供應(yīng)商流程管理規(guī)章制度

供應(yīng)商流程管理規(guī)章制度1.目的和適用范圍本規(guī)章制度的目的是為確保供應(yīng)商的選擇和管理依照規(guī)范化的流程進(jìn)行，保證供應(yīng)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和企業(yè)利益的最大化，適用于我公司全部相關(guān)部門和員工。2.定義供應(yīng)商：指向我公司供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的外部實(shí)體或個(gè)人。供應(yīng)商流程：指從選擇供應(yīng)商到與供應(yīng)商之間各種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的全過(guò)程，包含供應(yīng)商準(zhǔn)入、合同簽署、供貨、付款等環(huán)節(jié)。供應(yīng)商評(píng)估：指對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，包含但不限于資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量、交付本領(lǐng)、服務(wù)等方面的考核。供應(yīng)商合同：指與供應(yīng)商之間簽訂的合同，明確雙方權(quán)益和義務(wù)。供應(yīng)商信息管理：指對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行收集、存儲(chǔ)、更新和維護(hù)的過(guò)程。3.供應(yīng)商流程管理3.1供應(yīng)商申請(qǐng)與準(zhǔn)入全部部門在選擇供應(yīng)商前，應(yīng)提出供應(yīng)商申請(qǐng)，并填寫《供應(yīng)商申請(qǐng)表》。供應(yīng)商申請(qǐng)應(yīng)包含供應(yīng)商基本信息、產(chǎn)品或服務(wù)介紹、資質(zhì)證明以及其他相關(guān)文件。部門經(jīng)理應(yīng)對(duì)供應(yīng)商申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，并將審核結(jié)果記錄在《供應(yīng)商申請(qǐng)初步審核表》中。綜合評(píng)估部門依據(jù)《供應(yīng)商申請(qǐng)初步審核表》和相關(guān)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)估，評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在《供應(yīng)商綜合評(píng)估表》中。綜合評(píng)估部門應(yīng)依據(jù)評(píng)估結(jié)果，決議是否將供應(yīng)商列為潛在供應(yīng)商，并將潛在供應(yīng)商名單提交給相關(guān)部門。3.2供應(yīng)商選定和合同簽署相關(guān)部門依據(jù)需要從潛在供應(yīng)商列表中選擇供應(yīng)商，并填寫《供應(yīng)商選擇和合同簽署申請(qǐng)表》。部門經(jīng)理應(yīng)對(duì)選定的供應(yīng)商進(jìn)行終審，并將審批結(jié)果記錄在《供應(yīng)商選擇和合同簽署申請(qǐng)表》中。供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商進(jìn)行合同洽談和簽署，并確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)及企業(yè)相關(guān)政策。合同簽署前，需將合同內(nèi)容進(jìn)行法務(wù)審核，確保合同的合法性和有效性。簽署完畢的合同應(yīng)存入供應(yīng)商檔案，并在內(nèi)部進(jìn)行備份存檔。3.3供貨和質(zhì)量管理部門下單前，應(yīng)核實(shí)供應(yīng)商的供貨本領(lǐng)和交貨期，并填寫《訂單申請(qǐng)表》。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下單，并供應(yīng)明確的訂單要求和交貨日期，確保供應(yīng)商能定時(shí)供貨。在供貨過(guò)程中，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行貨物驗(yàn)收，并填寫《貨物驗(yàn)收記錄表》。如發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商并要求其進(jìn)行處理。供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的供貨和質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，并依據(jù)監(jiān)督評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)措施。如供應(yīng)商頻繁顯現(xiàn)供貨問(wèn)題或質(zhì)量問(wèn)題，可暫時(shí)停止或停止與該供應(yīng)商的合作，并將相關(guān)情況通報(bào)給相關(guān)部門和采購(gòu)人員。3.4付款管理財(cái)務(wù)部門依據(jù)供應(yīng)商供應(yīng)的發(fā)票和合同商定的支出期限，負(fù)責(zé)進(jìn)行付款。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)收合格的供貨票據(jù)供應(yīng)給財(cái)務(wù)部門，以便財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款。財(cái)務(wù)部門應(yīng)依照內(nèi)部審批流程核對(duì)發(fā)票和相關(guān)票據(jù)，確保付款的準(zhǔn)確性和合法性。如有特殊情況需要延遲付款或有爭(zhēng)議的發(fā)票，財(cái)務(wù)部門需及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通并解決。4.供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行收集、存儲(chǔ)、更新和維護(hù)。供應(yīng)商信息應(yīng)包含但不限于供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明、合同、評(píng)估結(jié)果等。供應(yīng)商管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，并對(duì)檔案進(jìn)行合理分類和歸檔。綜合評(píng)估部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果及時(shí)更新在供應(yīng)商檔案中。部門在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮已經(jīng)通過(guò)評(píng)估的供應(yīng)商，確保選擇的供應(yīng)商具備良好的綜合評(píng)估結(jié)果。5.監(jiān)督與整改供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商流程的監(jiān)督與管理，確保流程的執(zhí)行和有效性。相關(guān)部門應(yīng)依照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行供應(yīng)商流程，并搭配供應(yīng)商管理部門的監(jiān)督工作。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商流程存在問(wèn)題或不足，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并向供應(yīng)商管理部門匯報(bào)整改情況。供應(yīng)商管理部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商流程進(jìn)行回顧和優(yōu)化，并通報(bào)給相關(guān)部門和員工。對(duì)于違反供應(yīng)商流程的行為，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行相應(yīng)懲罰和矯正。6.審核和更新本規(guī)章制度由供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)審核和更新，相關(guān)部門應(yīng)搭配檢查和執(zhí)行。如有需要，可依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂和更新，修訂后的規(guī)章制度應(yīng)及時(shí)通知并培訓(xùn)相