蒜業(yè)公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)樣本

衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)徐州學(xué)永蒜業(yè)公布日期：5月1日實(shí)施日期：5月1日受控狀態(tài)：非受控版本號(hào)：A版發(fā)放編號(hào)：

企業(yè)概況11衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)12組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)33生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員要求14環(huán)境衛(wèi)生要求15車間及設(shè)施衛(wèi)生要求16原、輔料衛(wèi)生要求17生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生要求28包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生要求19有毒有害物品控制110檢驗(yàn)控制要求111確保衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行要求212管理評(píng)審控制程序213內(nèi)部審核控制程序214不合格品控制程序215標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序216設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序217產(chǎn)品回收控制程序218培訓(xùn)控制程序219文件和統(tǒng)計(jì)管理程序4版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共1頁為了實(shí)施全方面質(zhì)量管理，確保出口產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》、《出口###加工企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編制本衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)。衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)是敘述本企業(yè)質(zhì)量方針（包含質(zhì)量目標(biāo)）和衛(wèi)生質(zhì)量體系建立和運(yùn)行法規(guī)性文件，是企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中應(yīng)該長(zhǎng)久遵照法規(guī)和準(zhǔn)則，全體職員必需認(rèn)真落實(shí)實(shí)施。本手冊(cè)自同意公布之日起生效實(shí)施。總經(jīng)理：王學(xué)永日期：5月1日版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共1頁企業(yè)地址：郵編:E-mail:電話:傳真:有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第1章衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共1頁有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量方針：含義：有限責(zé)任企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)：有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第2章組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共3頁1組織機(jī)構(gòu)圖有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第2章組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第2頁，共3頁2．職責(zé)2.1經(jīng)理2.1.1要求和公布本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)，并負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。2.1.2組織企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系實(shí)施和改善，并確保提供足夠資源。2.1.3全方面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)日常工作，向全體人員傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性。2.2生產(chǎn)技術(shù)部2.2.1負(fù)責(zé)制訂工藝技術(shù)文件；2.2.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程管理，確保生產(chǎn)過程及產(chǎn)品符合要求；2.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、多種衛(wèi)生設(shè)施控制管理和日常維護(hù)工作；2.2.4負(fù)責(zé)不合格品處理、追溯工作具體實(shí)施；2.2.5配合行政管理部進(jìn)行職員崗位技能培訓(xùn)及考評(píng)工作。2.3質(zhì)檢部2.3.1負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量管理體系文件;2.3.2負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系審核工作具體準(zhǔn)備和組織實(shí)施；2.3.3負(fù)責(zé)原料、包裝物從購(gòu)進(jìn)到使用全過程衛(wèi)生質(zhì)量管理工作；2.3.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量工作；2.3.5負(fù)責(zé)不合格品處理分析意見提出；2.3.6負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防方法驗(yàn)證工作；2.3.7負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)、管理及日常維護(hù)工作。2.4行政管理部2.4.1責(zé)任人力資源配置、培訓(xùn)、考評(píng)等工作；2.4.2負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生管理工作；2.4.3負(fù)責(zé)職員健康衛(wèi)生管理工作。2.5采購(gòu)銷售部2.5.1負(fù)責(zé)原輔料、包裝物采購(gòu)管理工作2.5.2負(fù)責(zé)用戶相關(guān)信息內(nèi)外部溝通和協(xié)調(diào)工作；2.5.3負(fù)責(zé)處理用戶投訴；有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第2章組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第3頁，共3頁2.5.4負(fù)責(zé)運(yùn)輸及運(yùn)輸過程中衛(wèi)生質(zhì)量管理工作。有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第3章生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共1頁1.目標(biāo)：確保個(gè)人衛(wèi)生符合要求，確保安全生產(chǎn)。2.適用范圍：企業(yè)全部加工人員，檢驗(yàn)人員。3.職責(zé)：3.1行政管理部負(fù)責(zé)加工、檢驗(yàn)人員健康檢驗(yàn)，體檢合格者，由衛(wèi)生檢疫部門發(fā)證，并建立健康檔案。3.2行政管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)工作。4.管理要求4.1行管部按《培訓(xùn)控制程序》定時(shí)對(duì)職員進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)教育和培訓(xùn)。新進(jìn)廠職員應(yīng)經(jīng)衛(wèi)生培訓(xùn)考評(píng)合格后方可上崗，并明確其職責(zé)；培訓(xùn)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)在案并存檔。4.2生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員每十二個(gè)月必需經(jīng)過一次健康檢驗(yàn)，必需時(shí)做臨時(shí)檢驗(yàn)。新進(jìn)企業(yè)人員必需經(jīng)過體檢合格后方可上崗；（健康要求：凡患有下列病癥之一者，不得在加工車間工作：傳染性肝炎，活動(dòng)性肺結(jié)核：腸道傳染病及腸道傳染病帶菌者；化膿性或滲出性皮膚病、疥瘡，手有外傷者，其它有礙食品衛(wèi)生疾病。）4.3生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員必需保持個(gè)人清潔，工作時(shí)，不得化妝、不得戴首飾，手表或?qū)⒑蜕a(chǎn)無關(guān)物品帶入車間。4.4進(jìn)入車間時(shí)必需穿著整齊工作服、帽、鞋，洗手消毒，并在鞋靴消毒池對(duì)工作鞋進(jìn)行消毒。大小便后必需洗手，消毒后方可進(jìn)車間繼續(xù)工作。4.5不準(zhǔn)非本企業(yè)外來人員進(jìn)入車間，特殊情況下必需經(jīng)過企業(yè)總經(jīng)理同意，并更換工作服后，消毒，方可進(jìn)入。加工過程中，不一樣區(qū)域人員不得串崗，嚴(yán)禁穿工作服出車間，離開車間必需換下工作衣、帽、鞋靴。4.6配置足夠數(shù)量，含有相當(dāng)資格專業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)督工作。5.相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《培訓(xùn)控制程序》、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第4章環(huán)境衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共1頁1.目標(biāo)：維護(hù)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，發(fā)明良好環(huán)境。2.適用范圍：對(duì)本企業(yè)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生控制3.職責(zé)3.1行政管理部：負(fù)責(zé)廠區(qū)、車間衛(wèi)生檢驗(yàn)，組織人員清掃、綠化；3.2生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)各車間、庫(kù)房?jī)?nèi)衛(wèi)生；3.3各部門負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)內(nèi)衛(wèi)生和綠化。4.管理要求。4.1廠區(qū)周圍應(yīng)清潔衛(wèi)生無物理、化學(xué)生物等污染源，廠區(qū)內(nèi)不得兼營(yíng)，生產(chǎn)有礙食品衛(wèi)生其它產(chǎn)品；廠區(qū)布局合理，無交叉污染，工廠生產(chǎn)、生活區(qū)嚴(yán)格分開。4.2廠區(qū)路面均用水泥鋪砌，無積水,有專員清掃；道路損壞處由行政部隨時(shí)組織修補(bǔ)，廠區(qū)空地植樹、種草進(jìn)行綠化。4.3廠區(qū)衛(wèi)生間采取水沖式，備有洗手池，門窗全部有紗窗，可防蠅防蟲，地面墻壁全部有磁磚，易于清掃消毒。4.4廠區(qū)生產(chǎn)中產(chǎn)生廢水污水符合污水排放標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)排水管道每十二個(gè)月清理一次，預(yù)防堵塞。4.5廠區(qū)設(shè)有垃圾桶和垃圾箱，均采取塑料或不銹鋼材料制成。廠區(qū)內(nèi)遠(yuǎn)離食品加工區(qū)處設(shè)有垃圾存放處，天天由專員將垃圾及廢棄物清理出廠。4.6生產(chǎn)原料、包裝物儲(chǔ)存存放在指定位置或庫(kù)內(nèi)；4.7行政管理部、生產(chǎn)技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)捕鼠網(wǎng)絡(luò)圖設(shè)置捕鼠設(shè)施，定時(shí)進(jìn)行滅鼠，預(yù)防老鼠對(duì)原輔材料及產(chǎn)品污染。4.9行政管理部負(fù)責(zé)每七天組織檢驗(yàn)一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作，并作檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。4.10鍋爐設(shè)在廠區(qū)常年主風(fēng)向下風(fēng)側(cè)，并有消煙、除塵方法，煙塵排放符合要求。5.相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《衛(wèi)生檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)》有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第5章車間及設(shè)施衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共1頁1目標(biāo)對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)施衛(wèi)生進(jìn)行控制，確保車間生產(chǎn)設(shè)施衛(wèi)生條件符合產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生要求。2適用范圍：適適用于對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)施衛(wèi)生控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂車間生產(chǎn)設(shè)施衛(wèi)生管理制度。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)車間設(shè)施日常衛(wèi)生工作。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)施衛(wèi)生情況檢驗(yàn)。4管理要求4.1加工車間含有足夠空間，以利設(shè)備安裝、操作，工藝步驟布局要合理。4.2車間地面使用無毒、防滑、耐腐蝕、不透水材料。地面平坦無積水、無裂縫，易于清洗消毒。4.3車間出口及和外界相連排水、通風(fēng)處安裝防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施。4.4車間墻壁貼有沒有毒、淺色瓷磚易于清洗。4.5車間門、窗嚴(yán)密，使用不變形、耐腐蝕、易清洗材料。門、窗及其它進(jìn)出料口等全部有防蠅、蟲設(shè)施。窗口必需安裝易于清洗、更換紗窗。4.6生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)光線充足、通風(fēng)良好，作業(yè)區(qū)上方照明設(shè)施應(yīng)使用安全型防護(hù)設(shè)施。4.7車間入口處設(shè)足夠數(shù)量洗手、消毒設(shè)施，配置有清潔劑和消毒液，水龍頭為非手動(dòng)開關(guān)。4.8衛(wèi)生檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)消毒液有效濃度，并立即補(bǔ)充或更換消毒液,以確保消毒液濃度符合要求，并作對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。4.9生產(chǎn)車間設(shè)有和車間相連更衣室，室內(nèi)通風(fēng)良好、衛(wèi)生清潔，足夠數(shù)量更衣柜。4.10生產(chǎn)車間供水、供電和供汽必需滿足生產(chǎn)需要。4.11生產(chǎn)車間環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生必需責(zé)任到人，保持清潔衛(wèi)生。車間內(nèi)不得存放和生產(chǎn)無關(guān)雜物。5.相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《消毒液配制統(tǒng)計(jì)》有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第6章原、輔料衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共1頁1目標(biāo)對(duì)原輔料、包裝物供給方進(jìn)行選擇或評(píng)價(jià)，按要求進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)物資符合要求要求。2適用范圍:適適用于多種生產(chǎn)用原輔料、包裝物進(jìn)貨驗(yàn)收和生產(chǎn)用水水質(zhì)監(jiān)控.3、職責(zé)3.1供給銷售部負(fù)責(zé)原輔料、包裝物采購(gòu)工作。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原輔料、包裝物檢驗(yàn)及生產(chǎn)用水日常檢測(cè)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水管理工作。4管理要求4.1原料采購(gòu)4.1.1原料采購(gòu)應(yīng)選擇原料種植區(qū)內(nèi)不存在環(huán)境污染，和對(duì)所包含農(nóng)殘、有毒、有害物污染符合中國(guó)或相關(guān)進(jìn)口國(guó)家衛(wèi)生要求。4.1.2供給銷售部負(fù)責(zé)組織原料種植基地調(diào)查，經(jīng)總經(jīng)理審批后確定種植基地。4.1.3供給銷售部應(yīng)保留種植基調(diào)查資料，建立種植基地檔案。4.1.4確保從企業(yè)選擇種植基地采購(gòu)原料，采購(gòu)作業(yè)由供給銷售部負(fù)責(zé)，采購(gòu)經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。4.2輔料及包裝物采購(gòu)4.2.1使用食品添加劑，必需符合國(guó)家和進(jìn)口國(guó)要求。應(yīng)采取有注冊(cè)商標(biāo)、在食用使用期內(nèi)食品級(jí)添加劑，嚴(yán)禁使用國(guó)家或進(jìn)口國(guó)不許可使用添加劑。4.2.2包裝物必需符合食品衛(wèi)生要求，內(nèi)包裝必需由食品級(jí)材料加工，外用瓦楞紙箱供給商必需有出口許可證，能提供出口包裝性能檢驗(yàn)結(jié)果單。4.3.每批原輔料、包裝物進(jìn)倉(cāng)前，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求對(duì)原輔料、包裝物進(jìn)行感官判定及抽樣檢驗(yàn)；4.4.采購(gòu)進(jìn)貨和用戶提供產(chǎn)品必需經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后才能接收或投產(chǎn)加工。4.5生產(chǎn)用水管理按《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》中水要求實(shí)施。5.相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第7章生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁1目標(biāo)經(jīng)過對(duì)生產(chǎn)加工過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量各個(gè)要素進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。2適用范圍適適用于對(duì)生產(chǎn)過程中可能對(duì)產(chǎn)品安全衛(wèi)生組成危害原因控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、加工過程衛(wèi)生管理。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、加工過程衛(wèi)生檢驗(yàn)及監(jiān)督。4管理要求4.1合理布局生產(chǎn)工藝設(shè)備，并保持清潔和完好、無交叉污染。4.2和產(chǎn)品接觸全部設(shè)備、材料和工器具，采取符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼、塑料制品、尼龍材料制成，且易于清洗、耐用、不和清潔劑和消毒劑起反應(yīng)。車間固定設(shè)備安裝位置均離墻30cm以上，便于清洗、消毒。4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)加工過程中使用工器具和設(shè)備衛(wèi)生進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4車間設(shè)有工器具專用清洗區(qū)。生產(chǎn)開始前后及必需時(shí)用有效清洗劑和消毒液對(duì)加工設(shè)備、操作臺(tái)和工器具進(jìn)行清洗和消毒，專員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。清洗、消毒后容器不得直接和地面接觸。4.5加工過程中使用工器具，不一樣工序不一樣用途應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分。4.6加工車間設(shè)備和工器具在工作開始前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)且符合衛(wèi)生要求方可使用。加工過程中，設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，立即停止生產(chǎn)，通知維修部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，故障排除后方可繼續(xù)使用；對(duì)于因設(shè)備故障出現(xiàn)不合格品實(shí)施《不合格品控制程序》。4.7車間應(yīng)配有足夠安全照明設(shè)施，作業(yè)工作面照度不低于220Lux，檢驗(yàn)工作面照度不低于540Lux。4.8和產(chǎn)品或產(chǎn)品表面接觸工作服應(yīng)保持清潔和衛(wèi)生。廠區(qū)設(shè)有洗衣房，確保職員工作服得到立即清洗消毒。清洗消毒程序：30~C—40~C溫水浸泡10～30分鐘(內(nèi)含適量洗衣粉)—清洗—烘干。凡參與揀選人員，每人備有兩套工作服、帽，并由專員集中管理。4.9加工人員進(jìn)入車間前、便后及每次重新上崗均要嚴(yán)格消毒。對(duì)于揀選工序加工人員，加工期間職員每2小時(shí)定時(shí)洗手、消毒。4.10對(duì)干燥工序要根據(jù)工藝操作規(guī)程操作并進(jìn)行監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)；4.11對(duì)加工中不合格品（包含跌落地面產(chǎn)品）要立即隔離、標(biāo)識(shí)；分析產(chǎn)生原因、采有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第7章生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第2頁，共2頁取糾正方法并統(tǒng)計(jì)。4.12原料、半成品，成品要分別存放，廢棄物要裝入專用容器，并明確標(biāo)識(shí)立即處理，其容器和運(yùn)輸工具要立即消毒；5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品加工工藝規(guī)程有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第8章包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共1頁1目標(biāo)采取有效保護(hù)方法，預(yù)防產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過程中丟失、損壞或被污染。2適用范圍適適用于產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程。6.3職責(zé)：6.3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生管理措施及負(fù)責(zé)實(shí)施。6.3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程衛(wèi)生檢驗(yàn)、監(jiān)督。6.4管理要求6.4.1用于包裝紙箱、塑料袋必需符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并保持清潔衛(wèi)生，不得含有害、有毒物質(zhì)，不易褪色。所用包裝紙箱必需是經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)注冊(cè)廠家生產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)符合出口包裝標(biāo)準(zhǔn)并含有包裝檢驗(yàn)合格證。6.4.2包裝物料應(yīng)放在干燥通風(fēng)地方，內(nèi)外包裝分別存放，不得有交叉污染。6.4.3運(yùn)輸工具符合衛(wèi)生要求，并依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配置防雨設(shè)施。6.4.4倉(cāng)庫(kù)有防毒、防鼠、防蟲設(shè)施，庫(kù)內(nèi)要保持清潔。6.4.5嚴(yán)格實(shí)施成品、原輔料分庫(kù)儲(chǔ)存制度，成品庫(kù)內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生物品，同一庫(kù)里不得存放相互污染或串味食品。質(zhì)檢部定時(shí)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行檢驗(yàn)。6.4.6貯存產(chǎn)品做到分類、定位碼放，離地20—25cm。離墻30cM，并有顯著區(qū)分標(biāo)識(shí)。有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第9章有毒有害物品控制版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共1頁1目標(biāo)對(duì)企業(yè)有毒有害物品實(shí)施有效管理，預(yù)防有毒有害物品流失，對(duì)產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸面和包裝物造成污染，以確保食品安全。2適用范圍適適用于企業(yè)內(nèi)全部有毒有害物品控制。3職責(zé)3.1各使用部門負(fù)責(zé)提出有毒有害物品請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,供給銷售部負(fù)責(zé)采購(gòu)。3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)有毒有害物品統(tǒng)一貯存。3.3各使用部門負(fù)責(zé)有毒有害物品領(lǐng)用、使用登記及領(lǐng)用后貯存。4管理要求：4.1種類：本企業(yè)使用化學(xué)藥品有：食品添加劑、輔助劑、設(shè)備潤(rùn)滑劑、清洗劑、消毒劑、殺蟲劑。4.2必需時(shí)引進(jìn)化學(xué)藥品須含有相關(guān)部門同意生產(chǎn)、銷售、使用證實(shí)，含有其成份、毒性、劑量及使用事項(xiàng)說明，并出具檢驗(yàn)匯報(bào)。4.3有毒有害化學(xué)藥品實(shí)施單獨(dú)專庫(kù)儲(chǔ)藏、專員管理，必需時(shí)加鎖存放，專員管理領(lǐng)用登記，定時(shí)進(jìn)行審查查對(duì)。儲(chǔ)存有毒有害化學(xué)品應(yīng)避免交叉污染，包裝必需密封、標(biāo)識(shí)清楚。4.4：應(yīng)對(duì)職員使用有毒有害品進(jìn)行培訓(xùn)，以確?；瘜W(xué)品安全使用。5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)有毒有害品一覽表、有毒有害品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)消毒劑配制統(tǒng)計(jì)有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第10章檢驗(yàn)控制要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共1頁1.目標(biāo)：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保持出廠產(chǎn)品連續(xù)滿足其預(yù)期目標(biāo)，確保用戶滿意。2.適用范圍：適適用于和產(chǎn)品相關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.職責(zé)：企業(yè)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)搜集和制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)內(nèi)容及檢驗(yàn)方法。負(fù)責(zé)制訂和檢驗(yàn)相關(guān)管理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。4管理要求：4.1企業(yè)設(shè)置獨(dú)立質(zhì)量檢驗(yàn)部，質(zhì)檢部對(duì)質(zhì)量判定有否決權(quán)。4.2質(zhì)檢部配置有和生產(chǎn)能力相適應(yīng)質(zhì)量管理人員、經(jīng)培訓(xùn)合格檢驗(yàn)人員。4.3質(zhì)檢部配置有和生產(chǎn)能力相適應(yīng)檢測(cè)儀器，并依據(jù)需要逐步加強(qiáng)。計(jì)量?jī)x器按要求進(jìn)行計(jì)量檢定。4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)搜集、制訂、實(shí)施原輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范。4.5產(chǎn)品將按批次進(jìn)行廠檢化驗(yàn)并做好統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)必需完整、正確、規(guī)范；出口產(chǎn)品發(fā)貨前將向出入境檢驗(yàn)檢疫局報(bào)檢，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測(cè)，并出具檢驗(yàn)檢疫證書。4.6本企業(yè)不能進(jìn)行檢測(cè)項(xiàng)目將委托有資格權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第11章確保衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁1目標(biāo):加強(qiáng)從原料到最終產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量控制,確保在每一步驟對(duì)產(chǎn)品全部不造成危害。2范圍：適適用于衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效控制。3工作要求：3.1企業(yè)指定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織制訂原料、輔料、半成品和生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序文件、各相關(guān)部門必需有效實(shí)施和檢驗(yàn)監(jiān)督，并做好統(tǒng)計(jì)。3.2企業(yè)建立衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保從加工用水、食品接觸表面、預(yù)防交叉污染、確保手清洗和消毒，廁所衛(wèi)生和維護(hù)，預(yù)防污染物污染，確保人員健康。有毒、有害物品使用、病蟲害防治等八個(gè)方面處于受控狀態(tài)；要求天天定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，做好統(tǒng)計(jì)。3.3企業(yè)制訂不合格品控制程序文件，確保在不合格品出現(xiàn)時(shí)立即實(shí)施對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)、統(tǒng)計(jì)、隔離和進(jìn)行評(píng)定及處理。經(jīng)過標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)確保對(duì)不合格品可實(shí)施有效追溯。3.4企業(yè)對(duì)成品建立了嚴(yán)格批次管理制度，制訂了產(chǎn)品回收計(jì)劃并成立產(chǎn)品回收小組，以確保本企業(yè)產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時(shí)，能立即收回，將危害和影響降到最低。3.5企業(yè)在每十二個(gè)月1月份制訂出年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保本企業(yè)各級(jí)管理和檢驗(yàn)人員、在崗人員、新職員、轉(zhuǎn)崗職員和關(guān)鍵控制點(diǎn)崗位職員等受到食品衛(wèi)生知識(shí)包含出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求，脫水蔬菜生產(chǎn)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范和相關(guān)法律法規(guī)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)和建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。以確保不一樣崗位人員能勝任本職員作和增強(qiáng)安全衛(wèi)生意識(shí)。3.6企業(yè)建立和食品生產(chǎn)和安全衛(wèi)生相關(guān)《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序》，由生產(chǎn)技術(shù)部每十二個(gè)月在生產(chǎn)期開始前，依據(jù)上十二個(gè)月設(shè)備和設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況，組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)全部設(shè)備和設(shè)施情況進(jìn)行全方面檢驗(yàn)，并以此制訂當(dāng)年《設(shè)備和設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》。3.7生產(chǎn)技術(shù)部必需根據(jù)《設(shè)備和設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》在開工前對(duì)全部加工設(shè)備進(jìn)行一次全方面檢驗(yàn)并組織實(shí)施維修和保養(yǎng)，并將維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)維護(hù)保養(yǎng)效果和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督，不符合要求有權(quán)責(zé)令重新實(shí)施，直至合格為止。有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第11章確保衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行要求版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁3.8根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織每十二個(gè)月對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系進(jìn)行二次內(nèi)部審核。成立審核小組，對(duì)生產(chǎn)加工環(huán)境、人員及檢驗(yàn)等對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量有影響原因和步驟進(jìn)行審核。對(duì)不符合項(xiàng)，認(rèn)真分析和查找衛(wèi)生管理中出現(xiàn)問題，并采取對(duì)應(yīng)方法進(jìn)行糾正和改善。從而使衛(wèi)生質(zhì)量體系愈加完善有效。當(dāng)出現(xiàn)重大衛(wèi)生質(zhì)量問題立即增加審核頻次，方便盡早查找和處理體系中存在問題。每次審核統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)，統(tǒng)一歸檔保留。3.9總經(jīng)理每十二個(gè)月應(yīng)親自主持進(jìn)行一次管理評(píng)審，按《管理評(píng)審控制程序》就衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針、目標(biāo)落實(shí)實(shí)施和產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量等情況等做出綜合評(píng)價(jià)，確定存在關(guān)鍵問題并提出對(duì)應(yīng)改善方法，同時(shí)做好管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)。3.10相關(guān)統(tǒng)計(jì)《半成品/成品檢驗(yàn)結(jié)果單》、《內(nèi)部審核匯報(bào)》、《管理評(píng)審匯報(bào)》有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第12章管理評(píng)審控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁目標(biāo)最高管理者定時(shí)對(duì)企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性進(jìn)行評(píng)審，確保衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2.范圍適適用于對(duì)本企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量體系評(píng)審。3.職責(zé)3.1由總經(jīng)理主持管理評(píng)審。3.2質(zhì)量副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向最高管理者匯報(bào)衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行情況，搜集、準(zhǔn)備并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃落實(shí)及組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正活動(dòng)跟蹤和匯報(bào)工作,具體由質(zhì)檢部幫助質(zhì)量副總實(shí)施。

3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供和本部門工作相關(guān)評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審中提出糾正和預(yù)防方法。4.工作程序4.1管理評(píng)審時(shí)間和頻次：管理評(píng)審每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超出十二個(gè)月,通常在每十二個(gè)月工作結(jié)束后或內(nèi)審結(jié)束后。但伴隨市場(chǎng)改變、企業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大改變或出現(xiàn)重大衛(wèi)生質(zhì)量事故或用戶投訴等特殊情況時(shí)，或法律法規(guī)有重大改變時(shí)，和審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)，或總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)則適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)。4.2管理評(píng)審實(shí)施4.2.1評(píng)審準(zhǔn)備4.2.1.1由質(zhì)量副總確定評(píng)審組人員名單。4.2.1.2質(zhì)檢部必需提前一星期通知評(píng)審人員和相關(guān)部門。4.2.1.3各部門必需準(zhǔn)備好包含本部門相關(guān)資料。4.2.2管理評(píng)審內(nèi)容a.衛(wèi)生質(zhì)量體系審核匯報(bào)，包含內(nèi)審、外審，產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)果等。b.用戶反饋意見，包含用戶投訴及和用戶溝通情況。c.衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，其適宜性、充足性和有效性怎樣。d.產(chǎn)品符合性怎樣。e.改善和糾正、預(yù)防方法及有效性監(jiān)測(cè)結(jié)果。f.以往管理評(píng)審跟蹤方法實(shí)施情況及有效性。g.可能影響衛(wèi)生質(zhì)量管理體系多種改變，包含內(nèi)外環(huán)境改變、法律法規(guī)改變、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)等。h.相關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量改善提議。4.3評(píng)審方法：以會(huì)議評(píng)審為主，必需時(shí)輔以現(xiàn)場(chǎng)審核。質(zhì)檢部應(yīng)做好會(huì)議組織等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作、并做好簽到和管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)。4.4管理評(píng)審結(jié)論：應(yīng)包含和以下幾方面相關(guān)決定和方法：a.衛(wèi)生質(zhì)量管理體系及其過程有效性改善，包含對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過程控制及組織結(jié)構(gòu)等方面改善。有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第12章管理評(píng)審控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第2頁，共2頁b.和用戶相關(guān)產(chǎn)品改善，包含對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求評(píng)價(jià)。c.資源需求。4.5評(píng)審匯報(bào)4.5.1評(píng)審會(huì)議以后由質(zhì)檢部編寫《管理評(píng)審匯報(bào)》，經(jīng)質(zhì)量副總審核，由總經(jīng)理同意，并在一周內(nèi)將管理評(píng)審匯報(bào)發(fā)給企業(yè)全部部門。此次管理評(píng)審輸出作為下次管理評(píng)審輸入。4.5.2匯報(bào)內(nèi)容a.評(píng)審目標(biāo)、范圍和依據(jù)b.衛(wèi)生質(zhì)量體系現(xiàn)實(shí)狀況c.衛(wèi)生質(zhì)量體系適宜性、充足性和有效性d.評(píng)審結(jié)論e.應(yīng)改善問題及改善方法4.6.3總經(jīng)理就管理評(píng)審中提出不合格項(xiàng)或潛在不合格項(xiàng)，指定相關(guān)部門提出糾正方法和預(yù)防方法，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織填寫《糾正/預(yù)防方法統(tǒng)計(jì)表》。質(zhì)量副總負(fù)責(zé)對(duì)這些方法落實(shí)情況組織檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.7跟蹤評(píng)審4.7.1由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)具體跟蹤驗(yàn)證糾正方法實(shí)施情況和效果。4.7.2各項(xiàng)糾正方法或預(yù)防方法實(shí)施情況和效果應(yīng)在《糾正/預(yù)防方法統(tǒng)計(jì)表》中給予統(tǒng)計(jì)，并交質(zhì)量副總審閱后交總經(jīng)理審批。4.7.3管理評(píng)審全部統(tǒng)計(jì)在管理評(píng)審階段性工作結(jié)束后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理歸檔保管。5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《內(nèi)部審核控制程序》《管理評(píng)審匯報(bào)》《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第13章內(nèi)部審核控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁1.目標(biāo)確保衛(wèi)生質(zhì)量管理體系符合要求，得到有效實(shí)施和保持。2.適用范圍本程序適適用于企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生質(zhì)量審核。3.職責(zé)3.1由質(zhì)量副總?cè)蚊鼘徍私M長(zhǎng)、審核員，并要求其職責(zé)。3.2由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體分工和實(shí)施審核，各相關(guān)部門配合，并負(fù)責(zé)糾正方法制訂和實(shí)施。3.3由審核組負(fù)責(zé)審核后跟蹤管理。4.工作程序4.1由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核策劃，內(nèi)部衛(wèi)生質(zhì)量審核每十二個(gè)月不少于二次。但應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況和以往審核結(jié)果，確定審核頻次。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1由質(zhì)量副總?cè)蚊匈|(zhì)量專業(yè)知識(shí)人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)此次審核具體組織工作。4.2.2審核組長(zhǎng)選派含有食品衛(wèi)生專業(yè)知識(shí)且和受審部門無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組組員，審核員不能審核自己工作。4.2.3審核組長(zhǎng)應(yīng)在實(shí)施審核前一周通知各受審核部門，各受審部門做好必需準(zhǔn)備工作，假如對(duì)審核日期有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，方便另行安排。4.3審核實(shí)施4.3.1審核組長(zhǎng)組織召開見面會(huì)，介紹審核依據(jù)、方法等事項(xiàng)。4.3.2審核員經(jīng)過交談、查閱文件和統(tǒng)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)方法進(jìn)行審核。4.3.3審核中發(fā)覺問題能組成不符合項(xiàng)應(yīng)填寫《不合格項(xiàng)匯報(bào)》。并讓該部門責(zé)任人確定簽字，以確保對(duì)不合格項(xiàng)能夠完全了解，有利于糾正。4.3.4審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)主持召開由總經(jīng)理、質(zhì)量副總及部門責(zé)任人和相關(guān)人員參與總結(jié)會(huì)，匯報(bào)審核結(jié)果及宣讀不符合項(xiàng)匯報(bào)。4.4審核匯報(bào)4.4.1由審核組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部審核匯報(bào)》，質(zhì)量副總同意。4.4.2審核匯報(bào)內(nèi)容審核目標(biāo)、審核日期；審核依據(jù)，審核人員；不合格項(xiàng)匯報(bào)匯總；企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量體系審核綜述和結(jié)論。4.4.3審核匯報(bào)發(fā)放范圍總經(jīng)理、副總經(jīng)理。受審核部門和相關(guān)部門。4.5受審核部門在收到《不合格項(xiàng)匯報(bào)》兩天之內(nèi)對(duì)不符合項(xiàng)制訂出糾正方法。4.6審核組對(duì)責(zé)任部門糾正方法進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，驗(yàn)證糾正方法實(shí)施情況及效果。4.7對(duì)不能在短期內(nèi)糾正不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門說明原因及整改時(shí)間，并跟蹤驗(yàn)證。有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第13章內(nèi)部審核控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁4.8全部審核工作結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)將審核全部材料整理后交質(zhì)檢部歸檔。5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《管理評(píng)審控制程序》《不合格項(xiàng)匯報(bào)》《內(nèi)部審核匯報(bào)》《會(huì)議簽到表》有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第14章不合格品控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁1.目標(biāo)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以預(yù)防非預(yù)期使用或交付。2.適用范圍適適用于企業(yè)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品識(shí)別和處理。3.職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品識(shí)別和控制管理；4.工作程序4.1不合格品識(shí)別4.1.1按原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料、包裝物進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以識(shí)別不合格品。4.1.2按半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以識(shí)別不合格品。4.2不合格品標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》實(shí)施。4.3不合格品處理4.3.1不合格品處理權(quán)限4.3.1.1對(duì)原輔料、包裝材料、半成品或成品輕微不合格由質(zhì)檢員直接對(duì)不合格作出處理意見，供給銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施，并作好統(tǒng)計(jì)；4.3.1.2通常缺點(diǎn)或少許不合格品(原輔料、包裝材料、半成品或成品)，由質(zhì)檢員填寫《不合格品控制統(tǒng)計(jì)》并報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理，由質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)提出處理和同意意見，供給銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施，并作好統(tǒng)計(jì)。4.4.1.3對(duì)嚴(yán)重和連續(xù)發(fā)生不合格品或大批不合格品，由質(zhì)檢員填寫《不合格品控制統(tǒng)計(jì)》，報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理，由質(zhì)檢部經(jīng)理提出處理方法。質(zhì)量副總負(fù)責(zé)處理方法審核同意及處理結(jié)果驗(yàn)證。4.4.2不合格品處理方法4.4.2.1拒收：對(duì)嚴(yán)重不合格原輔料、包裝材料，直接拒收。4.4.2.2返工：對(duì)能夠進(jìn)行返工達(dá)成質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，由檢驗(yàn)人員通知生產(chǎn)工序進(jìn)行返工。經(jīng)返工產(chǎn)品必需經(jīng)檢驗(yàn)人員驗(yàn)證其符合要求。4.4.2.3降級(jí)：達(dá)不到要求等級(jí)，則降為下一等級(jí)，降級(jí)由質(zhì)檢部提出；4.4.2.4報(bào)廢：存在嚴(yán)重問題或缺點(diǎn)不合格原料、成品，又不能返工達(dá)成等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)檢部上報(bào)質(zhì)量副總同意，作為廢品處理。4.4.2.5讓步接收：對(duì)于成品，當(dāng)用戶同意接收不合格品時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢部提出讓步申請(qǐng)，并取得用戶書面確定函件，作好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可發(fā)貨。讓步接收數(shù)量或時(shí)間界限必需明確。對(duì)于原輔材料或半成品，經(jīng)總經(jīng)理同意方可讓步使用、放行或接收。4.5不合格被誤用或售出處理：4.5.1由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)調(diào)查不合格原因及影響(包含潛在影響)程度大小，提出處理措施，由質(zhì)量副總同意后實(shí)施。有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第14章不合格品控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁4.5.2售出后如發(fā)覺不合格，應(yīng)對(duì)用戶庫(kù)存同批產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)證。4.5.3原輔材料及半成品被誤用應(yīng)查清包含到全部半成品及成品，并對(duì)其影響程度作出判定。4.5.4對(duì)于嚴(yán)重缺點(diǎn)、大批量不合格或連續(xù)不合格、交付或開始使用后發(fā)覺不合格，應(yīng)由質(zhì)檢部組織采取糾正或預(yù)防方法，以防再次發(fā)生。5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《不合格品控制統(tǒng)計(jì)》有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第15章標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁1.目標(biāo)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行合適標(biāo)識(shí)，確保生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)處于受控狀態(tài)，需要時(shí)可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)追溯。2.適用范圍適適用于本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定全部標(biāo)識(shí)方法并對(duì)標(biāo)識(shí)及可追溯性有效性進(jìn)行監(jiān)控3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品及入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.3供給銷售部負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、包裝物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.工作程序4.1依據(jù)需要，質(zhì)檢部要求全部標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不一樣狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)全部標(biāo)識(shí)維護(hù)。4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施批次、班組或箱號(hào)管理，當(dāng)出現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)能夠從批次、班組或箱號(hào)追溯到具體生產(chǎn)日期和生產(chǎn)操作班組。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要做好統(tǒng)計(jì)，以方便追溯。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法為：######*···######代表生產(chǎn)日期，*班組號(hào)，···批次號(hào)4.4產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.4.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類：a.產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)(待檢)b.產(chǎn)品已檢驗(yàn)待判定合格是否(待判定)c.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格d.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格4.4.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)形式：產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)能夠用標(biāo)牌、放置區(qū)域等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.4.3.1原料未經(jīng)檢驗(yàn)，由供給銷售部用標(biāo)牌標(biāo)明“待檢”標(biāo)識(shí)或以區(qū)域隔離。4.4.3.2包裝材料及輔料進(jìn)入未經(jīng)檢驗(yàn)，由供給銷售部用標(biāo)牌標(biāo)明“待檢”標(biāo)識(shí)或以區(qū)域隔離。4.4.3.3原料、包裝材料及輔料由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，由相關(guān)部門對(duì)檢驗(yàn)合格是否原料、包裝材料及輔料，以標(biāo)牌進(jìn)行“合格”或“不合格”標(biāo)識(shí)或以區(qū)域隔離。有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第15章標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁4.4.4（半）成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.4.4.1對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格（半）成品，質(zhì)檢部應(yīng)出具產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果單，并用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格成品，則以標(biāo)牌，標(biāo)識(shí)或區(qū)域隔離標(biāo)明不合格。4.4.4.2對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)后待判定成品，作“待檢”、“待判定”標(biāo)識(shí)，并以區(qū)域隔離。4.5緊急放行：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)卡上注明“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。4.6標(biāo)識(shí)管理4.6.1生產(chǎn)技術(shù)部、供給銷售部在生產(chǎn)、服務(wù)過程中應(yīng)注意對(duì)各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)、管理。4.6.2質(zhì)檢部應(yīng)注意對(duì)各階段標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)覺標(biāo)識(shí)不符合要求時(shí)，應(yīng)立即責(zé)成相關(guān)部門采取糾正方法。5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)》、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第16章設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁1目標(biāo)對(duì)本企業(yè)和食品生產(chǎn)和安全衛(wèi)生設(shè)備和設(shè)施實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。2范圍本企業(yè)全部和食品加工和安全衛(wèi)生相關(guān)設(shè)備和設(shè)施。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂設(shè)備和設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，監(jiān)督設(shè)備和設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施情況及工作質(zhì)量。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備和設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃4工作要求4.1由生產(chǎn)技術(shù)部每十二個(gè)月在產(chǎn)季結(jié)束后依據(jù)當(dāng)年設(shè)備和設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況，組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)全部設(shè)備和設(shè)施情況進(jìn)行全方面檢驗(yàn)，并以此制訂下十二個(gè)月《設(shè)備和設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意。4.2《設(shè)備和設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》應(yīng)依據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》要求進(jìn)行制訂。其內(nèi)容應(yīng)包含：a.廠區(qū)內(nèi)環(huán)境維修保養(yǎng)b.廠房和場(chǎng)地維修保養(yǎng)c.設(shè)備、工器具、儀器維修保養(yǎng)d.工廠內(nèi)安全衛(wèi)生設(shè)施維修保養(yǎng)4.3生產(chǎn)技術(shù)部必需根據(jù)《設(shè)備和設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織對(duì)維護(hù)保養(yǎng)效果和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督，不符合要求有權(quán)責(zé)令重新實(shí)施，直至合格為止。4.3.1實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容：對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行全方面檢驗(yàn)清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整、校準(zhǔn)、修理（補(bǔ)）、疏通、更換等，并對(duì)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.3.2維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施a.生產(chǎn)中對(duì)全部加工設(shè)備進(jìn)行一次全方面檢驗(yàn)、維修和保養(yǎng)。b.產(chǎn)季結(jié)束后對(duì)廠區(qū)、車間、倉(cāng)庫(kù)路面、墻面、地面、廁所水龍頭、供水排水系統(tǒng)、洗手消毒設(shè)施、門窗防蟲防鼠設(shè)施、工器具等進(jìn)行全方面檢驗(yàn)、維修和更換。4.3.3對(duì)影響食品質(zhì)量和安全衛(wèi)生儀器、儀表在開工前必需進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)。并做好校驗(yàn)記錄，校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)包含：設(shè)備、型號(hào)、校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)結(jié)果、責(zé)任人等。合格才能使用并做校準(zhǔn)有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第16章設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.3.4生產(chǎn)過程中，設(shè)備維修工應(yīng)每班對(duì)全部生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡查一次，確保設(shè)備正常運(yùn)行,并作好巡檢統(tǒng)計(jì)。4.3.5衛(wèi)生監(jiān)督人員應(yīng)天天早晨和下午對(duì)車間、廁所、更衣室供水、排水、清潔衛(wèi)生、防蟲防鼠洗手消毒設(shè)施及實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn),并做好統(tǒng)計(jì)。如發(fā)覺不符合者，應(yīng)立即糾正。4.3.6全部維護(hù)保養(yǎng)和校準(zhǔn)人員必需進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《設(shè)備清洗消毒規(guī)程》《設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)備檢修統(tǒng)計(jì)》有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第17章產(chǎn)品回收控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁1目標(biāo)確保企業(yè)產(chǎn)品在進(jìn)入市場(chǎng)后，出現(xiàn)危害健康、安全衛(wèi)生或質(zhì)量問題時(shí)能夠立即從市場(chǎng)收回或立即有效處理，使不良影響降到最低，確保消費(fèi)者健康和安全。2范圍適適用于全部本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品回收控制3職責(zé)3.1供給銷售部負(fù)責(zé)制訂回收計(jì)劃和實(shí)施回收行動(dòng)。3.2行管部負(fù)責(zé)對(duì)回收計(jì)劃有效和效率進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。4回收計(jì)劃工作程序4.1產(chǎn)品回收原因使用或消費(fèi)本企業(yè)產(chǎn)品會(huì)損害消費(fèi)者健康。如產(chǎn)品中致病性微生物、農(nóng)藥殘留及有害化學(xué)性和物理性危害如：金屬、玻璃等。4.2產(chǎn)品回收步驟：4.2.1發(fā)出通告：在回收產(chǎn)品時(shí)，本企業(yè)將采取多種手段和方法如：傳真、電話、報(bào)紙、電視、E—MAIL、廣播等向全部收貨人和公眾通報(bào)產(chǎn)品危害類別和程度。通報(bào)內(nèi)容包含：a.產(chǎn)品回收原因b.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期c.產(chǎn)品總量、存貨量、銷售量d.產(chǎn)品銷售地域、國(guó)家、省、市、縣等4.2.2本企業(yè)在準(zhǔn)備實(shí)施產(chǎn)品回收前，必需時(shí)還應(yīng)以文件形式通報(bào)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府職能部門（如：出入境檢驗(yàn)檢疫局、工商局、技術(shù)監(jiān)督局、衛(wèi)生防疫站）。4.2.3本企業(yè)全部產(chǎn)品在外包裝上有批號(hào)、班號(hào)，能夠分辨出產(chǎn)品是否是本企業(yè)生產(chǎn)，并可追溯到具體生產(chǎn)日期、班次、生產(chǎn)人員和相關(guān)統(tǒng)計(jì)。4.2.4本企業(yè)建立產(chǎn)品回收小組，全方面負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收識(shí)別、調(diào)查、控制和實(shí)施回收工作。4.2.5實(shí)施回收在接到投訴后企業(yè)依據(jù)問題嚴(yán)重性必需時(shí)會(huì)組織相關(guān)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，產(chǎn)品經(jīng)確定隔離封存并作好統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)同批或同日期產(chǎn)品中其它產(chǎn)品是否也有同類問題，根據(jù)要求采取合適方法進(jìn)行回收處理。有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第17章產(chǎn)品回收控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第2頁，共2頁4.2.6本企業(yè)供給銷售部對(duì)全部要回收有缺點(diǎn)產(chǎn)品是否能被立即識(shí)別并清除出市場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.2.7對(duì)退回產(chǎn)品和還未出售產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和封存控制，方便作出處理決定。5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《產(chǎn)品回收統(tǒng)計(jì)》有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第18章培訓(xùn)控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共2頁1目標(biāo)對(duì)全部影響食品安全衛(wèi)生質(zhì)量人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保食品能夠符合安全衛(wèi)生要求。2適用范圍適適用于本企業(yè)全部和食品加工相關(guān)人員培訓(xùn)。3職責(zé)3.1行政管理部負(fù)責(zé)編制本企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.2各相關(guān)部門向行政管理部提出本部門培訓(xùn)要求和提議，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門人員培訓(xùn)計(jì)劃。4工作程序4．1培訓(xùn)計(jì)劃制訂和審批4.1.1培訓(xùn)對(duì)象：本企業(yè)各級(jí)管理人員、質(zhì)檢專業(yè)人員、加工操作人員、銷售、采購(gòu)人員、新職員、轉(zhuǎn)崗職員、衛(wèi)生檢驗(yàn)人員、關(guān)鍵崗位職員等。4.1.2行政管理部每十二個(gè)月制訂出年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.2培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施4.2.1培訓(xùn)內(nèi)容a.食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。b.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序培訓(xùn)c.衛(wèi)生質(zhì)量體系文件培訓(xùn)d.相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)：關(guān)鍵有食品衛(wèi)生法、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求等e.個(gè)人衛(wèi)生、食品加工衛(wèi)生操作和相關(guān)消毒培訓(xùn)f.崗位技術(shù)培訓(xùn)g.設(shè)備及相關(guān)食品安全衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)人員培訓(xùn)。。4.2.2培訓(xùn)形式a.企業(yè)內(nèi)部自己開展培訓(xùn)b.請(qǐng)相關(guān)部門教授或老師講課c.派出人員到相關(guān)部門或單位進(jìn)行所需要培訓(xùn)4.2.3培訓(xùn)過程依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)選好教材、老師。對(duì)外出培訓(xùn)，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)培訓(xùn)部門或培訓(xùn)有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第18章培訓(xùn)控制程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第2頁，共2頁單位。各部門應(yīng)主動(dòng)配合以確保培訓(xùn)計(jì)劃按期落實(shí)。4.3建立培訓(xùn)檔案4.3.1行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)每十二個(gè)月人員培訓(xùn)和考評(píng)情況作好培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，并建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容：人員學(xué)歷、資歷、培訓(xùn)及考評(píng)情況，并作為質(zhì)量統(tǒng)計(jì)妥善保留。4.3.2經(jīng)培訓(xùn)考評(píng)達(dá)不到要求者，必需安排重新培訓(xùn)和考評(píng)，仍達(dá)不到要求者，應(yīng)令其轉(zhuǎn)崗，確保職員能力滿足崗位要求。5相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》、《培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》、《培訓(xùn)申請(qǐng)表》有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第19章文件和統(tǒng)計(jì)管理程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第1頁，共4頁1.目標(biāo)對(duì)和衛(wèi)生質(zhì)量管理體系相關(guān)全部文件編制、同意、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門立即得到并使用有效版本文件；對(duì)統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保留期和處理等實(shí)施有效控制，以證實(shí)產(chǎn)品、過程符合要求及衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。2.適用范圍適適用于和衛(wèi)生質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量體系相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)發(fā)放、回收、銷毀，原稿保留及做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)；3.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件、統(tǒng)計(jì)編制、使用和保管，其部門責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)操作文件審核。3.3質(zhì)量副總負(fù)責(zé)，審核衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)及同意操作文件。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)。4.文件控制4.1文件分類和管理凡和衛(wèi)生質(zhì)量管理體系相關(guān)文件全部應(yīng)按本程序給予控制，全部屬受控文件。受控文件不同文本因使用目標(biāo)不一樣，對(duì)其副本控制程度也不一樣：a）受控文本：在和本企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系相關(guān)場(chǎng)所下使用時(shí)，應(yīng)使用受控文本，并確保其隨時(shí)均為最新有效版本；b）非受控文本：因?yàn)槟撤N需要向企業(yè)外提供文件，只確保發(fā)放當(dāng)初為最新有效版本，若文件發(fā)生修改等改變不進(jìn)行跟蹤更換。4.2文件編號(hào)4．2．1衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)SCX版本號(hào)企業(yè)代號(hào)手冊(cè)代號(hào)版本號(hào)企業(yè)代號(hào)手冊(cè)代號(hào)有限責(zé)任企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題第19章文件和統(tǒng)計(jì)管理程序版本：第1版修訂次：第0次生效日期：/06/01第2頁，共4頁4.2.2操作文件編號(hào)CZXX