食品安全管理制度清單

進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度1.原料選購(gòu) 采購(gòu)人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購(gòu)計(jì)劃單規(guī)定，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的，一錄不準(zhǔn)外購(gòu)。 2.原料驗(yàn)收2.1采購(gòu)人員必須提前一天告知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時(shí)間、來(lái)貨單位等，知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢查。特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)告知質(zhì)檢員抽樣檢查，保證未經(jīng)檢查不得投入生產(chǎn)。2.2要加強(qiáng)食品運(yùn)送途中的管理，保證防護(hù)和減少途中的損耗。2.3倉(cāng)庫(kù)保管員憑檢查報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購(gòu)原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合規(guī)定的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉(cāng)，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)解決。2.4原料進(jìn)廠檢查按照《產(chǎn)品檢查管理制度》和《購(gòu)進(jìn)原料檢查操作規(guī)程》執(zhí)行。2.5進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)檢查鑒定為不合格的由采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。

生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度一、目的

為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)過(guò)程，保證食品安全的生產(chǎn)，保證消費(fèi)者的身體健康和生命安全，特制定本制度。二、范圍

凡本公司與生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)應(yīng)遵守本制度。

三、內(nèi)容

1、原輔料必須有產(chǎn)品檢查證明等相關(guān)證明材料。

2、食品必須符合安全、衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。

3、原料、成品應(yīng)分別存放；容器、運(yùn)送工具應(yīng)及時(shí)分別消毒。

4、不合格產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別解決。

5、生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行一次體檢，通過(guò)必要的培訓(xùn)合格后方可上崗。人員進(jìn)車間必須保持個(gè)人衛(wèi)生，不攜帶任何與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品，穿著清潔的工作服、帽、鞋，班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。

6、食品包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生、干燥通風(fēng)、不得污染。

7、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)定，庫(kù)內(nèi)保持清潔，定期消毒、有防霉、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品要堆放整齊，批次清楚，規(guī)定離地離墻保管。成品庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品要按產(chǎn)品品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期，分垛堆放。

8、設(shè)有檢查部門，具有相應(yīng)檢查設(shè)備，對(duì)原料、成品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢查。

9、對(duì)加工過(guò)程使用的器具，與生產(chǎn)接觸的容器不得直接與地面接觸；不同工序，不同用途的器具，要加以區(qū)別，以免混用。

10、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)車間、加工設(shè)備及工器具的清潔、消毒工作。

11、車間專門設(shè)立消毒劑、洗滌劑，由專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、領(lǐng)用并登記生產(chǎn)過(guò)程。

出廠檢查管理記錄制度

1、目的及合用范圍

為了保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全性，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量，如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全狀況，依據(jù)《中華人民食品安全法》和國(guó)家質(zhì)檢總局《食品生產(chǎn)加工公司貫徹質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。本制度合用于對(duì)最終產(chǎn)品的檢查。

2、職責(zé)

化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢查，相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢員進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢查

。3、工作程序

（1）最終產(chǎn)品的檢查是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足客戶的重要手段，必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢查規(guī)定進(jìn)行檢查。

（2）化驗(yàn)室檢查人員須具有相應(yīng)檢查能力，經(jīng)國(guó)家職業(yè)技能鑒定部門培訓(xùn)考核后持證上崗；

3.2化驗(yàn)室對(duì)公司出廠的每批產(chǎn)品進(jìn)行出廠質(zhì)量檢查，出廠檢查項(xiàng)目與所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)檢查項(xiàng)目一致；有關(guān)質(zhì)量安全指標(biāo)委托第三方檢查中心每年進(jìn)行不低于兩次的質(zhì)量檢查。

3.3每一次檢查出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢查，質(zhì)檢員都應(yīng)做好檢查記錄，記錄及時(shí)、完整、清楚，并能準(zhǔn)確的反映最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況?；?yàn)室保存好檢查記錄，保存期限不低于兩年。出廠檢查記錄應(yīng)當(dāng)涉及以下內(nèi)容：食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號(hào)、檢查員等。

3.4化驗(yàn)完畢后及時(shí)報(bào)出檢查結(jié)果。如產(chǎn)品鑒定為合格，物控部倉(cāng)管方可辦理產(chǎn)品出入庫(kù)手續(xù)，如鑒定不合格，按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行解決。

4、產(chǎn)品出廠記錄

4.1倉(cāng)管員按照《成品庫(kù)管理制度》對(duì)成品進(jìn)行外觀質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)(合格、不合格)進(jìn)行標(biāo)記。

4.2倉(cāng)管員嚴(yán)格按照銷售部開(kāi)具的提貨單上的品種、數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。

4.3倉(cāng)管員按規(guī)定在產(chǎn)品出庫(kù)記錄上記錄購(gòu)貨者名稱、品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。4.4成品庫(kù)應(yīng)保證產(chǎn)品出庫(kù)記錄的及時(shí)、完整、清楚，并認(rèn)真保管，記錄保存期限不低于兩年。

食品生產(chǎn)安全自查管理制度一、目的

定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采用整改措施，保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證貫徹質(zhì)量安全公司主體責(zé)任。二、范圍

合用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員；食品生產(chǎn)安全自查范圍涉及現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

三、職責(zé)

1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文獻(xiàn)的編制、修改、更新。向公司管理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。

2、自查組長(zhǎng)：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)行活動(dòng)，食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，每年度對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向經(jīng)理提交自查報(bào)告。按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)行自查，起草自查報(bào)告。對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)行效果進(jìn)行確認(rèn)。

3、自查小組成員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)行自查，提交自查報(bào)告。4、受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)行。

四、實(shí)行程序規(guī)定1、食品安全自查的策劃

1.1

自查頻次：每年不少于1次且時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。

1.2當(dāng)有下列情況時(shí)，需追加食品安全自查。a）發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或外界有重大投訴；

b）組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目的等有重大改變。

1.3食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)管部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)行。

2食品安全自查的準(zhǔn)備

2.1由自查組長(zhǎng)提出食品安全自查實(shí)行計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)行計(jì)劃表中的自查組長(zhǎng)和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長(zhǎng)和自查小組成員。2.3自查小組成員不檢查自己的工作。

2.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)，受檢部門負(fù)責(zé)提供其他支持性文獻(xiàn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點(diǎn)，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時(shí)使用。

3食品安全自查的實(shí)行3.1召開(kāi)一次簡(jiǎn)短的初次會(huì)議，組長(zhǎng)介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確的問(wèn)題，擬定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。

3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、查閱資料、提問(wèn)等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。

3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的規(guī)定的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定期，將不符合事實(shí)與受檢部門互換意見(jiàn)。

3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，擬定不符合事實(shí)。在編寫“食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告”時(shí)，須事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿。

3.5幫助受檢核部門制定并評(píng)價(jià)糾正措施。

3.6對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，擬定不合格項(xiàng)，取得受檢部門簽字認(rèn)可。

3.7召開(kāi)末次會(huì)議，由自查組長(zhǎng)報(bào)告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對(duì)如何提高食品安全提出建議。

3.8提交自查報(bào)告。4糾正措施

1）根據(jù)審核員填寫的《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》，受檢部門除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的因素，由問(wèn)題的責(zé)任部門在5個(gè)工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完畢糾正措施的期限。2）糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)行完畢，如不能按期完畢，責(zé)任部門必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，請(qǐng)求延期。

3）受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完畢糾正措施的實(shí)行后，告知質(zhì)保部確認(rèn)完畢情況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。

4）對(duì)期限較長(zhǎng)的糾正措施，可在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。

5）食品安全自查結(jié)果提交管理評(píng)審。

6）食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。

五、食品生產(chǎn)安全自查檢查規(guī)程規(guī)定

（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程

1、原輔料（涉及食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)貫徹情況，檢查項(xiàng)目：原輔料存放；專庫(kù)管理；標(biāo)簽標(biāo)記；索證索票；制度具有情況；現(xiàn)場(chǎng)記錄。1.1原輔料存放

1.1.1原輔料存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上。外包裝是否完整，并應(yīng)有防止蟲(chóng)害侵入的裝置。1.1.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生規(guī)定。

1.1.3原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料清理及記錄是否符合規(guī)定。

1.1.4生產(chǎn)過(guò)程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合規(guī)定。1.1.5原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有毒有害物質(zhì)和非生產(chǎn)用其他物品，專庫(kù)專用，防止交叉污染。

1.2專庫(kù)管理

1.2.1食品添加劑是否專庫(kù)或?qū)９癖４?，并有專人管理?/p>

1.2.2內(nèi)包裝材料是否有專庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域存放。

1.3標(biāo)簽標(biāo)記

1.3.1原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。

1.3.2原輔料標(biāo)簽與索證索票一致，重點(diǎn)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文獻(xiàn)。1.4索證索票

1.4.1公司直接采購(gòu)國(guó)外內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。1.4.2公司直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的，

是否留存保存具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。

1.4.3對(duì)無(wú)法提供合格證明文獻(xiàn)的食品原輔材料及包裝材料，公司是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢查或委托檢查，并保存檢查記錄。

1.5制度具有情況：公司是否具有進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度、生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度、出廠檢查記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度等基本制度，并認(rèn)真執(zhí)行。

1.6現(xiàn)場(chǎng)記錄

1.6.1公司是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件規(guī)定的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。1.6.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文獻(xiàn)編號(hào)等內(nèi)容，是否保存相關(guān)證件、票據(jù)及文獻(xiàn)。

1.6.3公司生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。

1.6.4.食品添加劑使用是否有記錄。

（二）生產(chǎn)過(guò)程控制

1、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況

1.1廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味,

是否有各種雜物堆放。1.2廠區(qū)設(shè)立的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)營(yíng)。

1.3公司的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離。

1.4查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。

2、更衣室

2.1更衣室進(jìn)口和出口設(shè)立是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架)，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。

2.2更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒。2.3更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置記錄，消毒液的配置和更換要按照使用說(shuō)明和制度規(guī)定。

3、生產(chǎn)加工場(chǎng)合清潔衛(wèi)生狀況

3.1車間及倉(cāng)庫(kù)設(shè)立的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)營(yíng)。3.2物料是否離地離墻堆放。

3.3生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。

3.4各車間墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。4、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況

4.1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無(wú)積垢。

4.2公司是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。5、公司必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒5.1查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。

5.2查閱清洗消毒記錄。

6、產(chǎn)品投料記錄

6.1公司是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。食品添加劑使用是否符合規(guī)定。

6.2投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。

7、生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄，是否與制度中制定的一致，否是按規(guī)定記錄。

8、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況。

9、原料、半成品、成品交叉污染情況9.1原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包解決后進(jìn)入生產(chǎn)車間。

9.2半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)記信息是否清楚

9.3原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域，是否存在交叉污染。

9.4貯存、運(yùn)送和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合食品衛(wèi)生規(guī)定。

10、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)營(yíng)情況

10.1溫濕度控制設(shè)備是否正常啟動(dòng)。

10.2清洗消毒設(shè)施是否正常啟動(dòng)。

10.3空氣凈化裝置是否正常啟動(dòng)，壓力是否符合規(guī)定。

10.4其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化，查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無(wú)增減。

11、現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況

11.1查看至少2人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。

從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)合前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。

11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭發(fā)不得露于帽外。

11.3是否佩戴首飾。

11.4現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合規(guī)定

（三）出廠檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查

1、檢查室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況

1.1檢查室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈。1.2檢查室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)。1.3天平等計(jì)量器具的放置是否符合規(guī)定。

1.4檢查室中的出廠檢查必備化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)通過(guò)檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。1.5檢查室中的出廠檢查設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用。2、應(yīng)具有相應(yīng)能力的檢查員并獲得相應(yīng)的食品檢查職業(yè)資格證書(shū)。

3、出廠銷售成品是否進(jìn)行出廠檢查

3.1出廠檢查項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品許可審查細(xì)則規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致，出廠檢查項(xiàng)目是否齊全。

3.2出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢查報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄。3.3出廠檢查報(bào)告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢查合格證號(hào)等信息。

3.4出廠檢查記錄是否保存至少2年

。4、自行出廠檢查公司實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)

4.1出廠檢查應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查能力比對(duì)檢查。

4.2是否建立并保存比對(duì)記錄。

5、委托出廠檢查情況

5.1公司是否和有資質(zhì)的檢查機(jī)構(gòu)簽訂委托檢查協(xié)議。協(xié)議書(shū)中應(yīng)載明：檢查項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

5.2委托出廠檢查報(bào)告是否與公司生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。6、產(chǎn)品留樣情況

6.1產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。

6.2是否具有留樣樣品存放區(qū)域。

7、成品庫(kù)成品存放是否符合規(guī)定7.1成品存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)記。

7.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生規(guī)定。

7.3有貯存條件規(guī)定的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)溫度是否達(dá)成規(guī)定。

7.4成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期成品，過(guò)期成品清理及記錄是否符合規(guī)定。

（四）食品標(biāo)記標(biāo)注規(guī)定：名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。

（五）食品銷售臺(tái)賬是否涉及產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢查合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)。

（六）不安全食品召回情況

1.不安全食品召回的，是否保存在專門區(qū)域。

2.公司出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回制度和記錄。

3.

公司出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄。六、相關(guān)表單

1、《食品生產(chǎn)加工公司食品安全情況自查表》2、《食品安全自查報(bào)告》

附件1食品生產(chǎn)加工公司食品安全情況自查表公司名稱：自查日期：年月日自查項(xiàng)目序號(hào)自查情況不符合項(xiàng)目說(shuō)明公司資質(zhì)變化1.1工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.3實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.4條件裱畫后報(bào)告情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）采購(gòu)進(jìn)貨檢查貫徹2.1采購(gòu)食品原料索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.2采購(gòu)食品添加劑索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.3采購(gòu)食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.4實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.5存放、使用回收食品情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）生產(chǎn)過(guò)程控制情況3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.2生產(chǎn)加工場(chǎng)合清潔衛(wèi)生狀況、公司自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.3生產(chǎn)加工設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況、公司自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.4公司必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.5生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.6生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）生產(chǎn)過(guò)程控制情況3.7原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.8設(shè)備、設(shè)施運(yùn)營(yíng)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.9現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品出廠檢查貫徹情況4.1用于檢查的設(shè)備情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.2檢查的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.3檢查員應(yīng)具有相應(yīng)能力符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.4出廠檢查項(xiàng)目情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.5出廠檢查的原始數(shù)據(jù)記錄和檢查報(bào)告符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.7自行進(jìn)行出廠檢查公司實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.8委托出廠檢查情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）不合格品管理情況5.1采購(gòu)不合格食品本來(lái)的解決記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）5.2采購(gòu)不合格食品添加劑的解決記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）5.3采購(gòu)不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的解決記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的解決記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品標(biāo)記標(biāo)注符合情況6.1名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.2成分或者配料表符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品標(biāo)記標(biāo)注符合情況6.4保質(zhì)期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.6貯存條件符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.7所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.8生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）6.9法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）食品銷售臺(tái)帳記錄情況7.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.2數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.3生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.4檢查合格證號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.5購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.6銷售日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.7出貨日期符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）7.8地點(diǎn)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）標(biāo)注執(zhí)行8.1公司標(biāo)準(zhǔn)備案符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）8.2收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）不安全食品召回9.1產(chǎn)品名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.2批次及數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.3不安全項(xiàng)目符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.4產(chǎn)生的因素符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.5告知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.6召回產(chǎn)品解決符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.7整改措施的貫徹情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.8向本地政府和監(jiān)管部門報(bào)告召回解決情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）從業(yè)人員10.1公司對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）10.2公司對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）對(duì)消費(fèi)者投訴登記及解決11.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.2食品名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.3數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.4生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.5投訴質(zhì)量問(wèn)題符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.6公司采用的解決措施符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.7解決結(jié)果符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）公司處置食品安全事故的情況12.1公司制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.2公司定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的貫徹情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.3公司處置的食品安全事故處置記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）自查結(jié)論整改措施自查人員署名：年月日自查人員署名：年月日（章）

從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度1.目的防止直接接觸食品的員工對(duì)食品導(dǎo)致污染。2.合用范圍生產(chǎn)科（車間）員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。4.程序4.1員工健康4.1.1由辦公室對(duì)每個(gè)員工建立一份健康檔4.1.2生產(chǎn)車間的加工個(gè)人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才干上崗。4.1.3經(jīng)有關(guān)部門檢查，發(fā)現(xiàn)有或也許有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開(kāi)放性潰瘍及其他任何也許對(duì)食品、食品接觸面或包裝材料導(dǎo)致污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。4.1.4對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過(guò)程中假如生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即告知生產(chǎn)主管人員。4.1.5所有管理人員都有監(jiān)督了解個(gè)人身體健康狀況的責(zé)任，在觀測(cè)到或被告知有也許污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以規(guī)定其離開(kāi)生產(chǎn)線，并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。4.2個(gè)人衛(wèi)生狀況4.2.1由辦公室按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。4.2.2工作時(shí)應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。4.2.4工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。4.2.5工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.6工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙及飲食等行為。4.2.7上廁所時(shí)，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。

不安全食品召回制度為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，維護(hù)廣大消費(fèi)者利益，根據(jù)《食品生產(chǎn)加工公司質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)行細(xì)則（試行）》和《食品召回管理規(guī)定》，結(jié)合我公司具體實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、食品生產(chǎn)加工公司應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題食品召回辦法。二、食