安全風(fēng)險管理實施細則

安全風(fēng)險管理實施細則第一章總則第一條為規(guī)范限公司（以下簡稱公司）安全風(fēng)險管理，增強安全風(fēng)險防控能力，有效預(yù)防和遏制生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)有關(guān)要求及公司《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，制定本細則。第二條公司安全風(fēng)險管理遵循“分類管理、分時辨識、分級管控、分別施策”的原則。第三條本細則適用于公司本部及所屬單位。第二章機構(gòu)與職責(zé)第四條公司指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位開展安全風(fēng)險管理工作，對較大及以上安全風(fēng)險實施重點監(jiān)控，履行以下職責(zé)：（一）安全生產(chǎn)監(jiān)督部為公司安全風(fēng)險的歸口管理部門，負責(zé)組織建立公司安全風(fēng)險管理體系；組織開展安全風(fēng)險分析，發(fā)布較大及以上安全風(fēng)險清單；綜合指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位開展安全風(fēng)險管理工作；指導(dǎo)、督促相關(guān)職能部門對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的較大及以上安全風(fēng)險實施重點監(jiān)控。（二）商務(wù)管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位識別、建立工程項目危險性較大分部分項工程清單。（三）生產(chǎn)管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位開展生產(chǎn)組織過程中的安全風(fēng)險管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位在生產(chǎn)組織過程中同時落實安全風(fēng)險管控措施。（四）其他職能部門、直屬機構(gòu)按照職責(zé)分工履行相應(yīng)管理職責(zé)。第五條所屬單位是本單位安全風(fēng)險管理的責(zé)任主體，履行以下職責(zé)：（一）建立健全本單位安全風(fēng)險管理工作機制，細化和明確安全風(fēng)險管理職責(zé)和要求。（二）分時辨識與評估安全風(fēng)險，審議并發(fā)布安全風(fēng)險清單。（三）制定安全風(fēng)險管控措施，按規(guī)定程序報批。（四）嚴格落實安全風(fēng)險管控責(zé)任和措施。（五）檢查安全風(fēng)險管控措施落實情況。（六）及時向上級報送安全風(fēng)險辨識、評價與管控情況。（七）監(jiān)督檢查承包商安全風(fēng)險管理工作。第三章風(fēng)險源辨識第六條風(fēng)險源（或稱危險源，下同）是指生產(chǎn)過程中可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。第七條風(fēng)險源辨識是指識別生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險源并確定其特性的過程，包括辨識出風(fēng)險源以及判定其可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險。第八條所屬單位應(yīng)通過現(xiàn)場測量、經(jīng)驗分享和查閱歷史資料等方法，系統(tǒng)、全面地辨識、評價各類風(fēng)險源及其可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險。第四章安全風(fēng)險分類分級與評價第九條安全風(fēng)險是指生產(chǎn)過程中發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財產(chǎn)損失的嚴重性組合，是對客觀存在的風(fēng)險源的主觀辨識與評價。第十條按照安全風(fēng)險可能導(dǎo)致的事故類型，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441-86），將安全風(fēng)險分為物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等二十類。第十一條風(fēng)險評價是將風(fēng)險辨識的結(jié)果按照風(fēng)險評價標準進行評價，以確定風(fēng)險和（或）其量的大小、級別，以及是否可接受或可容許。第十二條所屬單位應(yīng)結(jié)合實際選擇作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣分析法、直接評定法等風(fēng)險評價方法，對辨識出的安全風(fēng)險進行評估，確定安全風(fēng)險等級。第十三條安全風(fēng)險等級分為四級，由高到低依次為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險，在按相關(guān)要求公示時，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。第十四條所屬單位生產(chǎn)工藝、環(huán)境、設(shè)備、物料等發(fā)生變化或變更時，應(yīng)重新進行風(fēng)險源辨識與安全風(fēng)險評價。第五章基本流程及要求第十五條安全風(fēng)險管理包括風(fēng)險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險管控三個環(huán)節(jié)。第十六條所屬單位在生產(chǎn)過程中，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等因素，分時辨識風(fēng)險源，動態(tài)分析安全風(fēng)險。第十七條安全風(fēng)險實行分級管控，上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一級應(yīng)當(dāng)同時負責(zé)管控。（一）公司對列入《較大和重大安全風(fēng)險目錄》（見附件2）的較大及以上安全風(fēng)險實施重點監(jiān)控。（二）所屬單位應(yīng)根據(jù)實際明確安全風(fēng)險管控措施和管控層級。（三）公司及所屬單位可根據(jù)管理需要對安全風(fēng)險進行提級管理。第十八條公司及所屬單位應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險辨識和評價結(jié)果，建立本層級管控的安全風(fēng)險清單（見附件3），經(jīng)安全風(fēng)險分析會審議后發(fā)布。安全風(fēng)險分析會定期召開，安全生產(chǎn)監(jiān)管一類單位每月召開一次，公司本部、安全生產(chǎn)監(jiān)管二類和三類單位每季度召開一次。第十九條公司及所屬單位應(yīng)對照本層級管控的安全風(fēng)險清單，從技術(shù)、管理、培訓(xùn)、防護、應(yīng)急等方面，制定管控措施，落實管控責(zé)任。第二十條公司及所屬單位應(yīng)加強安全風(fēng)險管控，嚴格落實以下要求：（一）較大風(fēng)險管控措施應(yīng)經(jīng)所屬單位審核，報公司備案后實施；由公司報集團股份公司相關(guān)部門審核（備案）。重大危險源及有關(guān)管控措施、應(yīng)急措施還應(yīng)按規(guī)定報地方政府有關(guān)部門和公司生產(chǎn)管理部、安全生產(chǎn)監(jiān)督部備案。（二）較大及以上安全風(fēng)險作業(yè)區(qū)域，應(yīng)落實帶班人員和安全監(jiān)管人員實施監(jiān)控，嚴禁在無安全監(jiān)控情況下實施作業(yè)。（三）所屬單位應(yīng)制定重大安全風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每年至少進行一次應(yīng)急演練。（四）公司及所屬單位應(yīng)明確較大及以上安全風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任部門及人員。第二十一條實行較大及以上安全風(fēng)險作業(yè)班前安全條件確認制度。班組長在每班作業(yè)前應(yīng)對作業(yè)安全條件進行確認，保證滿足要求后方可組織作業(yè)。第二十二條所屬單位應(yīng)加強勞動密集型作業(yè)場所風(fēng)險管控，科學(xué)合理控制高風(fēng)險作業(yè)場所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應(yīng)采取有針對性的空間物理隔離等措施，每個隔離區(qū)域或部位人數(shù)不得超過3人。如確需超過3人，應(yīng)制定專項安全控制措施，并進行重點監(jiān)控。第二十三條所屬單位應(yīng)通過安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底、班前安全活動、發(fā)放告知卡等方式，告知從業(yè)人員可能面臨的安全風(fēng)險及應(yīng)對措施，使其掌握防范風(fēng)險的方法并落實到位。第二十四條所屬單位應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險公告牌，標明本生產(chǎn)區(qū)域主要安全風(fēng)險、管控措施及責(zé)任人等。第二十五條所屬單位應(yīng)完整保存風(fēng)險管控過程資料，包括風(fēng)險清單、控制措施及其實施和改進記錄等，并分類建檔管理。第二十六條所屬單位應(yīng)及時報送較大及以上安全風(fēng)險辨識、評價與管控情況。第六章檢查督導(dǎo)第二十七條安全風(fēng)險實行“對標對表”檢查，檢查主要內(nèi)容包括（包括但不限于）：（一）安全風(fēng)險管理職責(zé)是否明確，相關(guān)部門是否按職責(zé)分工履行相應(yīng)的管理責(zé)任；（二）安全風(fēng)險辨識是否及時、全面；（三）安全風(fēng)險評價是否科學(xué)、準確；（四）安全風(fēng)險分析會是否按規(guī)定召開；（五）是否發(fā)布安全風(fēng)險清單，明確管控措施和責(zé)任；（六）安全風(fēng)險管控措施是否可行、有效，并按規(guī)定審批；（七）安全風(fēng)險管控措施是否落實到位；（八）是否開展安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查。第二十八條所屬單位應(yīng)通過安全生產(chǎn)月報、安全管理信息系統(tǒng)，定期向公司報送風(fēng)險源辨識、安全風(fēng)險評價及管控情況，重要信息應(yīng)及時報送。第二十九條所屬單位主要負責(zé)人應(yīng)定期（每月不少于一次）對較大安全風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查，檢查記錄留檔備查；每周對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。第三十條公司相關(guān)職能部門應(yīng)遵循“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”“誰主管、誰負責(zé)”的原則，監(jiān)督檢查和督促指導(dǎo)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管理情況，以及重大安全風(fēng)險管控措施制定及落實情況。第三十一條公司通過綜合檢查、專項檢查、季