱過程要實行監(jiān)督，保證貨證相符，防止裝錯貨品。此外，集裝箱裝箱過程，最佳在白天進行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲進入集裝箱內(nèi)，感染貨品。9.5監(jiān)督與管理：9.5.1本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由廠檢員負(fù)責(zé)各制度實行。9.5.2本制度在實行過程中，有關(guān)科室應(yīng)做好配合工作。9.5.3質(zhì)檢科不定期對廠檢員工作實行狀況進行檢查。10、原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度10.1目有效防止因使用有毒不合格染劑而導(dǎo)致產(chǎn)品可溶出或揮發(fā)性有害元素超標(biāo)，特制定本程序加以控制。10.2合用范疇合用于對生產(chǎn)所需染劑等原輔料采購，半成品、成品檢查控制。10.3職責(zé)10.3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)染劑等輔料入廠驗收；10.3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)定期對半成品、成品等進行檢查，保證原料安全。10.4管理內(nèi)容及規(guī)定10.4.1產(chǎn)品染劑等原輔材料有毒有害物質(zhì)控制由于染劑對產(chǎn)品安全構(gòu)成重要影響，其供應(yīng)商應(yīng)符合如下規(guī)定：a)染劑供應(yīng)商必要和公司訂立具備法律效力合同，合同中應(yīng)涉及采購油漆產(chǎn)品安全技術(shù)指標(biāo)規(guī)定、違約責(zé)任等內(nèi)容；b)供應(yīng)商必要提供原料做成“符合性聲明”，聲明其產(chǎn)品符合國家或相應(yīng)進口國法律法規(guī)規(guī)定；c)供應(yīng)商定期提供原料安全檢測報告，報告必要來自具備專業(yè)資質(zhì)檢測機構(gòu)。不能提供合格檢測報告，該供應(yīng)商生產(chǎn)原料不得采購。必要時，公司質(zhì)檢部應(yīng)積極對其原輔料進行送檢。10.4.2染劑等高風(fēng)險材料供應(yīng)商備案公司選取顏色、價格均合理染劑、膠水、內(nèi)襯布料、海綿等高風(fēng)險材料供應(yīng)商后，對上供應(yīng)商提供產(chǎn)品等進行抽樣，送到具備專門資質(zhì)檢測機構(gòu)檢測，檢測成果合格，我公司將作為合格供應(yīng)商予以備案，并將合格供應(yīng)商名單報臨沂檢查檢疫局備案。公司對以上產(chǎn)品采購必要向那些備案好供應(yīng)商購買，更換供應(yīng)商，應(yīng)采用另行備案和進行合格供應(yīng)商評估。10.4.3半成品有毒有害物質(zhì)控制a)操作員生產(chǎn)時應(yīng)按生產(chǎn)工藝規(guī)定，進行領(lǐng)料配料，并實行過程控制，隨時進行自檢，完畢作好標(biāo)記，合格品轉(zhuǎn)入下道工序。b)操作員收到上道工序轉(zhuǎn)來合格品，按工藝文獻(xiàn)規(guī)定進行確認(rèn)，合格后轉(zhuǎn)入本道工序生產(chǎn)，不合格則責(zé)令工序人員分選或返工返修。c)當(dāng)染劑原輔料供應(yīng)商調(diào)節(jié)時，或采用新加工工藝進行調(diào)節(jié)時，公司應(yīng)先進行小批量試制，并對試制好樣品有毒有害物質(zhì)安全衛(wèi)生指標(biāo)送檢，確認(rèn)安全衛(wèi)生指標(biāo)符合規(guī)定后方可進行批量生產(chǎn)。上述首件檢測報告應(yīng)予以保存，以備日后核查。10.4.4成品有毒有害物質(zhì)控制a)公司定期（普通一年一次）對不同類別產(chǎn)品進行抽樣送檢，送到具備專門資質(zhì)檢測機構(gòu)檢測，檢測成果不合格，應(yīng)查明受影響產(chǎn)品，并按照規(guī)定執(zhí)行召回，并告知商檢局。b)若周期檢測項目（特別是安全衛(wèi)生項目）檢測不合格，質(zhì)檢科和生產(chǎn)科應(yīng)及時著手因素分析，并制定糾正和防止辦法。涉及供應(yīng)商責(zé)任，由專人負(fù)責(zé)進行與其溝通，必要時取消有關(guān)供應(yīng)商資格。c)經(jīng)成品安全衛(wèi)生檢查不合格產(chǎn)品，成品檢查員應(yīng)及時對不合格品進行標(biāo)記并轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)，如果有需要可進行重檢。經(jīng)確認(rèn)，成品安全衛(wèi)生指標(biāo)不合格，應(yīng)予以報廢。產(chǎn)品檢查員對重檢成果須作記錄，以追溯之用。11、異常狀況報告和糾編制度11.1目保證公司生產(chǎn)、管理過程中浮現(xiàn)異常即時得到糾正，防止類似問題后來再次發(fā)生。11.2范疇合用于生產(chǎn)、管理等所有過程。11.3職責(zé)11.3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)異常狀況涉及糾偏歸口管理。11.3.2有關(guān)部門收集異常狀況、分析因素和執(zhí)行糾偏辦法。11.3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)重大問題糾偏辦法。11.4程序11.4.1異常信息收集11.4.1.1質(zhì)檢科收集進貨，生產(chǎn)過程、成品檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲毒害異常狀況，或檢查記錄、生產(chǎn)過程監(jiān)控中存在潛在異常。11.4.1.2采購部收集采購過程和供方管理過程異常。11.4.1.3生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過程、防疫執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)異常。11.4.1.4廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過程中異常，以及防疫檢查過程中發(fā)現(xiàn)異常。11.4.1.5各部門收集管理過程中存在或潛在異常狀況。11.4.2各部門對上述收集現(xiàn)實或潛在異常因素，進行分析后采用如下方式解決：11.4.2.1異常僅涉及本部門范疇，或異常性質(zhì)比較輕微，在本部門內(nèi)采用糾偏辦法。11.4.2.2異常涉及全公司范疇內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進行異常信息反饋報告。品質(zhì)部主管依照反饋報告信息采用糾偏辦法并將辦法記錄在《糾偏辦法實行驗證單》上。11.4.3浮現(xiàn)下列狀況時，各部門必要進行異常信息反饋并采用糾偏辦法：11.4.3.1在原料入庫檢查中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量規(guī)定或有異常問題。必要填寫異常狀況記錄單，由供貨商簽名轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)科，業(yè)務(wù)科檢查因素，制定糾正辦法，上報公司經(jīng)理，進行整治。11.4.3.2染劑、膠水、內(nèi)襯布料、海綿等具有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，必要上報經(jīng)理，停止不合格原料使用，業(yè)務(wù)科制定糾正辦法。進行整治，必要時通過溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險產(chǎn)品，對不合格產(chǎn)品進行召回。11.4.3.3最后檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格，或有異常問題，必要告知生產(chǎn)科，上報經(jīng)理，進行因素檢查，由生產(chǎn)科制定糾正辦法，進行整治。11.4.3.4在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常狀況，由生產(chǎn)科長和關(guān)于負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)、倉儲、衛(wèi)生、除害、發(fā)運過程中，與否有異常狀況浮現(xiàn)，對異常狀況進行記錄。評估異常狀況也許導(dǎo)致后果，制定糾正辦法，上報經(jīng)理。11.4.4質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)異常狀況由質(zhì)檢科檢查質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)異常狀況，及時告知關(guān)于部門，進行糾正，并上報經(jīng)理。11.4.5因質(zhì)量問題被客戶或輸入國檢查機關(guān)檢查出不合格產(chǎn)品，必要及時上報臨沂出入境檢查檢疫局，調(diào)查因素，進行整治。12、不合格產(chǎn)品召回制度12.1目當(dāng)我司出口竹木草麻制品浮現(xiàn)諸如重金屬含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo)、或存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時按照本《不合格產(chǎn)品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾安全危害，維護我司形象，減少我司損失，特制定本程序。12.2重要內(nèi)容及合用范疇產(chǎn)品存在如下質(zhì)量缺陷時，進行召回:12.2.1產(chǎn)品使用染料中有害重金屬含量超標(biāo)。12.2.2產(chǎn)品使用布料內(nèi)襯，使用了禁用偶氮染料。12.2.3產(chǎn)品使用膠水，甲醛含量超標(biāo)。12.2.4海綿及其她輔料，不符合產(chǎn)品輸入國法規(guī)規(guī)定。2.2.5其他不符合法律法規(guī)、原則規(guī)定規(guī)定需召回產(chǎn)品。以上條款合用于我司成品回收控制。12.3職責(zé)公司經(jīng)理為本程序最高決策者，指定業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)本工作。12.3.1業(yè)務(wù)科職責(zé)12.3.1.1收集各部門傳來關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品缺陷反饋與投訴，如實記錄每一細(xì)節(jié)；12.3.1.2業(yè)務(wù)科及時整頓有關(guān)資料并通報經(jīng)理，保證經(jīng)理理解事件最新動態(tài)；12.3.1.3有權(quán)召集有關(guān)科室及有關(guān)人員對質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程狀況進行檢查與分析，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。12.3.1.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。12.2產(chǎn)品回收環(huán)節(jié)12.2.1發(fā)現(xiàn)問題12.2.1.1質(zhì)檢科在產(chǎn)品出口前發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進行檢查分析，查清問題因素；12.2.1.2客戶發(fā)現(xiàn)問題，由業(yè)務(wù)科及時理解并記錄客戶反饋問題，記錄發(fā)現(xiàn)地點、時間和批次號等，及時向廠長報告，業(yè)務(wù)科保持與客戶持續(xù)聯(lián)系.12.2.1.3投訴評估及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題及顧客反饋，分析是由于原輔料質(zhì)量導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題還是產(chǎn)品自身問題。12.3產(chǎn)品回收及解決過程12.3.1對于確存在質(zhì)量缺陷產(chǎn)品進行及時召回；12.3.2對于召回產(chǎn)品及時通過溯源管理程序，進行原輔料和成品雙向追溯，追蹤不合格成品批次，實行召回。12.3.3對于召回產(chǎn)品，如確無法整治與修復(fù)，重新安排生產(chǎn)；對于可以整治，進行整治，經(jīng)檢測合格后，予以發(fā)貨。12.3.4對于其她合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。13、核心工序操作規(guī)程13.1染草a)一方面將原材料放在100度熱水中煮泡二十分鐘。b)倒掉廢水再用冷水清洗。c)清洗完放入五十度熱水逐漸加溫至100度。d)放入染劑、攪煮三十分鐘后倒掉廢水。e)溫水清洗攪拌。f)拿出脫水。g)高溫烘干。13.2編織編織過程要不斷檢查，檢查針法與否均勻、顏色與否一致。13.3檢查質(zhì)檢員必要對每頂帽子進行檢查，詳細(xì)檢查項目涉及：a)針法與否均勻。b)顏色與否一致。c)產(chǎn)品有無破損、蟲害。d)裝飾帶與索環(huán)品質(zhì)與否合格，位置與否對的，汗帶縫合腳與位置與否對的。e)草毛與否已修剪。f)尺寸、重量及外觀與否達(dá)到原則。13.4包裝a)包裝材料與否合格、清潔。b)為避免夜間有燈吸引蚊蟲，包裝應(yīng)盡量在白天進行。c)包裝完畢應(yīng)標(biāo)記產(chǎn)品批次、名稱、規(guī)格。注：關(guān)于工藝流程圖、照片見附屬資料文獻(xiàn)夾。14、人員培訓(xùn)制度14.1目：為加強員工培訓(xùn)教誨，提高員工工作技能，提高全員質(zhì)量意識，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。14.2范疇：合用于公司所有從事生產(chǎn)、檢查與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于管理人員。14.3職責(zé)：辦公室負(fù)責(zé)對承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員培訓(xùn)。依照從事與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于人員工作能力從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進行評價，對不滿足規(guī)定提供培訓(xùn)或采用其她辦法使其達(dá)到規(guī)定。14.4培訓(xùn)程序14.4.1辦公室通過與各部門研究分析，依照職責(zé)崗位規(guī)定，明確各崗位人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能詳細(xì)規(guī)定，通過總經(jīng)理批準(zhǔn)對關(guān)于人員進行培訓(xùn)，作為選拔和聘任人員根據(jù)。14.5培訓(xùn)籌劃14.5.1每年由辦公室制定《年度培訓(xùn)籌劃》（涉及培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實行。14.5.2辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，并保持員工關(guān)于教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗恰當(dāng)記錄.14.5.3每次培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、對象、地點、考核成績等，培訓(xùn)后將關(guān)于記錄、試卷或考核記錄等交辦公室存檔。14.6培訓(xùn)實行14.6.1新員工進公司應(yīng)進行涉及公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的等基本教誨和涉及崗位職責(zé)、所用設(shè)備操作規(guī)程在內(nèi)崗位技能培訓(xùn)。14.6.2在崗人員按培訓(xùn)籌劃或需要培訓(xùn)有關(guān)業(yè)務(wù)和專業(yè)技術(shù)知識。14.6.3轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)接受轉(zhuǎn)入崗位應(yīng)知應(yīng)會和有關(guān)規(guī)章制度等內(nèi)容培訓(xùn)。14.6.4核心工序人員（質(zhì)檢員、化驗員、倉庫保管員）對其進行所在崗位作業(yè)知識等內(nèi)容培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。14.7培訓(xùn)效果評價14.7.1辦公室組織各部門通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估和觀測等辦法，評價培訓(xùn)等辦法有效性，評價被培訓(xùn)人員與否具備了所需能力；14.7.2考核形式：口試、現(xiàn)場操作等?？谠囍匾翘釂柗绞?，其回答與培訓(xùn)內(nèi)容相符合為合格。現(xiàn)場操作精確率為90%為合格，不合格需重新培訓(xùn)。15、倉庫管理制度為使我司倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資完好無損，依照公司管理和財務(wù)管理普通規(guī)定，結(jié)合我司詳細(xì)狀況，特制定本規(guī)定。倉庫管理工作任務(wù):1、做好物資出庫和入庫工作。

2、做好物資保管工作。

3、做好防火、防盜各種防患工作，保證物資安全保管，不出事故。15.1倉庫物資入庫15.1.1輔料庫a)對于采購人員購入材料物資，倉管人員必要憑送貨單認(rèn)真驗收物資數(shù)量、名稱與否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨品而辦理入庫現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)回絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)物資一律作待檢物資解決放在暫放區(qū)域，同步必要告知采購人員負(fù)責(zé)解決。

b)材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，“入庫單”填開必要對的完整，供應(yīng)單位名稱要與送貨單位一致，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳根據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做記錄根據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算根據(jù)。c)對于物資驗收過程中所發(fā)既關(guān)于數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)回絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細(xì)狀況報告采購科和倉管部經(jīng)理解決。d)因質(zhì)量等因素而發(fā)生退貨，必要由有關(guān)部門填寫退回解決單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

15.1.2半成品庫a)大車間產(chǎn)品入庫，必要由生產(chǎn)部計數(shù)員開具入庫單（隔行填寫），單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、入庫重量、入庫數(shù)量及相應(yīng)制令單號。

b)入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢查確認(rèn)后方可入庫，以‘標(biāo)記卡’上品管人員檢查后簽名為準(zhǔn)。倉管員入庫時必要核對‘標(biāo)記卡’上產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、制令單號及檢查員簽字。手續(xù)不全者，倉管員有權(quán)拒收，否則后果由倉管員承擔(dān)。

c)倉管員憑單驗收，稱重時務(wù)必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。

d)產(chǎn)品入庫后倉管員必要及時入帳（手工帳及ERP）。對于在車間周轉(zhuǎn)（產(chǎn)品不通過半成品庫入庫手續(xù)），倉管員必要保存有關(guān)入庫單據(jù)和記錄，同樣須及時做帳。e)入庫產(chǎn)品標(biāo)記卡，須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品所有被領(lǐng)完為止。產(chǎn)品出庫后標(biāo)記卡須保存兩個月，不得遺失。

f)材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳根據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做記錄根據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算根據(jù)。15.1.3原材料庫a)對于采購人員購入材料物資，倉管人員依照采購員填寫外購產(chǎn)品送檢單，認(rèn)真驗收物資數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號與否與送貨單相符，同步請品管部驗收材料質(zhì)量，對于實物與送貨單內(nèi)容不符，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨品而辦理入庫現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)回絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)物資一律作待檢物資解決放在暫放區(qū)域，同步必要在短期內(nèi)告知采購人員負(fù)責(zé)解決。

b)材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳根據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做記錄根據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算根據(jù)。

c)對于物資驗收過程中所發(fā)既關(guān)于數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)回絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細(xì)狀況報告采購科和倉管部經(jīng)理解決。

d)因質(zhì)量等因素而發(fā)生退貨，必要向倉管員出示由品管部門與有關(guān)部門共同制作不合格物料退貨信息書面明細(xì)，倉管員憑此書面明細(xì)方可辦理退貨入庫手續(xù)。

e)由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫物料，必要積極向倉管員提供精確制令單號或生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重量等有關(guān)重要信息，否則有權(quán)拒收。

15.1.4零配件庫

a)對于采購人員購入材料物資，倉管人員依照采購員填寫外購產(chǎn)品送檢單，認(rèn)真驗收物資數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、采購單號與否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符，要按實際清點數(shù)量入庫，杜絕只見清單、發(fā)票不見貨品而辦理入庫現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，倉管人員有權(quán)回絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)物資一律作待檢物資解決放在暫放區(qū)域，同步必要告知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)解決。

b)材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳根據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做記錄根據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算根據(jù)。

c)對于物資驗收過程中所發(fā)既關(guān)于數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉管人員有權(quán)回絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細(xì)狀況報告采購科和倉管部經(jīng)理解決。

d)因質(zhì)量等因素而發(fā)生退貨，必要由有關(guān)部門填寫退回解決單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。15.1.5成品庫a)對于采購人員購入材料物資，倉管人員